83031 Opbrengst overige goederen/diensten

Transcriptie

1 #A #B Sportparken Verdeelsleutel Amazonelaan Cruijff Courts Bokt Strijp Heihoef DDZ Hondsheuvels Tongelre Acht Meerhoven t Schoot Woensel Aalsterweg Totaal check Kosteneenheden Handmatig aanpassen Verwijst naar tabblad Bevat formules/verwijzingen naar cellen huidig tabblad 42,00 56,00 267,00 132,50 166,50 117,50 184,00 124,00 62,50 151,50 75,50 382,60 553, ,00 'Kosteneenheden Parken' Bevat formules/verwijzingen naar cellen ander tabblad 2% 2% 12% 6% 7% 5% 8% 5% 3% 7% 3% 17% 24% 100% 0,00 Kosteneenheden (excl. Aalsterweg & Woensel) Verwijst naar tabblad 42,00 56,00 267,00 132,50 166,50 117,50 184,00 124,00 62,50 151,50 75, ,00 'Kosteneenheden Parken' 3% 4% 19% 10% 12% 9% 13% 9% 5% 11% 5% 100% 0,00 Toegerekende overhead Gebiedsmanagement c.a Verdeling obv #A Bouwtechniek Verdeling obv #B Overhead SEN Uit kostprijsberekening SEN op 1 naar Woensel Overhead GP Uit kostprijsberekening GP op 1 naar Aalsterweg Cultuur Civiel via de Karpen via SEN via GP Woensel Aalsterweg Woensel Aalsterweg Personele lasten Verdeling van de personele kosten o.b.v Salarissen en soc lasten vanuit LPS R1 - Zie specifi #B Salarissen en soc lasten vanuit LPS R2 - Zie specifi Kosten ingehuurd personeel van derden Opleidingskosten personeel Dienst- en werkkleding, uitrusting Overige personeelskosten Reis- en verblijf kosten Doorbelasting personele kosten Opstallasten Verdeling van de opstallasten o.b.v. #B Rente over eigen financieringsmiddelen Normale afschrijving Verrekening tussen sectoren ikv vastgoed ,42300 en van CC zijn Betaalde belastingen verdeeld naar kap.lstn per spp Onderhoud algemeen onroerende goed Kosten verzekeringen Kap.lsten voor machines en niet te Huur onroerende zaken herleiden kap.lstn zijn verdeeld obv resp Diverse diensten en vergoedingen #A en #B Storting ondehoudsvoorziening Huren , en zijn verdeeld obv Erfpachtcanons realisatie Opbrengst overige goederen/diensten Energielasten Verdeling van de energiekosten obv Aardgas realisatie Electriciteit Waterverbruik Doorlevering energie Arbeidspool Erg0n - schoonmaak Verdeling o.b.v. verhouding inkomsten Uitbesteding van werkzaamheden aan Ergon verenigingen Specifieke gebruiksgoederen - materialen Overige diensten derden - vervoerskosten (bushuu Overige inkomsten - bijdrage verenigingen Overige exploitatielasten Verdeling van de overige Invest. inst/mach/instr./gereedschap exploitatielasten o.b.v. #B Specifieke gebruiksgoederen Schoonmaakwerkzaamheden Uitbest. werkzaamheden Advertentie- en reclamekosten Doorbelasting dienstverlening Totaal (exclusief sportopbrengsten) Totaal Inclusief toegerekende overhead Kostprijs per park Kostprijs per eenheid Eenheden per sportsoort Voetbal 75,0 25,0 37,5 25,0 50,0 12,5 12,5 37,5 37,5 62,5 112,5 487,5 0 Oefenveld 800 uur 36,0 0,0 12,0 12,0 24,0 6,0 18,0 6,0 48,0 162,0 0 Voetbal KG 1500 uur 12,0 24,0 12,0 12,0 24,0 12,0 12,0 24,0 12,0 144,0 0 Tennis gravel 49,0 42,0 21,0 42,0 154,0 0 Tennis all-weather 40,0 7,5 22,5 22,5 20,0 67,5 32,5 212,5 0 Oefenkooi 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 2,0 1,0 8,0 0 Hockeyveld KG 40,0 80,0 120,0 0 Atletiek 42,0 42,0 0 Atletiekvoorzieningen 21,0 21,0 0 Korfbalveld 2,0 3,0 5,0 0 Korfbalveld KG 4,0 4,0 6,0 14,0 0 Cricketveld 12,0 12,0 0 Beachvoetbal 4,0 4,0 0 Honkbalveld 14,0 14,0 0 Softbalveld 8,0 8,0 0 Handbalveld 4,0 8,0 2,0 14,0 0 Cruijff Courts 56,0 56,0 0 Speel- en beweegplein 24,0 24,0 0 Rugbyveld 28,0 28,0 0 Golfterrein 0,0 28,0 28,0 0 Wielerbaan 3,0 3,0 0 Handboog 10,0 10,0 0 Sub-totaal 10,0 56,0 219,0 68,5 126,5 93,5 128,0 60,0 30,5 87,5 43,5 269,0 379, ,0 0 Infrastructuur 32,0 48,0 64,0 40,0 24,0 56,0 64,0 32,0 64,0 32,0 113,6 174,4 744,0 0 Totaal 42,00 56,00 267,00 132,50 166,50 117,50 184,00 124,00 62,50 151,50 75,50 382,60 553, ,00 0 check I:\BV\Johan van de Ven\Kostprijsberekeningen Sport en Bewegen\2014\Definitieve documenten ter publicatie\ Kostprijsberekening Sportparken-hallen-gymlokalen.xls - TSportparken

2 Sportparken Verdeelsleutel Amazonelaan Cruijff Courts Bokt Strijp Heihoef DDZ Hondsheuvels Tongelre Acht Meerhoven t Schoot Woensel Aalsterweg Totaal check Kostprijs per sportsoort in% Infrastructuur en schoonmaak % Voetbal en rugby % Tennis % Hockey % Atletiek % Cruijff Courts % Honk-en softbal % Korfbal % Handbal % Speel- en beweegplein % Cricket % Handboog % Beachvolleybal % Wielerbaan % Golf % Kostprijs per park % check Opbrengst sportgebruik Sportparken - de Karpen Opbrengst per Sportpark Voetbal hoofdvelden Verdeling: % realisatie 2013 per park tov Hockey totale realisatie 2013 SDK*begroting Handbal Korfbal en cricket Honk- en softbal Atletiek Golf Tennis verenigingen Onderwijs Totaal nadelig saldo generaal direct % doorgerekend Toegerekende overhead Totaal nadelig saldo generaal Netto kosten per sportpark check Netto kosten per sportsoort in% Infrastructuur % Voetbal en rugby % Tennis % Hockey % Atletiek % Cruijff Courts % Honk-en softbal % Korfbal % Handbal % Speel- en beweegplein % Cricket % Handboog % Beachvolleybal % Wielerbaan % Golf % Netto kosten per sportpark % Check Kostendekkendheid per sportsoort Infrastructuur 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% Voetbal en rugby 22% 15% 17% 20% 19% 9% 26% 13% 22% 19% 13% 16% Tennis 70% 74% 47% 80% 53% 100% 80% 56% 68% Hockey 18% 27% 24% Atletiek 34% 15% 26% Cruijff Courts 0% 0% Honk-en softbal 15% 15% Korfbal 94% 20% 49% 45% Handbal 14% 32% 0% 22% Speel- en beweegplein 0% 0% Cricket 4% 4% Handboog 0% 0% Beachvolleybal 55% 55% Wielerbaan 0% 0% Golf Kostendekkendheid per sportpark 0% 0% 36% 12% 20% 39% 17% 13% 13% 19% 13% 24% 16% 20% Kostprijs per sportsoort met toebedeling infrastructuur in % Voetbal en rugby % Tennis % Hockey % Atletiek % Cruijff Courts % Honk-en softbal % Korfbal % Handbal % Speel- en beweegplein % Handboog % Cricket % Beachvolleybal % Wielerbaan % Golf % Kostprijs per sportpark met toebedeling in % Resultaat per sportsoort met toebedeling infrastructuur in % Voetbal en rugby % Tennis % Hockey % Cruijff Courts % Atletiek % Honk-en softbal % Korfbal % Speel- en beweegplein % Handboog % Handbal % Cricket % Beachvolleybal % Wielerbaan % Golf % Netto kosten per sportpark met toebedelin % I:\BV\Johan van de Ven\Kostprijsberekeningen Sport en Bewegen\2014\Definitieve documenten ter publicatie\ Kostprijsberekening Sportparken-hallen-gymlokalen.xls - TSportparken

3 Sportparken Verdeelsleutel Amazonelaan Cruijff Courts Bokt Strijp Heihoef DDZ Hondsheuvels Tongelre Acht Meerhoven t Schoot Woensel Aalsterweg Totaal check Kostendekkendheid per sportsoort met onderverdeling infractructuur Voetbal en rugby 18% 8% 13% 16% 13% 5% 13% 8% 13% 13% 9% 11% Tennis 57% 38% 36% 64% 26% 58% 56% 38% 47% Hockey 12% 19% 16% Atletiek 24% 10% 18% Cruijff Courts 0% 0% Honk-en softbal 12% 12% Korfbal 77% 10% 30% 27% Handbal 7% 23% 0% 14% Speel- en beweegplein 0% 0% Handboog 0% 0% Cricket 3% 3% Beachvolleybal 45% 45% Golf 3% 3% Kostendekkendheid per sportpark met toe 0% 0% 36% 12% 20% 39% 17% 13% 13% 19% 13% 24% 16% 20% Stichtingsjaar / / / /1973 Boekwaarde ultimo Verenigingen Voetbal Sportpark Leden totaal Spelende leden Kosten per spelend lid Kosten per lid Opbrengsten per spelend lid Opbrengsten per lid Resultaat per spelend lid Resultaat per lid Per gebruikmaking per lid % Eenheden per lid 2,29 Aanname dat 0,24% 3,45 gemiddeld ieder 0,10% 4,12 spelend lid 80 keer per 0,15% 3,36 jaar gebruik maakt van 0,08% het sportpark (1x 3,90 trainen 1x wedstrijd). 0,12% 2,96 0,30% Acht Acht Brabantia Strijp DBS Meerhoven Eindhoven AV Aalsterweg Fc Eindhoven Aalsterweg???? - ETS Hondsheuvels ,00 47, Gestel DDZ LEW t Schoot 0 0 nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt Nieuw Woensel Bokt ,80 0,08% PSV AV Pusphaira Hondsheuvels ,50 25, ,76 0,12% RPC Aalsterweg ,78 Bijdrage is hier zo hoog om twee 0,08% Rust Roest Hondsheuvels ,34 37, ,05 redenen: 0,12% Tivoli Heihoef ,81 1) Hoge kapitaallasten (nieuw park, 2 0,64% Tongelre Tongelre ,26 van 3 velden kunstgras) -> tennis is 0,36% Unitas '59 Bokt ,05 ook duur t.o.v. andere verenigingen. 0,08% Wodan Woensel ,94 2) Weinig leden voor de kapaciteit. 0,10% Woenselse Boys Hondsheuvels ,17 32, ,65 0,12% Totaal ,70 359,98 45,50 37,34 393,20 322,64 4,03 Op parken waar meer dan 1 vereniging actief is, zijn de leden van de verenigingen bij elkaar geteld. Tennisvereniging leden per Kosten per lid Opbrengsten per lid Resultaat per lid Banen Banen volgens norm 90 Banen volgens norm 70 Per gebruikmaking T.C. Engelsbergen ,31 T.V. Meerhoven ,88 E.L.T.V T.V. Bokt ,03 T.V. Heihoef ,50 E.T.V. Volley ,61 Als 1 genomen THES ,95 T.V. Genneper Parken 456 zie THES zie THES zie THES Leden van ELTV Prinsejagt ,20 uit het totaal Tennisclub Tegenbosch ,89 gehaald omdat T.V. De Doornakkers ,36 wij aan hen GEEN Totaal ,64 99,49 114, ,85 kosten kwijt zijn. Aanname is dat ieder spelend lid 40x per jaar gebruik maakt van een baan. O.b.v. cijfers Hans van Bree. Cijfers van Heihoef (650) is een aanname op basis van aantal geregistreerde tennissers die daar tennissen. Ze worden geteld als spelend lid Hockeyverenigingen Leden per Kosten per lid Opbrengsten per lid Resultaat per lid Per gebruikmaking Oranje Zwart ,59 HC Eindhoven ,71 EMHC ,29 Totaal ,90 22,54 118,36 1,48 Korfbalverenigingen Leden per Kosten per lid Opbrengsten per lid Resultaat per lid Per gebruikmaking DSC ,51 PSV Korfbal ,22 CKV Rust Roest ,64 Leden van Attila Attila 37 uit het totaal Totaal ,75 33,67-58,07 0,73 gehaald omdat wij aan hen GEEN kosten kwijt zijn. Handbalverenigingen Leden per EHV 100 PSV 244 Ocotopus 44 Totaal 388 Aanname is dat ieder spelend lid 80x per jaar gebruik maakt van het sportpark. (gem. 1 x trainen en 1x wedstrijd) O.b.v. cijfers Hans van Bree. Aanname is dat ieder spelend lid 80x per jaar gebruik maakt van het sportpark. (gem. 1 x trainen en 1x wedstrijd) O.b.v. cijfers Hans van Bree. Tophockey: Betreft: dames-1 en heren-1 van Oranje Zwart. Aanname; 15 spelers per team = 30 spelers. Training: 3 keer per week Wedstrijden; ½ keer per week (uit- en thuis) Duur: 40 weken Kosten: 3½ keer per week, 30 spelers x 1,78 = per jaar Honk- en softbalverenigingen Leden per PSV 157 Totaal 157 Atletiekverenigingen Leden per Eindhoven Atletiek 1347 Geactualiseerd Asterix 100 Aanname Totaal 1447 I:\BV\Johan van de Ven\Kostprijsberekeningen Sport en Bewegen\2014\Definitieve documenten ter publicatie\ Kostprijsberekening Sportparken-hallen-gymlokalen.xls - TSportparken

4 Kostprijsberekening Sportparken-hallen-gymlokalen.xls Sporthallen Stichtingsjaar Sporthallen Verdeelsleutel Achtse Barrier Eckart Genderbeemd Tivoli Strijp Meerrijk BBC de Tempel Totaal check Handmatig aanpassen Bevat formules/verwijzingen naar cellen huidig tabblad Bevat formules/verwijzingen naar cellen ander tabblad BVO Factor Zaaldelen Overhead Gebiedsmanagement c.a o.b.v. factor Bouwtechniek o.b.v. factor Sporthallen Personele lasten o.b.v. factor Doorberekende personeelslasten R1 - Zie specificatie Opleidingskosten Overige personeelsvergoedingen Reis- en verblijfkosten Doorberekende personeelslasten R2 -Zie specificatie Opleidingskosten Overige personeelskosten Opstallasten Rente o.b.v. begrote kapitaallasten Afschrijving o.b.v. begrote kapitaallasten Belastingen o.b.v. factor Onderhoud realisatie Verzekeringen o.b.v. factor Storting in onderhoudsvoorziening Werkelijk, factor Beheerskosten Vastgoed Werkelijk, factor Huuropbrengst kantines / Korein realisatie Overige inkomsten realisatie Bijdragen derden (w.o. de Tempel/BBC) realisatie Energielasten Gas Gem. uitgaven Electra Gem. uitgaven Water Gem. uitgaven Overige exploitatielasten realisatie Personeel van derden ,09 291, Schoonmaak , , , , , , , , Uitbesteding beheer en schoonmaak-werkzaamheden , , , , , , , , Promotiekosten ,00 875,00 875,00 875,00 875,00 875,00 875,00 875, Telefoonkosten ,66 1,66 1,66 1,66 988,35 1,66 1,66 1, Overige kosten evenementen ,05 955,66 955,66 998,41 955,66 955, , , Totaal (exclusief sportopbrengsten) Totaal Inclusief toegerekende overhead Kostprijs per hal Sporthallen Pagina 4 van 15

5 Kostprijsberekening Sportparken-hallen-gymlokalen.xls Sporthallen Stichtingsjaar Sporthallen Verdeelsleutel Achtse Barrier Eckart Genderbeemd Tivoli Strijp Meerrijk BBC de Tempel Totaal check Handmatig aanpassen Bevat formules/verwijzingen naar cellen huidig tabblad Bevat formules/verwijzingen naar cellen ander tabblad BVO Factor Zaaldelen Verdeling Verhuurde uren BB (Basketbal) 9, ,25 196,00 6,00 3, ,25 Sportgebruik per sportsoort BM (Badminton) 332,49 18,00 276,00 40,50 84,00 273,00 97, ,49 GK (Gevecht-kracht-conditie) 5,00 86,00 4,00 85,75 180,75 GY (Gymnastiek) 77,56 13,76 45,75 91,75 228,82 IT (Indoor Tennis) 112,83 116,00 228,83 OOW (Overig onderwijs) 152,26 152,26 VY (Volleybal) 93,16 2,50 230,00 132,00 10,00 336,64 191,76 146, ,31 ZH (Zaalhandbal) 238,00 137,00 3,50 15,75 31,25 116,00 65,50 607,00 ZK (Zaalkorfbal) 78,25 10,00 4,00 396,25 22,00 152,50 210,75 873,75 ZV (Zaalvoetbal) 27,50 152,00 224,00 498,00 395,00 266,50 189,00 397, ,50 ZY (Zaalhockey) 160,00 81,50 60,50 41,00 155,50 37,50 536,00 ZZ (Diversen) 48,68 184,08 235,75 179,75 18,32 85,38 3,50 49,00 804,46 Realisatie 2013 Totaal 992, , , ,26 925, ,27 808, , , ,59 Verdeling BOW (Basis/speciaal onderwijs) 787,05 233,87 372,14 370, ,76 772, ,85 Basis en Speciaal onderwijs Zaaldelen Stichtingskostenvergoeding 37,45 37,45 37,45 37,45 Exploitatievergoeding 21,35 21,35 21,35 21,35 21,35 21,35 Tarief 58,80 58,80 58,80 58,80 21,35 21,35 excl. BTW 55,47 55,47 55,47 55,47 20,14 20, , , , , , , ,71 Verdeling Evenement Evenementen EVSDK_SH (Evenement De Karpe 50,00 76,00 100,50 171,50 72,00 47,00 28,00 96,00 641,00 EXSDK (Examens De Karpen) 19,00 68,50 87,50 Totaal 50,00 76,00 119,50 240,00 72,00 47,00 28,00 96,00 728,50 Ophogen tot raming 96,09% 48,04 73,03 114,82 230,61 69,18 45,16 26,90 92,24 700,00 Totaal aantal uren Totaal 1.829, , , , , ,03 836, , ,77 Naar totaaloverzicht - Sporthallen Pagina 5 van 15

6 Kostprijsberekening Sportparken-hallen-gymlokalen.xls Sporthallen Stichtingsjaar Sporthallen Verdeelsleutel Achtse Barrier Eckart Genderbeemd Tivoli Strijp Meerrijk BBC de Tempel Totaal check Handmatig aanpassen Bevat formules/verwijzingen naar cellen huidig tabblad Bevat formules/verwijzingen naar cellen ander tabblad BVO Factor Zaaldelen Opbrengst sportgebruik Sportgebruik Basis- en speciaal onderwijs Verhuurde uren Activiteiten en evenementen Specificatie ob.v. realisatie Totaal nadelig saldo generaal direct check Totaal nadelig saldo generaal Kostprijs per uur 154,08 108,86 142,80 117,39 185,26 65,02 190,78 159,98 136, Kostprijs per activiteit Kostprijs per uur per activiteit BB - Basketbal ,55 BM - Badminton ,42 GK - Gevecht-kracht-conditie ,06 GY - Gymnastiek/turnen ,03 IT - Indoor tennis ,07 OOW - Overig Onderwijs ,39 VY - Volleybal ,41 ZH - Zaalhandbal ,20 ZK - Zaalkorfbal ,51 ZV - Zaalvoetbal ,21 ZY - Zaalhockey ,47 ZZ - Diversen ,01 BOW - Basis Onderwijs ,06 Evenementen ,95 Totaal ,18 naar totaalov Opbrengst per activiteit Opbrengst per uur per activiteit BB - Basketbal ,77 BM - Badminton ,38 GK - Gevecht-kracht-conditie ,76 GY - Gymnastiek/turnen ,05 IT - Indoor tennis (incl tennissch ,37 OOW - Overig Onderwijs ,05 VY - Volleybal ,85 ZH - Zaalhandbal ,06 ZK - Zaalkorfbal ,73 ZV - Zaalvoetbal ,43 ZY - Zaalhockey ,47 ZZ - Diversen ,04 BOW - Basis Onderwijs ,82 Evenementen ,52 Totaal ,90 Saldo per activiteit BB - Basketbal 992, , ,36-837,00-63, ,93- BM - Badminton , , , , , , , ,82- GK - Gevecht-kracht-conditie 551, ,31-396, , ,99- GY - Gymnastiek/turnen , , , , ,21- IT - Indoor tennis , , ,04- OOW - Overig Onderwijs , ,11- VY - Volleybal ,13-188, , , , , , , ,55- ZH - Zaalhandbal , ,33-245, ,02-629, , , ,70- ZK - Zaalkorfbal 8.172, ,73-274, ,53-314, , , ,33- ZV - Zaalvoetbal 2.951, , , , , , , , ,63- ZY - Zaalhockey , , , , , , ,91- ZZ - Diversen 5.234, , , , , ,78-545, , ,34- BOW - Basis Onderwijs , , , , , , Evenementen 2.533, , , , , , , , Totaal Saldo per activiteit per uur per accommodatie BB - Basketbal 110,31-61, ,57-139,50-21, ,78- BM - Badminton 97,64-61,95-69,08-60,31-126,62-22, ,20-74,04- GK - Gevecht-kracht-conditie 110,31-63,76-99, , ,30- GY - Gymnastiek/turnen - 72,78-119,09-68, , ,98- IT - Indoor tennis - 72,93-100, ,70- OOW - Overig Onderwijs , ,35- VY - Volleybal 108,37-75,29-99,49-83,57-139,88-19,05-132,78-146,44-86,57- ZH - Zaalhandbal 108, ,01-70,07-137,84-20,16-145,90-112,14-109,13- ZK - Zaalkorfbal 104, ,07-68,65-135,46-14,29-140,92-110,63-123,78- ZV - Zaalvoetbal 107,33-71,14-96,08-68,81-137,73-16,95-143,77-99,35-90,79- ZY - Zaalhockey 104, ,92-68, ,29-144,89-121,96-105,00- ZZ - Diversen 107,51-64,32-114,26-76,71-144,48-27,44-155,97-118,83-85,96- BOW - Basis Onderwijs , ,76-20, ,24- Evenementen 50,67 27,18-90,30-89,28-80,39-39,38 110,29-130,59-70,43- Totaal 41,73-53,86-79,12-54,81-126,96-18,40-140,16-114,22-73,28- Sporthallen Pagina 6 van 15

7 Kostprijsberekening Sportparken-hallen-gymlokalen.xls Sporthallen Stichtingsjaar Sporthallen Verdeelsleutel Achtse Barrier Eckart Genderbeemd Tivoli Strijp Meerrijk BBC de Tempel Totaal check Handmatig aanpassen Bevat formules/verwijzingen naar cellen huidig tabblad Bevat formules/verwijzingen naar cellen ander tabblad BVO Factor Zaaldelen Dekkingspercentage per activiteit BB - Basketbal 28,41% 43,92% 40,74% 24,70% 67,32% 43,21% BM - Badminton 36,63% 43,10% 51,63% 48,62% 31,65% 65,21% 28,62% 43,23% GK - Gevecht-kracht-conditie 28,41% 41,43% 30,65% 78,21% 53,03% GY - Gymnastiek/turnen 33,14% 16,61% 41,94% 71,17% 44,25% IT - Indoor tennis 33,00% 29,91% 31,23% OOW - Overig Onderwijs 82,67% 82,67% VY - Volleybal 29,66% 30,84% 30,33% 28,81% 24,49% 70,70% 30,40% 8,47% 32,59% ZH - Zaalhandbal 29,72% 32,77% 40,31% 25,59% 68,99% 23,53% 29,90% 29,68% ZK - Zaalkorfbal 32,21% 36,22% 41,52% 26,88% 78,03% 26,14% 30,85% 28,66% ZV - Zaalvoetbal 30,34% 34,65% 32,72% 41,38% 25,65% 73,93% 24,64% 37,90% 35,25% ZY - Zaalhockey 32,23% 33,53% 41,55% 78,02% 24,06% 23,77% 31,13% ZZ - Diversen 30,22% 40,92% 19,99% 34,66% 22,01% 57,80% 18,25% 25,72% 30,68% BOW - Basis Onderwijs 119,85% 113,09% 86,21% 104,87% 33,19% 68,75% 68,15% Evenementen 132,89% 75,03% 36,77% 23,95% 56,61% 160,56% 42,19% 18,37% 47,81% Totaal 127,09% 149,47% 155,40% 146,69% 168,53% 128,30% 173,47% 171,39% 46,19% Kostenprijs per activiteit per veld per persoon BB - Basketbal 7,70 2,72-2,93 3,09 3, ,94 BM - Badminton 7,34 4,03 5,29 4,35 6,86 3,10-8,89 5,69 IT - Indoor tennis - 12,10 15, ,98 VY - Volleybal 2,57 1,81 2,38 1,96 3,09 1,08 3,18 2,00 2,26 ZH - Zaalhandbal 7, , ,17 ZK - Zaalkorfbal 6,42 4,54 5,95 4,89 7,72 2,71 7,95 6,67 5,86 ZV - Zaalvoetbal 9,63 6,80 8,93 7,34 11,58 4,06 11,92 10,00 8,78 ZY - Zaalhockey 7,70-7,14 5,87-3,25 9,54 8,00 6,92 Totaal 6,78 6,41 6,51 3,74 4,62 2,19 8,15 5,93 6,70 Opbrengst per activiteit per veld per persoon BB - Basketbal 2,19 1,20-1,20 0,76 2, ,51 BM - Badminton 2,69 1,74 2,73 2,11 2,17 2,02-2,54 2,29 IT - Indoor tennis - 3,99 4, ,37 VY - Volleybal 0,76 0,56 0,72 0,56 0,76 0,77 0,97 0,17 0,66 ZH - Zaalhandbal 2,08-2,13 2,15 2,16 2,04 2,04 2,17 2,12 ZK - Zaalkorfbal 2,07-2,16 2,03 2,07 2,11 2,08 2,06 1,82 ZV - Zaalvoetbal 2,92 2,36 2,92 3,04 2,97 3,00 2,94 3,79 2,99 ZY - Zaalhockey 2,48-2,39 2,44-2,54 2,29 1,90 2,34 Totaal 2,17 2,32 2,54 1,56 1,56 1,99 2,07 2,11 2,26 Negatief saldo per activiteit per veld per persoon BB - Basketbal 5,52-1, ,74-2,32-1, ,86- BM - Badminton 4,65-2,29-2,56-2,23-4,69-1, ,34-3,41- IT - Indoor tennis - 8,10-11, ,41- VY - Volleybal 1,81-1,25-1,66-1,39-2,33-0,32-2,21-1,83-1,65- ZH - Zaalhandbal 4, ,13 3,19-2,16 2,04 2,04 2,17 0,71 ZK - Zaalkorfbal 4,35-4,54-3,79-2,86-5,64-0,60-5,87-4,61-4,14- ZV - Zaalvoetbal 6,71-4,45-6,01-4,30-8,61-1,06-8,99-6,21-5,79- ZY - Zaalhockey 5, ,75-3, ,71-7,24-6,10-4,46- Totaal 4,61-4,09-3,97-2,18-3,06-0,20-6,08-3,82-3,38-4,44 Stichtingsjaar Boekwaarde Sporthallen Pagina 7 van 15

8 Stichtingsjaar Gymlokalen Verdeelsleutel Barrierweg Bordeauxlaan Grebbebergln. Heideveldstr. H.Staetslaan Klipperstraat M.v.Bourgondië Piuslaan Vlokhovenseweg Tuinstraat Don Boscostr. 't Hofke J.Israëlslaan BOR-de Inloop Totaal check Handmatig aanpassen Bevat formules/verwijzingen Factor 1 (BVO) Bevat formules/verwijzingen Factor 2 (BVO, vanuit sport gef Overhead Gebiedsmanagement c.a accommodaties 3.469, , , , , , , , , , , , , , Bouwtechniek Factor 1 -/- J. Israelslaan 1.111, , , , , , , , ,04 737, , Gymnastieklokalen Personele lasten Personeel van derden Inhuur per persoon , , , , , , Opstallasten Rente Factor 1 -/- J. Israelslaan 3.270, , , , , , , , , , , Afschrijving Factor 1 -/- J. Israelslaan 3.457, , , , , , , , , , , Belastingen tab % verdeling Gymzalen 2.830, , , , , , Onderhoud tab % verdeling Gymzalen 1.888, , , , , , , , , , , , , Storting in onderhoudsvoorziening obv mjop , , ,87 640, , , ,56 786, , ,44 981, , Beheerskosten Vastgoed Factor , , , , , , , , , Energielasten Gas tab % verdeling Gymzalen 7.069, , , , , , , , , , , Electra tab % verdeling Gymzalen 1.049, , ,64 607, , , , , , , , Water tab % verdeling Gymzalen 443,46 438,24 499,18 203,70 399,57 437,64 363,40 423,40 392, ,78-185, Overige exploitatielasten Uitbesteding beheer en schoonmaak-werkzaamheden tab % verdeling Gymzalen 8.773, , , , , Schoonmaak tab % verdeling Gymzalen 626,67-579, , ,79-702, Spilcentrum Boschakker - de Inloop Direct 1 op 1 naar de Inloop Personeel van derden Gas Electra Belastingen Water Schoonmaak Overige kosten - compensatie gereduceerd tarief Huren - (vergader)ruimten Totaal check Opbrengst sportgebruik Gymlokalen Sportgebruik tab % verdeling Gymzalen , , , , , , , , , , , , , Basis- en speciaal onderwijs tab % verdeling Gymzalen , , , , , , , , , , , , , Begrote uren Verdeling Verhuurde uren GY (Gymnastiek) - 343,00 601,50 342,83 175,00 526,25 113,00 320,00 249,00 204,66 80,00 143, ,24 Sportgebruik per sportsoort GK (Gevecht-kracht-conditie) 12,50 108,00 25,00 126,00 88,00 3,00 192,50 110,00 43,00 182,00 571,50 481,00 9, ,50 BM (Badminton) 61,50 228,00 54,00 67,50 67,50 49,00 74,50 5,00 9,00 69,00-37,50 207,50-930,00 VY (Volleybal) 50,00 32, ,00 34,50 41,00-46,50 47,00 44,00 135, ,75 BB (Basketbal) ,00 200,50-269,50 OOW (Overig onderwijs) ,50 30, , ,50 ZH (Zaalhandbal) , ,50 ZK (Zaalkorfbal) , ,00 ZV (Zaalvoetbal) 8,50-7, ,00 ZZ (Diversen) 443,50 129,25 115,50 59,50 233,58 381,75 410,75 360,75 512,00 318,75 211,50 271,50 420, ,83 576,00 840,25 814,00 595,83 650, ,00 866,75 795,75 859,50 821, , ,75 837, , Opbrengst GY (Gymnastiek) , , , , , , , , , , ,59- per sportsoort GK (Gevecht-kracht-conditie) 228, ,60-447, , ,93-52, , ,83-773, , , ,94-236, ,44- BM (Badminton) 851, ,18-748,73-935,15-935,15-685, ,75-68,92-134,15-943, , , ,35- VY (Volleybal) 903,54-613, ,97-660,80-733, ,44-839,04-786, , ,96- BB (Basketbal) , , ,38- OOW (Overig onderwijs) , , , ,68- ZH (Zaalhandbal) , ,53- ZK (Zaalkorfbal) , ,66- ZV (Zaalvoetbal) 166, , ,85- ZZ (Diversen) 7.866, , ,00-391, , , , , , , , , , ,58- Totale opbrengst , , , , , , , , , , , , , ,00-0,00 Verdeling BOW (Basis/speciaal onderwijs 511,50 784, ,08 663, ,58 677,75 409,50 776,00 708,66 415,59 938,00 699,00 695, , Basis en Speciaal onderwijs Stichtingskostenvergoeding 37,45 37,45 37,45 37,45 37,45 37,45 37,45 37,45 37,45 Exploitatievergoeding 21,35 21,35 21,35 21,35 21,35 21,35 21,35 21,35 21,35 21,35 21,35 21,35 21,35 Tarief 58,80 58,80 58,80 58,80 58,80 58,80 58,80 58,80 58,80 21,35 21,35 21,35 21,35 excl. BTW 55,47 55,47 55,47 55,47 55,47 55,47 55,47 55,47 55,47 20,14 20,14 20,14 20,14 Totaal aantal uren 1.087, , , , , , , , , , , , , , Uren ophogen tot geraamde uren 1.122, , , , , , , , , , , , , ,00 Totaal nadelig saldo generaal direct check Toegerekende overhead Totaal nadelig saldo generaal I:\BV\Johan van de Ven\Kostprijsberekeningen Sport en Bewegen\2014\Definitieve documenten ter publicatie\ Kostprijsberekening Sportparken-hallen-gymlokalen.xls Gymlokalen

9 Stichtingsjaar Gymlokalen Verdeelsleutel Barrierweg Bordeauxlaan Grebbebergln. Heideveldstr. H.Staetslaan Klipperstraat M.v.Bourgondië Piuslaan Vlokhovenseweg Tuinstraat Don Boscostr. 't Hofke J.Israëlslaan BOR-de Inloop Totaal check Handmatig aanpassen Kostprijs per uur 50,24 41,76 26,04 42,01 35,67 22,44 41,54 35,40 37,23 25,31 19,24 3,56 21,77 30,94 Kostprijs per uur per activitei Kostprijs per activiteit GY (Gymnastiek) , , , , , , , , , ,20 509, ,48 30,65 GK (Gevecht-kracht-conditie) 628, ,95 651, , ,98 67, , , , , , ,83 195, ,24 23,21 BM (Badminton) 3.090, , , , , , ,66 177,01 335, ,17-133, , ,93 32,65 VY (Volleybal) 2.512, , ,64 774, , , ,42 846,56 483, ,21 26,40 BB (Basketbal) , , ,35 17,11 OOW (Overig onderwijs) , , , ,86 22,37 ZH (Zaalhandbal) , ,47 26,04 ZK (Zaalkorfbal) , ,70 41,54 ZV (Zaalvoetbal) 427,07-195, ,41 124,48 ZZ (Diversen) , , , , , , , , , , ,26 967, , , ,63 35,08 BOW-basisonderwijs , , , , , , , , , , , , , ,88 30,17 Totaal ,25 Opbrengst per activiteit GY (Gymnastiek) , , , , , , , , , , ,59 Opbrengst per uur per activit 14,27 GK (Gevecht-kracht-conditie) 228, ,60 447, , ,93 52, , ,83 773, , , ,94 236, ,44 20,64 BM (Badminton) 851, ,18 748,73 935,15 935,15 685, ,75 68,92 134,15 943,99-517, , ,35 16,52 VY (Volleybal) 903,54 613, ,97 660,80 733,52-833,44 839,04 786, , ,96 18,18 BB (Basketbal) , , ,38 23,20 OOW (Overig onderwijs) , , , ,68 21,11 ZH (Zaalhandbal) , ,53 18,24 ZK (Zaalkorfbal) #VERW! #VERW! #VERW! ZV (Zaalvoetbal) 166,19-146, , ,51 74,30 ZZ (Diversen) 7.866, , ,00 391, , , , , , , , , , ,58 18,26 BOW-basisonderwijs , , , , , , , , , , , , , ,00 53,61 Totaal #VERW! #VERW! #VERW! Saldo per activiteit GY (Gymnastiek) , , , , , , , , ,94 268, , ,89 Saldo per uur per activiteit 16,38 GK (Gevecht-kracht-conditie) 399, ,35 203, , ,05 14, , ,57-826, ,05 726, ,11-40, ,80 2,57 BM (Badminton) 2.238, ,82 657, , ,60 413, ,90 108,09 200,89 802,18-384,14-815, ,59 16,13 VY (Volleybal) 1.608,67 723, ,67 113,47 969,58-897,62 350,38 60, , ,26 8,22 BB (Basketbal) ,04-654, ,03-6,09- OOW (Overig onderwijs) ,76-154, , ,19 1,26 ZH (Zaalhandbal) , ,95 7,80 ZK (Zaalkorfbal) #VERW! #VERW! #VERW! ZV (Zaalvoetbal) 260,88-48, , ,90 50,18 ZZ (Diversen) , , , , , , , , , ,95 259, ,45-901, , ,06 16,82 BOW-basisonderwijs 8.009, , , , , , , , ,13-241, , , , ,12-23,43- Totaal #VERW! #VERW! #VERW! Dekkingspercentage per activiteit GY (Gymnastiek) 38% 61% 38% 44% 71% 38% 43% 62% 83% 459% 47% GK (Gevecht-kracht-conditie) 36% 43% 69% 43% 50% 78% 43% 181% 48% 72% 93% 507% 121% 89% BM (Badminton) 28% 33% 53% 33% 39% 62% 34% 39% 40% 54% 387% 118% 51% VY (Volleybal) 36% 46% 52% 85% 43% 48% 71% 93% 502% 69% BB (Basketbal) 501% 115% 136% OOW (Overig onderwijs) 162% 88% 62% 94% ZH (Zaalhandbal) 70% 70% ZK (Zaalkorfbal) #VERW! #VERW! ZV (Zaalvoetbal) 39% 75% 60% ZZ (Diversen) 35% 45% 57% 16% 50% 81% 45% 45% 49% 71% 94% 497% 110% 52% BOW-basisonderwijs 131% 158% 252% 157% 185% 294% 159% 186% 177% 98% 124% 672% 110% 178% Totaal 80% 96% 170% 100% 131% 163% #VERW! 115% 106% 78% 104% 561% 112% #VERW! Saldo per activiteit per uur Gem. zonder koudehovensew GY (Gymnastiek) - 25,88 10,12 26,12 19,80 6,53 25,68 35,40 21,32 9,55 3,35 12, ,15 13,15 GK (Gevecht-kracht-conditie) 31,93 23,86 8,14 23,96 17,77 4,86 23,66 28,69-19,23 7,14 1,27 14,51-4, ,03 7,03 BM (Badminton) 36,41 27,90 12,18 28,16 21,82 8,45 27,49 21,62 22,32 11,63-10,24-3, ,44 15,44 VY (Volleybal) 32,17 22, ,08 3,29 23,65-19,30 7,45 1,37 14, ,55 9,55 BB (Basketbal) ,30-3, ,79-8,79- OOW (Overig onderwijs) ,94-5, , ,29 7,29 ZH (Zaalhandbal) - - 7, ZK (Zaalkorfbal) #VERW! #VERW! #VERW! ZV (Zaalvoetbal) 30,69-6, #DEEL/0! #DEEL/0! #DEEL/0! ZZ (Diversen) 32,51 22,87 11,08 35,43 17,76 4,28 22,92 19,54 18,92 7,45 1,23 14,14-2, ,67 13,67 BOW-basisonderwijs 15,66-24,14-39,53-23,89-30,23-43,46-24,36-30,50-28,68-0,58 4,69-20,37-2, ,08-22,08- Totaal 10,04 1,57 18,27-0,10 11,10-14,24- #VERW! 5,31-2,17-5,68 0,85-16,44-2,55- - #VERW! Stichtingsjaar Boekwaarde , , , , , , , , , , ,67 Huur Huur Huur I:\BV\Johan van de Ven\Kostprijsberekeningen Sport en Bewegen\2014\Definitieve documenten ter publicatie\ Kostprijsberekening Sportparken-hallen-gymlokalen.xls Gymlokalen

10 Veldverdeling Genneper Sportpark en Opbrengsten Voetbal Vereniging sport soort veld Gefactuurd als Tarief 2013 Half boekjaar Half boekjaar ex btw Tarief 2013 RPC voetbal hoofdveld hoofdveld 4A 3.950, , , ,00 kunstgras kunstgras 4C 7.150, , , ,00 bijveld bijveld 4B 3.251, , , ,00 oefenveld oefenveld 4D 3.251, , , ,00 oefenveld oefenveld ,00 975,00 919, ,00 COVS voetbal oefenveld oefenveld 5 650,00 325,00 306,60 715,00 EVV amateurs voetbal hoofdveld hoofdveld 3A 3.950, , , ,00 bijveld bijveld 3B+3C 6.502, , , ,00 oefenveld oefenveld 3E+3D 6.502, , , ,00 FC Eindhoven voetbal hoofdveld (vh GB) hoofdveld , , , ,00 bijveld bijveld 2B 3.251, , , ,00 oefenveld oefenveld 2A 3.251, , , , , , , ,00 I:\BV\Johan van de Ven\Kostprijsberekeningen Sport en Bewegen\2014\Definitieve documenten ter publicatie\ Kostprijsberekening Sportparken-hallen gymlokalen.xlsverdeling GP