Lange termijn Plan MHC de Warande Visie Missie Strategie Ambities

Transcriptie

1 Lange termijn Plan MHC de Warande Analyse

2 Doelstellingen Analyse MHC de Warande: ontwikkeling ledenbestand 676 Ontwikkeling totale ledenaantal Totaal leden Na 4 jaar forse groei is het ledenaantal in 2008 gestabiliseerd Aan het begin van het seizoen was er iets minder F- jeugd. Tevens vertrok er een seniorenteam. De nationale trend is dat de hockeysport groeit. De KNHB heeft een marktonderzoek uitgevoerd op postcode niveau en voorspelt een 5% groei in regio Oosterhout. Check: Deze groeicijfers zijn inclusief reguliere uitstroom van met name A jeugd

3 Doelstellingen Analyse MHC de Warande: ontwikkeling ledenbestand 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% Ontwikkeling opbouw ledenbestand 3% 3% 1% 7% 9% 7% 68% 68% 72% 78% 77% 81% In de afgelopen 5 jaar is de verhouding junioren/ senioren ongunstiger geworden door de grote aanwas van junioren Het aantal senioren schommelt rondom 200. Het aantal trimhockeyers is fors toegenomen. Dit is in lijn met landelijke ontwikkelingen 20% 10% 25% 23% 22% 19% 19% 17% Ontwikkeling verhouding senioren/junioren 0% jaar Totaal senioren Totaal Junioren Trainingsleden Niet spelende leden Totaal leden Totaal senioren Totaal Junioren

4 35 % 65 % Analyse Doelstellingen Analyse MHC de Warande: ontwikkeling ledenbestand 600 Ontwikkeling verhouding J/M De verhouding jongens/ meiden is in de laatste 10 jaar scheef gegroeid. Redenen hiervoor zijn: De grote populariteit van voetbal bij jongens Het geringe aantal alternatieve teamsporten voor meisjes De successen van de Oranje Dames die meiden inspireren om te gaan hockeyen Totaal meisjes totaal jongens

5 Doelstellingen Analyse MHC de Warande: hockeytechnisch Tophockey Resultaten vs doelstellingen team Competitie Doelstelling LTP2005- Competitie H1 3e klasse 1e klasse 2e klasse H2 Res. 1e klasse Res. Overgangs klasse Res. 1e klasse D1 2e klasse 1e klasse 1e klasse D2 Res 2 e klasse Res. Overgangs klasse Res. 1e klasse JA1 Eerste klasse topklasse 1 e klasse JB1 Subtopklasse topklasse Topklasse JC1 Topklasse - Topklasse-1e klasse JD1 1 e klasse - 1 e klasse MA1 Subtopklasse topklasse Topklasse - landelijk MB1 Topklasse topklasse Topklasse- landelijk MC1 Topklasse - Topklasse1e klasse MD1 1e klasse - 1e klasse Veteranen Heren VA overgangsklasse overgangsklasse Veteranen Dames VA overgangsklasse 1e klasse 5

6 Doelstellingen Analyse MHC de Warande: hockeytechnisch - Tophockey Algemeen: Top hockey brengt de vereniging nodige ambitie, betrokkenheid en daarbij behorende reputatie en (gedeeltelijk) inkomsten. Hockeytechnisch: In de jeugd en vrouwenlijn zijn diverse succes geboekt. Oorzaken: Grote aanbod aan speelsters Lijn en kwaliteit van trainingsaanpak Maar de basis voor selectie is smal vanaf senioren niveau Herenlijn: Sterke teams in aankomst bij jongenslijn Succes bij Senioren is achtergebleven Smalle basis voor selectie, in mindere mate bij jeugd Organisatorisch: De betrokkenheid van ouders van tophockey teams bij de vereniging is groter dan gemiddeld. Financieel: Sponsors zijn niet specifiek geïnteresseerd in top-hockey. Uitstraling van meer belang voor gemeente. Ouders en spelers van tophockeyteams dragen meer dan gemiddeld bij aan de horeca. Per saldo draait tophockey licht negatief. INKOMSTEN ( ) schatting Sponsoring Contributie Horeca Totaal KOSTEN (salarissen, teambudgetten) SALDO ( )

7 Doelstellingen Analyse MHC de Warande: hockeytechnisch- Breedtehockey Er is een groot en gevarieerd aanbod aan hockeyactiviteiten. Naast de reguliere competitie voor junioren en senioren: G-hockey. Ontwikkelt zich positief en kent al 9 leden Trimhockey. Is in paar jaar gegroeid naar ruim 30 leden Hockeykamp. Eerste kamp(144 kids) uitverkocht en succes Hockeytoernooi. Test casus voor D8: snel uitverkocht Clinics met Oosterhout-in-Beweging succes Het aanstellen van trainers en coaches voor al deze teams is arbeidsintensief, mede wegens het geringe aantal senioren. De afgelopen jaren is geïnvesteerd in een goede jeugdopleiding (incl training) E-F-D8. Jeugdopleiding A-B-C nog weinig ontwikkeld De investering in JHT cursisten (21) in laatste jaar moet komende jaren succes opleveren De afgelopen jaren is er weinig focus geweest op senioren Aansluiting tussen breedte- en tophockey is niet vlekkeloos. ( 2e teams in lijn) breedte hockey (880 leden) 88 % van totaal zaalhockey ( 30 teams in ) toernooien (ca. 700) trimhockey (ca. 35 leden) G-hockey (ca 6 leden) Clinics ism O-i-B (ca. 100 kinderen per jaar) Hockeykamp 7

8 Doelstellingen Analyse MHC de Warande: Arbitrage en wedstrijdsecretariaat Arbitrage Door de onevenwichtige ledenopbouw, wordt relatief een groot beroep gedaan op mensen om te fluiten. Dit wordt versterkt doordat niet alle leden die verplicht zijn een kaart te hebben, deze ook daadwerkelijk hebben (gaten bij senioren en A-jeugd). In het verleden is het een probleem gebleken om scheidsrechterscursussen te organiseren en te vullen. Er zijn diverse vacatures op dit gebied. Dit is mede veroorzaakt door het niet consequent uitvoeren van voorgesteld arbitrage beleid. Fluiten wordt door velen gezien als een last. Dit wordt mede veroorzaakt door lastige ouders langs de lijn. We voldoen niet aan onze plicht om genoeg bondscheidsrechters te leveren. Binnen de vereniging is veel ervaring en zijn capabele mensen beschikbaar voor arbitrage. Wedstrijdsecretariaat De functie van wedstrijdsecretaris blijkt moeilijk te bezetten. 8

9 Doelstellingen Analyse MHC de Warande: Sociale verenigingsleven Verenigingsmanager 5 jaar geleden werd besloten een verenigingsmanager aan te stellen. Dit heeft geleid tot een beter verenigingsleven (gezelligheid, toegankelijkheid). Ook ziet het clubhuis en het gehele park er veel verzorgder uit. Tevens heeft dit geleid tot meer activiteiten, betere horeca- en sponsorinkomsten Activiteitenaanbod De afgelopen jaren zijn er vele, goed bezochte activiteiten georganiseerd voor de jeugd (met name AB/ CD jeugd) We zijn er nog niet in geslaagd een afdoende aanbod voor senioren te bieden. Betrokkenheid/ club binding De betrokkenheid van ouders is hoog bij jongste jeugd en tophockey. Zodra de kinderen zelf mogen fietsen naar de vereniging, verdwijnen diverse ouders breedteteams uit het zicht Binnen de vereniging bestaan diverse netwerken. Deze hangen samen met teams, commissies, Business Club en bestaande Oosterhoutse circuits. De sociale cohesie is niet optimaal. Sommige nieuwkomers ervaren een entreedrempel. Doordat bardienst niet langer verplicht is, moeten er andere manieren gezocht worden om deze drempel te verlagen. Normen en waarden De ontwikkeling van de cultuur en normen en waarden is conform maatschappelijke trend. Daarbij heeft de vereniging wel last van voetballers die nergens anders hun energie kwijt kunnen en soms tot overlast leiden. 9

10 Doelstellingen Analyse MHC de Warande: Organisatie Bij MHC de Warande zijn veel (ca. 200) vrijwilligers actief. Het totale potentieel van ca ouders en senioren veteranen en 250 A/B jeugd leden is daarmee echter niet goed benut Er geldt een 20/80 regel qua werkverdeling Door de scheve opbouw van de vereniging is er een tekort aan hockeytechnisch kader (trainers, coaches,scheidsrechters) Er zijn continue vacatures, waaronder in een aantal (kern) functies De vereniging kent diverse kernprocessen. Bij sommige processen ontbreken procedures en draaiboeken. Deze zijn in ieder geval niet centraal beschikbaar Bestuur heeft nog veel operationele taken. 10

11 Doelstellingen Analyse MHC de Warande: Accommodatie- velden De velden op het hockeycomplex worden goed en systematisch onderhouden De veldcapaciteit op zaterdagen is onvoldoende Enkele teams spelen hun thuiswedstrijden uit De wedstrijden starten niet volgens KNHB regels (te vroeg) en eindigen te laat. Indeling van trainingen wordt een steeds groter probleem. Doordat trainingen maar gedurende bepaalde tijden op de 4 velden kunnen plaats vinden, kunnen niet alle trainingswensen (met hockeytechnische doelen) uitgeoefend worden. De velden worden overdag verhuurd aan derden, maar zijn nog te vaak onbenut. Het tarief waartegen het verhuurd wordt, is laag in vergelijking met omgeving. Huurders zijn: St. Oelbert (gymles) Basisscholen (sportdagen) Oosterhout- in- Beweging (clinics) Voetballers Het semi-waterveld is niet optimaal voor hockey op landelijk niveau (jeugd) 11

12 Analyse MHC de Warande: Accommodatie- clubhuis Het clubhuis van de vereniging is prachtig gelegen in het groen en heeft een uniek terras met zicht op het A-veld. Het clubhuis is minder geschikt voor grote groepen (wegens split-level) en op zaterdagen aan kleine kant. Er is onderhoud / verbouwing nodig: toiletten (riolerings probleem) brandveiligheid fietsenstalling (te klein) parkeerterrein (te klein) lockers keepers spullen Daarnaast is wenselijk: videotoren ivm tophockey uitbreiding en overkapping terras 12

13 Analyse MHC de Warande: communicatie De website heeft 2 jaar geleden het wekelijks krantje vervangen. Hiermee werd een enorme bezuinigingsslag gemaakt. Tevens is veel meer informatie, veel beter toegankelijk. Inmiddels wordt de website steeds beter gelezen, maar waarschijnlijk lang niet alles. Ook de binding met en kennis over vereniging is waarschijnlijk minder. (Voorbeeld: scheidsrechtersindeling is via site zichtbaar. Vroeger hadden ouders een controle functie). Het verenigingsblad de Waranders verschijnt 4 keer per jaar, 2* gedrukte versie en 2 maal digitaal De interne communicatie tussen commissies niet optimaal. Lang niet alle commissies vergaderen op maandagavond. De externe communicatie vindt plaats op ad-hoc basis De afgelopen jaren zijn er veel vacatures geweest in de functies op PR en communicatie. 13

14 Analyse MHC de Warande: financieel * * * '03-'04 '04-'05 '05-'06 '06-'07 '07-'08 '08-'09 De afgelopen 5 jaar heeft vereniging een negatief resultaat gedraaid. Redenen daarvoor zijn: Hogere kosten (betaalde medewerkers) en zwak budgetbeheer wegens snelle groei van de vereniging Het Eigen Vermogen is in 5 jaar gedaald van K naar - 41 K*** De Financiële situatie van de Coöperatie Vereniging is op orde '03-'04 '04-'05 '05-'06 '06-'07 '07-'08 '08-'09 * 07-08: wordt waarschijnlijk ca. -65 K gezien eenmalige afboekingen uit het verleden (over ) ** 08-09: budget incl onvoorzien ( 10 K) *** incl. eenmalige correctie ivm te laat betaalde huur velden van 30 K 14

15 Analyse MHC de Warande - financieel: kosten - Opsplitsing naar kosten 1% ( ) Totaal % PR en communicatie (2%) afschrijvingen 2% algemene kosten Overig (1%) 5% De posten Salarissen en huur zijn structureel en het grootste Er zijn weinig mogelijkheden tot bijsturing gedurende seizoen. materiale 4% n hockeytechnisch10% huisvesting en accommodatie 23% vergoedingen 41% inkoop en salarissen kosten bar 12% 15

16 Analyse MHC de Warande -financieel: inkomsten bronnen- Bronnen van inkomsten ( ) 20% baromzet 6% subsidies/gift 2% contributie 52% Ca. 80% van de inkomsten is zeker (contributies, subsidie gemeente, gedeelte horeca en gedeelte sponsoring) De afhankelijkheid van sponsoring is toegenomen in de laatste 5 jaar (was 14 % in en is uitgegroeid tot 20% in ) sponsoring 20% 16

17 euro Analyse Analyse MHC de Warande -financieel: sponsoring- Ontwikkeling sponsorinkomsten ( ) '03-' '04-'05 '05-'06 '06-'07 '07-'08 '08-'09 Verdeling sponsorinkomsten naar activiteit 2008 Borden BC Advertenties Club van 100 activiteit Hoofdsponsor Overig De groei aan sponsorinkomsten is te danken aan de oprichting van de Business Club en de professionaliseringsslag die gemaakt werd in administratie. De vereniging kent ruim 140 sponsoren en is daarmee minder afhankelijk van paar sponsoren Het gemiddelde sponsor bedrag ligt laag: 650 Aan alle nieuwe sponsorafspraken (sinds 2008) ligt een contract ten grondslag 17

18 Doelstellingen Analyse overige hockeyclubs zwaar weer voor tophockey clubs Haagse hockeyclub in het rood Roemrucht Klein Zwitserland aan de bedelstaf door financieel wanbeleid Gepubliceerd: 3 april

19 Lange termijn Plan MHC de Warande Analyse 19

20 MHC de Warande De hockeyvereniging heeft als primaire doel gesteld de hockeysport te beoefenen. Secundair doel is een sociale: voorzien in sociale behoeften aan contacten van leden en goed gastheerschap. Bron: statuten De hockeyvereniging heeft daarmee een brede maatschappelijke rol in Oosterhout en omgeving. We willen die rol zo breed als mogelijk invullen. Het spelen in team verband biedt ook ruimte tot ontwikkeling van andere vaardigheden zoals discipline, doorzettingsvermogen,geven en nemen etc. en biedt daarmee een opvoedkundig perspectief. De huidige en mogelijk toekomstige economische onzekere tijden biedt een onzeker perspectief voor de hockeyvereniging voor de korte termijn Samenwerking met derden kan win-win situaties opleveren b.v. op gebied van inkoop, accommodatie (Naschoolse opvang- huiswerkbegeleiding), opleidingen. Dit laatste speelt in op een trend die ook door de KNHB gesignaleerd wordt en door diverse hockeyverenigingen met succes gerealiseerd wordt. 20

21 MHC de Warande MHC de Warande is een hockey- vereniging waar ieder zich op zijn/haar niveau kan ontwikkelen en waar het goed en gezellig toeven is De genoemde ontwikkeling kan voor elk individu anders zijn en varieert van hockey technische tot sociale aspecten. 21

22 MHC de Warande In lijn met analyse, visie en missie zal MHC de Warande een strategie voeren gebaseerd op 4 peilers: 1 2 Er zal een hockeytechnisch beleid gevoerd worden dat gericht is op continuïteit en (individuele) ontwikkeling Er wordt gestreefd naar een gezellig en saamhorig verenigingsleven waarin plek is voor iedereen. Bieden, Binden en Betrekken zijn kernwoorden. 3 4 Er zal worden gewerkt aan het verkleinen van de kwetsbaarheid van de vereniging Op organisatorisch En financieel vlak Tevens zal de organisatie worden geprofessionaliseerd. Een en ander in de juiste balans met het verenigingsaspect 22

23 Segmentatie MHC de Warande gebaseerd op nieuwe segmentatie KNHB Huidige indeling Jongste jeugd Jeugd 6 tot 12 jaar jaar jaar Jong volwassenen Starters Settlers Masters jaar jaar 45 jaar en ouder Nieuwe indeling Kabouters 4 6 jaar Jongste jeugd Jeugd Jong volwassenen 6-12 jaar jaar jaar Starters Settlers jaar jaar Masters jaar Senioren 60 jaar en ouder Via bedieningsconcepten Leden meer bieden, binden en betrekken bij de verenigingen 23

24 MHC de Warande - ledenbestand- De verenigingen wil meegaan met de natuurlijke groei, conform marktverwachtingen In verband met de noodzakelijke evenwichtige ledenopbouw en de doelstellingen met selecties streven we naar: Jaarlijks aanwas van ca. 70 F-jeugdleden Minimaal 5 teams in C, B, A (J en M) Minimaal 6 teams Heren en Dames lijn (M en V) 3 Heren en 2 dames veteranen teams Een verhouding van Jongens/meisjes jeugd die ombuigt naar 40 / 60% Het vergroten van het aantal senioren (incl. trim-hockeyers) tot

25 MHC de Warande - Top hockey - Team Niveau Heren1 en Dames1 1e klasse Heren 2 en Dames2 Reserve overgangsklasse JA1 en MA1 Topklasse JB1 en MB1 Topklasse JC1 en MC1 Topklasse Tevens is het de ambitie om spelersontwikkeling te professionaliseren d.m.v. videoanalyse en individuele programma's 25

26 MHC de Warande - Breedte hockey- Breedtehockey moet toegankelijk blijven voor iedereen De 2 e teams per lijn moeten streven naar een vaste plaats in de 1 e klasse. Indien het 1 e team van een lijn structureel in de topklasse speelt zal het 2 e team naar een plaats in de subtopklasse streven. De overige teams moeten aanwezig zijn in de 1 e, 2 e, 3 e en indien aanwezig 4 e klasse. Spelvreugde en een sterke onderlinge band binnen het team zijn hierbij de belangrijkste thema s. We streven naar een uitstekende jeugdopleiding De ambitie is tevens om meer structuur in de trainingsaanpak te brengen 26

27 Ambitie: betere wisselwerking tophockey en breedtehockey MHC de Warande realiseert zich dat goed tophockey mogelijk is door degelijk breedtehockey. Breedtehockey biedt de brede basis waaruit geselecteerd kan worden. Tophockey zorgt voor aantrekkingskracht nieuwe leden, PR, hogere inkomsten horeca, betrokkenheid ouders Het spin-off effect van tophockey naar breedtehockey kan op technisch gebied verbeterd worden door betere overdracht van hockeytechnische en -tactische vaardigheden en kennis 27

28 Ambitie: jeugdopleidingsplan van niveau Algemeen: MHC de Warande houdt de focus op het goed opleiden van de eigen jeugd Het programma voor jongste jeugd (F-E-D8) wordt jaarlijks geëvalueerd en zonodig doorontwikkeld Het opleidingsprogramma wordt uitgebouwd naar overige jeugd: D11, C-B en A We streven naar Hoofd Opleidingen en Trainingen (HOT) 28

29 Ambitie: nieuwe hockey activiteiten De G-hockeyers willen uitgroeien tot een regionaal centrum We streven naar een verdubbeling van het aantal trimhockeyers We zullen de interesse in knotshockey voor senioren peilen en desgewenst organiseren We zullen de interesse in bedrijfshockey peilen en zo mogelijk organiseren We willen minimaal 2 per jaar hockeykampen organiseren We streven er naar meerdere toernooien te houden: in principe 1-daags ivm kosten, de belasting van de organisatie en risico s 29

30 Lange termijn Plan MHC de Warande Analyse per strategische peiler prioriteiten consequenties accommodatie en contributie organisatie 30

31 G- hockey Hockey aanbod naar segment G- hockey G- hockey Trim hockey Trim hockey Hockey kampen Bedrijfs hockey Bedrijfs hockey Toernooien Toernooien Toernooien Toernooien Toernooien Toernooien Knotshockey? Winter Compet. Winter Compet. Zaal hockey Zaal hockey Top hockey Top hockey Top hockey Breedte hockey Breedte hockey Breedte hockey Breedte hockey Breedte hockey Breedte hockey Breedte hockey 4 6 jaar 6-12 jaar jaar jaar jaar jaar jaar 60 jaar en ouder Kabouters Jongste jeugd Jeugd Jong volwassenen Starters Settlers Masters Senioren 31

32 Peiler 1 hockeytechnisch gericht op continuïteit en (individuele) ontwikkeling Activiteiten om ambities tophockey te realiseren We zullen goede trainer/coaches aanstellen voor 1e teams. We zullen eigen trainers opleiden door JHT cursussen aan te bieden en door zorgvuldige kruisbestuivingen We gaan spelersontwikkeling volgen en talenten maximaal ontwikkelen. Videoanalyse en individuele programma's worden hierbij gebruikt. Om efficiëntie redenen zullen we samenwerken met verenigingen uit de regio op het gebied van Specialistische trainingen Trainers opleidingen Arbitrage Eindverantwoordelijk: bestuurslid hockey 32

33 Peiler 1 hockeytechnisch gericht op continuïteit en (individuele) ontwikkeling Activiteiten om ambities wisselwerking top-hockey met breedtehockey te verbeteren 1. In dit kader is het allerbelangrijkste dat de jongste jeugd (F, E en D8) een goede basistechniek aangeleerd krijgt (zie ook ambities mbt jeugdopleiding) 2. Er zullen initiatieven worden ontplooid om 1e en 2e teams dichter bij elkaar te brengen. Opties die worden onderzocht: Gezamelijke trainingen 1e en 2e teams Begeleiding trainers/coaches van wedstrijdteams Trainings/coaching avonden Eindverantwoordelijk: bestuurslid hockey 33

34 Peiler 1 hockeytechnisch gericht op continuïteit en (individuele) ontwikkeling Activiteiten om ambities breedtehockey te realiseren: Continuïteit instroom F-jeugd, vergroten aantal jongens We zullen samenwerking met OIB voor clinics op basisschool continueren en follow-up aangeven Jaarlijks zal actie worden georganiseerd: neem een vriendje mee aan einde seizoen (E-jeugd) en begin seizoen (F-jeugd) Eindverantwoordelijk: bestuurslid hockey 34

35 Peiler 1 hockeytechnisch gericht op continuïteit en (individuele) ontwikkeling Algemeen: Activiteiten om ambities breedtehockey te realiseren - Jeugd opleidingen- Focus op goede opleiding jongste jeugd (F-E-D8). F-E-D8 Jaarlijkse evaluatie en aanvulling Jeugdopleiding- en trainingsplan (JOPT). Coördinatie door Coördinator Jeugd Opleiding. Wekelijks aansturen van trainers van deze teams. D11-C-B-A JOPT wordt uitgebreid voor D11-C-B-A, gebruik makend van bestaande kennis van hockey factory en KNHB Keepers Alle keepers die willen (top en breedtehockey) kunnen speciale keeperstraining volgen In zal het keepersopleidingsplan klaar zijn, waardoor er meer structuur komt in de opbouw van de keeperstrainingen Eindverantwoordelijk: bestuurslid hockey 35

36 Peiler 1 hockeytechnisch gericht op continuïteit en (individuele) ontwikkeling Activiteiten om ambities breedtehockey te realiseren Training Per team wordt minimaal 1 trainer aangesteld Voor prestatie teams wordt gestreefd naar 1 trainer/coach A- jeugd zal worden gestimuleerd om training van F t/m C jeugd te verzorgen. Trainers zullen begeleid moeten worden. Om de trainers aan te stellen, de begeleiders te zoeken en passende trainingen aan te bieden voor alle teams wordt een professionele medewerker aangesteld. Er zal meer structuur komen in de trainingsaanpak door coördinatie van de Jeugd Opleidings Coördinator Definities: Prestatieteams: 2e in juniorenlijn en 3e team als juniorlijn > 6 teams bevat Wedstrijd teams : overige teams Eindverantwoordelijk: bestuurslid hockey 36

37 Peiler 1 hockeytechnisch gericht op continuïteit en (individuele) ontwikkeling Activiteiten om ambities breedtehockey te realiseren Coaching Per team zal minimaal 1 coach worden aangezocht. Voor prestatie teams wordt gestreefd naar trainer/coach De coaches zullen worden begeleid door middel van een introductieavond, een tactische training en een training hoe om te gaan met specifieke problemen Definitie: Prestatieteams: 2e in juniorenlijn en 3e team als juniorlijn > 6 teams bevat Wedstrijd teams : overige teams Eindverantwoordelijk: bestuurslid hockey 37

38 Peiler 1 hockeytechnisch gericht op continuïteit en (individuele) ontwikkeling Activiteiten om ambities breedtehockey te realiseren Arbitrage & Wedstrijd secretariaat Arbitrage Jaarlijks zal scheidsrechterscursus worden aangeboden aan: Verplicht: alle A-jeugd en 2e jaar B (en senioren die nog geen kaart hebben) Vrijwillig: trimhockeyers, ouders C/D/E jeugd Er wordt een begeleidingsteam aangesteld om jonge fluiters te begeleiden tijdens eerste wedstrijden. Succesvolle arbitrage programma s bij andere verenigingen zullen worden gekopieerd. Doel hierbij is om fluiten leuk te maken. Er zal een poule talentvolle scheidsrechters worden gecreëerd. Ook zullen we kandidaten selecteren en stimuleren om bondscheidsrechters te worden. Ouders van E en F jeugd worden gevraagd om als spelbegeleider op te treden bij de wedstrijden van E en F jeugd.. Er wordt hen een spelregelcursus aangeboden. Wedstrijdsecretariaat De post wedstrijdsecretariaat wordt gesplitst in junioren en senioren (zaterdag/zondag). Hierdoor wordt deze taak overzichtelijker. Eindverantwoordelijk: bestuurslid hockey 38

39 Peiler 1 hockeytechnisch gericht op continuïteit en (individuele) ontwikkeling Rol Zaalhockey Zaalhockey levert een bijdrage aan de technische en tactische hockeyontwikkeling van een speler als het wordt gespeeld op een passend spelniveau. Zaalhockey wordt daarmee gezien als een ontwikkelkans. De pyramide stopt bij de A-jeugd. Om arbitrage probleem te tackelen zullen paar extra A en B teams de zaal in mogen A-jeugd B-jeugd KNHB competitie C-jeugd D-jeugd 2e jaars E onderlinge competitie Eindverantwoordelijk: bestuurslid hockey 39

40 Peiler 1 hockeytechnisch gericht op continuïteit en (individuele) ontwikkeling Wintercompetitie Voor de junioren teams waarvoor we geen zaalcapaciteit hebben, zal een wintercompetitie worden opgezet (zaalhockey op het veld) Dit is vrijwillig voor de teams die tijdens de winterstop willen hockeyen en zal worden aangeboden vanaf september. Eindverantwoordelijk: bestuurslid hockey 40

41 Peiler 1 hockeytechnisch gericht op continuïteit en (individuele) ontwikkeling G-hockey De groei van het aantal G-hockeyers zal worden gestimuleerd door door actieve benadering (flyers) bij de doelgroep. Er hebben zich diverse begeleiders aangemeld. De G-hockeyers zullen jaarlijks meedoen aan 1-daags toernooi en zo mogelijk deelnemen aan competitie. Er zal wekelijks een training worden georganiseerd. Eindverantwoordelijk: bestuurslid hockey 41

42 Peiler 1 hockeytechnisch gericht op continuïteit en (individuele) ontwikkeling Trim-hockey Trimhockey voorziet in een behoefte. Ouders en ex-senioren zullen actief worden benaderd. Er zal PR aandacht komen middels mondelinge reclame, flyers, website en pers. Voor de trimhockeyers zal een eigen sociale activiteit worden georganiseerd Neveneffect van groei trimhockeyers: technisch kader Eindverantwoordelijk: bestuurslid hockey i.s.m. Exploitatie 42

43 Peiler 1 hockeytechnisch gericht op continuïteit en (individuele) ontwikkeling Knots-hockey Onder senioren zal worden gepolst naar interesse in knotshockey, een en ander in contact met Oosterhout-In-Beweging We liften mee met de activiteiten en materialen die KNHB hierover ontwikkeld heeft. Activiteiten zullen overdag of op zondag plaats vinden. Neveneffect: beter rendement accommodatie NIEUW Eindverantwoordelijk: bestuurslid hockey 43

44 Peiler 1 hockeytechnisch gericht op continuïteit en (individuele) ontwikkeling Bedrijfshockey We onderzoeken de mogelijkheid om een bedrijfshockey toernooi te organiseren Bij voldoende interesse opzetten van bedrijfshockey competitie Neveneffect: beter rendement accommodatie NIEUW Eindverantwoordelijk: bestuurslid Exploitatie 44

45 Peiler 1 hockeytechnisch gericht op continuïteit en (individuele) ontwikkeling Hockeykampen Definitie: 2-3 daagse kamp voor diverse leeftijdsgroepen (max 12 jaar) gedurende vakantieperiode. Voor kinderen uit de regio Kenmerken hockeykamp : 2 of 3 dagen, geen overnachting Doelstelling: Extra trainingsmogelijkheid bieden Kinderopvang tijdens vakantie Extra inkomsten Bevorderen sociale cohesie tussen eigen trainers Bij succes 2 maal per jaar organiseren (herfst en meivakantie). Eindverantwoordelijk: bestuurslid Exploitatie 45

46 Peiler 1 hockeytechnisch gericht op continuïteit en (individuele) ontwikkeling Toernooien Definitie: Minimaal 8-12 deelnemende teams Kenmerken toernooi: 1 dag (eventueel bij internationaal toernooi 2-daags) Doelstelling: Extra trainingsmogelijkheid Regionale uitstraling Binding Gezelligheid Horeca Inkomsten Overig: Toernooien Top teams in augustus Toernooien Breedte teams einde seizoen Jaarlijks: Trimhockeytoernooi D: (internationaal) top en breedte C: top en breedte B: breedte Familiehockeytoernooi Seniorentoernooi Eindverantwoordelijk: bestuurslid Exploitatie 46

47 Jaarlijks activiteiten aanbod naar segment Kennismakings avond nieuwe leden en ouders BBQ trimhockyers Nieuwjaarsreceptie Vrijwilligersdag en kampioenenfeest Feestelijke slotdag met diverse activiteiten 2 * AB feest Nieuwe activiteit Nieuwe activiteit Mini slotdag 2 * CD feest Nieuwe activiteit Nieuwe activiteit 4 6 jaar 6-12 jaar jaar jaar jaar jaar jaar 60 jaar en ouder Eindverantwoordelijk: bestuurslid Exploitatie 47

48 Peiler 2 Gezellig en saamhorig verenigingsleven. Bieden, Binden en Boeien Binden van leden en ouders door: We willen leden en ouders binden door: jaarlijks activiteiten aan te bieden voor elk segment Invulling en organisatie van deze activiteiten zal gedaan worden met afvaardiging van segment Het jeugdbestuur zal opnieuw worden ingevoerd We blijven werken aan een toegankelijk clubhuis. De verenigingsmanager is hiertoe een groot goed. Het feit dat er altijd iemand is is van onschatbare waarde Tevens zal worden onderzocht of er nieuwe activiteiten ontwikkeld kunnen worden voor leden die voorzien in behoefte en bindend werken. Huiswerkbegeleiding? Na-schoolse opvang. Eindverantwoordelijk: bestuurslid Exploitatie 48

49 Peiler 2 Gezellig en saamhorig verenigingsleven. Bieden, Binden en Boeien Normen en waarden waar leden zich thuis bij voelen We streven een hechte, open en toegankelijke en veilige gemeenschap met als centrale waarden: Respect Sportiviteit Discipline Eindverantwoordelijk: allen 49

50 Peiler 2 Gezellig en saamhorig verenigingsleven. Bieden, Binden en Boeien Betere communicatie ondersteunt deze peiler 1. We zullen een ervaren Communicatie deskundige aantrekken 2. De PR en communicatie organisatie wordt opnieuw opgezet met aandacht voor Interne communicatie O.a. Website; Nieuwsbrief; lichtkrant; etc Naar commissies Externe communicatie Naar Leden; Sponsors; Ervaren PR functionaris aantrekken Eindverantwoordelijk: nog secretaris 50

51 Peiler 3 Kwetsbaarheid verkleinen- organisatie Om onevenwichtige samenstelling ledenbestand te verbeteren wordt beleid gevoerd om senioren te behouden / werven Vergroten Aantal senioren Lagere teams vanaf de 1 e jaars B-jeugd worden zo veel mogelijk in vriendenteams bij elkaar gebracht onder begeleiding van een passende coach en trainer. Het is de bedoeling dat deze teams minimaal een vijftal jaren bij elkaar blijven. De kans dat deze teams uiteenvallen is dan een stuk kleiner. Tevens zullen jeugdleden beter worden betrokken bij vereniging dmv jeugdcommissies Ook zal zoals eerder vermeld actief trimhockeyers geworven worden. Tevens zal speciaal studenten lidmaatschap worden onderzocht Eindverantwoordelijk: bestuurslid hockey 51

52 Peiler 3 Kwetsbaarheid verkleinen- organisatie Bredere basis van vrijwilligers open beleid Naast verplichte opgave vrijwilligerstaak (bij aanmelding) wordt kennismakingsavond voor nieuwe ouders en senioren georganiseerd (september). Drempelverlaging door: Organisatievrijwilligers wervingsdagen Instap model met kleinere projecten Publicatie alle functies en vacatures op website en clubhuis Open, toegankelijke cultuur vrijwilligersdag nieuwe stijl Het jeugdpotentieel van de vereniging zal beter worden benut o.a. Jeugdcommissie Bieden van maatschappelijke stages (zie p. 53) Eindverantwoordelijk: secretaris 52

53 Peiler 3 Kwetsbaarheid verkleinen- organisatie Bredere basis van vrijwilligers rol stagiaires en derden Op Middelbare scholen (VMBO, HAVO en VWO) zijn maatschappelijke stages vanaf 2011 verplicht. Er zal jaarlijks een overzicht gemaakt worden met maatschappelijke stages die bij MHC de Warande kunnen worden vervuld (assistent trainers, jeugdcommissies, etc) Daarnaast zal samenwerking met ROC s opgezet worden (mn sport) Tevens wordt samenwerking gezocht met VIP: Vrijwilligers Informatie punt: o Vraag naar functie door MHC de Warande o Aanbod vanuit bewoners uit Oosterhout Eindverantwoordelijk: secretaris 53

54 Peiler 3 Kwetsbaarheid verkleinen- financieel Financiële kwetsbaarheid verkleinen -algemeen- 1. Streven naar Eigen Vermogen vereniging tot 40 K na 5 jaar 30 K ivm risico s sponsoring en contributie 10 K ivm voorziening onderhoud 2. Structurele inkomsten 75 % van begroting 3. Vergroten inkomsten vanuit overheid/ gemeente en verhuur velden 4. Vergroten inkomsten uit hockeykampen en toernooien 5. Optimaliseren van management in inkomsten en uitgaven Strakker budgetbeheer Liquiditeitsprognose en afstemming Eindverantwoordelijk: penningmeester 54

55 Peiler 3 Kwetsbaarheid verkleinen- financieel Financiële kwetsbaarheid verkleinen -sponsoring- 1. Sponsor risico wordt gespreid door meer sponsoren te zoeken 2. Relatie met sponsoren zal beter worden gemanaged Meet & Greet evenementen Account management per segment 3. Er wordt gewerkt naar 100% contractbasis Eindverantwoordelijk: bestuurslid voorzitter 55

56 Peiler 4 Professionaliseren organisatie Professionaliseren organisatie: 1. Deugdelijke administratie via extern bureau (tegenprestatie sponsoring) 2. Draaiboeken voor interne primaire processen worden gemakt/geperfectioneerd en centraal toegankelijk gemaakt: Start competitie Selectieproces, Aanstelling trainers en coaches alle teams Wedstrijdsecretariaat, Arbitrage Zaalhockey competitie Jeugdfeesten, Interne en externe communicatie etc 3. Automatische incasso contributie inning 4. Contractbeheer 5. Centrale digitale, toegankelijke database 6. Taakomschrijvingen medewerkers afstemmen op LTP Eindverantwoordelijk: allen 56

57 Prioriteiten MHC de Warande Peiler Hockeytechnisch Jeugdopleidingsplan klaar F-D8 Werving senioren Werven trimhockyers 2 * Mini-Kamp Toernooien Wisselwerking Plan top-breedte Spelregels E en F jeugd Arbitrage beleid HOT Werving jongens Knotshockey Bedrijfshockey Gezelligheid Kwets-baarheid Professionaliseren Activiteiten aabod senioren jaarkalender Activiteit per segment Inzet Vrijwilligers andere aanpak Start Maatschappelijke stages Maatschappelijke stages Key functies vervuld Administratie op orde Communicatie op orde Draaiboeken Alle vacatures on-line overig 4e veld? Parkeren Fietsenstalling Riolering EV 24 K 4e veld? EV 8 K 57

58 Prioriteiten MHC de Warande Peiler Gezelligheid Hockeytechnisch Kwetsbaarheid Professionaliseren overig EV + 8 K Opknappen clubhuis Eigen Vermogen 40 K 58

59 Bijlage 1 Consequenties van beleid voor ledenaantallen en opbouw ledenbestand 1. Scenario 1: status quo 4 de veld een MUST 2. Scenario 2: KNHB groei. Conform KNHB prognose ( 5%) en effect gevoerd beleid (jaarlijks 3 %) 4 de veld een MUST; Zelfs 5 de veld indien groei echt doorzet 3. Scenario 3: wat kan op huidige accommodatie? Daling met leden nodig 4e veld is onoverkomelijk 59

60 Bijlage 2 Consequenties van beleid voor hoogte contributie ( ) segment Scenario1: Huidig ledenaantal Senioren (18 +) 264 Junioren (14 17) 224 Aspirant (7-13) 215 Benjamins 112 G-leden 112 Training-en trimleden 112 Niet spelende leden 76 Topsport toeslag 50 Inschrijfgeld 65 Gezins max 793 Scenario2: KNHB Scenario3: wat kan op huidige accommodatie 60

61 Bijlage 3 Ideale Organisatie Bestuur en takenpakket Penningmeester Secretaris Voorzitter Hockey Exploitatie Administratie Facturering Sponsoring Secretariaat Leden- Administratie PR vrijwilligers Externe Betrekkingen Algemeen beleid Contact CV Tophockey Breedtehockey Arbitrage Wedstrijd- Secretariaat Materialen Horeca Toernooien Activiteiten Accomodatie verenigingsmanager Coördinator jeugdopleiding Trainers 61

62 Bijlage 4 definities Top-hockey Definitie: H1 en D1, H2* en D2 JA1, MA1, JB1 en MB1, JC1,MC1 Kenmerken tophockey team: Trainer/ coach Assistent trainer manager 3 trainingen per week Breedtehockey Definitie: Seniorenteams: vanaf Heren en Dames 3. Prestatieteams: 2e in juniorenlijn en 3e team als juniorlijn > 6 teams bevat Wedstrijd teams : overige teams Kenmerken breedtehockey team: Trainer/coach bij prestatieteams Trainer en coach bij wedstrijdteams Prestatieteams: 2 * 1 ½ uur training per week Wedstrijdteams: Min. 1 ½ uur training per week vanaf D 62

63 Bijlage 5 Kenmerken van de doelgroep Kabouters 4-6 jr. Jongste jeugd 6 12 jr. Jeugd jr. Jong Volwassenen jr. Starters jr. Settlers jr. Masters jr. Senioren 60+ jr. Geen hockeygebonden activiteiten Voor- en naschoolse opvang Vereniging als ontmoetingspl ek Naast hockey vrienden maken Minimaal 2x per week 3v3 tot 11v11 & toernooien Ontwikkeling door teamsport Vereniging als honk Drukker schema Bijbaantjes Hockeyfeesten Trainen competitie en toernooien Trainer (Jeugd) bestuur Feesten organiseren Barpersoneel Scheidsrechter Vaak nieuwe omgeving studeren Keuze team behouden / blijven hockeyen ook bij verhuizing Trainen competitie en toernooien Keuze Trainertopsport Coach Feesten organiseren Barpersoneel Scheidsrechter Commissies Eerste baan Tijdsdruk (Trainen) competitie en toernooien Sporten om fit te blijven Behoefte flexibele tijdsbesteding Coach Commissies Barpersoneel Scheidsrechters Bestuursfuncties Vereniging als ontmoetingsple k Break in bestaan Netwerk Behoefte aan familieclub Sporten om fit te blijven Coach Bestuursfuncties Commissies Kennisbron Netwerk bijv. voor sponsoren Gezelligheid Ontmoetingsplek Netwerken Bestuursfuncties Kennisbron Netwerk bv. voor sponsoren Gezelligheid Ontmoetingsplek Veel vrije tijd Op zoek naar sociale contacten Vrijwilliger Supporter Ouders Ouders Ouders Vrienden Collega s Collega s Kinderen Ouders Grootouders Broers en zussen Broers en zussen Vrienden Broers en zussen Studiegenoten Collega s Vrienden Vrienden Kleinkinderen Zakelijke contacten Zakelijke contacten Buurt Klasgenoten Klasgenoten Collega s Kinderen Kinderen Overige clubs Studentenver. 63