Jaarverslag 2010 inclusief Begroting VOAG (Vereniging Ondersteuning Antroposofische Geneeskunde)

Transcriptie

1 Jaarverslag 2010 inclusief Begroting 2011 VOAG (Vereniging Ondersteuning Antroposofische Geneeskunde) mei 2011

2 Inhoudsopgave 1. Verslag van het bestuur Financiën Inleiding Vermogenspositie Exploitatieresultaten Exploitatie VOAG Exploitatie Solidariteitsfonds Exploitatie Totaal Balans Samenstelling bestuur VOAG mei 2011

3 1. Verslag van het bestuur Jaarverslag VOAG 2010 Algemeen De VOAG (Vereniging Ondersteuning Antroposofische Geneeskunde) is de patiëntenvereniging van het Antroposofisch Therapeuticum Leiden (ATL) die als doel heeft de antroposofische geneeskunde te ondersteunen. Daarnaast beheert zij het solidariteitsfonds dat bedoeld is om met elkaar ook voor minder draagkrachtige patiënten de therapieën mogelijk te maken. Bestuurswijzigingen Het bestuur bestond in 2010 uit vier personen. Inmiddels zijn mevrouw Jos Delnoij en de heer Kees van Ettekoven toegetreden als nieuwe bestuursleden Activiteiten Alle activiteiten worden bestuurd door mandaathouders. In 2010 zijn er mandaathouders actief geweest op de volgende mandaatgebieden: Cursussen Wachtkamer Nieuwe patiënten Nieuwsbrief PR en externe contacten Antroposofisch Kinderspreekuur Solidariteitsfonds In 2010 heeft de VOAG een bijdrage gegeven aan de start van een onderzoek van de Leidse Hogeschool dat gericht is op het aantonen van de effectiviteit van euritmie therapie bij hooikoorts patiënten. Dit onderzoek neemt een aantal jaren in beslag. In 2010 hebben we de vormgeving van de nieuwsbrief flink onderhanden genomen. Samen met een professionele vormgever hebben we een geheel nieuw ontwerp gemaakt. De nieuwe nieuwsbrief is door de leden met enthousiasme ontvangen. Plannen voor Voortzetten voorlichtingsavonden voor patiënten. - Meedenken over en meewerken aan een plan voor het vernieuwen van ons gezicht naar buiten (o.a. web-site, samenwerken met externen). - Contact onderhouden met Antroposana i.v.m. lidmaatschap van patiënten. - Voor de wachtkamer: aanschaf nieuwe kinderboeken en aanbrengen van ideeënbus. - De nieuwsbrief artikelen van de afgelopen jaren zullen worden gebundeld en mei

4 opnieuw worden verspreid onder de VOAG leden. - Er zullen meer cursussen en lezingen worden gehouden die een groter publiek zullen aantrekken. - Contact onderhouden met de Leidse Hoge School ten einde te kijken op welke wijze antroposofisch onderzoek verder kan worden ondersteund. mei

5 2. Financiën 2.1. Inleiding In de navolgende overzichten wordt stilgestaan bij de resultaten Ter vergelijking zijn de cijfers van de realisatie 2009 opgenomen. Daarnaast wordt inzicht gegeven in de cijfers van de begroting Deze begroting is in december 2010 door het bestuur opgesteld. Binnen de VOAG wordt onderscheid gemaakt tussen twee exploitatierekeningen: - de exploitatie van de VOAG zelf en - de exploitatie van het Solidariteitsfonds. Doel is om een duidelijk inzicht te krijgen in de exploitatie van de VOAG en het Solidariteitsfonds. Daartoe zijn ook de geldstromen gescheiden (aparte bankrekeningen e.d.). Beide vallen echter onder dezelfde juridische entiteit. VOAG staat voor Vereniging Ondersteuning Antroposofische Geneeskunde en is een vereniging ván patiënten vóór patiënten van het ATL. De VOAG gebruikt haar lidmaatschapsgelden voor diverse initiatieven, zoals de informatieavonden en informatiepakketten voor nieuwe patiënten, de Nieuwsbrief, boeken en tijdschriften voor de wachtkamer, een bijdrage aan inrichting of instandhouding van de ATL panden en cursussen voor de patiënten. Verder vindt de VOAG het belangrijk een bijdrage te leveren aan ons antroposofisch kinderspreekuur, waar veel ouders met hun kinderen gebruik van maken. Lidmaatschap van de VOAG maakt het mogelijk om een beroep te doen op het Solidariteitsfonds. Men is lid wanneer men door de betaling van de jaarlijkse contributie dit als zodanig te kennen geeft. Het solidariteitsfonds maakt het mogelijk dat iedereen een antroposofische therapie kan ontvangen die door de artsen zinvol wordt geacht, ook als de patiënt minder draagkrachtig of niet voldoende verzekerd is. Iedere patiënt die lid is van de VOAG kan bij zijn of haar therapeut een beroep doen op een tegemoetkoming in de kosten van therapie. Zo maken we het met elkaar mogelijk dat ieder van ons in gezondheid een stap voorwaarts kan maken. Verschillende therapieën zijn het afgelopen jaar gesteund door het Solidariteitsfonds: kunstzinnige therapie, de kunstzinnige opbouw- en ondersteuningsgroep (KOOG), spraaktherapie, diëtetiek, antroposofische gesprekstherapie, etc. mei

6 2.2. Vermogenspositie VOAG en Solidariteitsfonds vallen onder dezelfde juridische entiteit. Er is echter sprake van twee exploitatierekeningen en gescheiden bankrekeningen. De ontwikkeling van de vermogenspositie kan als volgt worden weergegeven: realisatie begroot realisatie begroot Vermogenspositie ultimo boekjaar VOAG Solidariteitsfonds Het vermogen ultimo 2010 bedraagt Ten opzichte van 2009 is ultimo 2010 sprake van een stijging van het vermogen door een positief exploitatieresultaat, met name bij het solidariteitsfonds Exploitatieresultaten De ontwikkeling van de exploitatieresultaten ziet er als volgt uit: realisatie begroot realisatie begroot Exploitatieresultaat VOAG Solidariteitsfonds Totaal resultaat Het lage resultaat 2009 bij de VOAG hangt samen met de schenking aan het ATL voor de inrichting van het nieuwe pand aan de Rijn en Schiekade 13. mei

7 2.4. Exploitatie VOAG realisatie begroot realisatie begroot Exploitatie VOAG Contributie ontvangsten Rente-inkomsten Antroposofisch kinderspreekuur Nieuwsbrief druk- en ontwikkelkosten Nieuwsbrief verzendkosten Contributi ing Beheerskosten Wachtkamer Cursussen Administratiekosten Nieuwe patiënten voorlichting PR budget Kunstwerk binnenplaats ATL Schenking onderzoek euritmie Schenking ATL: huisvesting nr Antroposofisch kinderspreekuur De uitgaven van het antroposofisch kinderspreekuur zijn in lijn met de begroting. De uitgaven 2011 zullen naar verwachting rond een bedrag van uitkomen. Bijdrage onderzoek euritmie In 2010 heeft de VOAG een bijdrage gegeven aan de start van een onderzoek van de Leidse Hogeschool dat gericht is op het aantonen van de effectiviteit van euritmie therapie bij hooikoorts patiënten. Dit onderzoek neemt een aantal jaren in beslag. Ook voor 2011 zijn wij voornemens om een bijdrage te verstrekken. In dit verband hebben wij geen meerjarige toezegging gedaan. Dat wil zeggen dat we per jaar beoordelen of we een bijdragen zullen schenken. Schenking ATL Rijn en Schiekade 13 (2009) Het ATL heeft in 2009 haar nieuwe vestiging op nr. 13 in gebruik genomen. Teneinde dit pand eenzelfde antroposofische uitstraling te geven als nr. 16 heeft de VOAG een bijdrage gegeven voor het glaceren van de binnenwanden. Hiermee is een bedrag gemoeid van ( excl. BTW) mei

8 Nieuwe patiënten voorlichting Ten aanzien van dit mandaat zijn in 2010 geen kosten besteed. Nieuwsbrief 2010 begroot Drukkosten drie nieuwsbrieven Omslagen Kosten plakken etiketten Kosten herontwerp nieuwsbrief Totaal kosten nieuwsbrief Porti In 2010 is het ontwerp van de nieuwsbrief flink onderhanden genomen. De layout is sterk verbeterd doordat er ook een vormgever bij betrokken is. Door de extra kosten van de vormgever en het sealen komt de begroting voor 2011 hoger uit. Contributi ing De kosten van de contributi ing komen lager uit dan begroot omdat de verzending van de contributi ing en de herinneringsmailing via de verzending van de nieuwsbrief is gelopen. Deze kosten worden 50/50 verdeeld over de VOAG en het Solidariteitsfonds. Cursussen en lezingen Ofschoon in 2010 wel cursussen hebben plaatsgevonden heeft dit niet geleid tot extra uitgaven. PR kosten Wat betreft 2010 hebben de kosten betrekking op de open dag van het ATL gecombineerd met de opening van het pand Rijn en Schiekade nr. 13 in oktober Voor 2011 worden kosten begroot voor de verbetering van de website en voor samenwerkingsactiviteiten met andere therapeuticums. Administratiekosten Dit betreft de kosten van een medewerker in verband met administratieve werkzaamheden ten behoeve van de VOAG. mei

9 Beheerskosten Een nadere specificatie van de overige beheerskosten ziet er als volgt uit: realisatie begroot realisatie begroot Overige beheerskosten Bankkosten Kamer van Koophandel Kosten enveloppen Kosten ALV Notuleerkosten Overige beheerskosten De post overige omvat diverse kosten als kantoormaterialen, computerkosten, vergaderkosten, etc. De enveloppen worden met name gebruikt voor de herinneringsmailingen van de contributie. mei

10 2.5. Exploitatie Solidariteitsfonds realisatie begroot realisatie begroot Exploitatie Solidariteitsfonds Bijdragen via Giro Rente-inkomsten Bestedingen: Bestedingen euritmie Bestedingen kunstzinnige therapie Bestedingen kunstz. therapie kinderen Bestedingen spraaktherapie Bestedingen gesprekstherapie Bestedingen dieëtetiek Bestedingen uitwendige therapie Bestedingen fysiotherapie Bestedingen medicijnen Bestedingen kinderspreekuur Bestedingen therapie buitenshuis Bestedingen overige / onvoorzien Contributi ing Beheerskosten Administratiekosten Samenvatting uitgaven Bestedingen solidariteitsfonds Beheerskosten e.d Het solidariteitsfonds is er vooral voor die mensen die behoefte hebben aan zorg en die, om wat voor reden dan ook, dit niet kunnen betalen. De uitgaven zijn in 2010 achter gebleven bij de begroting. mei

11 In bovenstaande tabel is een samenvatting opgenomen van de bestedingen die ten laste van het solidariteitsfonds zijn gekomen. In totaal zijn er in 2010 door 47 personen verzoeken ingediend voor een tegemoetkoming voor in totaal 438 behandelingen bij diverse therapeuten. Sommige personen hebben voor meerdere therapieën een verzoek ingediend. In totaal betreft het 42 personen (9 mannen en 33 vrouwen). Gemiddeld hebben wij 65% van de behandelingskosten vergoed. De standaardregel is dat personen ongeveer een derde deel zelf moeten bijdragen. In sommige situaties, met name bij de duurdere therapieën, wordt daarbij soms voor een lagere bijdrage gekozen. Administratiekosten Dit betreft de kosten van een medewerker in verband met administratieve werkzaamheden ten behoeve van de VOAG. Voor 2011 worden hogere uitgaven verwacht doordat in verband met de economische teruggang naar verwachting een groter beroep op het fonds zal worden gedaan. mei

12 2.6. Exploitatie Totaal realisatie begroot realisatie begroot Exploitatie Totaal Bijdragen Rente-inkomsten Totaal baten Antroposofisch kinderspreekuur Bestedingen solidariteitsfonds Schenking onderzoek euritmie Schenking ATL: huisvesting nr Kunstwerk binnenplaats ATL Nieuwe patiëntenvoorlichting Kosten wachtkamer Kosten tuinonderhoud Nieuwsbrief Mailing contributie Cursussen en lezingen PR budget Administratiekosten Overige beheerskosten Totaal lasten Resultaat Contributies De contributie opbrengsten zijn zowel ten opzichte van de begroting als ten opzichte van 2009 hoger uitgekomen. In 2010 is net als in 2009 een herinneringsmailing gestuurd waarop door een aantal leden is gereageerd. In de volgende tabel is een aantal kengetallen opgenomen: mei

13 Aantallen Leiden rest Eindtotaal % Leiden rest Eindtotaal % dubbel % % geen % % SL % % VOAG % % Eindtotaal % % Bedragen dubbel VOAG dubbel SL SL VOAG Eindtotaal Gemiddeld dubbel VOAG 71,05 77,35 72,92 32,58 34,55 33,11 dubbel SL 0,00 0,00 0,00 34,66 39,50 35,98 SL 29,50 43,75 32,50 39,25 32,83 37,77 VOAG 32,10 36,10 33,04 33,93 41,80 35,86 Eindtotaal 16,35 23,73 18,01 16,13 24,57 17,88 De uitkomsten over 2010 liggen in lijn met die van Van de gezinnen/deelnemers betaalt 35% (100% minus 65%) een bijdrage. In 2009 bedroeg dit percentage eveneens 35%.Voor Leiden bedraagt dit percentage 33% (2009: 33%) en voor buiten Leiden bedraagt dit percentage 41% (2009: 43%). De reden voor een lagere deelname van Leiden is dat mensen, die woonachtig zijn in de buurt van het ATL, soms niet vanwege ideële motieven voor het ATL kiezen, doch uitsluitend vanwege het feit dat het ATL dichtbij is. Een kleine helft van de betalers (398) draagt zowel bij aan de VOAG als aan het Solidariteitsfonds. Een enkeling (38) draagt alleen bij aan het solidariteitsfonds. De rest (403) draagt alleen bij aan de VOAG. mei

14 2.7. Balans realisatie begroot realisatie begroot Balans ultimo boekjaar Bank en girorekeningen Depotbedrag PTT Te vorderen van ATL Diverse vorderingen totaal activa Eigen vermogen Crediteuren Nog te betalen adm. kosten Overige totaal passiva De post crediteuren betreft nog te declareren bedragen inzake het solidariteitsfonds en VOAG (kinderspreekuur). mei

15 3. Samenstelling bestuur VOAG Johan Halverhout (voorzitter / penningmeester) Tromp de Vries (secretaris) Sanatha Busch Adri Staats Jos Delnoij Kees van Ettekoven mei