VR DOC.0423/7

Transcriptie

1 VR DOC.0423/7 AFDELING V VLAAMSE RECHTSPERSONEN

2 INHOUD I. Begrotingen van de Vlaamse instellingen van openbaar nut, categorie Intern Verzelfstandigde Agentschappen met rechtspersoonlijkheid (IVA rp) 1. Toerisme Vlaanderen (TVL) 2. Agentschap Vlaamse Sociale Bescherming 3. Fonds Jongerenwelzijn (FJW) 4. Kind en Gezin (K&G) 5. Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap (VAPH) 6. Vlaams Infrastructuurfonds voor Persoonsgebonden Aangelegenheden (VIPA) 7. Agentschap Sport Vlaanderen 8. Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij (OVAM) 9. Vlaamse Milieumaatschappij (VMM) Blz. II. Begrotingen van de Vlaamse instellingen van openbaar nut, categorie VOI A 10. Vlaams Fonds voor de Lastendelging (VFLD) 11. Fonds Flankerend Economisch en Innovatiebeleid 12. Fonds Culturele Infrastructuur (FoCI) 13. Topstukkenfonds 14. Financieringsinstrument voor de Vlaamse Visserij- en Aquacultuursector (FIVA) 15. Vlaams Landbouwinvesteringsfonds (VLIF) 16. Grindfonds 17. Pendelfonds 18. Garantiefonds voor Huisvesting 19. Rubiconfonds 20. Vlaams Financieringsfonds voor Grond- en Woonbeleid voor Vlaams-Brabant (VLABINVEST) 21. Vlaams Brusselfonds (VBF)

3 TOERISME VLAANDEREN (TVL) Begrotingsaanpassing 2017 BEGROTINGS- ARTIKEL ONTVANGSTEN Laatste DF0-9DAFAZZ-OP ONTVANGSTEN PARTICIPATIES DF0-9DAFAZZ-OW ONTVANGSTEN WERKING EN TOELAGEN DF0-9DGFAAN-OW ONTVANGSTEN WERKING EN TOELAGEN - DE TOERISTISCHE AANTREKKINGSKRACHT VAN DE BESTEMMING VLAANDEREN VERGROTEN DF0-9DGFAAO-OW ONTVANGSTEN WERKING EN TOELAGEN - TOERISTISCHE SECTOR DOEN GROEIEN TOT EEN GEZONDE EN BRUISENDE SECTOR DF0-9DGFAAP-OW ONTVANGSTEN WERKING EN TOELAGEN - TOERISME BINNEN HET BEREIK BRENGEN VAN ELKE VLAMING DF0-9DGFAAQ-OW ONTVANGSTEN WERKING EN TOELAGEN - FLANKERENDE EN OVERIGE DIENSTVERLENING IS AANGEBODEN DF0-9DGFAZZ-OG SALDO DF0-9DGFAZZ-OI ONTVANGSTEN INTERNE STROMEN TOTAAL ONTVANGSTEN

4 BEGROTINGS- ARTIKEL UITGAVEN Laatste BO 2017 BA 2017 VAK VEK VAK VEK VAK VEK VAK VEK DF0-1DAF2ZZ-LO LONEN DF0-1DAF2ZZ-PA PARTICIPATIES DF0-1DAF2ZZ-WT WERKING EN TOELAGEN DF0-1DGF2AJ-WT WERKING EN TOELAGEN - TOERISME VLAANDEREN MAAKT DE TOERISTISCHE SECTOR MEER KENNIS- EN STRATEGIEGEDREVEN DF0-1DGF2AN-WT WERKING EN TOELAGEN - DE TOERISTISCHE AANTREKKINGSKRACHT VAN DE BESTEMMING VLAANDEREN VERGROTEN DF0-1DGF2AO-WT WERKING EN TOELAGEN - TOERISTISCHE SECTOR DOEN GROEIEN TOT EEN GEZONDE EN BRUISENDE SECTOR DF0-1DGF2AP-WT WERKING EN TOELAGEN - TOERISME BINNEN HET BEREIK BRENGEN VAN ELKE VLAMING DF0-1DGF2AQ-WT WERKING EN TOELAGEN - FLANKERENDE EN OVERIGE DIENSTVERLENING IS AANGEBODEN DF0-1DGF2ZZ-OV SALDO DF0-1DGF5AN-WT WERKING EN TOELAGEN - DE TOERISTISCHE AANTREKKINGSKRACHT VAN DE BESTEMMING VLAANDEREN VERGROTEN DF0-1DGF5AO-WT WERKING EN TOELAGEN - TOERISTISCHE SECTOR DOEN GROEIEN TOT EEN GEZONDE EN BRUISENDE SECTOR DF0-1DGF5AP-WT WERKING EN TOELAGEN - TOERISME BINNEN HET BEREIK BRENGEN VAN ELKE VLAMING DF0-1DGF5AX-IS INTERNE STROMEN - AGENTSCHAP PLANTENTUIN MEISE TOTAAL UITGAVEN

5 AGENTSCHAP VLAAMSE SOCIALE BESCHERMING Begrotingsaanpassing 2017 ONTVANGSTEN ESR CODE Laatste Opname uit het reservefonds Overgedragen saldo Inkomsten uit beleggingen - andere dan overheidssector Inkomsten uit beleggingen - van overheidssector Inkomsten uit dividenden (Bevek Vladubel) Ledenbijdragen Inkomsten administratieve geldboete (incl. achterstallige bijdrage) Terugstortingen van terugbetalingen kwijtgescholden administratieve geldboetes Terugstortingen van tegemoetkomingen THAB Dotatie aan het ag. Vlaamse sociale bescherming GB0-1GHD2AA WT Dotatie aan het ag. Vlaamse sociale bescherming GB0-1GHD2AA WT (luik THAB - Tegemoetkoming en Hulp aan Bejaarden - GH002) Dotatie aan het ag. Vlaamse sociale bescherming GB0-1GHD2AA- WT (luik BOB - Basisondersteunings - GH003) Inkomstenoverdracht van de VZW Vlaamse Zorgkas Inkomstenoverdrachten van de zorgkassen (terugstortingen en afrekeningen) Waardevermindering vordering administratieve geldboetes - terugneming TOTAAL ONTVANGSTEN

6 UITGAVEN ESR CODE Laatste Algemene werkingskosten ag. Vlaamse sociale bescherming Inkomensoverdrachten FOD SZ (kosten THAB) Rente op commerciële schulden 0 0 pm pm Subsidie aan de vzw Instituut voor Kwaliteitsdiagnostiek Subsidie tenlastenemingen aan zorgkassen (art.17,1ste lid,1 en Decr.30/3/99) Uitgaven in het kader van de tegemoetkoming hulp aan bejaarden Uitgaven in het kader van het basisondersteunings Terugbetaling van onterecht gevorderde en betaalde bijdragen en boetes Werkingssubsidies aan de zorgkassen (art.17 1ste lid, 3 Decreet /03/1999) Werkingssubsidies aan de zorgkassen : vergoeding indicatiestellers Specifieke werkingssubsidie aan de VZW Vlaamse Zorgkas Werkingssubsidie aan de zorgkassen: basisondersteunings Werkingssubsidie aan de zorgkassen: THAB Inkomensoverdrachten aan de Federale Overheid - FOD Sociale Zekerheid (financiering werkingskosten THAB) Inkomensoverdrachten aan de Federale Overheid - FOD Sociale Zekerheid (kosten indicatiestellingen THAB) Investeringssubsidie aan voorzieningen en zorgverstrekkers 0 0 pm pm Waardevermindering vordering administratieve geldboetes pm pm toevoeging Investeringssubsidie aan de VZW Vlaamse Zorgkas Investeringssubsidie aan de zorgkassen Investeringen agentschap Vlaamse sociale bescherming

7 UITGAVEN ESR CODE Laatste Dotatie aan het reservefonds Dotatie aan het reservefonds (kapitalisatie van intresten + incasso coupons) Over te dragen saldo TOTAAL UITGAVEN

8 RESERVEFONDS ONTVANGSTEN Laatste BO 2017 BA 2017 OVERGEDRAGEN SALDO TOEWIJZING TOTAAL ONTVANGSTEN UITGAVEN Laatste BO 2017 BA 2017 VAK VEK VAK VEK VAK VEK VAK VEK AANWENDING TOTAAL UITGAVEN SALDO

9 FONDS JONGERENWELZIJN (FJW) Begrotingsaanpassing 2017 BEGROTINGS- ARTIKEL ONTVANGSTEN Laatste GDF-BGEDAZZ-OR ONTVANGSTEN RESERVES GDF-BGEDAZZ-OG SALDO GDF-BGEDAZZ-OI ONTVANGSTEN INTERNE STROMEN GDF-BGEDAAB-OW ONTVANGSTEN WERKING EN TOELAGEN - JEUGDHULP TOTAAL ONTVANGSTEN

10 BEGROTINGS- ARTIKEL UITGAVEN Laatste BO 2017 BA 2017 VEK VEK VAK VEK VAK VEK GDF-AGAD2ZZ-WT WERKING EN TOELAGEN GDF-AGED2ZZ-RE RESERVES GDF-AGED2ZZ-OV SALDO GDF-AGED2AB-WT WERKING EN TOELAGEN - JEUGDHULP GDF-AGED5AB-WT WERKING EN TOELAGEN - JEUGDHULP TOTAAL UITGAVEN

11 KIND EN GEZIN (KenG) Begrotingsaanpassing 2017 ONTVANGSTEN ESR CODE Laatste 0 * ontvangsten die niet of niet onmiddellijk over de hoofdgroepen 1 t/m 9 worden verdeeld 08 * interne verrichtingen * in ontvangst gedane verrekeningen met verzamelstaten * Opnemingen uit reservefondsen * verrekeningen met andere dienstjaren * overgedragen overschot vorige boekjaren * over te dragen tekort van het boekjaar * overige interne verrichtingen 1 * lopende ontvangsten voor goederen en diensten (consumptieve bestedigen) 16 * verkoop van niet-duurzame goederen en van diensten * verkoop van niet-duurzame goederen en van diensten aan andere sectoren * aan bedrijven, kredietinstellingen en verzekeringsmaatschappijen: saldo Eusarf * aan privaatrechtelijke instellingen zonder winstoogmerk t.b.v. 3 gezinnen en aan gezinnen * verkoop publicaties en abonnementen 2 * inkomsten van rente, pacht en andere resultaten van vermogen en van ondernemingsactiviteit 26 * rente van overheidsvorderingen Rente-ontvangsten van andere sectoren dan de overheidssector 3 * inkomensoverdrachten van andere sectoren

12 ONTVANGSTEN ESR CODE Laatste 38 * overige inkomensoverdrachten van bedrijven, financiële instellingen, privaatrechterlijke instellingen zonder winstoogmerk t.b.v. gezinnen en aan gezinnen 38.5 * van gezinnen * totale ouderbijdrage kinderdagverblijven * totale ouderbijdrage DVO's * Bijdragen adoptie *ouderbijdragen inkomensgerelateerde kinderopvang *ouderbijdragen lokale diensten *ouderbijdragen groepsopvang *ouderbijdragen gezinssopvang * inkomensoverdrachten van de sector overheid * inkomensoverdrachten van de centrale overheid * van het Rijk/de Staat * algemene uitkeringen: jaardotatie Vlaamse Gemeenschap jaardotatie (GB0-1GFD2AY-IS) Nationale Loterij (GB0-1GFD2AY-IS) Dotatie GB0-1GFD2AY-IS * CFO * Premies Gesco's en EWE * Interdepartementaal Begrotingsfonds Vlaanderen 48 *Inkomensoverdrachten van lokale overheden *Specifieke bijdrage van provincie Limburg (ikv SALK) *Specifieke bijdrage van gemeentes * Inkomensoverdrachten van de sociale verzekeringsinstellingen * Sociale Maribel * FAMIFED 49 * inkomstentransferten van andere entiteiten (staat, Gemeenschappen, Gewesten) 49.4 * overdracht van de staat

13 ONTVANGSTEN ESR CODE Laatste * andere * BGDA * Federale overheid * kapitaaloverdrachten van de sector overheid 7 * desinvesteringen Verkoop van vervoermaterieel Verkoop van overig materieel 15 8 * kredietaflossingen en liquidatie van deelnemingen * Van vzw's van de overheid 9 * Overheidsschuld * Opnemingen uit leningen TOTAAL ONTVANGSTEN

14 UITGAVEN ESR CODE Laatste 0 * uitgaven die niet of niet onmiddellijk over de hoofgroepen t/m 9 worden verdeeld * uitgaven nader te verdelen over hoofdgroepen 1 t/m 9 03 * interne verrichtingen * Spijziging van reservefonds 03.2 * verrekeningen met andere dienstjaren * overgedragen tekort vorige boekjaren * over te dragen overschot van het boekjaar * overige interne verrichtingen - overgedragen overschot 1 * lopende uitgaven voor goederen en diensten (consumptieve bestedingen) 11 * lonen en sociale lasten * eigenlijk loon (+ vakantiegeld) * bezoldiging volgens salarisschaal * overige bezoldigingselementen (vakantiegeld, eindjaarstoelage, premies) 11.2 * sociale verzekeringspremies ten laste van de werkgever, afgedragen aan instellingen of Fondsen * patronale lasten RSZ * wettelijke verzekering personeel * overige sociale lasten van de werkgever * directe toelagen (kinderbijslag, geboortepremie) * Pensioenen overheidspersoneel * loon in natura * sociale dienst van het personeel * maaltijdcheques * Werkgeverstussenkomst woon-werkverkeer * aankoop van niet-duurzame goederen en van diensten * algemene werkingskosten vergoed aan andere sectoren dan de overheid

15 UITGAVEN ESR CODE Laatste * algemene werkingskosten (bureau, huisvesting, reiskosten, vervoer, enz) * huur van gebouwen bij andere sectoren dan de overheid * algemene werkingskosten vergoed binnen de sector overheid * huur betaald binnen de administraties van de openbare sector: (huur stricto sensu) 12.1 * specifieke aankopen bij andere sectoren dan de overheid * privaat orgaan ziektecontrole * vergoeding controle-organen * zitpenningen (Raad van Beheer, Provinciale Comités, werkgroepen) * erelonen en gerechtskosten van betwiste zaken * wetenschappelijk onderzoek * studieopdrachten managementondersteuning * arbeidsgeneeskundige dienst * Recrutering en selectie * specifieke aankopen binnen de sector overheid * administratieve gezondheidsdienst * belastingen * diverse belastingen en boetes * onroerende voorheffing * autotaksen * belasting op afval * uitgaven van rente, pacht en andere resultaten van vermogen en van ondernemingsactiviteit 21 * rente overheidsschuld * rente op overheidsschuld in nationale valuta * binnenlandse schuld: intrest op leningen voor aankoop gebouw Hallepoortlaan

16 UITGAVEN ESR CODE Laatste 3 * inkomensoverdrachten aan andere sectoren * inkomensoverdrachten aan gezinnen * overige sociale uitkeringen: sociale bijdragen aan gezinnen * Kindpremie * Overige sociale uitkeringen: sociale bijdragen aan gezinnen * Sociale uitkeringen in natura * Toelagen preventieve zorgverlening * Inloopteams * Consultatiebureaus * Leveringen aan voorzieningen preventieve zorg en voor huisbezoeken * Infovergaderingen "kind op komst" * Prenatale steunpunten * Expertisecentra Kraamzorg *Huizen van het Kind en aanbodsvormen Huizen van het Kind * Toelagen kinderopvang * Kinderopvang: niet verdeeld * Kinderdagverblijven *Kinderdagverblijven: enveloppesubsidiëring * Diensten voor onthaalouders * Diensten voor onthaalouders: enveloppensubsidiëring * DVO: sociaal statuut - WG-bijdrage * Initiatieven buitenschoolse opvang * Toelage vormingsinitiatieven kinderopvang * Projecten kinderopvang * Projecten DAC * Beleidsplan Kinderopvang / Overige specifieke subsidiëring * Financiële ondersteuning zelfstandige voorzieningen *Verzekeringen * Startpremie

17 UITGAVEN ESR CODE Laatste * Specifieke zorgbehoefte * Flexibele opvang *Lokale diensten * Gemandateerde voorzieningen Subsidiëring n.a.v. decreet voorschoolse opvang A Gezinsopvang B Groepsopvang C Groepsopvang - samenwerking Subsidiëring buitenschoolse kinderopvang D Buitenschoolse kinderopvang * Toelagen maatschappelijke positie van het kind * Vertrouwenscentra kindermishandeling * Adoptie * Centra voor kinderzorg en gezinsondersteuning * Centra voor integrale gezinszorg * Diensten voor gezinsondersteunende pleegzorg * Projecten PGO en Adoptie * opvoedingsondersteuning * opvoedingsondersteuning - algemeen * opvoedingswinkels * Directe sociale bijdragen aan gezinnen Inkomensoverdrachten binnen de overheidssector Inkomensoverdrachten aan onderwijsinstellingen van de institutionele overheid Inkomensoverdracht aan het Fonds voor Bestaanszekerheid Specifieke bijdragen * kapitaaloverdrachten aan andere sectoren 6 * kapitaaloverdrachten aan de sector overheid

18 UITGAVEN ESR CODE Laatste 7 * investeringen * verwerving van overige investeringsgoederen, waaronder onlichamelijke zaken * aankoop van vervoermaterieel * verwerving van overig materieel * vervaardigd door andere sectoren dan de overheid * kredietverleningen en deelnemingen Kredietverleningen aan privébedrijven * overheidsschuld * aflossingen van gevestigde overheidsschuld * aflossingen van schuld in nationale valuta * binnenlandse schuld: aflossing kapitaal lening voor aankoop gebouw Hallepoortlaan TOTAAL UITGAVEN

19 RESERVEFONDS ONTVANGSTEN Laatste BO 2017 BA 2017 OVERGEDRAGEN SALDO TOEWIJZING TOTAAL ONTVANGSTEN UITGAVEN Laatste BO 2017 BA 2017 VAK VEK VAK VEK VAK VEK VAK VEK AANWENDING TOTAAL UITGAVEN SALDO

20 VLAAMS AGENTSCHAP VOOR PERSONEN MET EEN HANDICAP (VAPH) Begrotingsaanpassing 2017 ONTVANGSTEN ESR CODE Laatste 08 Interne verrichtingen Diverse interne verrichtingen (w.o. afname reservefonds) Verrekeningen met andere dienstjaren Overgedragen overschot vorige boekjaren Overgedragen overschot na onbelast Dubieuze debiteuren Onroerende reserves Belaste saldo naar te voorzien Over te dragen tekort Verkopen van niet-duurzame goederen en diensten Verkopen van niet-duurzame goederen en diensten aan andere sectoren dan de overheid Verkopen niet duurzame goederen en diensten aan bedrijven Verkopen niet duurzame goederen en diensten - privaatrechterlijk Verkopen niet duurzame goederen - binnen de sector overheid Rente-ontvangsten van overheids-vorderingen Rente-ontvangsten van andere sectoren dan de overheid Diverse interesten en verwijlinteresten Rente-ontvangsten binnen de sector overheid Diverse opbrengsten op beleggingen, leningen en waarborgen Overige inkomensoverdrachten van bedrijven, financiële instellingen, privaatrechterlijke instellingen zonder winstoogmerk t.b.v. de gezinnen en de gezinnen Van bedrijven Terugvorderingen integratieproces Terugvorderingen opleiding Terugvorderingen diverse niet gereglementeerde toelagen Van verzekeringsmaatschappijen

21 ONTVANGSTEN ESR CODE Laatste Terugvorderingen individugerichte prestaties Terugvorderingen persoonlijke assistentieten Terugvorderingen residentiële sector Terugvorderingen ambulante sector Terugvorderingen diverse niet gereglementeerde toelagen Wettelijke subrogatie Van privaatrechterlijke instellingen zonder winstoogmerk t.b.v. de gezinnen Terugvorderingen integratieproces Terugvorderingen revalidatie Terugvorderingen opleiding 0 0 Terugvorderingen zorgvernieuwing Terugvorderingen residentiële sector Terugvorderingen ambulante sector Cumulverbod 0 0 Terugvorderingen diverse niet gereglementeerde toelagen Kosten voor hypotheekvestiging Van de gezinnen Terugvorderingen integratieproces 0 0 Terugvorderingen opleiding Terugvorderingen individugerichte prestaties Terugvorderingen persoonlijke assistentieten Terugvorderingen diverse niet gereglementeerde toelagen Cumulverbod en wettelijke subrogatie + diversen Inkomensoverdrachten van het buitenland Van E.G.-instellingen Inkomensoverdrachten van E.G.-instellingen 46 Inkomensoverdrachten binnen eenzelfde institutionele groep Van de institutionele overheid Basisdotatie Werking Vlaamse Gemeenschap (GB0-1GGD2AY-IS)

22 ONTVANGSTEN ESR CODE Laatste Rendementsondersteuning pmh (VOP) VSAWSE - Gesco's Van onderwijsinstellingen van de institutionele overheid Onderwijs 49 Inkomensoverdrachten van andere institutionele groepen (federale overheid, Gemeenschappen, Gewesten, Gemeenschapscommissies) Inkomensoverdrachten van de federale overheid Inkomensoverdrachten federale overheid 58 Kapitaaloverdrachten van privaatrechterlijke instellingen zonder winstoogmerk t.b.v. de gezinnen en van de gezinnen (excl. vermogensheffingen) 58.1 Van privaatrechterlijke instellingen zonder winstoogmerk t.b.v de gezinnen Investeringsbijdragen Terugvorderingen van investeringsbijdragen van instellingen ten dienste van personen met een handicap 58.2 Van de gezinnen Overige kapitaaloverdrachten Giften en legaten 76 Verkopen van gronden en gebouwen in het binnenland Verkopen van gronden Verkoop van gronden Verkopen van bestaande gebouwen Verkoop van gebouwen Verkoop van bestaande gronden Aan andere sectoren dan de overheidssector 77 Verkopen van overige investeringsgoederen, waaronder onlichamelijke zaken Verkopen van vervoermaterieel Verkoop van rollend materieel Verkopen van overig materieel

23 ONTVANGSTEN ESR CODE Laatste Verkoop van overig materieel Verkopen van patenten, octrooien en andere onlichamelijke zaken Verkoop van immateriële vaste activa Verkopen van waardevolle voorwerpen Verkoop van diverse investeringen (kunstpatrimonium) 86 Kredietaflossingen door en vereffeningen van deelnemingen in bedrijven en financiële instellingen Kredietaflossingen door bedrijven Afgeloste waarborgen en borgtochten Vereffeningen van deelnemingen in bedrijven 0 87 Kredietaflossingen door privaatrechterlijke instellingen zonder winstoogmerk t.b.v. de gezinnen en de gezinnen Door privaatrechterlijke instellingen t.b.v. de gezinnen Kredietaflossingen van instellingen ten dienste van de gezinnen Door de gezinnen Kredietaflossingen door gezinnen en personen met een handicap Afgeloste waarborgen en borgtochten 0 96 Opnemingen van gevestigde overheidsschuld Opnemingen van leningen in nationale valuta Ontvangen waarborgen en borgtochten van derden TOTAAL ONTVANGSTEN

24 UITGAVEN ESR CODE Laatste 03 Interne verrichtingen Spijziging van het reservefonds 03.2 Verrekeningen met andere dienstjaren Overgedragen tekort Resultaat dienstjaar Over te dragen overschot van het boekjaar Lonen en sociale lasten Eigenlijke lonen Bezoldigingen volgens salarisschalen Bezoldigingen van het personeel Overige bezoldigingselementen Bezoldigingen van het personeel Sociale verzekeringspremies ten laste van de werkgevers, afgedragen aan instellingen of fondsen Sociale bijdragen ten laste van de instelling Overige sociale lasten van de werkgever Directe toelagen Overige sociale lasten van de werkgever Doorbetaling van loon Bezoldigingen van het personeel Lonen in natura Bijdragen in de sociale dienst Aankopen van niet-duurzame goederen en diensten Algemene werkingskosten vergoed aan andere sectoren dan de Algemene werkingskosten Algemene werkingskosten van de instelling Specifieke aankopen bij andere sectoren dan de overheid Specifieke werken en diensten Huurgelden van gebouwen Algemene werkingskosten van de instelling Algemene werkingskosten vergoed binnen de sector overheid

25 UITGAVEN ESR CODE Laatste Algemene werkingskosten binnen de sector overheid Algemene werkingskosten van de instelling Specifieke aankopen binnen de sector overheid Specifieke werken en diensten Huurgelden betaald binnen de sector overheid Algemene werkingskosten van de instelling Indirecte belastingen betaald aan sub-sectoren van de overheid Belastingen, taksen en voorheffingen Rentes op overheidsschuld Rentes op overheidsschuld in nationale valuta Lasten van vermogen Diverse restorno's en kwade posten inzake interesten en oninvorderbare interesten 32 Inkomensoverdrachten, geen exploitatie-subsidies zijnde, aan bedrijven en financiële instellingen Kosten ten behoeve van het integratieproces Diverse gereglementeerde en niet-gereglementeerde toelagen 33 Inkomensoverdrachten aan privaatrechterlijke instellingen zonder winstoogmerk t.b.v. de gezinnen Kosten ten behoeve van het integratieproces Opleiding Zorgvernieuwing Bijstand aan individuen Ambulante sector Diverse gereglementeerde en niet-gereglementeerde toelagen Inkomensoverdrachten aan de gezinnen Overige sociale uitkeringen Geldelijke uitkeringen Kosten ten behoeve van het integratieproces Opleiding Bijstand aan individuen Persoonlijke Assistentieten met systeem werkkapitaal

26 UITGAVEN ESR CODE Laatste Persoonsvolgend Budget Diverse gereglementeerde en niet-gereglementeerde toelagen Oninvorderbare ten onrechte uitbetaalde tegemoetkomingen Tenlaste neming van kosten die normaal door de begunstigde moeten worden gedragen Uitkeringen in natura Kosten ten behoeve van het integratieproces Revalidatie Zorgvernieuwing Residentiële sector Ambulante sector Diverse gereglementeerde en niet-gereglementeerde toelagen Oninvorderbare ten onrechte uitbetaalde tegemoetkomingen Tenlaste neming van kosten die normaal door de begunstigde moeten 0 worden gedragen Uitbreidingsbeleid - onverdeeld Inkomensoverdrachten naar het buitenland Aan E.G.-instellingen Terugbetalingen aan E.G.-instellingen 41 Inkomensoverdrachten binnen eenzelfde institutionele groep Aan de institutionele overheid Inkomensoverdracht naar de institutionele overheid Inkomensoverdracht naar de institutionele overheid Inkomensoverdrachten aan de lokale overheden Aan instellingen zonder winstoogmerk die op lokaal gebied werkzaam zijn voor de overheid, dan wel door de overheid in overwegende mate worden gefinancierd 45 Inkomensoverdrachten aan andere institutionele groepen (federale overheid, andere gemeenschappen en gewesten, gemeenschapscommissies Inkomensoverdrachten aan de federale overheid Inkomensoverdracht aan liquidatiecel

27 UITGAVEN ESR CODE Laatste 52 Kapitaaloverdrachten aan privaatrechterlijke instellingen zonder winstoogmerk t.b.v. de gezinnen Investeringsbijdragen Investeringsbijdragen aan instellingen ten behoeve van personen met een handicap Oninvorderbare ten onrechte uitbetaalde investeringsbijdragen 61 Kapitaaloverdrachten binnen een institutionele groep Overige kapitaaloverdrachten aan de institutionele overheid (MVG IVAzrp) Overige kapitaaloverdrachten aan de institutionele overheid (MVG + IVAzrp) 63 Kapitaaloverdrachten aan lokale overheden Aan instellingen zonder winstoogmerk die op lokaal gebied werkzaam zijn voor de overheid, dan wel door de overheid in overwegende mate worden gefinancierd Investeringsbijdragen aan instellingen ten behoeve van personen met een handicap 71 Aankopen van gronden en gebouwen in het binnenland Aankopen van bestaande gebouwen Aankoop van gebouwen 72 Nieuwbouw van gebouwen Nieuwbouw van gebouwen Door bestemming onroerende goederen Verwervingen van overige investerings-goederen, waaronder onlichamelijke zaken Aankopen rollend materieel Aankoop rollend materieel Verwervingen van overig materieel Verwerving overig materieel Overdrachtskosten bij aan- en verkoop van gronden en gebouwen Aanschaffingskosten van grond en gebouwen Verwervingen van patenten, octrooien en andere onlichamelijke zaken

28 UITGAVEN ESR CODE Laatste Kosten immateriële vaste activa (bib - licenties) Verwervingen van waardevolle voorwerpen Diverse investeringen 0 81 Kredietverleningen aan en deelnemingen in bedrijven en financiële instellingen 81.1 Kredietverleningen aan bedrijven Kredietverleningen aan overheidsbedrijven Kredietverleningen aan privé-ondernemingen Lasten van vermogen Uitbetaalde waarborgen en borgtochten Deelnemingen in bedrijven Deelnemingen in bedrijven 82 Kredietverleningen aan privaatrechterlijke instellingen zonder winstoogmerk tbv de gezinnen Kredietverleningen aan instellingen 83 Kredietverleningen aan de gezinnen Kredietverleningen aan gezinnen en personen met een handicap Uitbetaalde waarborgen en borgtochten Aflossingen van gevestigde overheidsschuld Aflossingen van de schuld in nationale valuta Terugbetaling ontvangen waarborgen en borgtochten Dotaties aan reservefondsen Dotaties aan reservefondsen Spijziging reservefonds onroerend 0 TOTAAL UITGAVEN

29 VLAAMS INFRASTRUCTUURFONDS VOOR PERSOONSGEBONDEN AANGELEGENHEDEN (VIPA) Begrotingsaanpassing 2017 BEGROTINGS- ARTIKEL ONTVANGSTEN Laatste GBK-BGADAZZ-OW ONTVANGSTEN WERKING EN TOELAGEN GBK-BGIDAZZ-OR ONTVANGSTEN RESERVES GBK-BGIDAZZ-OG SALDO GBK-BGIDAZZ-OI ONTVANGSTEN INTERNE STROMEN GBK-BGIDAAA-OW ONTVANGSTEN WERKING EN TOELAGEN - WELZIJNS- EN VERZORGINGSINFRASTRUCTUUR TOTAAL ONTVANGSTEN

30 BEGROTINGS- ARTIKEL UITGAVEN Laatste BO 2017 BA 2017 VAK VEK VAK VEK VAK VEK VAK VEK GBK-AGAD2ZZ-WT WERKING EN TOELAGEN GBK-AGID2ZZ-RE RESERVES GBK-AGID2ZZ-OV SALDO GBK-AGID2HO-IS INTERNE STROMEN - HOGER ONDERWIJS GBK-AGID2AA-WT WERKING EN TOELAGEN - WELZIJNS- EN VERZORGINGSINFRASTRUCTUUR GBK-AGID5AA-WT WERKING EN TOELAGEN - WELZIJNS- EN VERZORGINGSINFRASTRUCTUUR TOTAAL UITGAVEN

31 RESERVEFONDS ONTVANGSTEN Laatste BO 2017 BA 2017 OVERGEDRAGEN SALDO TOEWIJZING TOTAAL ONTVANGSTEN UITGAVEN Laatste BO 2017 BA 2017 VAK VEK VAK VEK VAK VEK VAK VEK AANWENDING TOTAAL UITGAVEN SALDO

32 AGENTSCHAP SPORT VLAANDEREN Begrotingsaanpassing 2017 BEGROTINGS- ARTIKEL ONTVANGSTEN Laatste HG0-9HFGAAS-OW ONTVANGSTEN WERKING EN TOELAGEN - SPORT VOOR ALLEN BELEID HG0-9HFGAZZ-OG SALDO HG0-9HFGAZZ-OW ONTVANGSTEN WERKING EN TOELAGEN HG0-9HFGAZZ-OI ONTVANGSTEN INTERNE STROMEN HG0-9HFGAZZ-OR ONTVANGSTEN RESERVES TOTAAL ONTVANGSTEN

33 BEGROTINGS- ARTIKEL UITGAVEN Laatste BO 2017 BA 2017 VAK VEK VAK VEK VAK VEK VAK VEK HG0-1HAG2ZZ-LO LONEN HG0-1HAG2ZZ-PA PARTICIPATIES HG0-1HAG2ZZ-WT WERKING EN TOELAGEN HG0-1HFG2ZZ-OV SALDO HG0-1HFG2AA-LO LONEN - TOPSPORTBELEID HG0-1HFG5AA-LO LONEN - TOPSPORTBELEID HG0-1HFG2AS-LO LONEN - SPORT VOOR ALLEN BELEID HG0-1HFG5AS-LO LONEN - SPORT VOOR ALLEN BELEID HG0-1HFG5AA-WT WERKING EN TOELAGEN - TOPSPORTBELEID HG0-1HFG2AA-WT WERKING EN TOELAGEN - TOPSPORTBELEID HG0-1HFG2AB-WT WERKING EN TOELAGEN - SPORTERS IN VLAANDEREN STIMULEREN EN RESPONSABILISEREN TOT GEZOND EN ETHISCH SPORTEN HG0-1HFG2AE-WT WERKING EN TOELAGEN - HET VOEREN VAN EEN PLANMATIG SPORTINFRASTRUCTUURBELEID HG0-1HFG2AH-WT WERKING EN TOELAGEN - INTERNATIONAAL SPORTBELEID EN WETENSCHAPPELIJK ONDERZOEK HG0-1HFG2AS-WT WERKING EN TOELAGEN - SPORT VOOR ALLEN BELEID HG0-1HFG5AS-WT WERKING EN TOELAGEN - SPORT VOOR ALLEN BELEID HG0-1HFG2AS-IS INTERNE STROMEN - SPORT VOOR ALLEN BELEID HG0-1HFG2AU-IS INTERNE STROMEN - STICHTING VLAAMSE SCHOOLSPORT HG0-1HFG2HO-IS INTERNE STROMEN - HOGER ONDERWIJS HG0-1HFG5HO-IS INTERNE STROMEN - HOGER ONDERWIJS HG0-1HFG2AW-IS INTERNE STROMEN - DE RAND HG0-1HFG5AE-LE LENINGEN - HET VOEREN VAN EEN PLANMATIG SPORTINFRASTRUCTUURBELEID HG0-1HFG5AE-WT WERKING EN TOELAGEN - HET VOEREN VAN EEN PLANMATIG SPORTINFRASTRUCTUURBELEID HG0-1HFG5AE-PA PARTICIPATIES - HET VOEREN VAN EEN PLANMATIG SPORTINFRASTRUCTUURBELEID HG0-1HFG2AG-WT WERKING EN TOELAGEN - DOPINGBESTRIJDING IN DE SPORT TOTAAL UITGAVEN

34 RESERVEFONDS ONTVANGSTEN Laatste BO 2017 BA 2017 OVERGEDRAGEN SALDO TOEWIJZING TOTAAL ONTVANGSTEN UITGAVEN Laatste BO 2017 BA 2017 VAK VEK VAK VEK VAK VEK VAK VEK AANWENDING TOTAAL UITGAVEN SALDO

35 OPENBARE VLAAMSE AFVALSTOFFENMAATSCHAPPIJ (OVAM) Begrotingsaanpassing 2017 ONTVANGSTEN ESR CODE Laatste Hoofdstuk 0 0 Niet - verdeelde ontvangsten 08 Interne verrichtingen Overgedragen werkingssaldo Totaal hoofdstuk Hoofdstuk 1 1 Goederen en diensten - lopende ontvangsten 16 Verkoop van goederen en diensten Verkoop van goederen en diensten aan bedrijven Verkoop van goederen en diensten aan gezinnen Verkoop van niet-duurzame goederen en diensten binnen de overheidssector Totaal hoofdstuk Hoofdstuk 2 2 Rente, pacht en andere vermogensresultaten 26 Rente van overheidsvorderingen Renten Ontvangen verwijlintresten Totaal hoofdstuk Hoofdstuk 3 3 Inkomensoverdrachten - andere sectoren 38 Overige inkomensoverdrachten Overige inkomensoverdrachten - van bedrijven Teruggevorderde uitgaven verwijderingen en saneringen Teruggevorderde lopende uitgaven bodem Gerecupereerde uitgaven UMICORE Overdrachten uit bedrijfsfederaties Overige inkomensoverdrachten - van kredietinstellingen Inkomensoverdrachten van het buitenland

36 ONTVANGSTEN ESR CODE Laatste Financiering - EU (Citychlor )/C2CN Financiering CityChlor/C2CN - andere Lidstaten Totaal hoofdstuk Hoofdstuk 4 4 Inkomensoverdrachten - overheid 46 Inkomensoverdrachten binnen eenzelfde institutionele groep Overdrachten uit de departementale begroting (LB0-1LCH2AV-IS) Andere dotaties Andere dotaties MVG Andere dotaties WSE Overdrachten uit het MINA-fonds - functioneel afval (LBC-3LCH2AV-IS) Overdrachten uit het MINA-fonds - saneringen en attest. (LBC LCH2AV-IS) Overdrachten uit het MINA-fonds - werkingsdotatie convenant UMICORE (LBC-3LCH2AV-IS) 48 Inkomensoverdrachten van de lokale overheden Financiering BENEKEMPEN (provincies) 49 Inkomensoverdrachten van andere institutionele groepen Inkomensoverdrachten van de federale overheid Totaal hoofdstuk Hoofdstuk 6 6 Kapitaaloverdrachten - overheid 66 Kapitaaloverdrachten binnen eenzelfde institutionele groep Overdrachten uit de departementale begroting (LB0-1LCH5AV-IS) Kapitaaloverdracht vanuit het FFEU via het CFO Overdrachten uit het MINA-fonds - verwijderingen en saneringen (LBC-3LCH2AV-IS)

37 ONTVANGSTEN ESR CODE Laatste Overdrachten uit het MINA-fonds - saneringen convenant UMICORE (LBC-3LCH2AV-IS) Totaal hoofdstuk Hoofdstuk 7 7 Desinvesteringen 77 Verkoop van overige investeringsgoederen Verkoopwaarde voertuigen Verkoopwaarde hardware Totaal hoofdstuk Hoofdstuk 8 8 Kredietverlening en -aflossing, deelnemingen en liquidatie van deelnemingen 86 Liquidatie van deelnemingen in bedrijven Terugbetaling betaalde borgtochten Liquidatie van deelnemingen in bedrijven 88 Kredietaflossingen door en vereffening van deelnemingen in het buitenland Door EU-instellingen 6 Totaal hoofdstuk Hoofdstuk 0 0 Overheidsschuld 08 Opneming uit reservefonds Opname uit het BBF (bestemd saneringen inclusief UMICORE dossier) 96 Opbrengst van leningen met een looptijd van meer dan één jaar Opbrengst van leningen in euro Totaal hoofdstuk TOTAAL ONTVANGSTEN

38 ESR CODE UITGAVEN Laatste BO 2017 BA 2017 VAK VEK VAK VEK VAK VEK VAK VEK Hoofdstuk 0 0 Niet - verdeelde uitgaven 03 Interne verrichtingen Over te dragen saldo Totaal hoofdstuk Hoofdstuk 1 1 Goederen en diensten - lopende uitgaven 11 Lonen en sociale lasten (NGK) Lonen en sociale lasten (NGK) Bezoldigingen volgens salarisschaal Bezoldigingen volgens salarisschaal Overige bezoldigingselementen Overige bezoldigingselementen Sociale verzekeringspremies Sociale verzekeringspremies Overige sociale lasten Overige sociale lasten Loon in natura Loon in natura Algemene werkingskosten vergoed aan andere sectoren dan de overheid Algemene werkingskosten (NGK) Algemene werkingskosten (NGK) Huisvestingskosten Huisvestingskosten Kantoorkosten Kantoorkosten Reis- en representatiekosten Reis- en representatiekosten Exploitatiekosten wagenpark Exploitatiekosten wagenpark Overige algemene werkingskosten Overige algemene werkingskosten Huur gebouwen (NGK) Huur gebouwen (NGK)

39 ESR CODE UITGAVEN Laatste BO 2017 BA 2017 VAK VEK VAK VEK VAK VEK VAK VEK Operationele leasing (NGK) Operationele leasing (NGK) 12.1 Specifieke aankopen bij andere sectoren dan de overheid Specifieke aankopen - werking (NGK) Specifieke aankopen - werking (NGK) Studies en onderzoeken Studies en onderzoeken (co-financiering) Sensibilisering en informatievoorziening (NGK) Sensibilisering en informatievoorziening (NGK) Werkingskosten afval-en materialenbeleid Werkingskosten saneringen en attesteringen Algemene werkingskosten vergoed binnen de overheid Algemene werkingskosten Algemene werkingskosten Inkomensoverdrachten aan gemeenten Gemeentelijke verwijdering van gevaarlijke afvalstoffen Gemeentelijke bodemonderzoeken 12.5 Indirecte belastingen betaald aan subsectoren van de overheid Indirecte belastingen (niet limitatief) (NGK) Indirecte belastingen (niet limitatief) (NGK) Totaal hoofdstuk Hoofdstuk 2 2 Rente, pacht en andere vermogensresultaten 21 Rente overheidsschuld Rente overheidsschuld Verwijlintresten (niet limitatief) Verwijlintresten (niet limitatief) Wisselverliezen (niet limitatief) Wisselverliezen (niet limitatief) Totaal hoofdstuk Hoofdstuk 3 3 Inkomensoverdrachten - andere sectoren

40 ESR CODE UITGAVEN Laatste BO 2017 BA 2017 VAK VEK VAK VEK VAK VEK VAK VEK 31 Exploitatiesubsidies Werkingsbijdragen inzameling en afzet Cofinanciering bodemsaneringswerken Inkomensoverdrachten, geen exploitatiessubsidies zijnde aan bedrijven en financiële instellingen Inkomensoverdrachten, geen exploitatiessubsidies zijnde aan bedrijven en financiële instellingen Annulatie terugvorderingen ambtshalve tussenkomsten (niet limitatief) (NGK) 33 Inkomstenoverdrachten aan privaatrechtelijke instellingen zonder winstoogmerk t.b.v. de gezinnen vzw Sociale dienst (NGK) vzw Sociale dienst (NGK) Totaal hoofdstuk Inkomensoverdrachten - overheid 41 Inkomensoverdrachten binnen eenzelfde institutionele groep Terugbetaling andere dotaties link MVG-J WSE Inkomensoverdrachten Minafonds Aan onderwijsinstellingen van de institutionele overheid Totaal hoofdstuk Hoofdstuk 6 6 Kapitaaloverdrachten - overheid Kapitaaloverdrachten binnen eenzelfde institutionele groep Investeringsbijdragen aan DAB Kapitaaloverdrachten Minafonds Totaal hoofdstuk Hoofdstuk 7 7 Investeringen 71 Aankopen van gronden en gebouwen in het binnenland Aankoop terreinen bij andere sectoren dan de overheid Aanleggen van water- en wegenbouwkundige werken Verwijderingen en saneringen Verwijderingen en saneringen BBF (Inclusief UMICORE) Verwervingen van overige investeringsgoederen, waaronder onlichamelijke zaken

41 ESR CODE UITGAVEN Laatste BO 2017 BA 2017 VAK VEK VAK VEK VAK VEK VAK VEK Installaties, machines en uitrusting (NGK) Installaties, machines en uitrusting (NGK) Kantoormachines en -meubilair (NGK) Kantoormachines en -meubilair (NGK) Hardware (NGK) Hardware (NGK) Software Software Totaal hoofdstuk Hoofdstuk 8 8 Deelnemingen en borgtochten 81 Kredietverleningen aan en deelnemingen in bedrijven Borgtochten (niet limitatief) (NGK) Deelnemingen in privé-ondernemingen (NGK) 84 Kredietverleningen aan de deelnemingen in het buitenland Aan EU-instellingen 6 Totaal hoofdstuk Hoofdstuk 0 0 Overheidsschuld 03 Spijzing aan het reservefonds Spijzing BBF Aflossingen van leningen met een looptijd van meer dan één jaar Alossingen van de schuld in euro Totaal hoofdstuk TOTAAL UITGAVEN

42 RESERVEFONDS ONTVANGSTEN Laatste BO 2017 BA 2017 OVERGEDRAGEN SALDO TOEWIJZING TOTAAL ONTVANGSTEN UITGAVEN Laatste BO 2017 BA 2017 VAK VEK VAK VEK VAK VEK VAK VEK AANWENDING EXTRA COMPTABLE ANNULATIE TOTAAL UITGAVEN SALDO