Business Transformation, Finance in the Lead? Utrecht, 27 November 2014

Maat: px

Weergave met pagina beginnen:

Download "Business Transformation, Finance in the Lead? Utrecht, 27 November 2014"

Simon Sasbrink
6 jaren geleden
Aantal bezoeken:

1 Business Transformation, Finance in the Lead? Utrecht, 27 November 2014

?? Experience curve Competitive cost structures Time-based competition Payback Cost Flexible value delivery Increased variety Cumulative

2 Concurrentievoordeel van ondernemingen is historisch gezien geconcentreerd rondom positie en vaardigheden De 1960s De 1970s De 1980s De 1990s De 2000s Positie en portfolio Vaardigheden??? Experience curve Competitive cost structures Time-based competition Payback Cost Flexible value delivery Increased variety Cumulative output Increased innovation Faster response Schaal, marktaandeel, entry barriers, etc. Lean, commercial excellence, talent management Growth-share matrix Portfolio management Reengineering Deconstruction? Growth $ $ $ Share 1

3 Nieuwe technologie creëert vaak nieuwe succesdrijvers, waardoor marktleiderschap steeds vergankelijker is geworden 20 % van onderzochte bedrijven dat in betreffende jaar top 3 positie verloor s 1970s 1980s 1990s 2000s 3

4 In steeds meer sectoren is de grootste niet meer de meest winstgevende Kans dat grootste onderneming in haar sector ook de meest winstgevende is 1 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% Enerzijds omdat nieuwe technologie oude schaal overbodig maakt, anderzijds door complexiteit 1. Sales versus operating margin. Weighted average over all public US and Canadian companies in 69 industries Source: BCG analysis Draft for discussion only cfocongres-presentatie-25nov2014-fbl-ams (2).pptx 4

5 In steeds meer sectoren zien we vergankelijkheid van marktleiderschap door technologische disrupties Hotel De grootste concurrent van Accor is niet meer Hilton, maar booking.com De grootste hotelketen ter wereld heeft geen receptie (AirBNB) Auto's De veiligste auto ter wereld wordt gemaakt door het bedrijf dat daar niet naar streeft (Tesla) Uber meer waard dan alle Europese autoverhuurbedrijven bij elkaar Airlines 100% van marktgroei is de afgelopen 10 jaar bij low cost airlines terecht gekomen Low cost airlines verplaatsen zich nu ook naar grote luchthavens en intercontinentaal Energie 95% van duurzame energie in Duitsland wordt niet opgewekt door een big 4 utility (die 80% marktaandeel hebben in conventionele opwekking) 80% van Amerikaans schaliegas is niet van Big Oil Gas major Technologische disrupties weten steeds meer conventionele sectoren te kantelen 5

Als de wereld steeds sneller verandert, wordt het vermogen daar op in te

Adaptive 2 Improve economics of experimentation Position Align model

Advantage Shape human context for adaptation Shape business eco- systems

6 Als de wereld steeds sneller verandert, wordt het vermogen daar op in te spelen cruciaal Detect, capture, and exploit information patterns Adaptive 2 Improve economics of experimentation Position Align model with social and ecological context Capability Advantage 4 Systems Advantage Shape human context for adaptation Shape business eco- systems Positie én Capabilities én Aanpassingsvermogen zijn de strategische pijlers van deze tijd 6

7 Finance-functies kunnen op tenminste 10 gebieden bijdragen aan aanpassingsvermogen van de onderneming... Signal 1. Early warning signalling (bv marktaandelen, concurrentie, etc.) Experimentation Organisation System 2. Meer en slimmere pilots 3. Serial M&A 4. 'Play money' voor veelbelovende BUs 5. Lagere leverage op balans 6. Professionele project control (verandering is een constante geworden, dus op inrichten) 7. Gedifferentieerde rendement criteria voor investeringen in nieuwe vs bestaande bedrijfsvoordelen 8. Minder lineaire business cases, meer scenario's en stress-tests 9. Meer modulaire investeringen (ipv grand design) Eco-social 10. Meer tolerantie van 'goede' mislukkingen 7

8 ... maar let op dat alle goede bedoelingen niet aan hun doel voor bij schieten Drie trends die op zich waardevol zijn.. HR: we moeten dichter op de business gaan zitten 'Talent is onze belangrijkste asset' IT: we moeten dichter op de business gaan zitten 'De facto is dit bedrijf een IT-systeem met een salesforce' Finance: we moeten dichter op de business gaan zitten 'Wij gaan over informatie'.. kunnen gezamenlijk een nieuw probleem creëren Risico 1: Business wordt verlamd 'Het managen van IT, finance en HR is een full time baan geworden' Risico 2: Business wordt lui 'Ik dacht dat finance altijd verantwoordelijk is voor de business cases' Als iedereen dichter op de business gaat zitten, waar moet de business dan nog zitten? 8

9 Disclaimer The services and materials provided by The Boston Consulting Group (BCG) are subject to BCG's Standard Terms and Conditions (a copy of which is available upon request) or such other agreement as may have been previously executed by BCG. BCG does not provide legal, accounting, or tax advice. Client is responsible for obtaining independent advice concerning these matters, which advice may affect the guidance given by BCG. Further, BCG has made no undertaking to update these materials after the date hereof notwithstanding that such information may become outdated or inaccurate. The material contained in this presentation are designed for the sole use by the Board of Directors or senior management of the Client and solely for the limited purposes described in the proposal. The materials shall not be copied or given to any person or entity other than the Client ( Third-Parties ) without the prior written consent of BCG. These materials serve only as the focus for discussion and are incomplete without the accompanying oral commentary and may not be relied on as a stand-alone document. Further, Third-Parties may not, and it is unreasonable for any Third-Party to, rely on these materials for any purpose whatsoever. To the fullest extent permitted by law (and except to the extent otherwise agreed in a signed writing by BCG), BCG shall have no liability whatsoever to any Third-Party, and any Third-Party hereby waives any rights and claims it may, have at any time against BCG with regard to the services, this presentation or other materials, including the accuracy or completeness thereof. Receipt and review of this document shall be deemed agreement with and consideration for the foregoing. BCG does not provide fairness opinions or valuations of market transactions and these materials should not be relied on or construed as such. Further, the financial evaluations, projected market and financial information, and conclusions contained in these materials are based upon standard valuation methodologies, are not definitive forecasts, and are not guaranteed by BCG. BCG has used public and/or confidential data and assumptions provided to BCG by the client which BCG has not independently verified the data and assumptions used in these analyses. Changes in the underlying data or operating assumptions will clearly impact the analyses and conclusions. 9

10 Thank you bcg.com bcgperspectives.com

Vergelijkbare documenten

Seminar 360 on Renewable Energy

Seminar 360 on Renewable Energy Financieren van duurzame energie initiatieven ING Lease (Nederland) B.V. Roderik Wuite - Corporate Asset Specialist - Agenda I 1. Introductie 2. Financiering van duurzame