Betreft: Gemeentelijke vergoeding zwerfdierenopvanq

Transcriptie

1 275 5 Aan het College van Burgemeester en Wethouders van Waterland Postbus BA Monnickendam Cc naar: gemeenteraad Betreft: Gemeentelijke vergoeding zwerfdierenopvanq Dierenopvangcentrum Watertand Westerweg AG Purmerend Tel: doc-waterland@xs4all.nl Rabo: Postgiro: K.v.K.: Purmerend, 27 augustus 2012 Geachte heer/mevrouw, Het Dierenopvangcentrum Waterland (DOC-Waterland) verzorgt voor zes gemeenten in de regio de opvang, verzorging en herplaatsing van (zwerf)honden, (zwerf)katten en overige kleine huisdieren. Uw gemeente betaalt voor de uitvoering van deze wettelijke taak een vergoeding aan het asiel. In 2008 zijn daarover in ISW verband voor vier jaar afspraken gemaakt. Deze overeenkomst tussen het DOC Waterland en uw gemeente verloopt per 31 december Om die reden willen wij graag met u om tafel om nieuwe afspraken maken voor de komende jaren De gemeenten in de regio Waterland betalen gezamenlijk een vergoeding aan het asiel voor de uitvoering van deze wettelijke taak: het in bewaring nemen en het verzorgen van zwerfdieren. Die gemeentelijke vergoeding zou kostendekkend moeten zijn, maar is dat helaas op dit moment niet. Het DOC Waterland kampt met een jaarlijks exploitatietekort van ruim C Dit verschil tussen de werkelijke kosten en de gemeentelijke vergoeding wordt al jaren bijgelegd door de Dierenbescherming. De Dierenbescherming heeft aangegeven dat zij dit niet langer kunnen en willen doen. Zwerfdierenopvang is een taak van de gemeente en het uitbesteden van deze taak aan het plaatselijke asiel, moet plaatsvinden op basis van een reële gemeentelijke vergoeding In de gesprekken die wij in het afgelopen halfjaar met het ISW hebben gevoerd, hebben wij aangegeven dat de huidige gemeentelijke vergoeding onvoldoende is om ons Dierenopvangcentrum draaiende te houden. Overigens is dit gegeven voor uw gemeente niet nieuw. Ook in 2007/2008 hebben wij de gemeenten in de regio Waterland aangegeven dat de vergoeding onvoldoende is en dat deze volstrekt niet kostendekkend is. De jaarlijkse tekorten die resteerden zijn uiteindelijk door de Dierenbescherming alsnog aangevuld. De Dierenbescheming Noord Holland Noord - een 100% van giften afhankelijke organisatie - heeft ons bestuur echter medegedeeld dat ingaande 2013 een aanvulling van het niveau van de afgelopen jaren er niet meer in zit. Hetgeen betekent dat wij voor een grote uitdaging staan die wij als bestuur en beheer niet alleen kunnen oplossen. Op 26 juli jl. hebben mevrouw X.Asselbergs van de Dierenbescherming Noord-Holland Noord en ondergetekende een bespreking gehad met de heer A. Bischof vertegenwoordiger van het Intergemeentelijk Samenwerkingsorgaan Waterland (ISW). In dit gesprek is ons medegedeeld dat het ISW voor ons als Dierenopvangcentrum niet langer gesprekspartner is ais het gaat om het onderwerp (wettelijke) gemeentelijke 1 Nederlandse Vereniging tot bescherming van Dieren Lid Eurogroup for Animal Welfare en World Society for the Protection of Animals (WSPA) Het DOC Watertand is een zelfstandige stichting en verbonden aan de Dierenbescherming Afd. Noord Holland Noord

2 vergoedingen voor de opvang van zwerfdieren in uw gemeente. Dit besluit betreuren wij ten zeerste want het betekent dat als wij nu met de gemeenten in de regio Waterland in gesprek willen over een noodzakelijke aanpassing van de gemeentelijke vergoeding voor ons Dierenopvangcentrum, dat wij dit met de zes afzonderlijke gemeenten moeten gaan doen. Dit is dan ook de reden dat wij ons nu rechtstreeks tot u wenden. Uw gemeente heeft de wettelijke taak om voor de opvang van zwerfdieren te zorgen en de dieren tenminste twee weken in bewaring te houden. Deze taak, het op elk moment opvangen en verzorgen van zwerfdieren, heeft u uitbesteed aan het DOC-Waterland. Het gedeelte van de kosten van het DOC-Waterland dat valt onder het begrip 'wettelijke taak' is ons insziens in principe het deel van de exploitatie dat niet door eigen inkomsten - uit afstand- en plaatsingsgelden, donaties en giften - binnenkomt. Minus enkele zaken die niet strikt onder zwerfdierenopvang vallen, maar wel te maken hebben met dierennoodhulp en het bevorderen van een zo aangenaam mogelijk verblijf en de best mogelijke kansen op herplaatsing. Overigens, kan het Dieren Opvang Centrum (DOC) Waterland door middel van de inzet van ruim negentig vrijwilligers, de kosten voor de verzorging van de dieren extreem laag houden. Verder willen wij verduidelijken dat het opvangen van zwerfdieren in uw gemeente zich niet beperkt tot alleen honden en katten. Ook andersoortige kleine (huis) dieren zoals knaagdieren en konijnen, worden door het DOC Waterland opgevangen. Ook zetten wij ons in om de overlast van het zwerfkattenprobleem in uw gemeente terug te brengen. Met een jaarlijks terugkerend exploitatietekort en het bericht dat de Dierenbescherming deze tekorten vanaf volgend jaar niet meer kan aanvullen, komt het DOC-Waterland in zwaar weer. Het gevaar is dat het DOC-Waterland de aan haar toevertrouwde taken niet meer kan uitvoeren en moet sluiten. Gemeenten zullen dan zelf voor de opvang van zwerfdieren moeten zorgen. Als DOC-Waterland zijn wij ons er terdege van bewust dat de gemeenten inzicht willen hebben en krijgen in de exploitatiekosten van ons Dierenopvangcentrum. Jaarlijks dienen wij bij uw gemeente daarvoor ook een door onze accountant ondertekende jaarrekening in. Ingaande 2011 hebben wij bovendien een uitgebreid redactioneel jaarverslag er aan toegevoegd. In het begin van deze brief hebben wij u al aangegeven dat wij van mening zijn dat er een aanpassing van uw gemeentelijke vergoeding dient te komen. Om dit te onderbouwen hebben wij op basis van de cijfers van 2011 een voorstel Aanpassing Gemeentelijke Vergoeding opgesteld. (zie bijlage) Graag willen wij in de eerste helft van oktober een gesprek met u waarin wij de noodzaak tot een aanpassing van de gemeentelijke bijdrage kunnen toelichten. Wij zullen contact opnemen met het bestuurssecretariaat om een afspraak met de verantwoordelijk ortefeuillehouder te maken om bovenstaande problemen te bespreken. delijke groet, ur DOC-Waterlan Theo Brak penningmeester 2

3 Bijlagen: > Voorstel Aanpassing Gemeentelijke vergoeding van o.a. zwerfdierenopvang > Capaciteitskosten 2011 DOC-Waterland > Overzicht financiële resultaten DOC-Waterland over de jaren 2008 t/m 2011 (verdicht)

4 Concept Voorstel Aanpassing Gemeentelijke vergoedingen van o.a. Zwerfdierenopvang door het Dierenopvangcentrum Waterland in de regio Waterland. Hierbij doen wij u ons voorstel toekomen om te komen tot aanpassing van de(wettelijke) Gemeentevergoedingen van o.a. ZwerFdierenopvang in de regio Waterland dor het Dierenopvangcentrum Waterland, gevestigd aan de Westerweg 70 te Purmerend, ingaande 1 januari De opbouw van de vergoedingen is gebaseerd op onze financiële resultaten 2011, waarvan wij u reeds eerder d.m.v. ons accountantsrapport en jaarverslag op de hoogte hebben gebracht. Het resultaat is overigens een afspiegeling van de afgelopen jaren. Ons voorstel hebben wij opgebouwd uit de volgende elementen; a) Algemene Kosten b) Huisvestingskosten c) Personeelskosten d) Dierenartskosten e) Gritkosten f) Diervoeding g) Onvoorzien Algemene kosten. (Voor een specificatie zie bijgaand overzicht) In 2011 bedroeg de totale algemene kosten C ,63. Het totaal aantal opgevangen dieren (honden, katten, knaagdieren etc etc in 2011 bedroeg 639 dieren. Het totaal aantal opgevangen zwerfdieren (honden en katten) was in 2011 totaal 181. (honden 20 plus katten 161) Wij komen op een toerekening van de Algemene kosten voor het deel zwerfopvangkosten honden en katten op het volgende bedrag: C ,63 : totaal opgevangen dieren 639= C 29,85 keer het aantal opgevangen zwerfdieren 181= C 5402,85 Huisvestingskosten (Voor een specificatie zie bijgaand overzicht) In voorgaande jaren hebben we met elkaar afgesproken dat we voor de gemeenten capaciteit reserveren voor de zwerfdieren. De gereserveerde capaciteit per gemeente ziet er als volgt uit; Gemeente: Honden Katten Purmerend Waterland Edam-Volendam Beemster Zeevang Landsmeer Th.B. versie Pagina 1

5 De totale huisvestingskosten bedroeg C gedeeld door totale capaciteit van 114 plekken (honden en katten) dan bedraagt de huisvestingskosten per plek C 540,32. Dit bedrag vermenigvuldigd met het totaal aantal gereserveerde plekken van 34 wordt het toerekeningsbedrag C ,88 Personeelskosten (Voor een specificatie zie bijgaand overzicht) DOC heeft 3 betaalde professionele parttime betaalde krachten (=1,95 fte x 38 uren) in dienst en er werken in totaal ca. 90 vrijwilligers. De 3 betaalde en professionele krachten sturen dagelijks ( 7 dagen per week!) onze vrijwilligers aan (ook ingeroosterd over de week) welke zorg dragen voor het schoonmaken van de kennels en de kattenzalen, drink- en voederbakken, het verzorgen van en aandacht geven aan de dieren en het uitlaten en trainen van honden, baliewerkzaamheden (opvang, afstand en plaatsing), de nazorg en het onderhouden van terreinen en gebouwen. De betaalde krachten zijn dusdanig ingeroosterd dat er 7 dagen per week altijd 1 betaalde professionele kracht aanwezig is om de vrijwilligers aan te sturen. (ook verplicht vanuit veiligheidsoverwegingen) Voor de toerekening van personeelskosten voor het deel zwerfopvangkosten honden en katten komen wij op het volgende bedrag: 1 betaalde kracht dagelijks aanwezig is 7 dagen x 8,00 uur = totaal 56,00 aantal uren per week plus de avondrondes 7 x 0,5 uur p.d = totaal 3,5 uur per weekvoor geven van medicijnen, controle etc etc. komen wij dan op benodigd aantal uren van 59,5 uren per week aan betaalde kracht. Het totale bedrag aan salariskosten bedroeg C ,62 gedeeld door (1,95 fte x 38 uren pw= 74,1 uren) x aantal benodigde 59,5 uren = C ,00. Dierenartskosten (Zie bijgaand overzicht) In 2011 bedroeg de totale dierenartskosten C ,28. Het totaal aantal opgevangen dieren (honden, katten, knaagdieren etc etc in 2011 bedroeg 639 dieren. Het totaal aantal opgevangen zwerfdieren (honden en katten) was in 2011 totaal 181. (honden 20 plus katten 161) Wij komen op een toerekening van de Dierenkosten voor het deel zwerfopvangkosten honden en katten op het volgende bedrag: C 44031,28 : totaal opgevangen dieren 639= C 68,90 keer het aantal opgevangen zwerfdieren 181 C Gritkosten (alleen voor katten) (Zie bijgaand overzicht) In 2011 bedroeg de totale (betaalde) gritkosten C 4657,34. Het totaal aantal verzorgingsdagen katten in 2011 bedroeg waarvan 7786 de zwerfkatten bedroeg Wij komen op een toerekening van gritkosten voor het deel zwerfopvangkosten katten op het volgende bedrag: C 4.657,34 gedeeld door totaal vzd = C 0,135 per vzd keer het aantal vzd zwerfkatten 7786= C Th.B. versie Pagina 2

6 Diervoeding (Zie bijgaand overzicht) In 2011 bedroeg de totale (betaalde) diervoedingskosten C 5102,08 Het totaal aantal verzorgingsdagen (vzd) zwerfdieren in 2011 bedroeg waarvan 7985 de zwerfdieren bedroeg. Wij komen op een toerekening van diervoedingskosten voor het deel zwerfopvang honden en katten op het volgende bedrag: C gedeeld door totaal vzd 43072=- C 0,012 per vzd keer het aantal vzd zwerfkatten 7985= C 958,20. Onvoorzien Deze post moet de continuïteit van onze werkzaamheden waarborgen, zo voeren wij een post reservering groot onderhoud op voor gebouwen en terreinen en extra personeelskosten bij calamiteiten. (bijv.langdurige ziekte of i.d.) Reservering Groot onderhoud Gebouwen en terreinen; 2% van de aanschafwaarde C ,00= C ,00 Reservering voor extra personeelskosten 5% van de totale personeelskosten 2011 C 73889,62 = C 3.694,48 Onvoorzien C ,48 Th.B. versie Pagina 3

7 Resumé doorberekening Gemeenten Algemene Kosten 5.402,85 Huisvestingskosten ,88 Personeelskosten ,00 Dierenartskosten ,90 Gritkosten 1.051,10 Diervoeding 958,20 Onvoorzien , ,41 aantal inwoners ,00 per inwoner 0,76 Gemeentelijke vergoedingen 2011 aantal inwoners doorber. Nieuw model C e Beernster 4.067, Edam-Volendam , Landsmeer 4.357, Purmerend , Waterland 7.130, Zeevang 2.688, , , Th.B. versie Pagina 4

8 Capaciteitskosten 2011 Asiel: Stichting Dierenopvangcentrum (DOC) Waterland Gemeente: Regio Waterland Inwoners: Jaar: 2011 Personeelskosten Bruto lonen Overhevelingstoeslag Premiespaarregeling Vakantietoeslag Sociale lasten Pensioenkosten (69.285,17 C 0,00 Andere kosten voortvloeiend uit CAOof contractuele verplichtingen Arbodienst Kosten vrijwilligers Reis- en vert4skosten Reiskostenvergoeding Scholings- en studiekosten Uitzendbureau Kantine en consumptie Kosten bedrijfskleding Overige personeelskosten 0, ,69 C 2.214,07 C 663,69 357, ,62 Huisvestingskosten Gas, water & licht Onderhoud gebouwen Schoonmaakkosten (inclusief materialen) Verzekering gebouw Hypotheek dan wel huur gebouw Diverse heffingen en belastingen Afschrijving gebouwen Herwaardering gebouw Kosten beveiliging Overige huisvestingskosten 18218,94 E 3.245,06 C 777,65 C 2.278,54 E , ,48 E ,46 C 0,00 C 0, ,79 Algemene kosten Fax- en telefoonkosten Algemene verzekeringen Kantoorartikelen Computer- en intemetkosten Kleine aanschaf Accountantskosten Drukwerk & papier Portokosten Bestuurskosten Abonnementen & contributies Vakliteratuur Administratiekosten Notaris- en advocaatkosten Kosten juridisch advies Rechtsbijstandsverzekering Bankkosten Kosten pinautomaat Advertentiekosten Representatiekosten Voorlichtings- en educatiekosten Afschrijvingskosten (bijv. inventaris) Fondsenwerving Afschrijving bedrijfswagen Verzekering en belasting bedrijfswagen Onderhoud / reparatie! keuringen bedrijfswagen Brandstof bedrijfswagen Kosten leningen t.b.v. asiel Afvalkosten Overige algemene kosten 855,51 E 1.386,83 E 0, ,00 0,00 721,87 C 0, , , ,44 C ,63 Dierenartskosten Gritkosten (betaalde) Diervoeding C 4,4.031,28 C 4.657,34 C 5.102,08

9 DOC-Waterland Financiele resultaten 2008 t/m *) C C C C Lasten Personeelslasten Huisvestingskosten Beheers- en adm kosten Dierennoodhulp (voeding, grit, sch000nmaak en afvoervuil) Medische kosten uitgaven Baten fondsenwerving Gemeentelijke Vergoeding Afstand en plaatsingsvergoedingen Dierenbescherming ( collecteopbrengst) overige inkomsten inkomsten Exploitatietekort (Bedrijfsresultaat uit gewone bedrijfsvoering) *) Totale bijdrage Dierenbescherming over de jaren 2008 t/m I Eigen Vermogen : Bestemmingsreserves en fondsen t.b.v. financiering activa etc C *) excl. Aanleg WKO en renovatie hondenkennel *) excl.erfenis en reservering