Strooizout Plan van aanpak

Transcriptie

1 Strooizout Plan van aanpak Centrum voor Natuur- en Landschapsbeheer Platform Openbaar Groen - 4 oktober 2011

2 Inhoud Situering en context Plan van aanpak Zoutaankoop Zoutvoorraad Zoutverbruik Contractuele- en facturatiestroom Normaal verbruik Strategische voorraad Financiële business case Volgende stappen

3 Situering en context Verbruik Limburgse gemeenten: ca ton/jaar Verbruik in de uitzonderlijke winter : ton Zoutproductie in EU < zoutvraag in EU (vraag x 5); Exporterende landen werden importerende landen (D, UK en F) Stockbreuken aankopen buiten de EU Forse prijsstijging (marktprijs x 3) Provincie vraagt Infrax een plan van aanpak uit te werken met betere garanties naar bevoorrading in crisissituaties Situatie juni 2011: ton voorraad bij Limburgse gemeenten 50% van gemeenten heeft contract (zonder aankoopverplichting) voor hun normaal verbruik Leveranciers geven aan dat beschikbaarheid moeilijk in te schatten is

4 Inhoud Situering en context Plan van aanpak Zoutaankoop Zoutvoorraad Zoutverbruik Contractuele- en facturatiestroom Normaal verbruik Strategische voorraad Financiële business case Volgende stappen

5 Plan van aanpak Meer garanties op een kostenefficiënte wijze Centrale aansturing beheersmaatregelen Beheer zoutaankoop Beheer zoutvoorraad Beheer zoutverbruik 1. Behoeftebundeling aankopen van het normaal winterverbruik (= 100%) Bijkomende zekerheid van 50% bovenop het normale winterverbruik 2. Aankoop strategische voorraad (50%) met rotatiegarantie 3. Via opdrachtencentrale 1. Stockage bij gemeenten voor X % van het normaal winterverbruik 2. Stockage bij leveranciers voor 100-X % van het normaal winterverbruik 3. Leveranciers garanderen levering tot 150% van een normaal winterverbruik 4. Strategische voorraad (50%), stockage bij leverancier met garantie van rotatie 1. Uniformisering strooiplannen 2. Anticiperen op weersvoorspellingen Lager prijsniveau Voorbereiding op crisissituatie Communicatie en transparantie Voldoende voorraad in uitzonderlijke winters Stockage in goede omstandigheden Kans op stockbreuk daalt Lager voorraadniveau

6 Plan van aanpak zoutaankoop Het consolideren van behoeften leidt tot betere aankoopvoorwaarden Gezamenlijk aankopen van 100% normaal verbruik en garantie voor 50% zonder aankoopverplichting Volume korting door behoeftebundeling TCO-principe, parameters door gemeenten aan te geven (verpakking, stockage, transport, ) Gunning per gemeente aan beste voorwaarden Voorraadgarantie tot 150% van het normale verbruik is realistisch daar het verschil tussen contractuele- en marktprijs nog niet te groot is Contractueel engagement tussen de leverancier en de gemeenten

7 Plan van aanpak zoutaankoop Aankopen van strategische voorraad voor 50% van het normaal verbruik Gebaseerd op het total cost of ownership principe (assumptie 1 x om de 5 jaar nodig) Belangrijke vereisten voor leveringscapaciteit en levertijd Contractueel engagement tussen de Provincie en de leverancier

8 Plan van aanpak zoutvoorraad Voldoende voorraad voor uitzonderlijke omstandigheden Gemeenten kopen 100% van normaal verbruik Optimalisatie van stockage (bij gemeente of leverancier) afhankelijk van eigen mogelijkheden en kostprijs Leveranciers geneigd meer voorraad aan te leggen gezien formeel aankoopengagement Voorwaarde aan leverancier voor extra 50%, zonder aankoopverplichting Prijs slechts onderhevig aan marktschommelingen indien > 150% van het normaal verbruik noodzakelijk is

9 Plan van aanpak zoutvoorraad Provincie koopt strategische voorraad (50% behoefte) Stockage bij leverancier met kwaliteitsgarantie gedurende meerdere jaren (voorraadrotatie) Elke gemeente heeft recht op gereserveerd deel, doch Provincie blijft eigenaar tot feitelijke uitlevering Vrijgave strategische voorraad bij uitputting vrije markt Signaal van vrijgave gegeven door het centraal beheer

10 Plan van aanpak - zoutverbruik Anticiperen en prioriteren bevorderen continuïteit van beschikbaarheid Uniformiseren reguliere en prioritaire strooiplannen Ondersteunende rol voor AWV en Provincie aan gemeenten Mogelijk maken centrale opvolging en coördinatie in uitzonderlijke omstandigheden; Gelijkheid van verzekering (strategische voorraad) Centraal beheer Input AWV voor advies prioritair strooien (Provincie Infrax) Verdere opvolging weersvoorspellingen (Infrax) Monitoring zoutvoorraden bij gemeenten en leveranciers (Infrax) Advies vrijgave strategische voorraad (Infrax Provincie) Communicatie omtrent vrijgave strategische voorraad (Infrax/Provincie)

11 Inhoud Situering en context Plan van aanpak Zoutaankoop Zoutvoorraad Zoutverbruik Contractuele- en facturatiestroom Normaal verbruik Strategische voorraad Financiële business case Volgende stappen

12 Contractuele- en facturatiestroom Normaal verbruik Infrax 1. Als opdrachtencentrale het aanbestedingsproces verzorgen Aanbestedingsproces Gemeenten Mandaat Leverancier 1. Mandateren Infrax voor aankoop normaal verbruik 2. Contractueel engagement en betaling facturatie Contractueel engagement & facturatie 1. Aanbieden voor normaal verbruik 2. Contractueel engagement en facturatie

13 Contractuele- en facturatiestroom Strategische voorraad Infrax 1. Als opdrachtencentrale het aanbestedingsproces verzorgen 2. Facturatie beheerskosten Gemeenten Aanbestedingsproces Leverancier 1. Mandateren Provincie voor aankoop strategische voorraad 2. Betaling facturatie (jaarlijks voor kosten aangegaan door de Provincie alsook bij werkelijke levering) Facturatie Mandaat Beheerskosten Mandaat Provincie 1. Mandateren Infrax als opdrachten centrale 2. Contractueel engagement en betaling facturatie 3. Facturatie aan gemeenten Contractueel engagement & facturatie 1. Aanbieden strategische zoutaankoop 2. Contractueel engagement en facturatie

14 Inhoud Situering en context Plan van aanpak Zoutaankoop Zoutvoorraad Zoutverbruik Contractuele- en facturatiestroom Normaal verbruik Strategische voorraad Financiële business case Volgende stappen

15 Financiële business case Assumpties: Exceptionele situatie éénmaal om de 5 jaren Financieringskost 4% Stockagekost 1 Euro/ton per maand Verbruik gemeenten Limburg in normale omstandigheden ton Verbruik gemeenten Limburg in exceptionele omstandigheden ton Aankoopprijs bij afzonderlijke aanvragen door gemeenten 70/ton Prijsreductie mogelijk bij behoeftebundeling 65/ton

16 Huidige situatie: geen behoeftebundeling noch strategische voorraad Aankoopkost Normale winter Exceptionele winter (1) (2) Kostprijs per ton Aantal ton Aantal jaren Subtotaal incl. BTW Totaal incl. BTW (1) Onder raamakkoord (2) Marktwerking bij exceptionele omstandigheden Met behoeftebundeling en strategische voorraad Aankoopkost Normale winter Exceptionele winter (1) (2) (3) Kostprijs per ton Aantal ton Aantal jaren Subtotaal incl. BTW Stockage kost Financieringskost Beheerskost (2%) Totaal incl. BTW (1) Contractueel gedekt (2) Marktwerking maar nog voorraad bij leveranciers (3) Strategische voorraad bij stockout bij leveranciers

17 Financiële business case Conclusie: Een strategische voorraad resulteert niet onvermijdelijk in een kostenverhoging voor de gemeenten, terwijl de beschikbaarheid van strooizout beter gegarandeerd is in exceptionele omstandigheden. Voorwaarde is behoeftebundeling over alle Limburgse gemeenten, zowel voor het normaal verbruik als voor de strategische voorraad. Infrax kan hier faciliteren door de rol van opdrachtencentrale op te nemen.

18 Inhoud Situering en context Plan van aanpak Zoutaankoop Zoutvoorraad Zoutverbruik Contractuele- en facturatiestroom Normaal verbruik Strategische voorraad Financiële business case Volgende stappen

19 Volgende stappen 28/09/2011: KW40-41: Infovergadering gemeenten Besluitvorming gemeenten 14/10/2011: Gemeenten bezorgen mandaat voor concretiseren Plan van aanpak Mandaat aan Provincie voor aankoop van resp. aandeel in strategische voorraad voor winter Mandaat aan Infrax om op te treden als opdrachtencentrale voor de aankoop van het normaal verbruik voor winter /10/2011: Provincieraad: goedkeuring strategische voorraad winter Ca. 07/11/2011: PV van gunning strategische voorraad Vanaf 1/2012: Voorbereiden winter

20 Vragen?