Budget Gemeente Wielsbeke NIS-code: 37017

Transcriptie

1 Gemeente Wielsbeke NIS-code: Rapporteringsperiode: 2015 Gemeente Wielsbeke Rijksweg Wielsbeke Secretaris: Debrabandere Bruno Financieel beheerder: Seyns Guy

2

3 DOELSTELLINGENNOTA Gemeente Wielsbeke NIS-code: Rapporteringsperiode: 2015 Gemeente Wielsbeke Rijksweg Wielsbeke Secretaris: Debrabandere Bruno Financieel beheerder: Seyns Guy

4 Doelstellingennota Budget Planningsrapport: (BP2015-1_0) Periode: 2015 Laatste dagboeknrs: Exploitatie: 5839 Investering: 270 Andere: 34 Fin. beheerder: Guy Seyns Prioritair Beleid Beleidsdoelstelling BD-6.3: Infrastructuurwerken : het bouwen van een nieuwe bibliotheek Actieplan AP-6.3.1: Het bouwen van een nieuwe bibliotheek Actie ACT-6311: Opmaak studie + voorontwerp Actie ACT-6312: Ontwerp+gunning Actie ACT-6313: Uitvoering bouwwerken fase 1 Actie ACT-6314: Uitvoering bouwwerken fase 2 Actie ACT-6315: Inrichting nieuwe bibliotheek Actie ACT-6316: Verhuis oude bibliotheek en uitleenpost en ingebruikname nieuwe bibliotheek 4 Doelstellingennota

5 Overig Beleid Actieplan GBB-CBS: Gelijkblijvend beleid CBS Beleidsdoelstelling BD-1.2: Sportverenigingen ondersteunen Beleidsdoelstelling BD-1.3: Jeugdwerk ondersteunen Actieplan AP-1.3.1: Jeugdwerking Deelrapportcode: (LJBVBP01) Jeugd - Beleidsprioriteit , , ,00 Actie ACT-1311: Financiële ondersteuning voor het jeugdwerk (subsidies) Financiële ondersteuning voor het jeugdwerk (subsidies) Deelrapportcode: (LJBVBP01) Jeugd - Beleidsprioriteit 1 Deelrapportcode: (LJBVBP01) Jeugd - Beleidsprioriteit , ,00 Actie ACT-1312: Materiële ondersteuning voor het jeugdwerk bij kampen, projecten, uitleendienst en lokalenbeheer Materiële ondersteuning voor het jeugdwerk bij kampen, projecten, uitleendienst en lokalenbeheer Deelrapportcode: (LJBVBP01) Jeugd - Beleidsprioriteit 1 Deelrapportcode: (LJBVBP01) Jeugd - Beleidsprioriteit Actie ACT-1313: Infrastructurele ondersteuning voor het jeugdwerk zoals kampenvervoer Infrastructurele ondersteuning voor het jeugdwerk zoals kampenvervoer Deelrapportcode: (LJBVBP01) Jeugd - Beleidsprioriteit 1 Deelrapportcode: (LJBVBP01) Jeugd - Beleidsprioriteit 1 Uitgave Ontvangst Uitgave Ontvangst Uitgave Ontvangst Actie ACT-1314: Subsidieregelingen vereenvoudigen Subsidieregelingen vereenvoudigen Deelrapportcode: (LJBVBP01) Jeugd - Beleidsprioriteit 1 Deelrapportcode: (LJBVBP01) Jeugd - Beleidsprioriteit 1 Actie ACT-1315: Het huidige aanbod van gemeentelijke vakantiewerking blijft minstens behouden Het huidige aanbod van gemeentelijke vakantiewerking (speelpleinwerking, kleuteropvang, Tieners in Actie,...) blijft minstens behouden. Lonen en wedden van de jeugddienst zijn gekoppeld aan deze actie. Deelrapportcode: (LJBVBP01) Jeugd - Beleidsprioriteit 1 Deelrapportcode: (LJBVBP01) Jeugd - Beleidsprioriteit 1 Uitgave Ontvangst Uitgave Ontvangst Uitgave Ontvangst , , ,00 Doelstellingennota 5

6 Actieplan AP-1.3.2: Jeugdinfrastructuur Jeugdinfrastructuur Deelrapportcode: (LJBVBP01) Jeugd - Beleidsprioriteit 1 Actie ACT-1323: Voorzien in een tussenkomst voor materiaalkost indien de verenigingen werken uitvoeren Voorzien in een tussenkomst voor materiaalkost indien de verenigingen werken uitvoeren zoals onderhouds- of herstellingswerken Deelrapportcode: (LJBVBP01) Jeugd - Beleidsprioriteit 1 Deelrapportcode: (LJBVBP01) Jeugd - Beleidsprioriteit 1 Beleidsdoelstelling BD-1.4: Socio-culturele verenigingen ondersteunen Actieplan AP-1.4.1: Werking cultuurverenigingen ondersteunen Deelrapportcode: (LCBVBP01) Cultuur - Beleidsprioriteit , , ,00 Actie ACT-1411: Logistieke en financiële ondersteuning van de socio-culturele verenigingen behouden Deelrapportcode: (LCBVBP01) Cultuur - Beleidsprioriteit 1 Deelrapportcode: (LCBVBP01) Cultuur - Beleidsprioriteit 1 Uitgave Ontvangst Uitgave Ontvangst Uitgave Ontvangst , , ,00 Actieplan AP-1.4.2: Cultuur-educatie ondersteunen Deelrapportcode: (LCBVBP01) Cultuur - Beleidsprioriteit 1 Uitgave Ontvangst Uitgave Ontvangst Uitgave Ontvangst Actie ACT-1421: Culturele participatie van jongeren verhogen Culturele participatie van jongeren verhogen o.m. samenwerking met lokale kunstenaars kan zinvol zijn Deelrapportcode: (LCBVBP01) Cultuur - Beleidsprioriteit 1 Deelrapportcode: (LCBVBP01) Cultuur - Beleidsprioriteit 1 Actie ACT-1422: Onderzoek naar interesse in cultuur-educatie verrichten Onderzoek naar interesse in cultuur-educatie verrichten en indien nodig, op de vraag ingaan door het organiseren van nieuwe cursussen, voor jong en oud Deelrapportcode: (LCBVBP01) Cultuur - Beleidsprioriteit 1 Deelrapportcode: (LCBVBP01) Cultuur - Beleidsprioriteit 1 Uitgave Ontvangst Uitgave Ontvangst Uitgave Ontvangst Doelstellingennota

7 Beleidsdoelstelling BD-1.5: Sportverenigingen ondersteunen Actieplan AP-1.5.1: Het ondersteunen van de kwalitatieve uitbouw van de sportverenigingen Het ondersteunen van de kwalitatieve uitbouw van de sportverenigingen via een doelgericht subsidiebeleid Deelrapportcode: (LSBVBP01) Sport - Beleidsprioriteit , ,00 Actie ACT-1511: Toelagen aan de sportverenigingen via het subsidiereglement : beleidssubsidie (1) Deelrapportcode: (LSBVBP01) Sport - Beleidsprioriteit 1 Deelrapportcode: (LSBVBP01) Sport - Beleidsprioriteit 1 Uitgave Ontvangst Uitgave Ontvangst Uitgave Ontvangst , ,00 Actieplan AP-1.5.2: Het stimuleren van sportverenigingen tot professionalisering Het stimuleren van sportverenigingen tot professionalisering met een bijzonder accent op kwaliteitsvolle jeugdsportbegeleiding en eventueel tot onderlinge samenwerking : supplementaire subsidiëring van kwaliteitsvolle jeugdopleiding op basis van gediplomeerde trainers/lesgevers en jeugdcoördinatoren Deelrapportcode: (LSBVBP02) Sport - Beleidsprioriteit Actie ACT-1521: Subsidiëring van de sportclubs met kwaliteitsvolle jeugdopleiding Subsidiëring van de sportclubs met kwaliteitsvolle jeugdopleiding op basis van gediplomeerde trainers/lesgevers en jeugdcoördinatoren via het subsidiereglement : impulssubsidie (1) Deelrapportcode: (LSBVBP02) Sport - Beleidsprioriteit 2 Deelrapportcode: (LSBVBP02) Sport - Beleidsprioriteit 2 Uitgave Ontvangst Uitgave Ontvangst Uitgave Ontvangst (1) subsidiereglementen en erkenningsbesluiten terug te vinden op gemeentelijke website: sportverenigingen Doelstellingennota 7

8 Beleidsdoelstelling BD-3.2: Wij willen een gezonde gemeente zijn, onder meer via het stimuleren tot sporten Actieplan AP-3.2.1: Het voeren van een activeringsbeleid met het oog op een levenslange sportparticipatie (kinderen) Het voeren van een activeringsbeleid met het oog op een levenslange sportparticipatie via een anders georganiseerd, laagdrempelig beweeg- en sportaanbod : doelgroep kinderen (0-12 jarigen) Deelrapportcode: (LSBVBP03) Sport - Beleidsprioriteit , ,00 Actie ACT-3211: Een laagdrempelig beweeg-en sportaanbod voor kinderen (0-12 jarigen) Samenwerking met het onderwijs rond sportklassen, sportdagen, schoolzwemmen, interscholencompetitie, sportacademie, zwemonderricht, sportkampen, verdere individuele opvolging van de 6-12 jarigen "Ikke Ook", behoud van de succesvolle acties van het "Ikke Ook"-project Deelrapportcode: (LSBVBP03) Sport - Beleidsprioriteit 3 Deelrapportcode: (LSBVBP03) Sport - Beleidsprioriteit 3 Uitgave Ontvangst Uitgave Ontvangst Uitgave Ontvangst , ,00 Actieplan AP-3.2.2: Het voeren van een activeringsbeleid met het oog op een levenslange sportparticipatie (jongeren) Het voeren van een activeringsbeleid met het oog op een levenslange sportparticipatie via een anders georganiseerd, laagdrempelig beweeg- en sportaanbod : doelgroep jongeren (12-16 jarigen) Deelrapportcode: (LSBVBP03) Sport - Beleidsprioriteit Actie ACT-3221: Een laagdrempelig beweeg-en sportaanbod voor jongeren (12-16 jarigen) Deelrapportcode: (LSBVBP03) Sport - Beleidsprioriteit 3 Deelrapportcode: (LSBVBP03) Sport - Beleidsprioriteit 3 Uitgave Ontvangst Uitgave Ontvangst Uitgave Ontvangst Actieplan AP-3.2.3: Het voeren van een activeringsbeleid met het oog op een levenslange sportparticipatie (volwassenen) Het voeren van een activeringsbeleid met het oog op een levenslange sportparticipatie via een anders georganiseerd, laagdrempelig beweeg- en sportaanbod : doelgroep volwassenen (16-55 jarigen) Deelrapportcode: (LSBVBP03) Sport - Beleidsprioriteit 3 Uitgave Ontvangst Uitgave Ontvangst Uitgave Ontvangst , , ,00 8 Doelstellingennota

9 Actie ACT-3231: Een laagdrempelig beweeg-en sportaanbod voor volwassenen (16-55 jarigen) Recreatief aanvullend sportaanbod voor dames : fitheidsgym, BBB, Aquafitness, Loop & Wandel je Fit, recreatief aanvullend sportaanbod voor heren (minivoetbalcompetitie,...), behoud van de succesvolle acties van het "Ikke Ook"-project Deelrapportcode: (LSBVBP03) Sport - Beleidsprioriteit 3 Deelrapportcode: (LSBVBP03) Sport - Beleidsprioriteit 3 Uitgave Ontvangst Uitgave Ontvangst Uitgave Ontvangst , , ,00 Actieplan AP-3.2.4: Het voeren van een activeringsbeleid met het oog op een levenslange sportparticipatie (senioren) Het voeren van een activeringsbeleid met het oog op een levenslange sportparticipatie via een anders georganiseerd, laagdrempelig beweeg- en sportaanbod : doelgroep senioren (+ 55-jarigen) Deelrapportcode: (LSBVBP03) Sport - Beleidsprioriteit 3 Uitgave Ontvangst Uitgave Ontvangst Uitgave Ontvangst Actie ACT-3241: Een laagdrempelig beweeg- en sportaanbod voor senioren (+55 jarigen) Deelname aan "West-Vlaanderen blijft bewegen" (=Provinciale Seniorensportdag), de sportdienst organiseert een Blijf-Fit verblijf voor senioren, recreatiesport voor senioren (gym, zwemmen,...), behoud van de succesvolle acties van het "Ikke Ook"-project Deelrapportcode: (LSBVBP03) Sport - Beleidsprioriteit 3 Deelrapportcode: (LSBVBP03) Sport - Beleidsprioriteit Beleidsdoelstelling BD-3.4: Wij willen een gemeente zijn met de nodige aandacht voor kwetsbare bevolkingsgroepen Actieplan AP-3.4.2: Het voeren van een beweeg-en sportbeleid voor kwetsbare bevolkingsgroepen Het voeren van een beweeg-en sportbeleid met aandacht voor transversale samenwerking zodat kansengroepen gelijke kansen krijgen om actief te participeren in sport, jeugd en cultuur Deelrapportcode: (LSBVBP04) Sport - Beleidsprioriteit 4 Actie ACT-3421: Organisatie van sportactiviteiten voor sedentaire senioren of kansarmen samen en in overleg met OCMW Deelrapportcode: (LSBVBP04) Sport - Beleidsprioriteit 4 Deelrapportcode: (LSBVBP04) Sport - Beleidsprioriteit 4 Actie ACT-3422: Toekennen van individuele financiële steun via het OCMW voor participatie van mensen in armoede Deelrapportcode: (LSBVBP04) Sport - Beleidsprioriteit 4 Deelrapportcode: (LSBVBP04) Sport - Beleidsprioriteit 4 Doelstellingennota 9

10 Beleidsdoelstelling BD-6.1: Samenwerking cultuur-onderwijs Samenwerking cultuur-onderwijs Actieplan AP-6.1.2: De culturele dienst programmeert een gedifferentieerd aanbod in het OC Leieland De culturele dienst programmeert een gedifferentieerd aanbod in het OC Leieland op het vlak van podiumactiviteiten Deelrapportcode: (LJBVBP03) Jeugd - Beleidsprioriteit 3 Uitgave Ontvangst Uitgave Ontvangst Uitgave Ontvangst Actie ACT-6121: De programmatie in OC Leieland behouden en uitbreiden waar mogelijk De programmatie in OC Leieland behouden en uitbreiden waar mogelijk, dit zowel naar jeugdvoorstellingen, seniorenvoorstellingen als reguliere programmatie Deelrapportcode: (LCBVBP01) Cultuur - Beleidsprioriteit 1 Deelrapportcode: (LJBVBP03) Jeugd - Beleidsprioriteit , ,00 Actie ACT-6122: Acties organiseren met het oog op het verhogen van culturele participatie bij kinderen en jongeren Deelrapportcode: (LJBVBP03) Jeugd - Beleidsprioriteit 3 Deelrapportcode: (LJBVBP03) Jeugd - Beleidsprioriteit 3 Uitgave Ontvangst Uitgave Ontvangst Uitgave Ontvangst 1.949, ,00 Beleidsdoelstelling BD-6.2: Wij voorzien in een laagdrempelige en toegankelijke bibliotheek Wij voorzien in een laagdrempelige en toegankelijke bibliotheek aangepast aan de hedendaagse behoeften en die zich richt naar de hele bevolking Actieplan AP-6.2.1: Actief bibliotheekbeleid , , Actie ACT-6211: Een onderzoek naar de groepen die het minst gebruik maken van onze bibliotheek Een onderzoek naar de groepen die het minst gebruik maken van onze bibliotheek. Opvolgen door een actief beleid te voeren naar deze doelgroepen. Actie ACT-6212: De huidige werking en aanbod van de bibliotheek blijft minstens behouden , , Doelstellingennota

11 Actieplan AP-6.2.3: De bibliotheek heeft aandacht voor de verhoging van informatiegeletterdheid en mediawijsheid De bibliotheek heeft aandacht voor de verhoging van informatiegeletterdheid en mediawijsheid en zet in op de bevordering van e-inclusie bij moeilijk bereikbare doelgroepen , ,00 Actie ACT-6233: De bibliotheek biedt digitale collecties aan 4.252, ,00 Actie ACT-6234: De bibliotheek biedt een online catalogus aan De bibliotheek biedt een online catalogus aan vanuit de deelname aan het provinciale bibliotheeksysteem , ,00 Actie ACT-6235: De bibliotheek beschikt over WIFI voor het publiek Actie ACT-6236: De bibliotheek beschikt over voldoende hardware voor informatie- en communicatiedoeleinden De bibliotheek beschikt over voldoende hardware voor informatie-en communicatiedoeleinden met afdukmogelijkheden Actie ACT-6237: De bibliotheek biedt gratis internet aan Uitgave Ontvangst Uitgave Ontvangst Uitgave Ontvangst Doelstellingennota 11

12 Actieplan AP-6.2.4: De bibliotheek zet in op cultuur-educatie en leesmotivatie , ,00 Actie ACT-6241: De bibliotheek organiseert activiteiten voor diverse doelgroepen Uitgave Ontvangst Uitgave Ontvangst Uitgave Ontvangst 721,00-721,00 Actie ACT-6242: De bibliotheek beschikt over een breed en gevarieerd collectie-aanbod Uitgave Ontvangst Uitgave Ontvangst Uitgave Ontvangst , ,00 Actie ACT-6243: De bibliotheek neemt deel aan Kinder- en Jeugdjury Vlaanderen Uitgave Ontvangst Uitgave Ontvangst Uitgave Ontvangst Actieplan AP-6.2.5: De bibliotheek heeft een aangepaste dienstverlening De bibliotheek heeft een aangepaste dienstverlening voor personen met een beperkte mobiliteit en voor moeilijk bereikbare doelgroepen Actie ACT-6251: De bibliotheek organiseert een boekendienst aan huis Actie ACT-6252: De bibliotheek heeft een goed uitgebouwde Daisy-werking Actie ACT-6253: De bibliotheek beschikt over een uitgebreide collectie grootletterboeken Uitgave Ontvangst Uitgave Ontvangst Uitgave Ontvangst Doelstellingennota

13 Actieplan AP-6.2.6: De bibliotheek stimuleert de participatiekansen voor kansengroepen 725,00-725,00 Actie ACT-6261: De bibliotheek is financieel laagdrempelig Actie ACT-6262: De bibliotheek beschikt over aangepaste collecties 725,00-725,00 Actieplan AP-6.2.7: De bibliotheek heeft een intense samenwerking met de scholen 5.292, ,00 Actie ACT-6271: De bibliotheek ondersteunt en organiseert activiteiten voor de scholen 5.292, ,00 Actieplan AP-6.2.8: De bibliotheek zet in op de samenwerking met lokale en regionale actoren Actie ACT-6281: De bibliotheek werkt samen met derden Doelstellingennota 13

14 Doelstellingenbudget (B1) Planningsrapport: (BP2015-1_0) Periode: 2015 Laatste dagboeknrs: Exploitatie: 5839 Investering: 270 Andere: 34 Fin. beheerder: Guy Seyns Doel Budgetplan BP2015-1_0 Type Uitgave Ontvangst 00: Algemene financiering Overig Beleid , , , , , ,00 Expl , , ,00 And , , ,00 01: Burger en samenleving Overig Beleid , , , , , ,00 Expl , , ,00 Inv : Grondgebiedszaken, milieu en stedenbouw Overig Beleid , , , ,00 Expl , ,00 Inv : Technische dienst Overig Beleid , , , , , ,00 Expl , , Inv , ,00 04: Vrije tijd Prioritair Beleid Overig Beleid , , , Inv , , ,00 Expl , , ,00 Inv Totaal , , ,00 Expl , , ,00 Inv ,00 And , , , ,00 14 Doelstellingennota

15 Doelstellingennota 15

16

17 FINANCIËLE NOTA Gemeente Wielsbeke NIS-code: Rapporteringsperiode: 2015 Gemeente Wielsbeke Rijksweg Wielsbeke Secretaris: Debrabandere Bruno Financieel beheerder: Seyns Guy

18 Exploitatiebudget (B2) Planningsrapport: (BP2015-1_0) Periode: 2015 Laatste dagboeknrs: Exploitatie: 5839 Investering: 270 Andere: 34 Fin. beheerder: Guy Seyns Beleidsdomein 00: Algemene financiering 01: Burger en samenleving 02: Grondgebiedszaken, milieu en stedenbouw 03: Technische dienst 04: Vrije tijd Totalen Uitgaven , , , , ,00 Ontvangsten , , , , , , , , , , ,00 18 Financiële nota

19 Overzicht nieuwe investeringsenveloppen (B3) Planningsrapport: (BP2015-1_0) Periode: Vanaf 2015 Rijksweg Wielsbeke Fin. beheerder: Guy Seyns IE-1 Overig beleid Deel 1: UITGAVEN VK TK 2015 TK 2016 TK 2017 TK 2018 TK 2019 II. Investeringen in materiële vaste activa , , , A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa , , , Terreinen en gebouwen , , , Wegen en overige infrastructuur Roerende goederen III. Investeringen in immateriële vaste activa IV. Toegestane investeringssubsidies , , , , ,00 V. TOTAAL UITGAVEN , , , , Deel 2: ONTVANGSTEN VK TK 2015 TK 2016 II. Verkoop van materiële vaste activa A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa Terreinen en gebouwen IV. Investeringssubsidies en -schenkingen , , V. TOTAAL ONTVANGSTEN , , IE-3 Bouw bibliotheek Deel 1: UITGAVEN VK TK 2015 TK 2016 TK 2017 TK 2018 TK 2019 II. Investeringen in materiële vaste activa A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa Terreinen en gebouwen V. TOTAAL UITGAVEN Deel 2: ONTVANGSTEN VK TK 2016 IV. Investeringssubsidies en -schenkingen V. TOTAAL ONTVANGSTEN Financiële nota 19

20 Transactiekredieten voor investeringsverrichtingen (B4) Planningsrapport: (BP2015-1_0) Periode: 2015 Laatste dagboeknrs: Exploitatie: 5839 Investering: 270 Andere: 34 Fin. beheerder: Guy Seyns Beleidsdomein 00: Algemene financiering 01: Burger en samenleving 02: Grondgebiedszaken, milieu en stedenbouw 03: Technische dienst 04: Vrije tijd Totalen Uitgaven Ontvangsten , , , ,00 20 Financiële nota

21 Liquiditeitenbudget (B5) Planningsrapport: (BP2015-1_0) Periode: 2015 Laatste dagboeknrs: Exploitatie: 5839 Investering: 270 Andere: 34 Fin. beheerder: Guy Seyns Resultaat op kasbasis 2015 I. Exploitatiebudget (B-A) ,00 A. Uitgaven ,00 B. Ontvangsten ,00 1.a. Belastingen en boetes ,00 1.b. Algemene werkingsbijdrage van andere lokale overheden 1.c. Tussenkomst door derden in het tekort van het boekjaar 2. Overige ,00 II. Investeringsbudget (B-A) ,00 A. Uitgaven B. Ontvangsten ,00 III. Andere (B-A) ,00 A. Uitgaven ,00 1. Aflossing financiële schulden ,00 a. Periodieke aflossingen ,00 b. Niet-periodieke aflossingen 2. Toegestane leningen 3. Overige transacties B. Ontvangsten ,00 1. Op te nemen leningen en leasings ,00 2. Terugvordering van aflossing van financiële schulden a. Periodieke terugvorderingen b. Niet-periodieke terugvorderingen 3. Overige transacties IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I+II+III) ,00 V. Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar ,80 VI. Gecumuleerde budgettaire resultaat (IV+V) ,80 VII. Bestemde gelden (toestand op 31 december) A. Bestemde gelden voor de exploitatie B. Bestemde gelden voor investeringen C. Bestemde gelden voor andere verrichtingen VIII. Resultaat op kasbasis (VI-VII) ,80 Bedrag op Bestemde gelden Bedrag op 1/1 Mutatie 31/12 I. Exploitie ACT-6317: Bestemde gelden afrekening brandweer Totalen Financiële nota 21

22 Exploitatiebudget per beleidsdomein (TB1) Planningsrapport: (BP2015-1_0) Periode: 2015 Rijksweg Wielsbeke Fin. beheerder: Guy Seyns Code 00: Algemene financiering 01: Burger en samenleving Totaal 02: Grondgebiedsz aken, milieu en stedenbouw 03: Technische dienst 04: Vrije tijd I. Uitgaven 60/ , , , , ,00 A. Operationele uitgaven 60/ , , , , ,00 1. Goederen en diensten 60/ , , , , , ,00 2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen , , , , ,00 3. Specifieke kosten sociale dienst OCMW Toegestane werkingssubsidies , , , , Andere operationele uitgaven 640/ , , ,00 B. Financiële uitgaven , ,00 C. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar / , ,00 II. Ontvangsten , , , ,00 A. Operationele ontvangsten 70/ , , , , , , , ,00 1. Ontvangsten uit de werking , , , ,00 2. Fiscale ontvangsten en boetes , ,00 3. Werkingssubsidies , , ,00 4. Recuperatie van specifieke kosten sociale dienst OCMW Andere operationele ontvangsten 741/ , , , ,00 B. Financiële ontvangsten , , , C. Tussenkomst van derden in het tekort van het 794 III , , , , ,00 22 Financiële nota

23 Evolutie van het exploitatiebudget (TB2) Planningsrapport: (BP2015-1_0) Periode: 2015 Laatste dagboeknrs: Exploitatie: 5839 Investering: 270 Andere: 34 Rijksweg Wielsbeke Fin. beheerder: Guy Seyns Code Budget 2014 I. Uitgaven 60/ , ,00 A. Operationele uitgaven 60/ , ,00 1. Goederen en diensten 60/ ,00 2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen , ,00 3. Specifieke kosten sociale dienst OCMW Toegestane werkingssubsidies , ,00 5. Andere operationele uitgaven 640/ , ,00 B. Financiële uitgaven , C. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar 694 II. Ontvangsten 70/ , ,00 A. Operationele ontvangsten 70/ , ,00 1. Ontvangsten uit de werking , ,00 2. Fiscale ontvangsten en boetes , ,00 a. Aanvullende belastingen , ,00 1. Opcentiemen op de onroerende voorheffing , Aanvullende belasting op de personenbelasting , ,00 3. Andere aanvullende belastingen 7302/ ,00 b. Andere belastingen 731/ , ,00 3. Werkingssubsidies , ,00 a. Algemene werkingssubsidies 7400/ , ,00 1. Gemeente- of provinciefonds , ,00 2. Gemeentelijke of provinciale bijdrage Overige algemene werkingssubsidies 7402/4 b. Specifieke werkingssubsidies 7405/ , ,00 4. Recuperatie van specifieke kosten sociale dienst OCMW Andere operationele ontvangsten 741/ ,00 B. Financiële ontvangsten ,00 C. Tussenkomst van derden in het tekort van het boekjaar 794 III , ,00 Financiële nota 23

24 Transactiekredieten voor investeringsverrichtingen per beleidsdomein (TB3) Planningsrapport: (BP2015-1_0) Periode: 2015 Rijksweg Wielsbeke Fin. beheerder: Guy Seyns Deel 1: UITGAVEN Code Totaal 02: 01: Burger en samenleving Grondgebiedsz aken, milieu en stedenbouw 03: Technische dienst 04: Vrije tijd I. Investeringen in financiële vaste activa 28 A. Extern verzelfstandigde agentschappen 280 B. Intergemeentelijk samenwerkingsverbanden en soortgelijke 281 entiteiten C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden 282 D. OCMW-verenigingen 283 E. Andere financiële vaste activa 284/8 II. Investeringen in materiële vaste activa 22/ , , A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste , , Terreinen en gebouwen 220/ , , Wegen en overige infrastructuur 224/ Roerende goederen Leasing en soortgelijke rechten 250/5 5. Erfgoed 27 B. Overige materiële vaste activa 1. Onroerende goederen 260/4 2. Roerende goederen 265/9 C. Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vast activa 2906 III. Investeringen in immateriële vaste activa IV. Toegestane investeringssubsidies , ,00 V. TOTAAL UITGAVEN Deel 2: ONTVANGSTEN Code Totaal 01: Burger en samenleving 02: Grondgebiedsz aken, milieu en stedenbouw 03: Technische dienst 04: Vrije tijd I. Verkoop van financiële vaste activa 28 A. Extern verzelfstandigde agentschappen 280 B. Intergemeentelijk samenwerkingsverbanden en soortgelijke 281 entiteiten C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden Financiële nota

25 D. OCMW-verenigingen 283 E. Andere financiële vaste activa 284/8 II. Verkoop van materiële vaste activa 22/ A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste Terreinen en gebouwen 220/ Wegen en overige infrastructuur 224/8 3. Roerende goederen Leasing en soortgelijke rechten 250/5 5. Erfgoed 27 B. Overige materiële vaste activa 1. Onroerende goederen 260/4 2. Roerende goederen 265/9 C. Ontvangen vooruitbetalingen op de verkoop van materiële 176 vaste activa III. Verkoop van immateriële vaste activa 21 IV. Investeringssubsidies en -schenkingen , , /2 V. TOTAAL ONTVANGSTEN , ,00 Financiële nota 25

26 Evolutie transactiekredieten voor investeringsverrichtingen (TB4) Planningsrapport: (BP2015-1_0) Periode: 2015 Laatste dagboeknrs: Exploitatie: 5839 Investering: 270 Andere: 34 Fin. beheerder: Guy Seyns Deel 1: UITGAVEN Code I. Investeringen in financiële vaste activa 28 A. Extern verzelfstandigde agentschappen 280 B. Intergemeentelijk samenwerkingsverbanden en soortgelijke 281 entiteiten C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden 282 D. OCMW-verenigingen 283 E. Andere financiële vaste activa 284/8 II. Investeringen in materiële vaste activa 22/7 A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 1. Terreinen en gebouwen 220/ Wegen en overige infrastructuur 224/8 3. Roerende goederen Leasing en soortgelijke rechten 250/5 5. Erfgoed 27 B. Overige materiële vaste activa 1. Onroerende goederen 260/4 2. Roerende goederen 265/9 C. Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vast activa 2906 III. Investeringen in immateriële vaste activa 21 IV. Toegestane investeringssubsidies 664 V. TOTAAL UITGAVEN Deel 2: ONTVANGSTEN Code I. Verkoop van financiële vaste activa 28 A. Extern verzelfstandigde agentschappen 280 B. Intergemeentelijk samenwerkingsverbanden en soortgelijke 281 entiteiten C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden 282 D. OCMW-verenigingen 283 E. Andere financiële vaste activa 284/8 II. Verkoop van materiële vaste activa 22/7 A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 1. Terreinen en gebouwen 220/ Wegen en overige infrastructuur 224/8 3. Roerende goederen Leasing en soortgelijke rechten 250/5 5. Erfgoed 27 B. Overige materiële vaste activa 1. Onroerende goederen 260/4 2. Roerende goederen 265/9 C. Ontvangen vooruitbetalingen op de verkoop van materiële 176 vaste activa III. Verkoop van immateriële vaste activa 21 IV. Investeringssubsidies en -schenkingen /2 V. TOTAAL ONTVANGSTEN Budget , , , , , , , , , Budget , , , ,00 26 Financiële nota

27 Evolutie van het liquiditeitenbudget (TB5) Planningsrapport: (BP2015-1_0) Periode: 2015 Laatste dagboeknrs: Exploitatie: 5839 Investering: 270 Andere: 34 Fin. beheerder: Guy Seyns Resultaat op kasbasis Code Budget 2014 I. Exploitatiebudget (B-A) ,00 A. Uitgaven ,00 B. Ontvangsten ,00 1.a. Belastingen en boetes ,00 1.b. Algemene werkingsbijdrage van andere lokale overheden 1.c. Tussenkomst door derden in het tekort van het boekjaar 2. Overige ,00 II. Investeringsbudget (B-A) ,00 A. Uitgaven ,00 B. Ontvangsten ,00 III. Andere (B-A) ,00 A. Uitgaven ,00 1. Aflossing financiële schulden ,00 a. Periodieke aflossingen 421/ ,00 b. Niet-periodieke aflossingen 171/4 2. Toegestane leningen 2903/4 3. Overige transacties a. Terugbetaling van borgtochten ontvangen in contanten 178 b. Vorderingen op lange termijn die binnen het jaar vervallen 2905 B. Ontvangsten ,00 1. Op te nemen leningen en leasings 171/ ,00 2. Terugvordering van aflossing van financiële schulden a. Periodieke terugvorderingen 4943/4 b. Niet-periodieke terugvorderingen 2903/4 3. Overige transacties a. Borgtochten ontvangen in contanten 178 b. Vorderingen op lange termijn die binnen het jaar vervallen c. Schenkingen, andere dan opgenomen in de exploitatie- of investeringsontvangsten 102 IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I+II+III) V. Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar ,80 VI. Gecumuleerde budgettaire resultaat (IV+V) ,80 VII. Bestemde gelden (toestand op 31 december) A. Bestemde gelden voor de exploitatie B. Bestemde gelden voor investeringen C. Bestemde gelden voor andere verrichtingen VIII. Resultaat op kasbasis (VI-VII) ,80 Bestemde gelden Budget 2014 I. Exploitie ACT-6317: Bestemde gelden afrekening brandweer Totalen , , , , , , , , , , , , , , , , , Financiële nota 27

28 Overzicht investeringsenveloppes Rijksweg Wielsbeke Secr.: Fin. beheerder: Bruno Debrabandere Guy Seyns Code Omschrijving Geschatte ontvangst exploitatie IE-1 Overig beleid IE-2 Algemene financiering IE-3 Bouw bibliotheek Geschatte uitgave exploitatie 28 Financiële nota

29 Financiële nota 29

30 Werkingssubsidies: overzicht Code Omschrijving Budgethouder Kasstroomrichting Bedrag BP2015-1_0/2015/ACT-1311/ / /BESTUUR/CBS/600/IE-GEEN/U Toelage Vereniging Vlaamse Jeugddiensten CBS Uitgave 60 BP2015-1_0/2015/ACT-1311/ / /BESTUUR/CBS/600/IE-GEEN/U Toelage Roefeldag via jeugdraad CBS Uitgave 3.00 BP2015-1_0/2015/ACT-1311/ / /BESTUUR/CBS/600/IE-GEEN/U Toelage jeugdverenigingen vlgs. reglement CBS Uitgave ,00 BP2015-1_0/2015/ACT-1311/ / /BESTUUR/CBS/600/IE-GEEN/U Werkingstoelage jeugdraad CBS Uitgave 1.00 BP2015-1_0/2015/ACT-1311/ / /BESTUUR/CBS/600/IE-GEEN/U Toelage Lokaal Overleg Kinderopvang CBS Uitgave 1.00 BP2015-1_0/2015/ACT-1311/ / /BESTUUR/CBS/600/IE-GEEN/U Toelage kinderopvanginitiatieven CBS Uitgave 9.50 BP2015-1_0/2015/ACT-1311/ / /BESTUUR/CBS/600/IE-GEEN/U Toelage techniekclub CBS Uitgave 25 BP2015-1_0/2015/ACT-1311/ / /BESTUUR/CBS/600/IE-GEEN/U Toelage kampvervoer CBS Uitgave 3.50 BP2015-1_0/2015/ACT-1411/ / /BESTUUR/CBS/600/IE-GEEN/U Toelage drankbediening verenigingen Wielsbeekse Feesten CBS Uitgave 7.50 BP2015-1_0/2015/ACT-1411/ / /BESTUUR/CBS/600/IE-GEEN/U Toelage feestcomité Ooigem CBS Uitgave 95 BP2015-1_0/2015/ACT-1411/ / /BESTUUR/CBS/600/IE-GEEN/U Toelage feestcomité Sint-Baafs-Vijve CBS Uitgave 95 BP2015-1_0/2015/ACT-1411/ / /BESTUUR/CBS/600/IE-GEEN/U Toelage Het Platse Komiteit CBS Uitgave 50 BP2015-1_0/2015/ACT-1411/ / /BESTUUR/CBS/390/IE-GEEN/U Structurele bijdrage werkingskosten Westtoer CBS Uitgave 3.00 BP2015-1_0/2015/ACT-1411/ / /BESTUUR/CBS/600/IE-GEEN/U Toelage Horizon/Le Cateau CBS Uitgave 1.50 BP2015-1_0/2015/ACT-1411/ / /BESTUUR/CBS/600/IE-GEEN/U Toelage De Ware Vrienden Ooigem CBS Uitgave 1.85 BP2015-1_0/2015/ACT-1411/ / /BESTUUR/CBS/600/IE-GEEN/U Toelage Steeds Beter SBV CBS Uitgave 1.25 BP2015-1_0/2015/ACT-1411/ / /BESTUUR/CBS/600/IE-GEEN/U Toelage leesclub CBS Uitgave 50 BP2015-1_0/2015/ACT-1411/ / /BESTUUR/CBS/600/IE-GEEN/U Toelage JMA Wielsbeke CBS Uitgave 2.50 BP2015-1_0/2015/ACT-1411/ / /BESTUUR/CBS/600/IE-GEEN/U Toelage Knokk CBS Uitgave 23 BP2015-1_0/2015/ACT-1411/ / /BESTUUR/CBS/600/IE-GEEN/U Toelage stichting Ons Erfdeel CBS Uitgave 38,00 BP2015-1_0/2015/ACT-1411/ / /BESTUUR/CBS/600/IE-GEEN/U Toelage Komitee voor Frans-Vlaanderen CBS Uitgave 25,00 BP2015-1_0/2015/ACT-1411/ / /BESTUUR/CBS/600/IE-GEEN/U Toelage ijzerbedevaartcomité CBS Uitgave 2 BP2015-1_0/2015/ACT-1411/ / /BESTUUR/CBS/600/IE-GEEN/U Toelage 11 juli viering CBS Uitgave 1.125,00 BP2015-1_0/2015/ACT-1411/ / /BESTUUR/CBS/600/IE-GEEN/U Toelage co-producties CBS Uitgave 4.50 BP2015-1_0/2015/ACT-1411/ / /BESTUUR/CBS/600/IE-GEEN/U Toelage culturele verenigingen vlgs. reglement CBS Uitgave ,00 BP2015-1_0/2015/ACT-1411/ / /BESTUUR/CBS/600/IE-GEEN/U Werkingstoelage cultuurraad CBS Uitgave 1.00 BP2015-1_0/2015/ACT-1411/ / /BESTUUR/CBS/600/IE-GEEN/U Toelage werkgroep erfgoed CBS Uitgave 1.00 BP2015-1_0/2015/ACT-1411/ / /BESTUUR/CBS/600/IE-GEEN/U Toelage samenwerkingsverbanden CBS Uitgave 1.50 BP2015-1_0/2015/ACT-1411/ / /BESTUUR/CBS/600/IE-GEEN/U Toelage VZW André Demedts CBS Uitgave 4.50 BP2015-1_0/2015/ACT-1411/ / /BESTUUR/CBS/600/IE-GEEN/U Toelage multiculturele week CBS Uitgave 3.50 BP2015-1_0/2015/ACT-1411/ / /BESTUUR/CBS/600/IE-GEEN/U Toelage bovenlokale samenwerking erfgoed CBS Uitgave 2.00 BP2015-1_0/2015/ACT-1411/ / /BESTUUR/CBS/600/IE-GEEN/U Toelage VVV 't Tieltse CBS Uitgave 124,00 BP2015-1_0/2015/ACT-1511/ / /BESTUUR/CBS/600/IE-GEEN/U Toelagen sportverenigingen volgens reglement CBS Uitgave ,00 BP2015-1_0/2015/ACT-1521/ / /BESTUUR/CBS/600/IE-GEEN/U Impulssubsidie sportverenigingen volgens reglement CBS Uitgave BP2015-1_0/2015/GBB-CBS/ / /BESTUUR/CBS/200/IE-GEEN/U Tussenkomst in de vakbondspremies CBS Uitgave 5.00 BP2015-1_0/2015/GBB-CBS/ / /BESTUUR/CBS/390/IE-GEEN/U Lokaal gezondheidsoverleg Logo Leieland CBS Uitgave 1.76 BP2015-1_0/2015/GBB-CBS/ / /BESTUUR/CBS/600/IE-GEEN/U Toelage Bond Secretarissen CBS Uitgave 50 BP2015-1_0/2015/GBB-CBS/ / /BESTUUR/CBS/600/IE-GEEN/U Toelagen Mayors for Peace, , ontwikkelingslanden (toe te wijzen hulp) CBS Uitgave 3.95 BP2015-1_0/2015/GBB-CBS/ / /BESTUUR/CBS/600/IE-GEEN/U Toelage vriendenenkring bruggen en wegen/ Comié Leie en bijkanalen CBS Uitgave 88,00 BP2015-1_0/2015/GBB-CBS/ / /BESTUUR/CBS/600/IE-GEEN/U Bijdrage in de werkingskosten en exploitatieverlies IMOG CBS Uitgave BP2015-1_0/2015/GBB-CBS/ / /BESTUUR/CBS/500/IE-GEEN/U Toelage hemelwaterputten CBS Uitgave 9.00 BP2015-1_0/2015/GBB-CBS/ / /BESTUUR/CBS/500/IE-GEEN/U Subsidies individuele afvalwaterverwerking CBS Uitgave 2.00 BP2015-1_0/2015/GBB-CBS/ / /BESTUUR/CBS/500/IE-GEEN/U Toelage groendaken CBS Uitgave 565,00 BP2015-1_0/2015/GBB-CBS/ / /BESTUUR/CBS/600/IE-GEEN/U Toelagen diverse aanplantingen en Vlaamse Bouwteamcampagne CBS Uitgave Financiële nota

31 BP2015-1_0/2015/GBB-CBS/ / /BESTUUR/CBS/600/IE-GEEN/U Subsidies groenbemesters aan landbouwers CBS Uitgave 3.50 BP2015-1_0/2015/GBB-CBS/ / /BESTUUR/CBS/600/IE-GEEN/U Toelage WBE Mandelvallei CBS Uitgave 10 BP2015-1_0/2015/GBB-CBS/ / /BESTUUR/CBS/600/IE-GEEN/U Toelage milieuraad CBS Uitgave 1.00 BP2015-1_0/2015/GBB-CBS/ / /BESTUUR/CBS/460/IE-GEEN/U Toelage loklae politiezone MIDOW CBS Uitgave ,00 BP2015-1_0/2015/GBB-CBS/ / /BESTUUR/CBS/470/IE-GEEN/U Toelage brandweerwerking CBS Uitgave ,00 BP2015-1_0/2015/GBB-CBS/ / /BESTUUR/CBS/600/IE-GEEN/U Toelage Unizo, Resoc-Serv West-Vlaanderen, Unizo commerciële innovatie CBS Uitgave 9.445,00 BP2015-1_0/2015/GBB-CBS/ / /BESTUUR/CBS/500/IE-GEEN/U Verbeteringspremie en premie levenslang wonen CBS Uitgave BP2015-1_0/2015/GBB-CBS/ / /BESTUUR/CBS/390/IE-GEEN/U Toelage HRI Lokaal woonbeleid, SVK en Wonen en Werken CBS Uitgave ,00 BP2015-1_0/2015/GBB-CBS/ / /BESTUUR/CBS/500/IE-GEEN/U Toelagen huwelijksjubilea en begrafeniskosten oudstrijders CBS Uitgave 4.18 BP2015-1_0/2015/GBB-CBS/ / /BESTUUR/CBS/600/IE-GEEN/U Toelage oudstrijdersbonden CBS Uitgave 1.75 BP2015-1_0/2015/GBB-CBS/ / /BESTUUR/CBS/600/IE-GEEN/U tegemoetkoming dranktickets verenigingen vlgs. reglement CBS Uitgave 4.00 BP2015-1_0/2015/GBB-CBS/ / /BESTUUR/CBS/600/IE-GEEN/U Toelage organisatie en vrijetijdsverenigingen volgens reglement CBS Uitgave 2.02 BP2015-1_0/2015/GBB-CBS/ / /BESTUUR/CBS/600/IE-GEEN/U Toegestane werkingssubsidies aan verenigingen CBS Uitgave 8.00 BP2015-1_0/2015/GBB-CBS/ / /BESTUUR/CBS/600/IE-GEEN/U Toegestane werkingssubsidies aan verenigingen CBS Uitgave 1.00 BP2015-1_0/2015/GBB-CBS/ / /BESTUUR/CBS/600/IE-GEEN/U Toelage sportraad CBS Uitgave 1.00 BP2015-1_0/2015/GBB-CBS/ / /BESTUUR/CBS/480/IE-GEEN/U Toelage kerkfabriek Sint-Laurentius CBS Uitgave ,00 BP2015-1_0/2015/GBB-CBS/ / /BESTUUR/CBS/480/IE-GEEN/U Toelage kerkfabriek Sint-Bavo CBS Uitgave ,00 BP2015-1_0/2015/GBB-CBS/ / /BESTUUR/CBS/600/IE-GEEN/U Toelagen ouderverenigingen Wielsbeke, Sint-Baafs-Vijve, Ooigem CBS Uitgave BP2015-1_0/2015/GBB-CBS/ / /BESTUUR/CBS/420/IE-GEEN/U Bijdrage in de werkingskosten van het OCMW CBS Uitgave BP2015-1_0/2015/GBB-CBS/ / /BESTUUR/CBS/500/IE-GEEN/U Geboortepremies CBS Uitgave 9.50 BP2015-1_0/2015/GBB-CBS/ / /BESTUUR/CBS/600/IE-GEEN/U Toelage seniorenraad CBS Uitgave 1.00 BP2015-1_0/2015/GBB-CBS/ / /BESTUUR/CBS/600/IE-GEEN/U Toelage Bond Zonder Naam CBS Uitgave 25,00 Financiële nota 31

32 Lijst met de opdrachten voor werken, leveringen en diensten 2015 Beleidsitem Artikel Subsidie 2015 Collector Kruishoek deel B, nieuwe ontsluitingsweg module 14 en fietsfonds Verwerving gronden ifv ontsluitingsweg Ooigem Dorpskern SBV herinrichten en omgevingswerken Den Aert Voetpaden diverse : buitengewone herstelling + aanleg nieuwe Wegenonderhoudswerken diverse : herstellingswerken Ereloon ontwerper openbare werken Aankoop verkeersborden Kerkhof Sint-Baafs-Vijve : ontknekelen Leveren en plaatsen grafzerken, kelders Herstelling verstopte riolering en grachten Kinderopvang Ooigem : fase 2 : nieuwbouw Jachthaven Ooigem : verwerving gronden Andere locatie gebouw chiro casco + ontwerp OC Leieland : omgevingswerken OC Leieland : omgevingswerken/parking Sporthal Leieland : vernieuwen stookplaats en kleedkamers/renovatie dak Openluchtzwembad Wielsbeke : vernieuwen polyester Openluchtzwembad Wielsbeke : herstellen terras rond zwembad Gemeentehuis Wielsbeke : vernieuwen stookplaats Gemeentehuis Wielsbeke : meubilair raadzaal : vervanging Kerkhof Wielsbeke : renovatie kapel Pastorij Wielsbeke : vervanging goten Vogelsang : vernieuwen bedden Diverse gebouwen : buitengewone onderhoudswerken Kerkfabriek Sint-Bavo : diverse herstellingen kerk Kerkfabriek Sint-Laurentius : herstellingen kerk , Diverse vervangingen technische dienst klein materiaal Financiële nota

33 Aankoop wagen dienst vrije tijd Aankoop materiaal uitleendienst Aankoop sportmaterialen Aankoop toiletwagen Aankoop nadars Openbaar verlichtingsnet Gasnet : aanleg en diverse herstellingen Elektriciteitsnet : aanleg en diverse herstellingen Waterleidingsnet : aanleg en diverse herstellingen ICS-net : aanleg en diverse herstellingen Aankoop gronden uitbreiding speelbos ,00 Vervangingen informatica algemeen Software postbeheer GNOP Trage wegen : aanleg en onderhoud GRUP's Investeringstoelage OCMW , Financiële nota 33