OVERZICHT VAN DE GERAAMDE EN GEREALISEERDE ONTVANGSTEN IN 2010 ( in EUR ) Aanpassingsblad 2010

Transcriptie

1 OVERZICHT VAN DE GERAAMDE EN GEREALISEERDE ONTVANGSTEN IN 2010 ( in EUR ) Aanpassingsblad 2010 Realisaties 2010 Uitvoering % BB 2010 % % % Dotaties (toelagen Vl.gemeenschap) ,00 97, ,78 97,4 99,93 100,0 - Basisdotatie , ,99 97,1 100,00 - Indexprovisie , ,00 0,3 100,00 - Vlaams Social Profit akkoord , ,20 2,0 100,00 - Dotatie subsidies Nationale Loterij , ,00 0,5 100,00 - Opbrengsten uit beleggingen , ,59 0,0 18,60 Andere inkomensoverdrachten van de ,00 0, ,52 0,2 107,36 Vlaamse gem. -Tussenkomsten loonsubsidies (eigen personeel/voorzieningen) 100, , ,52 100,0 107,36 Diverse ontvangsten ,00 2, ,92 2,1 99,10 Overgedragen saldi voorgaande jaren ,00 0, ,36 0,3 100,07 - Overgedragen budgettair overschot , ,88 111,87 - Opname reserve aankopen/uitrusting gebouwen ,00 (a) 2.628,48 (b) 0,00 TOTAAL ,00 100, ,58 100,0 99,93 (a) saldo op 1/1/2010 geraamd als beweging (b) gerealiseerde beweging in de loop van 2010 Eind 2010 bedroeg het totaal van de geboekte ontvangsten van het VAPH 1.193,183 miljoen euro. In het aanpassingsblad tot de begroting 2010 werden de begrote ontvangsten (1.194,052 miljoen euro) voor 99,93 procent gerealiseerd.

2 VERGELIJKING VAN DE INKOMSTEN IN 2009 EN 2010 ( in EUR ) Wijziging (+/-) % Dotaties (Werkingstoelagen Vlaamse gemeenschap) , ,78 2,77% Andere inkomensoverdrachten van de Vlaamse gemeenschap (a) , ,52 9,90% Diverse ontvangsten , ,92 0,10% TOTAAL (excl. saldi voorgaande jaren) , ,22 2,73% Overgedragen saldi voorgaande jaren , ,36-11,97% - Overgedragen budgettair overschot , ,88-9,19% - Opname reserve aankopen/uitrusting gebouwen (b) , ,48-98,02% TOTAAL (incl. saldi voorgaande jaren) , ,58 2,68% (a) bevat vanaf 2007 ook de loonsubsidies voor het eigen personeel (startbaners en gesco's) (b) vanaf 2000 wordt enkel de beweging opgenomen In deze tabel worden de budgettaire ontvangsten van 2009 en 2010 met elkaar vergeleken. De totale budgettaire ontvangsten stegen in 2010 met 2,68 procent t.o.v De werkingsdotaties van de Vlaamse gemeenschap vormen de grootste ontvangstenpost.

3 OVERZICHT VAN DE GERAAMDE EN GEREALISEERDE UITGAVEN IN 2010 ( in EUR ) Aanpassingsblad 2010 Realisaties 2010 Uitvoering % BB 2010 % % % Statutaire uitgaven ,00 97, ,02 97,8 99,76 100,0 - Kosten ten behoeve van het integratieproces , ,02 0,7 91,36 - Revalidatie , ,67 0,3 98,36 - Schoolopleiding , ,65 0,0 94,97 - Sociale Omkadering ( ,00) ( ,76) (8,0) (99,51) Individuele Materiële Bijstand (IMB) , ,12 2,9 100,00 Persoonlijk Assistentiebudget (PAB) , ,64 5,0 99,91 - Residentiële sector , ,72 82,7 99,95 - Ambulante sector ( ,00) ( ,46) (7,4) (99,90) Ambulante voorzieningen , ,91 7,1 100,00 Ambulante begeleidingen , ,55 0,3 99,84 - Diverse semi- en niet-gereglementeerde toelagen , ,74 0,5 84,44 Aanvullende investeringstoelagen - (Subsidies Nationale Loterij) , ,00 0,5 92,81 Functionele uitgaven ,00 2, ,33 2,2 91,38 100,0 - Personeelsuitgaven , ,93 65,5 98,58 - Uitgaven werkingskosten en diversen , ,92 34,5 83,10 - Aankoop/Uitrusting gebouwen , ,48 0,0 0,66 TOTAAL ,00 100, ,35 100,0 99,55 (a) (a) enkel uitrusting gebouwen Eind 2010 bedroeg het totaal van de geboekte uitgaven van het VAPH 1.188,705 miljoen euro. In het aanpassingsblad tot de begroting 2010 werden de begrote uitgaven (1.194,052 miljoen euro) voor 99,55 procent gerealiseerd.

4 VERGELIJKING VAN DE UITGAVEN IN 2009 EN 2010 ( in EUR ) Wijziging (+/-) % Statutaire uitgaven , ,02 2,75% Functionele uitgaven , ,33-2,67% (aankoop gebouwen) 0,00 0,00 (0,00) (andere werkingskosten) ( ,35) ( ,33) (-0,03) TOTAAL , ,35 2,62% In deze tabel worden de budgettaire uitgaven van 2009 en 2010 met elkaar vergeleken. De totale budgettaire uitgaven stegen in 2010 met 2,62 procent t.o.v

5 Evolutie inzake kosten voor onderzoeken (boekjaar 2009/2010) (in EUR) ONDERZOEKEN * Multidisciplinaire onderzoeken - MDV inschaling IMB en andere , ,54 - MDV inschaling PAB , ,05 - MDV inschaling Zorg , ,89 * Onderzoeken i.o.v. PEC 638,74 0,00 Algemeen totaal onderzoeken , ,48 - Verplaatsings- en verblijfkosten 163,77 509,19 Algemeen totaal (incl. verpl. en verblijf) , ,67 Deze tabel geeft de evolutie weer van de kosten voor onderzoeken in 2010 t.o.v. 2009

6 DETAILS VAN DE UITGAVEN INZAKE SCHOOLOPLEIDING BOEKJAAR 2010 (in EUR) RECHTSTREEKSE UITGAVEN Schoolopleiding SCHOOLOPL. (EXCL. SOC. OMK.) - Reiskosten ,04 SOCIALE OMKADERING - Spec. verplaatsings.- en verblijfkosten ,61 ALGEMEEN TOTAAL ,65 Deze tabel geeft de details van de uitgaven voor schoolopleiding in 2010.

7 SAMENVATTING VAN HET BEDRAG DER TEGEMOETKOMINGEN INZAKE SOCIALE OMKADERING, VOORZIEN IN DE BESLISSING HOUDENDE VASTSTELLING VAN HET INTEGRATIEPROCES - BOEKJAAR KOSTEN VOOR ONDERZOEKEN 0,00 - Verplaatsings- en verblijfkosten 0,00 2. SCHOOLOPLEIDING ,61 - Spec. verplaatsings.- en verblijfkosten ,61 3. INDIVIDUELE MATERIELE BIJSTAND (BVR BVR ) ,12 - Aanpassing woning ,40 - Mobiliteit ,20 - Communicatie ,66 - Speciale bedden ,54 - Anti-decubitis ,90 - Lifters ,09 - Toilet-wc stoelen ,87 - Douchestoelen ,38 - Incontinentiemateriaal ,70 - Hard- en software 7.424,95 - Relaxzetel 4.079,26 - Pedagogische begeleiding ,20 - Aangepaste stoel/tafel ,25 - Hulpmiddelen dagelijks leven ,94 - Doventolken 0,00 - BBC ,25 - Andere ,53 4. PAB ,88 - Personeelskosten ,91 - Werkingskosten ,77 - Verkennend gesprek zorgconsulenten ,20 - aansluitingsbijdrage budgethoudersvereniging ,00 - gerechtelijke interesten 0,00 5. ANDERE VORMEN VAN SOCIALE OMKADERING ,76 - Afloop oude reglementering 0,00 - Beloningen 0,00 - Reiskosten in het raam van beroepsprocedure 0,00 - Ten laste nemen van assignatiekosten 70,00 - Recuperaties van toestellen 0,00 - Uitkering PAB-budgethoudersverenigingen ,76 - Ledenbijdrage PAB-budgethouders ,00 - Gadgets 0,00 ALGEMEEN TOTAAL SOCIALE OMKADERING ,37 In deze tabel wordt een verdere detaillering gegeven van het bedrag der tegemoetkomingen sociale omkadering (o.a. voor individuele materiële bijstand en het persoonlijke assistentiebudget) boekjaar 2010.

8 DETAIL VAN DE UITGAVEN INZAKE DE SECTOR 'ZORG' - BOEKJAAR 2010 (in EUR) Werking Zorg Residentiële sector Internaten ,00 Semi-internaten ,25 Observatiecentrum ,33 Tehuis niet werkende ,52 Nursing 8.027,44 Tehuis werkende ,10 Kort verblijf ,33 Plaatsing Gezin ,06 Dagcentra ,61 Buitenland ,80 Anderstalige gebieden 0,00 Residentiële Sector - Diverse toelagen ,28 TOTAAL RESIDENTIELE SECTOR ,72 Ambulante sector: A. Ambulante voorzieningen Thuisbegeleiding ,52 Begeleid wonen ,71 Zelfstandig wonen ,05 Beschermd wonen ,92 Geintegreerd Wonen (GIW) ,42 Ambulante Sector - Diverse toelagen ,29 subtotaal ,91 B. Ambulante begeleiding CAB ,25 Steunpunt voor Kennisbeheer en Netwerking (SEN) ,00 Centrale Registratie van Zorgvragen (CRZ) ,35 Vlaams Platform van verenigingen van PmH (VGPH-Z) ,00 Vrijetijdszorg ,95 Vereniging van verwijzende instanties ,00 subtotaal ,55 TOTAAL AMBULANTE SECTOR ,46 ALGEMEEN TOTAAL ZORG ,18 Deze tabel geeft een detail van de uitgaven 2010 voor de sector "Zorg" weer.

9 TOELAGEN - UITBETAALDE TOELAGEN - ALLE INSTELLINGEN SAMEN EVOLUTIE (in EUR) Aard der uitgaven Onderhoudstoelagen - Centra revalidatie , , ,67 SUBTOTAAL , , ,67 2. Werkingstoelagen 'zorg' - Residentiële sector , , ,72 - Ambulante sector (incl. CAB, SEN, CRZ, VGPH-Z,VTZ,VVI) , , ,46 SUBTOTAAL , , ,18 3. Investeringstoelagen (*) - Centra revalidatie (nationale loterij) 0,00 0,00 0,00 SUBTOTAAL 0,00 0,00 0,00 4. Investeringstoelagen 'zorg' (*) - Residentiële sector (nationale loterij) , , ,00 - Ambulante sector (nationale loterij) 0,00 0,00 0,00 SUBTOTAAL , , ,00 GLOBAAL BEDRAG DER TOELAGEN , , ,85 (*) Vanaf 01/01/2007 werden de investeringstoelagen voor de zorginstellingen overgeheveld naar VIPA, behalve voor de "aanvullende" investeringstoelagen in het kader de subsidies van de Nationale Loterij. van Deze tabel geeft de evolutie weer van de uitbetaalde toelagen aan de Zorg-instellingen tussen 2008 en Er is een duidelijke stijgende trend in de uitgaven.

10 OVERZICHT VAN DE STATUTAIRE UITGAVEN - VERGELIJKING (in EUR) BOEKJAAR 2009 Rechtstreekse uitgaven ten voordele van personen met een handicap Toelagen aan inst. (onderhouds-, werkingsen "aanvullende" investeringstoelagen nat. loterij) (*) TOTALEN % - Kosten voor onderzoeken ,11 0, ,11 0,43 - Onderzoeken COS ,26 0, ,26 0,27 - Expertverslagen ,44 0, ,44 0,00 - Functionele revalidatie , ,54 0,28 - Schoolopleiding ,55 0, ,55 0,05 - Sociale omkadering : ,71 0, ,71 7,58 IMB ( BVR BVR ) ,73 0, ,73 2,72 PAB ,22 0, ,22 4,83 Budgethouders PAB ,76 0, ,76 0,03 - Assignatiekosten 0,00 0,00 0,00 0,00 - Tegemoetk. aan de zorg instellingen. 0, , ,57 90,84 - ambulante sector (incl. CAB, SEN, CRZ, VGPH-Z,VTZ,VVI) 0, , ,36 7,03 - residentiële sector (incl. inrichtende machten) 0, , ,21 83,81 - Semi- en niet-gereglementeerde toelagen (**) , ,84 0,55 Totaal , , ,02 100,00 % 8,88 91,12 100,00 ALGEMEEN TOTAAL (assignatiekosten inbegrepen) , , ,02 BOEKJAAR 2010 Rechtstreekse uitgaven ten voordele van personen met een Toelagen aan inst. (onderhouds-, werkingsen "aanvullende" investeringstoelagen nat. loterij) TOTALEN % handicap - Kosten voor onderzoeken ,67 0, ,67 0,45 - Onderzoeken COS ,04 0, ,04 0,26 - Expertverslagen 9.119,31 0, ,31 0,00 - Functionele revalidatie , ,67 0,28 - Schoolopleiding ,65 0, ,65 0,04 - Sociale omkadering : ,76 0, ,76 7,95 IMB ( BVR BVR ) ,12 0, ,12 2,90 PAB ,88 0, ,88 5,02 Budgethouders PAB ,76 0, ,76 0,03 - Assignatiekosten 70,00 0,00 70,00 0,00 - Tegemoetk. aan de zorg instellingen. 0, , ,18 90,56 - ambulante sector (incl. CAB, SEN, CRZ, VGPH-Z,VTZ,VVI) 0, , ,46 7,38 - residentiële sector (incl. inrichtende machten) 0, , ,72 83,18 - Semi- en niet-gereglementeerde toelagen (**) , ,74 0,46 Totaal , , ,02 100,00 % 9,16 90,84 100,00 ALGEMEEN TOTAAL (assignatiekosten inbegrepen) , , ,02 (*) (*) Vanaf 01/01/2007 werden de investeringstoelagen voor de zorginstellingen overgeheveld naar VIPA, behalve voor de "aanvullende" investeringstoelagen in het kader van de subsidies van de Nationale Loterij. (**) waarvan ,49 euro voor PGB (experiment) in 2009 en ,08 euro in 2010 De statutaire uitgaven in 2009 en 2010 worden met elkaar vergeleken. Er is een stijging van de statutaire uitgaven in 2010 t.o.v vooral inzake sociale omkadering en tegemoetkomingen aan zorginstellingen.

11 OVERZICHT INZAKE DE TEGEMOETKOMINGEN AAN PERSONEN MET EEN HANDICAP, INSTELLINGEN EN BEDRIJVEN, PER VOORZIENING (in EUR) VOOR 2010 (ESR - CODE = EC) KOSTEN VOOR ONDERZOEKEN AAN GEZINNEN - GELDELIJKE UITK. (EC 34.31) AAN GEZINNEN - UITK. IN NATURA (EC 34.32) AAN INSTELLINGEN (EC 33 + EC EC 63) (*) AAN BEDRIJVEN (EC 32) TOTAAL % - Multidisciplinaire onderzoeken 0, ,48 0,00 0,00 - Bijkomende onderzoeken i.o.v. PEC 0,00 0,00 0,00 0,00 - Expertverslagen 0, ,31 0,00 0,00 - Reis- en verblijfkosten 509,19 0,00 0,00 0,00 - Onderzoeken COS 0, ,04 0,00 0,00 509, ,83 0,00 0, ,02 0,71 FUNCTIONELE REVALIDATIE - Onderhoudstoelagen 0, ,67 0,00 0,00 - Aanvullende invest.toel. (nat. loterij) (*) 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,67 0,00 0, ,67 0,28 SCHOOLOPLEIDING - Leerboeken en didactisch materiaal 0,00 0,00 0,00 0,00 - Overige leveringen en kosten 0,00 0,00 0,00 0,00 - Speciale verplaatsings- en verblijfskosten ,61 0,00 0,00 0,00 - Kosten in het buitenland 0,00 0,00 0,00 0,00 - Verplaatsingskosten ,04 0,00 0,00 0, ,65 0,00 0,00 0, ,65 0,04 TEGEMOETK. AAN DE ZORG INSTELLINGEN Ambulante voorzieningen: - tegemoetkomingen (incl. CAB, SEN, CRZ, VGPH-Z,VTZ,VVI) 0, , ,60 0,00 - investeringstoelagen 0,00 0,00 0,00 0,00 Residentiêle sector: - tegemoetkomingen 0, ,72 0,00 0,00 - Aanvullende invest.toel. (nat. loterij) (*) 0,00 0, ,00 0,00 0, , ,60 0, ,18 90,56 SOCIALE OMKADERING - IMB ,12 0,00 0,00 0,00 - PAB ,88 0,00 0,00 0,00 - Budgethouders 0,00 0, ,76 0, ,00 0, ,76 0, ,76 7,95 SEMI- EN NIET-GEREGLEMENTEERDE TOELAGEN (**) , , ,36 0,00 (*) Vanaf 01/01/2007 werden de investeringstoelagen (EC-code 52.1) voor de zorginstellingen overgeheveld naar VIPA, behalve voor de "aanvullende" investeringstoelagen in het kader van de subsidies van de Nationale Loterij. (**) waarvan ,08 euro voor het PGB-experiment , , ,36 0, ,74 0,46 ALGEMEEN TOTAAL , , ,72 0, ,02 100,00 % 8,18 90,88 0,94 0,00 100,00

12 STATUTAIRE UITGAVEN 2010 BENAMING Wetgeving Budgettaire Art. Prestaties Sociale Omkadering DECREET dd Art. 6,2 Art. 6,1 Art. 63 Sub-totaal % Onderhoud Individuele Werking Zorg Aanvullende Investeringstoelagen (nationale loterij) (*) Sub-totaal Collectieve % ALGEMEEN TOTAAL I. KOSTEN VOOR ONDERZOEKEN ,71 0, ,71 7,77 0,00 0,00 0,00 0, ,71 0,71 a) Gewone onderzoeken BVR BVR ,67 0, ,67 4,89 0,00 0,00 0,00 0, ,67 0,45 BVR BVR BVR BVR BVR b) Onderzoeken COS BVR BVR ,04 0, ,04 2,88 0,00 0,00 0,00 0, ,04 0,26 II. EXPERTEN ,44 0, ,31 0,01 0,00 0,00 0, ,31 0,00 KB BVR ,31 0, ,31 a) Expertverslagen BVR ,01 0,00 0,00 0,00 0, ,31 0,00 III. OPLEIDING , , ,65 0,48 0,00 0,00 0,00 0, ,65 0,04 a) Schoolopleiding BVR , , ,65 0,48 0,00 0,00 0,00 0, ,65 0,04 IV. TEGEMOETK. AAN DE ZORG INST. 0,00 0,00 0,00 0, , , ,18 99, ,18 90,56 a) Residentiële sector (incl. inricht. machten) KB BVR ,00 0,00 0,00 0, , , ,72 91, ,72 83,18 BVR BVR BVR BVR BVR BVR b) Ambulante sector (incl. CAB, SEN, CRZ, VGPH-Z, VTZ, VVI) BVR BVR BVR BVR BVR BVR BVR BVR BVR BVR BVR BVR BVR ,00 0,00 0,00 0, ,46 0, ,46 8, ,46 7,38 V. Semi- en niet-gereglementeerde toelagen (**) BVR BVR BVR BVR BVR BVR BVR BVR BVR BVR BVR BVR BVR BVR BVR BVR BVR BVR ,74 0, ,74 4,97 0,00 0,00 0,00 0, ,74 0,46 VI. SOCIALE OMKADERING 0, , ,76 86,77 0,00 0,00 0,00 0, ,76 7,95 a) Individuele materiële bijstand BVR BVR , , ,12 31,68 0,00 0,00 0,00 0, ,12 2,90 BVR BVR BVR BVR MB BVR b) PAB BVR BVR , , ,88 54,72 0,00 0,00 0,00 0, ,88 5,02 BVR MB MB BVR BVR BVR BVR MB c) Budgethouders BVR , , ,76 0,36 0,00 0,00 0,00 0, ,76 0,03 % VII. CENTRA VOOR FUNCTIONELE REVALIDATIE BVR ,00 0,00 0,00 0, ,67 0, ,67 0, ,67 0,28 ALGEMEEN TOTAAL tot , , ,17 100, , , ,85 100, ,02 100,00 % 1,21 7,95 9,17 90,35 0,48 90,84 100,00 (*) Vanaf 01/01/2007 werden de investeringstoelagen voor de zorginstellingen overgeheveld naar VIPA, behalve voor de "aanvullende" investeringstoelagen in het kader van de subsidies van de Nationale Loterij. (**) waarvan ,08 euro voor PGB-experimenten Deze tabel geeft een overzicht van de statutaire uitgaven in 2010, opgedeeld naar de diverse statutaire materies.