Infodag Kwaliteitsbeheer en erkenningen Audits: technisch luik

Transcriptie

1 Infodag Kwaliteitsbeheer en erkenningen Audits: technisch luik Machteld De Wit 23 november 2016

2 Type 1: Taken erkende bodemsaneringsdeskundigen het leiden van de uitvoering van een oriënterend bodemonderzoek het voorstellen en het leiden van de uitvoering van voorzorgsmaatregelen en veiligheidsmaatregelen, voor zover die maatregelen geen grondwateronttrekkingen omvatten het leiden van het opstellen van een technisch verslag het leiden van het opstellen van een studie van de ontvangende grond het opstellen van een evaluatierapport als vermeld in artikel 78 van het Bodemdecreet (schadegevallen) 23/11/2016 2

3 Taken erkende bodemsaneringsdeskundigen Type 2: Alle taken die in het kader van het Bodemdecreet en de uitvoeringsbesluiten ervan aan een bodemsaneringsdeskundige zijn toegewezen zie type 1 + BBO, OBBO, BSP, BSW, EEO, nazorg + waterbodemonderzoek + siteonderzoek + gebruiksbeperkingen, bestemmingsbeperkingen + kostenraming en planning cofinanciering + individueel bodempreventie- en bodembeheersplan 23/11/2016 3

4 Praktisch: op afspraak ter plaatse op kantoor van de erkende bodemsaneringsdeskundige uitgevoerd door meerdere auditors voor specifieke kennis kan beroep gedaan worden op externe ondersteuning die al dan niet mee ter plaatse komen er wordt verwacht dat er een aantal medewerkers van de deskundige beschikbaar zijn toegang tot relevante documenten noodzakelijk ongeveer ½ tot 1 dag 23/11/2016 4

5 Bronnen/inputkanalen ter voorbereiding: dossiers OVAM (scores administratief en milieu-technisch) veldwerkcontroles onderzoeksfasen werfcontroles bodemsaneringswerken second opinions VITO Grondbank/Grondwijzer klachten 23/11/2016 5

6 Scope van de audit: kan verschillen per erkende bodemsaneringsdeskundige in functie van type erkenning (type I of type II) in functie van type onderzoeken of projecten (technische verslagen, OBO, BBO, BSP, BSW, schadegevallen) in functie van scores, klachten, in functie van verwachtingen van geauditeerde Uitvoering van de audit: interviews met medewerkers bodemsaneringsdeskundige observaties en vaststellingen ter plaatse steekproeven van documenten, rapporten en processen (communicatie met stakeholders, magazijn, tekenproces, ) 23/11/2016 6

7 Iedere auditor neemt medewerker bodemsaneringsdeskundige apart voor interviews van verschillende onderdelen Vb standaard onderzoek: van offertefase tot toezeggen opdracht historisch onderzoek opvolging veldwerk grondwatermodellering risico-model beroep doen op experten (intern of extern) besluitvorming (in team?) nalezen rapporten doorsturen rapporten Vb niet-standaard onderzoek: asbest, putwateronderzoek, waterbodemonderzoek, lozingspunten, rioolinspecties, gewasanalyses, site-onderzoek, cofinanciering, stortplaatsen, delen van percelen, niet-genormeerde parameters, extra vergunningen bij bodemsaneringswerken 23/11/2016 7

8 Burelen: welk programma of templates voor opmaak rapporten hoe wordt een opdracht intern behandeld A-Z per projectleider of werking in teamverband (verantwoordelijke offerte, administratieve ondersteuning, risico-evaluaties, grondwatermodellering, 2 e lezers, ) hoe gebeurt het intern doorvoeren van wijzigingen in wetgeving, standaardprocedures, rapportage hoe garandeert men een objectieve en onafhankelijke houding onverenigbaarheid 23/11/2016 8

9 Tekenkamer: welke programma s verschillende kaarten (horizontale afperking, verticale afperking, kadasterwijzigingen, restverontreiniging) door wie en hoe worden boorstaten opgemaakt hoe opdracht intern doorgeven en opvolgen (prioriteit, ) 23/11/2016 9

10 Magazijn/veldwerk: hoe worden stalen opgeslagen in afwachting van ophalen door labo kalibratie on-site meetapparatuur aankoop, voorraadbeheer en stockage labo-recipiënten en boormateriaal opvolging reiniging, onderhoud en herstelling boormateriaal en machines afvalverwerking on-site en op kantoor van bodemsaneringsdeskundige hoe wordt omgegaan met doorboren/raken leidingen op het terrein 23/11/

11 Communicatie: met opdrachtgevers, notarissen, laboratoria, veldwerkers, bodemsaneerders, gemeenten, nutsbedrijven, buurtbewoners met OVAM: planning veldwerk, rapporten, overleg door wie hoe wordt omgegaan met vertrouwelijkheid gegevens welke kanalen timing Interne controle: door wie op welke manier opvolging 23/11/

12 Rapportage: mondeling: op het einde van de audit volgt afsluitend gesprek, schriftelijk: Auditverslag zowel administratief als technisch luik met vaststellingen (verschillende graden) en oplijsting van te nemen corrigerende maatregelen gegevens audit worden in individueel kwaliteitsdossier (IKD) van erkende bodemsaneringsdeskundige opgenomen waarna maatregelen voorgesteld worden Opvolging: controle of corrigerende maatregelen uitgevoerd werden binnen afgesproken deadline en effectiviteit nagaan 23/11/

13 Dank voor uw aandacht Vragenronde vanmiddag per detailsessie Team kwaliteitsbeheer: Vlaamse overheid Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij Stationsstraat Mechelen T: F: