onderwerp Subsidieverlening 2011 Stichting Kinderopvang Haarlemmermeer (SKH)

Transcriptie

1 gemeente Haarlemmermeer Nota van B&W onderwerp Subidieverlening 2011 Stichting Kinderopvang Haarlemmermeer (SKH) Portefeuillehouder J.C.W. Nedertigt Collegevergadering 15 december 2010 inlichtingen Suzanne Bo ( ) Regitratienummer Aanleiding De Stichting Kinderopvang Haarlemmermeer (SKH) heeft, evenal voorgaande jaren, voor het jaar 2011 een ubidieaanvraag ingediend voor het exploiteren van peuterpeelzalen en het aanbieden van Voor- en vroegchoole educatie in de gemeente Haarlemmermeer. Naar aanleiding van het raadbeluit "Uitwerking wet ntwikkelingkanen door Kwaliteit en Educatie (KE) d.d. 2 december 2010 wordt in deze nota de opbouw van het te verlenen ubidiebedrag 2011 nader uiteengezet. Deze nota beoordeelt de ubidieaanvraag aan de hand van de volgende invalhoeken: Beoordeling aan de hand van de ontwikkelingen op rijkniveau en het raadbeluit over de uitwerking van de wet KE in de gemeente Haarlemmermeer Beoordeling van de ubidieaanvraag cf. het plafond, incluief accreverhoging; Beoordeling van de ubidieaanvraag aan de hand van een 'expertmodel'. Context Met ingang van 1 augutu 2010 i de wet ntwikkelingkanen door Kwaliteit en Educatie (KE) van kracht. Deze wet beoogt een kwaliteitimpul van het peuterpeelzaalwerk. De kwaliteiteien van het peuterpeelzaalwerk moeten gelijk zijn aan die van de kinderopvang. Daarnaat heeft de wet KE tot doel de taalontwikkeling van jonge kinderen te timuleren. De maatregelen die voortvloeien uit deze wet zijn bedoeld om ouder en hun jonge kinderen betere voorzieningen te bieden en de kanen van deze kinderen te verhogen. nze gemeente geeft met de ubidieverlening aan de SKH invulling aan de wet KE en voorziet met het aanbod van de SKH in een kwalitatief hoogwaardig en dekkend aanbod aan peuterpeelzalen en voor- en vroegchoole educatie in onze gemeente. De tichting vraagt ubidie aan voor het in tand houden van 23 peuterpeelzalen met in totaal 35 groepen. De groepen dienen vanaf 1 augutu 2010 al gevolg van de wettelijke vereiten zoal neergelegd in de wet KE maximaal 16 kinderen op te vangen. Peuterpeelzaalwerk richt zich op het jonge kind (2-4 jaar). De functie van het peuterpeelzaalwerk i om vooral jonge kinderen te timuleren in hun brede ontwikkeling (motorich, ociaal-emotioneel, cognitief, creatief en taalkundig) en achtertanden daarin vroegtijdig te kunnen ignaleren. De SKH biedt op al haar peuterpeelzalen voor- en vroegchoole educatie (WE) aan, zodat kinderen die een achtertand hebben in hun brede ontwikkeling, vroegtijdig pelenderwij getimuleerd worden in hun ontwikkeling.

2 onderwerp Subidie Stichting Kinderopvang Haarlemmermeer Volgvel 2 Sturing maatchappelijke organiatie Vorig jaar hebben wij de nota turing van maatchappelijke organiatie vatgeteld (kenmerk d.d. 1 december 2009). In deze nota i een analye gemaakt van de problemen waar de gemeenten met geubidieerde intellingen met enige regelmaat mee te maken krijgen. Gecontateerd i dat het intrumentarium in de Algemene ubidieverordening (Av) tekort chiet waar het gaat om eien in de voorwaardencheppende en in de toezichthoudende feer. Beloten i toen dat het intrumentarium voor turing en toezicht moet worden verbeterd. De uitwerkingnota Sturing maatchappelijke organiatie i hiervan het reultaat. Het accent in de uitwerking ligt op de interventiepiramide (een intrument voor riico analye), de ubidiecyclu en goed opdrachtgeverchap. Het doel van de nota turing en de uitwerkingnota i het realieren van een effectievere turing van maatchappelijke intellingen en het tijdig ignaleren van problemen bij intellingen. Bij de afgeproken actualiatie van het jeugdbeleid en op grond van de nota Sturing van maatchappelijke organiatie zal in 2011 ook de ubidierelatie met de SKH nader worden bekeken. Het uitgangpunt i dat de SKH momenteel op bai van de riico analye groen i, dat wil zeggen tructureel in control. Beoordeling van ubidieaanvraag cf. het plafond, incluief accreverhoging De SKH heeft een ubidieaanvraag 2011 ingediend voor het exploiteren van peuterpeelzalen voor een bedrag van Daarnaat heeft de SKH nog een aanvraag ingediend voor de uitvoering van Voor- en vroegchoole educatie van In totaal gaat het om een bedrag van Peuterpeelzalen vallen onder de Collectieve Arbeidovereenkomt (CA) Welzijn en Maatchappelijke Dientverlening , die op 27 november 2008 i vatgeteld. De nieuwe CA per 1 januari 2011 i nog niet vatgeteld. De raad heeft bepaald dat totdat de nieuwe CA' bekend zijn de looncomponent voor 2011 niet wordt geïndexeerd. De materiële component wordt geïndexeerd met 1%. Dit betekent dat voor de ubidie peuterpeelzalen voor de SKH rekening wordt gehouden met ondertaande accreopbouw. - Materiële component (20%): 1% indexering Looncomponent (80%) CA nog niet vatgeteld: 0% indexering Het toe te paen accre voor de SKH in 2011 wordt vatgeteld op Bij de Voorjaarrapportage 2010 zijn reed middelen gereerveerd in programma 13, product 923 ten behoeve van de indexatie van de materiële component. Deze middelen zijn du door de raad bechikbaar geteld. In de Voorjaarrapportage 2011 wordt de budgetneutrale wijziging van van programma 13, product 923 naar programma 5 Werk en Inkomen, product 650 verwerkt en het bijbehorende ubidieplafond 2011 aangepat.

3 onderwerp Subidie Stichting Kinderopvang Haarlemmermeer Volgvel 3 Loonkotencomponent SKH In de aanvraag heeft de SKH bij de berekening van haar loonkoten al rekening gehouden met een CA-verhoging van circa 1,9% in In de CA-onderhandelingen wordt ook aangetuurd op een loonverhoging van 2%. mdat de CA echter nog niet i vatgeteld, heeft de raad bepaald dat de looncomponent niet geïndexeerd wordt, In de aanvraag i het totale begrote bedrag aan loonkoten in De loonkoten in 2010 bedroegen Het gaat du om een verhoging in loonkoten van Dit bedrag zal voorlopig worden afgewezen in afwachting van de vatgetelde CA. Al de CA i vatgeteld en SKH alnog een verzoek tot extra middelen doet, zullen wij de aanvraag van de extra middelen betrekken bij de Voorjaarrapportage. Compenatie hoge huren Daarnaat i er tructureel een bedrag van bechikbaar voor de compenatie van de hoge huren van een aantal peuterpeelzalen. Dit heeft te maken met het feit dat in het verleden op verzoek van de gemeente de woonmaatchappijen Ymere en Woonzorg Nederland peuterpeelzalen hebben gebouwd, waarvan de huur hoger i dan de gebruikelijke bedragen. Bij de Voorjaarnota 2005 i vatgelegd dat de gemeente hiervoor tructureel extra ubidie bechikbaar telt. De panden zijn eigendom van Ymere, repectievelijk Woonzorg Nederland. Er i geen prake van een huurcontract met de gemeente. Groepgrootteverkleining 2011 In het raadvoortel over de uitwerking van de wet ntwikkelingkanen door Kwaliteit en Educatie (kenmerk d.d. 19 oktober 2010) i beloten dat er voor bechikbaar wordt geteld vanuit de middelen die wij vanaf 1 januari 2010 vanuit het Rijk ontvangen voor de invoering van de kwaliteitimpul peuterpeelzalen binnen onze gemeente. Het gaat hier om het doorvoeren van de maximale groepgrootte van 16 kinderen in plaat van 20. De SKH heeft in 2011 een bedrag van aangevraagd om deze kwaliteitimpul te realieren en haar groepen te verkleinen. Voor- en vroegchoole educatie Met ingang van de wet KE per 1 augutu 2010 dient te gemeente te zorgen voor een dekkend aanbod voor- en vroegchoole educatie (WE). De SKH biedt op al haar peuterpeelzalen (en kinderdagverblijven - niet geubidieerd) WE aan. De uitgangpunten van de SKH voor het realieren van een dekkend en kwalitatief goed aanbod van Voor- en Vroegchoole Educatie zijn: 1. Het voldoen aan de eien van de wet KE; 2. Een maximaal bereik van de doelgroep; 3. Alle doelgroepkinderen op een peuterpeelzaal dienen vier dagdelen opgevangen te worden; 4. De jaarlijke ouderbijdrage voor WE-kinderen op een peuterpeelzaal i maximaal 105 per jaar. De wet KE chrijft vier dagdelen WE voor per kind per week (voorheen drie). Daarnaat mag de jaarlijke ouderbijdrage voor kinderen die deelnemen aan een WE-programma op een peuterpeelzaal niet meer zijn dan de maximale bijdrage die ze voor de kinderopvang

4 onderwerp Subidie Stichting Kinderopvang Haarlemmermeer Voigvel 4 zouden betalen al ze recht hebben op de maximale kinderopvangtoelag. Dit komt neer op een bedrag van maximaal 105 per jaar. De aanvraag i op verzoek van de gemeente gebaeerd op 150 doelgroepkinderen. Wij moeten op grond van de wet KE minimaal 146 kinderen bereiken. Inmiddel blijkt dat het aantal doelgroepkinderen in 2011 hoger i. De SKH zal hierover een aanvullende aanvraag doen. In de het raadvoortel over de uitwerking van de wet ntwikkelingkanen door Kwaliteit en Educatie (KE) zijn hiervoor extra middelen gereerveerd. In ondertaande tabel wordt de aanvraag van de SKH en de bechikbare dekking in de gemeentelijke begroting in beeld gebracht. Aanvraag Dekking ubidieplafond SKH Beoordeling cf. accre 0,2% Betanddeel 'compenatie hogere huur' Subidieaanvraag SKH kwaliteitimpul peuterpeelzalen a.g.v. de wet KE groepgrootteverkleining Totaal ubidie SKH 2011 peuterpeelzalen: Aanvraag SKH peuterpeelzalen Af 2% CA verhoging SKH Totaal ubidie peuterpeelzalen WE WE verlagen ouderbijdragen naar maximaal 105,00 al gevolg van de wet KE Totaal WE budget gemeente 150 kinderen Totaal Aanvraag SKH o.b.v. 150 kinderen Totaal bechikbare dekking in de gemeentelijke begroting WE en peuterpeelzalen Totaal ubidie SKH peuterpeelzalen + WE Toelichting: In de opzet van de ubidieverlening 2011 zijn de bedragen meegenomen zoal genoemd in het raadvoortel over de uitwerking wet ntwikkelingkanen door Kwaliteit en Educatie. Beluit p grond van het voorgaande hebben wij beloten om: 1. ubidie te verlenen aan de SKH voor 2011 voor het exploiteren van 23 peuterpeelzalen met in totaal 35 groepen met in acht neming van de nieuwe wettelijke eien ingevolge de wet KE voor in totaal Een bedrag ad te dekken binnen programma 5 Werk en Inkomen (product 650 kinderopvang). Een bedrag van voor het verkleinen van de groepen van 20 naar 16 kinderen per groep te dekken voor uit programma 5, product 650 en voor uit programma 6, product 480

5 onderwerp Subidie Stichting Kinderopvang Haarlemmermeer Volgvel 5 ubidie te verlenen aan de SKH voor 2011 tot een bedrag van voor het realieren van een kwalitatief goed en dekkend aanbod Voor en Vroegchoole educatie voor 150 kinderen en het totale bedrag te dekken uit programma 6, product 480. de budgetneutrale wijziging van van programma 13, product 923 naar programma 5 Werk en Inkomen, product 650 te verwerken in de Voorjaarrapportage 2011 en het bijbehorende ubidieplafond 2011 aan te paen, in afwachting van de nieuwe CA een bedrag ad aan loonkoten af te wijzen. deze nota ter informatie zenden aan de raad. Burgemeeter en wethouder van de gemeente Haarlemmermeer, namen dezen, de portefeuillehc J.C.W/Né*rtigt Bijlagefn) Aanvraag SKH ubidie peuterpeelzalen en WE 2011

6 1*:; ichrir-c) "nhi'-tc',:.,.,!«. Begroting 2011 Hoofddorp, augutu 2010

7 Stichting Kinderopvang Haarlemmermeer 1. Inleiding Voor u ligt de aangepate begroting 2011 voor de werkoort peuterpeelzalen van de Stichting Kinderopvang Haarlemmermeer. p verzoek van de gemeente i de begroting WE hierin opgenomen. In bijlage 1 i een berekening van het ubidie peuterpeelzalen opgenomen. De doeltelling van de activiteit: het aanbieden van opvang voor peuter in de peuterpeelzalen. Het bewaken van de pedagogiche kwaliteit. Deelnemen aan de door de gemeente geïnitieerde VVEprojecten De pretatie van de acitiviteit: De tichting vraagt het ubidie aan voor het in tand houden van 23 peuterpeelzalen met in totaal 35 groepen. De groepen dienen vanaf 1 augutu 2010 maximaal 16 kinderen op te vangen. Hoofddorp, augutu 2010

8 Stichting Kinderopvang Haarlemmermeer 2. Exploitatierekening Peuterpeelzalen WE Totaal Rekening 2009 Begroting 2010 Begroting 2011 Begroting 2011 Begroting 2011 uderbijdragen Subidie verige baten TTAAL BATEN Peroneelkoten Huivetingkoten rganiatiekoten Activiteitenkoten verige laten TTAAL LASTEN NETT RESULTAAT

9 Stichting Kinderopvang Haarlemmermeer 3. Toelichting op de exploitatie Rekening 2009 Begroting 2010 Peuterpeelzalen Begroting 2011 WE Begroting 2011 Totaal Begroting 2011 Bijdragen uderbijdragen PSZ Totaal bijdragen De ouderbijdragen van de peuterpeelzalen zijn terk verlaagd omdat per 1 augutu 2010 de maximale groepgrootte 16 kinderen magzijn: ouderbijdrage20 kinderen (incl. verhogingob per 1 ept2011) kwaliteitimpul 16 kinderen per groep (644 plaaten x 639,30 x 10,5 maand x 90%) De wet ke geeft aan dat ouder van WE kinderen maximaal per jaar aan ouderbijdrage mogen betalen. ok dit heeft gevolgen voor de begroting van de ouderbijdrage: normale ouderbijdrage 4 dagdelen (150 WE kinderen) max ouderbijdrage WE 15, Subidie Peuterpeelzalen WE Totaal Rekening 2009 Begroting 2010 Begroting 2011 Begroting 2011 Begroting 2011 Subidie gemeente PSZ verige ubidie , , Totaal ubidie , De aanvraag ubidie WE voor 2011 i ook opgenomen in een aparte begroting, die u tegelijkertijd ontvangt. verige baten Peuterpeelzalen WE Totaal Rekening 2009 Begroting 2010 Begroting 2011 Begroting 2011 Begroting 2011 Renteopbrengten Inchrijfgeld Verhuur Diveren ,955 8, , , Totaal overige baten 35,

10 Stichting Kinderopvang Haarlemmermeer Rekening 2009 Peuterpeelzalen Begroting 2010 Begroting 2011 WE Totaal Begroting 2011 Begroting 2011 Loonkoten Bruto lonen Werkgeverlaten SV wetten Werkgeverlaten penioen Werkgeverlaten toonheffing Ziekengeld Totaal loonkoten S Peuterpeelzalen Rekening 2009 Begroting 2010 Begroting 2011 WE Totaal Begroting 2011 Begroting 2011 Peroneelkoten Werving Rei- en verblijfkoten Repreentatiekoten Dekundigheidbevordering Koten ondernemingraad Koten arbodient verige peroneelkoten ,000 Totaal peroneelkoten

11 Stichting Kinderopvang Haarlemmermeer Peuterpeelzalen WE Totaal Rekening 2009 Begroting 2010 Begroting 2011 Begroting 2011 Begroting 2011 Huivetingkoten Huur gebouwen nderhoud gebouwen ,000 Groot onderhoud Intretkoten hypotheek ,600 Afchrijving gebouwen Afchrijving inventari Schoonmaakkoten ,530 Belatingen en verzekeringen ,000 Energiekoten Containterkoten Beveiliging 30, verige huivetingkoten , Totaal huivetingkoten ,655 Peuterpeelzalen WE Totaal Rekening 2009 Begroting 2010 Begroting 2011 Begroting 2011 Begroting 2011 rganiatiekoten Porti en telefoon ,500 Druk- en copieerkoten Kantoorartikelen Abonnementen en documentatie , Adminitratiekoten Accountantkoten Adviekoten Bankkoten Betuurkoten nderhoud apparatuur Automatieringkoten Auquiitiekoten verige organiatiekoten ,000 Totaal organiatiekoten Peuterpeelzalen WE Totaal Rekening 2009 Begroting 2010 Begroting 2011 Begroting 2011 Begroting 2011 Activiteitenkoten Voeding Speelgoed uderavonden Klein inventari ,730 Handenarbeid verige activiteitenkoten Totaal activiteitenkoten

12 Stichting Kinderopvang Haarlemmermeer Rekening 2009 Begroting 2010 Peuterpeelzalen Begroting 2011 VVE Begroting 2011 Totaal Begroting 2011 verige laten Vennootchapbelating

13 Berekening ubidie Bijlage 1 Subidie 2010: bechikking 11 februari 2010 bechikking 11 februari 2010 bechikking 4 augutu 2010 accre 2% kwaliteitimpul (16 i.p.v, 20 pl) peuterpeelzalen Uit deze begroting blijkt dat de tichting dit bedrag niet helemaal nodig heeft. Indien de CA verhoging en inflatie beperkt blijven tot 2% in 2011 dan voltaat een ubidiebedrag van voor de peuterpeelzalen

14 <n <N vo 00 o 00 CM oo^ > ' cn 00 ^3 <N f-" cn m" ri cn CN 00 r-«cn ) t-- N CN N r-h r ^ 03 CN r~- CN «3-00 V, t 0 t- cn V^ l> ^5 T < o" oo" oc N 1, r ri ri o\ V CN " CN 00 cn CN ^ in V0 V0 in 00»g cn (N un CN V (N CN rn V ri cn" ri V" V" in V V, i cn cn < 1 <N tri ^ i vq vq r H r-h o «<N " CN cn CN io ^ _ ^ "1 ^ ^ vi " wi ici ri ri o" ui (N 00 cn V CN V (N CN in cn CN in r-h r~h r-h r-h o «n " - CN m «* un wn "3- vo (Tl cn rh oi rn «D ^ ici ici V (N " oo o" m cn K H tw S, S C BH "c3 T3 SP i» H» «"o H II c g S ö 8 S - S 2 M 1 - S 3 ^ U Kt - Ü < H 00 g 03 a a ft a g o. c «o 11 e c o o tö c w Ö en H H ^! «J «"a» CU c> 3 ten 13 o o H Ink CU o co S 3^ a c ö w «a a.si X) H c i-, JH bü <U ~5 o S o c H H t/l nkoi a rh ver 1 H "3 <u e 6