Begroting JFAS (2) ,04

Transcriptie

1 Printdatum: Begroting JFAS (2) ,04 In Uit Activiteiten Eerstejaarsborrel 350,00 350,00 Constitutieborrel 2.250, ,74 Borrels (overig) 8.500, ,00 Alumniborrel 150,00 600,00 450,00 Kerstgala 7.500, ,00 600,00 Eindfeest 1.500, ,00 500,00 Juridisch 5.000, ,00 0,00 Speeddaten 150,00 Pubquiz 550, , , ,74 Reizen Eerstejaarsreis 6.760, , ,40 Bachelorreis 6.100, , ,00 Masterreis , , ,00 Overig 6.900, ,00 Nota Bene , , ,40 Sponsoring ,00 Drukkosten , ,00 Verzending 3.900, ,00 Vormgeving 500,00 500,00 Overig 150,00 150, , ,00 550,00 Website Sponsoring ,00 Webmaster 1.929, ,30 Mailings en Faceboo 8.500,00 Hosting & domeinnaam 345, ,87 Ontwikkeling mobiele sit 571, , , ,97 Almanak Sponsoring 2.600,00 Drukkosten 3.500,00 900, , ,00 900,00 Boekenverkoop Studystore 7.250,00 Onkosten 500, ,00 Kluwer 1.940, ,00 SDU 1.853, ,50 Sponsoring 1.000, ,50 500, ,50 Overig Contributie ,00 Bestuur 4.300, ,00 Kantoor 1.000, ,00 PR 3.000, ,00 Relatiegeschenken 500,00 500,00 Onkosten 1.100, ,00 ALV 750,00 750,00 Lustrum , ,00

2 Overig Contributie ,00 Bestuur 4.300, ,00 Kantoor 1.000, ,00 PR 3.000, ,00 Relatiegeschenken 500,00 500,00 Onkosten 1.100, ,00 ALV 750,00 750,00 Lustrum , ,00 Oud bestuur 625,49 625,49 Commissieledendag 2.750, ,00 Belasting 2.000, , , ,49 525,49

3 Printdatum: Realisatie JFAS ,10 In Activiteiten Eerstejaarsborrel 0,00 350,00 350,00 Constitutieborrel 0, , ,74 Borrels (algemeen) 0, , ,74 Alumniborrel 0, , ,16 Kerstgala 3.650, , ,22 Eindfeest 970, , ,71 Juridisch 8.107, , ,80 Bezoek EP 1.350, ,00 50,00 Pubquiz 0,00 444,18 444,18 Speeddaten 0,00 185,10 185,10 Bezoek JF Lund 0,00 202,90 202,90 Informatieborrel 0,00 300,00 300,00 Geld inzamelen 271,48 502,29 230,81 Uit Reizen , , ,95 Eerstejaarsreis 6.600, , ,40 Bachelorreis 6.100, , ,93 Masterreis , , ,12 Overig 6.900, , , , ,45 Nota Bene Sponsoring ,55 Drukkosten ,00 636,55 Verzending 4.800, ,00 Vormgeving 800,00 800,00 Overig 45,00 45,00 Website , , ,45 Sponsoring ,10 Webmaster 1.929, ,40 Mailings en Hosting & Facebook 9.891,75 domeinnaam 163, ,12 Mobiele site 571, , , ,32

4 Almanak Sponsoring 2.541,00 Drukkosten 4.599, ,34 Boekenverkoop Bijkomende kosten 141, , , ,29 Studystore 5.297,64 Onkosten 481, ,55 Kluwer 2.347, ,40 SDU 2.242, ,74 Overige Sponsoring 786, ,28 481, ,19 Overig Contributie ,34 Bestuur 4.389, ,80 Kantoor 1.864, ,15 PR 4.304, ,92 Relatiegeschenken 448,51 448,51 Onkosten 1.491, ,00 ALV 750,00 750,00 Lustrum , ,00 Oud bestuur 625,49 625,49 Commissieledendag 4.300, ,00 Belasting 7.574, , , , ,27

5 Toelichting Realisatie Activiteiten: Eerstejaarsborrel: niet de verwachte opkomst door fout van Commissie Intree. Hierdoor ook fors minder uitgaven. Constitutieborrel: op begroot bedrag. Overige borrels: 8339,74: dit komt neer op gemiddeld 1389,96 per borrel. Dit is inclusief versieringen en overige kosten. Hierbij zijn echter de declaraties van de laatste borrel nog niet meegerekend. Naar verwachting komt deze post echter niet boven het gestelde budget van 8500,00 uit. Kerstgala: een groter negatief resultaat dan gepland, in verband met verdwenen geld. Het verschil is uiteindelijk 2575,00: 103 kaartjes. Alumniborrel: meer mensen bereikt dan vorig jaar, dus naar verwachting ook een (veel) grotere kostenpost. Hierin moet worden geïnvesteerd. Daarbij vond het bestuur een bijdrage gezien de inkomsten niet nodig en bovendien niet gepast. Eindfeest: een groter budget in verband met verwachte inkomsten. Deze uitgaven zijn opgegaan aan extra drankjes (muntjes) op locatie. Juridische activiteiten: meer inkomsten door tentamentrainingen. Vooralsnog geen uitsluitsel van FSA over kosten The Acquisition, dus niet opgenomen in realisatie. Vrijwel gelijk gespeeld met de Themaronde (en het door JFAS georganiseerde en betaalde diner). Reizen: Eerstejaarsreis: geen noemenswaardigheden. Binnen het gestelde budget. Bachelorreis: geen noemenswaardigheden, eveneens binnen het gestelde budget gebleven. Dit jaar onvoorziene kosten door schade in gezamenlijke ruimte. Masterreis: 16 keer bijdrage van 600,00 van deelnemers, 9 keer een bijdrage van 300,00 van bestuur en reiscommissie. Iets over het in de HALV gestelde budget gegaan, met zicht op extra inkomsten. Dit ten behoeve van de deelnemers: extra drankjes en een avond BBQ (Koninginnenacht) in Kaapstad. Overig: maximale subsidie van de UvA voor de bachelor en masterreis. Dit is 115,00 persoon: 60*115 = 6900,00 Nota Bene: Drukkosten: verschil in drukkosten wordt veroorzaakt door het niet apart meerekenen van de Kantoorspecial. Op de laatste realisatie is dit wel gedaan. Website: De grootste inkomstenpost. Voornamelijk de mailings doen het erg goed, als aparte sponsoring vermeld op realisatie door introductie van Facebookabonnement.

6 Boekenverkoop & contributie: Opbrengsten eerste boekverkoop: 4758,10 euro. Hier is de foute vermelding van de prijs voor het boek Recht als Raadsel niet bij gerekend. Hiervoor is per boek 19,43teveel betaald door de studenten. Dit is een fout te wijten aan Studystore. Zou deze post wel worden meegerekend, dan zou de opbrengst hoger zijn. Hieronder de berekening: Uiteindelijk is 1709,84 terugbetaald aan de studenten. Dit zijn uiteindelijk 1709,84/19,43 = 88 studenten geweest. Dit betekent dat er eigenlijk nog een extra post van 6878,22 is, die nog op de rekening staat en kan worden terugbetaald. De opbrengst van de tweede boekverkoop bedroeg 1212,68. Hier zijn echter nog geen retouren mee verrekend: uiteindelijk is de netto opbrengst 539,54. Uiteindelijk komt de realisatie hier dus lager uit dan gepland: de tweede boekverkoop viel erg tegen. Sponsoring: promotiewerkzaamheden Kluwer, SDU, Nauta Dutilh. Overige Bestuur: hieronder vallen etentjes, drankjes tijdens de vergaderingen en vanzelfsprekend de bestuurspakken. Ook de drankjes voor de bekendmaking van het nieuwe bestuur worden hieronder gerekend. Kantoor: boodschappen, kantoorartikelen. Deze kosten zijn iets boven het beoogde budget in verband met de nieuwe spullen die ten behoeve van de boekverkoop zijn gekocht. Relatiegeschenken: relatiegeschenken constitutieborrels voor zusterverenigingen en flessen wijn voor broertjes en kantoorbezoeken. PR: dit is een aanzienlijk grotere post geworden dan vorig jaar. Dit, met name omdat er veel meer tijd (en geld!) is gestoken in flyeren en aanwezig zijn op de OMHP door het ophangen van diverse posters. Ook is dit jaar de activiteitenkalender op poster en flyerformaat geïntroduceerd. Onkosten: over het gestelde budget gegaan. Dit, omdat een aantal bestuursleden op het moment van het opstellen van de begroting van de HALV nog niet had gemeld vanaf januari niet meer in het

7 bezit te zijn van een studentenreisproduct. Hierdoor zijn de reiskosten opgelopen. Nog geen definitief bedrag: er komt nog een aantal declaraties aan. ALV: de kosten voor de eerste ALV waren 377,69 euro, inclusief de borrel bij de Brakke Grond. Het budget voor de komende ALV bedraagt dus 372,31: hiervan wordt 330,00 begroot voor de borrel en 42,31 voor de boodschappen (verwachte opkomst is groter). Oud bestuur: kosten die niet meer op de realisatie van vorig jaar staan maar nog wel aan dit jaar kunnen worden toegeschreven (bestuur ). Commissieledendag: budget opnieuw vergroot door verwachte winst. Ook introductie tweede commissieledendag. De verhoging van het budget eveneens om wederom de actieve leden te belonen. Belasting: aangifte omzetbelasting is gedaan in overleg met voormalige Penningmeester (Jorn). Dit, omdat het bedrag veel hoger uitviel dan gepland stond. Een verklaring hiervoor is de late facturering van producten in bestuursjaar Ook is de stijging van deze kostenpost enigszins zij het dat het een klein verschil maakt te wijten aan de verhoging van het BTW tarief.

8 Realisatie JFAS Wintergala ,22 Uitgaven Specificatie Kosten Zaal en barafkoop Ovidius: 265 personen 6.466,00 > Inclusief security en schoonmaak Decoraties 88,45 DJ's Cash: 380 euro betaald 917,77 Garderobe, kaartcontrole, fotograaf, hapjes-meisje 160,00 Verdwenen geld 2.575,00 Totaal 7.632,22 Inkomsten Kaartverkoop 6225 (249). In totaal 3650 cash 3.650,00 Totaal 3.650,00

9

10 Realisatie JFAS Bachelorreis Balans 7.215,93 Uitgaven Specificatie Kosten Vliegtickets 4.989,30 Accomodatie 2.976,30 Aiport transfer 355,19 Informatieboekje 278,34 Diner 2 keer: 866, , , ,36 Lunch Cafe Truva 510,50 Activiteiten Whisky tour, Kasteel, Ghost tour 1.667,84 Uitgaan Entree The Hive en drankjes Teviot 232,77 Onvoorzien Schade kamer ,45 Telefoonkosten 37,38 Kennismakingsborrel 116,50 Begroot ALV ,00 Totaal ,93 Inkomsten Bijdrage deelnemers 26 * * 100 = 6.100,00 Totaal 6.300,00

11 Realisatie Eindfeest Balans 1.115,71 Uitgaven Specificatie Kosten Artjom Cash betaald 200,00 Maurits Cash betaald 200,00 Optreden Contraversial Opgenomen 500,00 Welkomstdrankjes en black light Opgenomen 150,00 Host (kaartcontrole) en promo + schmink Cash betaald 160,00 Fotograaf Cash betaald 50,00 Drankjes met muntjes 800 betaald, 200 opgenomen 1.000,00 Tafelhuur hal OMHP Rekening betaald 25,71 Totaal 2.085,71 Inkomsten Kaartverkoop 970,00 48 * 7, * 5 Totaal 970,00

12 Realisatie JFAS Masterreis Balans ,12 Uitgaven Specificatie Kosten Vliegtickets ,50 Transfers R3200 (vliegveld), R2500 (Stellenbosch) 507,11 Accomodatie Laatste nacht: 303,16 euro 3.689,23 Stellenbosch: 1182,61 euro Eerste 5 nachten Kaapstad: 2203,46 euro Safari 5.254,12 Informatieboekje 388,45 Ontbijt 2 X ,71 Rand (44, ,55 Euro) 82,03 Eten 4 X ,50 409,25 + (418, ,29) + 481, ,88 Drankjes eerste avond R1197,31 106,52 BBQ Koninginnenacht R6400 (569,40 euro) + 106,57 euro 675,97 Springbokjes Stadstour R500 - cash 44,48 Overige activiteiten Robbeneiland, Tafelberg, Township Tour 1.546,22 945,69 euro, cash R6750 (600,53 euro) Informatieborrel 240,00 Telefoonkosten Nog niet alle declaraties ontvangen 200,00 Bijkomende kosten Cadeau's bezoeken NR, Uni's en Vereniging 49,99 Begroot ALV ,00 Totaal ,12

13 Inkomsten Bijdrage deelnemers 9.600,00 Bijdrage bestuur en commissie 2.700,00 Totaal ,00