Voortgangsrapportage Aanbiedmonitor GSA Rapportageperiode: t/m

Transcriptie

1 Voortgangsrapportage Aanbiedmonitor GSA Rapportageperiode: t/m Versie 1.0 Programma Management Jan Hofman Status Definitief Redactie Werkgroep Aanbiedmonitor Datum Auteur(s) Peter van der Have, Arjaan van den Born Opdrachtgever AO en SG pgasm Verspreidingslijst Werkgroep Monitoring GSA, AO, SG

2 1. Sector aanbiedplanning 2016 t/m 2020 Sector Versie: januari %-aanbiedplanning Pre-GSA* Liander Enexis Stedin Enduris (DNWB) Endinet Westland Infra Cogas Rendo Totaal Cumulatieve aantallen per jaar * De Pre-GSA aantallen zijn in week aangeleverd en vastgesteld Δ aanbiedplanningen RNB en ACM Δ cumulatieve aanbiedplanningen RNB en ACM Aanbiedplanning ACM (in toelichting AMvB GSA) aanbiedaantallen per jaar Cumulatieve aanbiedaantallen (YTD) Pre-GSA De sector-aanbiedplanning t/m 2020 zoals vastgesteld in Aanbiedmonitor v1.0, is in december 2015 herzien. De redenen hiervoor is het verschil tussen 731k gerealiseerde aanbiedingen in 2015 t.o.v. de initiële planning van 811k aanbiedingen. De achterstand van 80k in 2015, is verdisconteerd in de herziene meerjarenplanning over de periode 2016 t/m De herziene meerjaren planning t/m 2020 houdt rekening met het verleende uitstel van de meterpool (afkeur) in 2015, achterstanden in aanbiedjaar 2015, de ruilverkaveling van Endinet, Enexis en Liander, eventuele achterstanden vanuit de KSA periode en herziening van de totale aanbieddoelgroep ultimo 2020 (nieuwe inschatting nieuwbouw / sloop). De herziene meerjarenplanning is op 4 februari 2016 met EZ en ACM besproken. 2

3 Rapportage maand januari Voortgang aanbiedingen (1) januari 2016 Cumulatieve aantallen per netbeheerder Totaal sector Liander Cogas Enduris Enexis Rendo Stedin Westland Gepland jaaraantal aanbiedingen - totaal per jaar Gepland (EJV) cumulatief YTD aantal aanbiedingen t/m rapportage mnd (#) Gerealiseerd cumulatief YTD aantal aanbiedingen t/m rapportage mnd (#) Afwijking 'gepland cum.' en 'gerealiseerd cum.' (%) -4,6% -20,7% 72,0% -7,2% 0,0% -9,7% 7,8% 16,5% Gerealiseerd YTD aantal aanbiedingen (%) - t.o.v. gepland jaaraantal 7,4% 5,7% 3,5% 10,0% 8,6% 8,0% 8,2% 6,7% Gerealiseerd YTD aantal meterplaatsingen (#) Gerealiseerd YTD aantal meterplaatsingen (%) 84,8% 88,4% 81,8% 74,9% 87,1% 95,6% 79,5% 100,0% Administratief aan Administratief uit Niet-gerealiseerd YTD aantal meterplaatsingen Weigeraars Geen medewerking klant o.m.v. aanbieden Technisch niet uitvoerbaar Leegstand Overig Prioplaatsingen Derdenplaatsingen Sector KPI (2016): weigeraars 6,0% 8,2% 2,3% 6,2% 5,4% 3,7% 4,9% 0,0% Voorschrijdend (cumulatief vanaf ) Gerealiseerd YTD aantal meterplaatsingen (%) 85,1% 89,1% 93,6% 83,8% 89,6% 81,1% 76,4% 90,8% Weigeraar 5,6% 6,9% 2,1% 6,3% 5,0% 3,4% 5,2% 4,3% De afwijking tussen planning van januari en de gerealiseerde aanbiedingen is -4,6% (# 4.277). De grootste achterstand is afkomstig uit de cijfers van Liander (#6.278). Enduris (voorheen DNWB) geeft aan de achterstand van afgelopen jaar hebben niet helemaal te hebben kunnen inlopen in januari. Het is de verwachting dat ze de volledige achterstand in het eerste kwartaal 2016 kunnen inhalen. Een aantal netbeheerders hebben meer gerealiseerd dan gepland. Vanaf 1 januari is de planning van Endinet volledig opgenomen in de planning van Enexis. Er zal niet meer separaat worden gerapporteerd vanuit netbeheerder Endinet. Het realisatiepercentage is licht gedaald van 85,1% in december naar 84,8% in januari. Ten aanzien van het realisatiepercentage hebben EZ /ACM in het gesprek op 4 februari 2016, desgevraagd aangegeven dat 80% de (binnen de EU afgesproken) ondergrens is doch dat men het liefst hoger uit wil komen. In extremis zijn aanvullende maatregelen noodzakelijk. Zaak is om de huidige dalende trend tijdig te doorbreken. Het percentage weigeraars is gestegen van 5,5% in december 2015, naar 6,0% in januari. EZ en ACM blijken uitermate geïnteresseerd te zijn in het realisatie percentage, de weigeraars en specifiek de redenen van het weigeren van een slimme meter. Er zijn een tweetal nieuwe indicatoren toegevoegd (zie grijze markering), welke het voortschrijdend percentage weergeven van respectievelijk het realisatiepercentage en weigerpercentage over de periode t/m de rapportage maand (GSA periode). 3

4 2. Voortgang aanbiedingen (2) Januari 2016 De cumulatieve maandaanbiedplanning van 2016 is gebaseerd op de herziene meerjarenplanning van de periode 2016 t/m 2020 (en niet meer op de wettelijke aanbiedplanning in de AMvB GSA). De geplande maanden in 2016 zijn gebaseerd op de opgave per december Met de rapportage over maart, juni en september 2016 (einde kwartalen) hebben de netbeheerders de gelegenheid om de resterende maanden van aanbiedjaar 2016 te herplannen. Hierbij blijft het cumulatief totaal aantal aanbiedingen van aanbiedingen voor 2016 het uitgangspunt. 4

5 2. Voortgang aanbiedingen (3) januari Q1 Q2 Q3 Q4 jaar-aanbiedplanning Totaal jan-16 feb-16 mrt-16 apr-16 mei-16 jun-16 jul-16 aug-16 sep-16 okt-16 nov-16 dec-16 Liander Initiele planning Gerealiseerd Enexis Initiele planning Gerealiseerd Stedin Initiele planning Gerealiseerd Enduris Initiele planning Gerealiseerd Westland Infra Initiele planning Gerealiseerd Cogas Initiele planning Gerealiseerd Rendo Initiele planning Gerealiseerd Totaal initieel gepland Cumulatief initieel gepland Totaal gerealiseerd YTD Cumulatief gerealiseerd YTD De maandaanbiedplanning van 2016 in bovenstaande tabel is gekoppeld aan de grafiek op de voorgaande slide. Bovenstaande tabel toont de individuele maandplanning en realisatie per netbeheerder. 5

6 Rapportage maand november-15 BIJLAGE: Voortgangsrapportage november en december 2015 Cumulatieve aantallen per netbeheerder Totaal sector Liander Cogas DNWB Enexis Endinet Rendo Stedin Westland Gepland jaaraantal aanbiedingen - totaal per jaar Einde Jaar Verwachting (EJV) - totaal per jaar (per sept. 2015) Gepland (EJV) cumulatief YTD aantal aanbiedingen t/m rapportage mnd (#) Gerealiseerd cumulatief YTD aantal aanbiedingen t/m rapportage mnd (#) Afwijking 'gepland cum.' en 'gerealiseerd cum.' (%) 4,6% 9,5% -2,9% -8,2% 4,8% -10,6% 28,6% 2,2% 3,8% Gerealiseerd YTD aantal aanbiedingen (%) - t.o.v. gepland jaaraantal 79,0% 99,9% 79,2% 82,6% 83,1% 81,9% 122,5% 63,2% 92,8% Gerealiseerd YTD aantal meterplaatsingen (#) Gerealiseerd YTD aantal meterplaatsingen (%) 85,7% 88,8% 95,0% 85,0% 90,1% 96,6% 92,3% 77,5% 88,1% Administratief aan Administratief uit Niet-gerealiseerd YTD aantal meterplaatsingen Weigeraars Geen medewerking klant o.m.v. aanbieden Technisch niet uitvoerbaar Leegstand Overig Prioplaatsingen Derdenplaatsingen Sector KPI: 5 % weigeraars 5,5% 6,9% 2,6% 6,4% 5,0% 3,4% 4,0% 5,0% 3,7% Afwijking: EJV - Sectorplanning 13% - 18% * -15,5% 0,0% 1,1% 0,0% -14,0% 0,0% 0,0% -27,3% 0,0% * Afwijkingspercentage is resultante van de afgestemde beheersmaatregelen a.g.v. gasmetertekorten (Bron: 'Impactanalyse gasmetertekort', EZ-versie, maart 2015) Rapportage maand december-15 Cumulatieve aantallen per netbeheerder Totaal sector Liander Cogas DNWB Enexis Endinet Rendo Stedin Westland Gepland jaaraantal aanbiedingen - totaal per jaar Einde Jaar Verwachting (EJV) - totaal per jaar (per sept. 2015) Gepland (EJV) cumulatief YTD aantal aanbiedingen t/m rapportage mnd (#) Gerealiseerd cumulatief YTD aantal aanbiedingen t/m rapportage mnd (#) Afwijking 'gepland cum.' en 'gerealiseerd cum.' (%) 7,2% 12,7% 0,6% -2,2% 7,8% -10,8% 54,5% 3,9% 0,3% Gerealiseerd YTD aantal aanbiedingen (%) - t.o.v. gepland jaaraantal 90,6% 112,7% 100,6% 97,8% 92,7% 89,2% 154,5% 75,5% 100,3% Gerealiseerd YTD aantal meterplaatsingen (#) Gerealiseerd YTD aantal meterplaatsingen (%) 85,1% 89,2% 94,2% 84,9% 89,9% 96,8% 79,9% 76,0% 90,1% Administratief aan Administratief uit Niet-gerealiseerd YTD aantal meterplaatsingen Weigeraars Geen medewerking klant o.m.v. aanbieden Technisch niet uitvoerbaar Leegstand Overig Prioplaatsingen Derdenplaatsingen Sector KPI: 5 % weigeraars 5,5% 6,7% 2,1% 6,3% 5,0% 3,2% 3,4% 5,3% 4,6% Afwijking: EJV - Sectorplanning 13% - 18% * -16,0% 0,0% 0,1% 0,0% -14,0% 0,0% 0,0% -28,6% 0,0% * Afwijkingspercentage is resultante van de afgestemde beheersmaatregelen a.g.v. gasmetertekorten (Bron: 'Impactanalyse gasmetertekort', EZ-versie, maart 2015) 6

7 BIJLAGE: Definities (1) Monitoringsrapportage Pre-GSA Verslimd Gepland aantal aanbiedingen (#) (de zogenaamde Aanbieddoelgroep, op basis van E- aansluitingen) Sector definitie Toelichting Aantal unieke locaties met een actieve en bemeten elektra aansluiting De aantallen over voorgaande jaren zijn samen genomen, aangezien de monitor primair gericht is op waar een meter is geplaatst vóór 1 januari Dit aantal is inclusief de periode , waarin de GSA loopt. eventuele weigeraars (zie definitie hieronder). Note: Dit is exclusief de Oxxio meters. Bij de overname van de Oxxio meters zijn deze als traditioneel zijn opgevoerd (het uitleessysteem van Oxxio meters is ontmanteld). Aantal unieke locaties met een actieve en bemeten elektra aansluiting (incl. verwachtte meterparkfluctuaties) waar nog geen slimme meter hangt ten tijde van de jaarplanning. Definitie te hanteren voor een specifiek jaar. Hierin zitten tevens alle reguliere kanalen opgesloten, zoals prio's en afkeur. Daarnaast kan het zijn dat door bijv. nieuwbouw en sloop een afwijking ontstaat. Deze worden tevens opgenomen in de geplande aanbiedingen, ondanks dat deze dynamisch en niet volledig voorspelbaar zijn. Dit zal zorgen voor een afwijking tussen geplande en gerealiseerde aanbiedingen. Deze afwijking zal achteraf, jaarlijks, verklaard worden. Gevolg kan zijn dat de aanbiedscore (jaarlijks) kleiner óf groter is dan 100%. Gerealiseerd aantal aanbiedingen (#) (de zogenaamde Aanbieddoelgroep, op basis van E- aansluitingen) Aantal unieke locaties met een actieve, bemeten en elektra aansluiting waar nog geen slimme meter hangt ten tijde van de jaarplanning EN waar tenminste 1 afspraakbrief op adresniveau is gestuurd EN tenminste 1 bezoek is afgelegd door de uitvoerder. Uitzondering hierop vormt de situatie dat de slimme meter vooraf wordt geweigerd door de klant; die locaties tellen ook mee als gerealiseerde aanbieding. De individuele NB stelt zelf beleid op over opvolging hiervan, maar zal tenminste tot één maand na het achterlaten van de niet-thuis kaart alsnog de meter wisselen indien de klant hierom vraagt binnen deze maand. Dit is niet expliciet opgenomen in de definitie, omdat de uitkomst (wel of geen wissel) wel altijd een aanbieding betreft. Eventuele nieuwe binnengekomen opdrachten die niet waren gepland dienen hier ook meegeteld te worden. Gerealiseerd aantal E-meterplaatsingen (#) Administratief aan Administratief uit Niet-gerealiseerd jaaraantal meterplaatsingen Weigeraars * i.g.v. niet thuis wordt altijd een niet-thuis kaart achtergelaten of wordt een niet-thuis brief verstuurd Aantal unieke locaties met een actieve, bemeten en gecontracteerde elektra aansluiting waar een slimme elektra meter is geplaatst (ieder type). Aantal gerealiseerde E-meterplaatsingen met administratieve status Aan. Aantal gerealiseerde E-meterplaatsingen met administratieve status Uit. Aantal gerealiseerde aanbiedingen die niet hebben geleid tot een gerealiseerde E-meterplaatsing (incl. locaties waar voorafgaand aan de brief en/of het bezoek is geweigerd). Aantal niet gerealiseerde plaatsingen met als reden principiële weigeraar Meting in te richten over de te selecteren periode, waarbij plaatsingsdatum bepaalt in welke periode deze valt. Het hier te rapporteren aantal is de som van de onderliggende categorieën. Tevens is dit het verschil tussen gerealiseerd aantal aanbiedingen - gerealiseerd aantal E-meterplaatsingen. Het gaat alleen om weigeraars die nu en in de toekomst geen slimme meter willen. Eventueel niet kunnen op de geplande datum wordt niet als weigeraar gezien. Geen medewerking van klant op moment van aanbieden Aantal niet gerealiseerde plaatsingen, waar 1. Bij bezoek aan klant/ aanbied-adres wordt geconstateerd dat er niemand thuis is de deur wordt niet geopend. 2. Hetzij in contact met de klant vooraf dan wel bij bezoek op de geplande plaatsingsdatum de klant aangeeft dat omwille van omstandigheden bij/van de klant de plaatsing van de meter niet uitgevoerd kan worden. Ad 2. Voorbeelden van omstandigheden: - klant wil geen stroomonderbreking op moment van het bezoek; - het monteursbezoek komt op moment van bezoek toch niet uit en klant geeft aan een nieuwe planningsafspraak te maken; - klant beschikt niet over sleutel meterkast(ruimte); 7 - er alleen een minderjarige bewoner thuis is.

8 Monitoringsrapportage Niet-gerealiseerd jaaraantal meterplaatsingen Weigeraars Sector definitie Toelichting Aantal gerealiseerde aanbiedingen die niet hebben geleid tot een Het hier te rapporteren aantal is de som van de onderliggende categorieën. Tevens is dit het verschil gerealiseerde E-meterplaatsing (incl. locaties waar voorafgaand aan de tussen gerealiseerd aantal aanbiedingen - gerealiseerd aantal E-meterplaatsingen. brief en/of het bezoek is geweigerd). Aantal niet gerealiseerde plaatsingen met als reden principiële weigeraar BIJLAGE: Definities (2) Het gaat alleen om weigeraars die nu en in de toekomst geen slimme meter willen. Eventueel niet kunnen op de geplande datum wordt niet als weigeraar gezien. Geen medewerking van klant op moment van aanbieden Technisch Niet Uitvoerbaar Aantal niet gerealiseerde plaatsingen, waar 1. Bij bezoek aan klant/ aanbied-adres wordt geconstateerd dat er niemand thuis is de deur wordt niet geopend. 2. Hetzij in contact met de klant vooraf dan wel bij bezoek op de geplande plaatsingsdatum de klant aangeeft dat omwille van omstandigheden bij/van de klant de plaatsing van de meter niet uitgevoerd kan worden. Aantal niet gerealiseerde plaatsingen met als reden dat op het moment van aanbieden, de situatie zodanig is dat meter (technisch) niet geplaatst kan worden Ad 2. Voorbeelden van omstandigheden: - klant wil geen stroomonderbreking op moment van het bezoek; - het monteursbezoek komt op moment van bezoek toch niet uit en klant geeft aan een nieuwe planningsafspraak te maken; - klant beschikt niet over sleutel meterkast(ruimte); - er alleen een minderjarige bewoner thuis is. Het gaat hier om gevallen waarin de klant welwillend is maar de monteur beslist dat een plaatsing niet mogelijk is. Voorbeelden: Gas: Hoofdkraan onvindbaar; Loden leidingen; Onvoorziene defecten. Elektra: Hoofdzekering onvindbaar; Asbest (netbeheerder of klant); Onveilige situatie (bijv. juten/rubberen draad). Combi: Meetinrichting categorie Grootverbruik, Afstand G meter en E meter > 10 meter; Te weinig vrije ruimte in de meterkast, slimme meters wel te plaatsen. Netbeheerders hanteren voor het wel of niet rapporteren van Technisch Niet Uitvoerbaar als aanbieding, afwijkend beleid. Op moment van constateren wordt 'technisch niet uitvoerbaar' wel als aanbieding gerapporteerd in deze categorie. Vervolgens verplaatsen in een latere rapportage periode van Technisch niet uitvoerbaar naar Gerealiseerd nadat technisch mankement is verholpen en de slimme meters alsnog zijn geplaatst. Opmerking: Het is mogelijk dat de RNB 'technisch niet uitvoerbaar' als eindstatus van de aanbieding voor een locatie beschouwt (hetzij als eindstatus voor een kalenderjaar om over te rapporteren dan wel over de gehele GSA periode). Op moment van constateren 'technisch niet uitvoerbaar' niet als aanbieding rapporteren. Nadat technisch mankement is verholpen en de slimme meters alsnog zijn geplaatst zal de RNB in een latere rapportage periode voor het eerst de aanbieding op deze locaties rapporteren en dan direct als Gerealiseerd. Leegstand Locatie die op moment van aanbieden onbewoond of ongebruikt is Het gaat hier om aansluitingen die in bedrijf zijn, maar waarbij op moment van het plannen van de aanbieding in de periode dat de RNB actief is in het postcodegebied, geconstateerd wordt dat er sprake is van leegstand. Een aantal RNB s halen deze locaties in de gebiedsvoorbereiding uit de planning. Indien in een later stadium (na verlaten van het gebied), bij bewoning alsnog een slimme meter wordt geplaatst, zal deze aanbieding als nog als een gerealiseerde plaatsing moeten worden gerapporteerd. Indien de locatie in een later stadium gesloopt wordt zal de aanbieding ook in mindering op het aantal worden gebracht. Overig Gerealiseerde prioplaatsingen Gerealiseerde derdenplaatsingen Aantal niet gerealiseerde plaatsingen die niet onder de boven gespecificeerde definities vallen. Aantal unieke locaties waarvoor een terugkoppeling van de uitvoerder is ontvangen voor een succesvolle prioplaatsing Aantal unieke locaties waarvoor een terugkoppeling van de uitvoerder is ontvangen voor een succesvolle derdenplaatsing, waarbij een traditionele meter vervangen is door een slimme meter Voorbeeld voor deze restcategorie is dat de aanbieding in opdracht van RNB tijdens de aanbieding wordt geannuleerd. Hiervoor kan intern beleid, variërend per RNB, van toepassing zijn dat de aanbieding niet wordt voltooid in een plaatsing, bijv. verdenking van fraude of locaties met bedreigende onveilige situaties. 8