Direct belanghebbende ondernemers (25% in natura; eigen arbeid). RAUM (25%), Recreatieschap Twiske-Waterland (50%)

Transcriptie

1 Adviescommissie 7 oktober 2013 agendapunt 10 Dagelijks bestuur 17 oktober 2013 Algemeen bestuur 21 november 2013 Bijlagen 1 Sloepennetwerk Laag Holland Voorstel aan het bestuur: Het algemeen bestuur besluit: 1. In te stemmen met de aanleg van het sloepennetwerk Laag Holland; 2. Met ingang van 2015 jaarlijks ,- toe te voegen aan de reguliere middelen in de begroting voor beheer, onderhoud en promotie van het sloepennetwerk, Onderbouwing besluit Een sloepennetwerk voor Laag Holland is een goed idee vinden recreatieschappen en gemeenten. Economisch onderzoek wijst uit dat de watersportbestedingen met 1% (= ) per jaar toenemen als gevolg van deze verandering. Vanuit het oogpunt van Recreatieschap Alkmaarder- en Uitgeestermeer (RAUM) is het gelukt om de projectkosten ( ,-) extern te financieren. De kosten van het toekomstig beheer, onderhoud en promotie ( ,- per jaar) worden gedeeld door: Direct belanghebbende ondernemers (25% in natura; eigen arbeid). RAUM (25%), Recreatieschap Twiske-Waterland (50%) Bijdrage aan schapsdoelen Het sloepennetwerk Laag Holland draagt bij aan een evenwichtige ontwikkeling van de openluchtrecreatie. Intensivering samenwerking met toeristisch/recreatief bedrijfsleven. Consequenties Financieel: Investering Beheerkosten Deelprogramma Aanvullende financiering: 0 07 I&O ,- TwiWa, ,- provincie NH, 4 x 5.500, ,- 01 gebiedsbeheer 06 communicatie gemeenten Amsterdam, Alkmaar, Zaanstad, Purmerend. app ontwikkeling voor eigen rekening. Deze bedragen worden toegevoegd aan de reguliere middelen en komen uiteindelijk ten laste van de algemene reserve. Juridisch: Het project wordt getrokken door Recreatieschap TwiWa. In de loop van 2014 wordt de toekomstige beheerorganisatie in samenspraak met externe stakeholders vorm gegeven. U wordt over de resultaten daarvan eind 2014 geïnformeerd. Bestuurlijke achtergrond In juni 2012 hebben de besturen van RAUM en Landschap Waterland (LW) het idee van een sloepennetwerk verwelkomd en opdracht gegeven een zo groot mogelijk deel van de projectkosten extern gefinancierd te krijgen. Communicatie Publiek: informeren als het netwerk ingericht is; Projectpartners: Actief betrekken in project- en beheerorganisatie. Pagina 1 van 4

2 PROCESGANG ONDERWERP Opmerkingen AC 7 oktober 2013 De adviescommissie adviseert conform het voorstel. Opmerkingen DB 17 oktober 2013 Discussie over bijdrage van ondernemers. Dit zou moeten worden gestimuleerd. Het dagelijks bestuur besluit het voorstel voor de vergadering van het algemeen bestuur te agenderen. Pagina 2 van 4

3 Proces tot nu toe In 2010 is het sloepennetwerk Holland-Rijnland opengesteld en met enthousiasme ontvangen door zowel recreanten als watersportondernemers en horecagelegenheden aan het water. De ontwikkelaar van dit sloepennetwerk probeert omliggende regio s te bewegen hun voorbeeld te volgen. Na bijeenkomsten in intergemeentelijk verband van Stadsregio Amsterdam en Intergemeentelijk Samenwerkingsorgaan Waterland (ISW) is door Recreatie Noord-Holland (RNH) een idee uitgewerkt voor een sloepennetwerk in de regio Laag Holland de werkgebieden van RAUM en LW. In juni 2012 hebben de besturen van deze twee recreatieschappen het idee van een sloepennetwerk voor Laag Holland verwelkomd. Opdracht is door hen gegeven een zo groot mogelijk deel van de projectkosten extern gefinancierd te krijgen. Argumenten Economisch nut Alvorens tot cofinanciering over te kunnen gaan heeft de provincie gevraagd het economisch perspectief van deze investering uit te werken. Dit heeft in februari 2013 geresulteerd in een rapportage van Decisio. Als gevolg van de realisatie van het sloepennetwerk is een groei van 1% van watersportbestedingen te verwachten. Dit komt voor de regio Laag Holland neer op een jaarlijkse omzetgroei uit verhuur van sloepen van ,- en extra bestedingen in horeca van ,-. Deze vorm van waterrecreatie ondersteunt vooral het midden- en kleinbedrijf: verhuur van sloepen als neventak van een agrarisch of horecabedrijf. De uitkomsten van dit onderzoek zijn ook behandeld in het portefeuillehouders overleg economische zaken van het ISW resulterend in een positief advies om over te gaan tot aanleg van het sloepennetwerk Laag Holland. Projectkosten De uitvoering van het project zijn geraamd op een bedrag van ,- inclusief btw. Hiervan is 10% opgenomen als onvoorziene projectkosten. Externe financiering Er is een ronde gemaakt langs betrokken lokale overheden en belanghebbende ondernemers in de regio. Dit heeft geresulteerd in mondelinge toezeggingen van een groep ondernemers om een bijdrage in natura te willen leveren in het onderhoud van de bebording en promotie van het netwerk via hun eigen websites. Deze bijdrage kan gewaardeerd worden op een bedrag van circa ,- per jaar. De vier grote gemeenten in de regio Laag Holland: Alkmaar, Amsterdam, Purmerend en Zaanstad zijn bereid ieder 5.000,- bij te dragen vanuit hun economisch beleid. Van alle vier gemeenten zijn de formele toezeggingen ontvangen. De provincie Noord-Holland is bereid een projectsubsidie van ,- te verlenen ten laste van het Programma Groen, onderdeel Laag Holland. De subsidiebeschikking wordt in oktober 2013 verwacht. Het Recreatieschap TwiWa heeft haar eigen bijdrage van ,- opgenomen in haar programmabegroting Eigen bijdrage recreatieschappen De kosten voor het sloepennetwerk vallen grofweg uiteen in twee verschillende componenten: Projectkosten realisatie sloepennetwerk, netwerkkaart en app; Beheer, onderhoud en promotiekosten. De projectkosten zijn éénmalig en kunnen worden gedekt uit projectsubsidies van provincie en de vier grote gemeenten, aangevuld met een eigen bijdrage in de vorm van personele inzet ten laste van het deelprogramma Inrichting en Ontwikkeling van het LW (Twa). De kosten van beheer, onderhoud en promotie zijn structureel van karakter en komen ieder jaar weer terug zolang het netwerk blijft bestaan. Uitgangspunt is dat het netwerk voor minimaal een periode van 15 jaar in stand gehouden moet worden. De kosten voor de recreatieschappen beslaan vooral personele inzet voor het opzetten en onderhouden van een beheerorganisatie in samenwerking met een aantal belanghebbende ondernemingen verspreid over Laag Holland. Pagina 3 van 4

4 Op het vlak van communicatie/promotie moet de voorraad en distributie van een promotiekaart worden uitgevoerd, alsmede de afstemming met de beheerder van de app is nodig. Tot slot is er geld nodig voor de inkoop van borden en bevestigingsmiddelen om ter beschikking te stellen aan de ondernemers die met vrijwilligers en eigen personeel het onderhoud aan de routemarkering zullen gaan uitvoeren. Op basis van ervaringen van RNH voor het beheer en onderhoud van de fietsknooppuntnetwerken is gerekend met een jaarlijkse kostenpost van ,-/jaar. Deze kosten zouden voor 30% ten laste van het RAUM en voor 70% ten laste van TwiWa moeten komen rekening houdend met de werkgebieden van beide schappen. Overwegingen Kanalen, vaarten en sloten Het sloepennetwerk maakt gebruik van bestaande kanalen, vaarten en sloten die in eigendom, beheer en onderhoud van overheden en particulieren zijn. De kanalen en vaarten zijn in beheer van provincie en Hoogheemraadschap. De sloten vaak van de eigenaren en gebruikers van de aanliggende percelen: natuurbeheerorganisaties, agrariërs en privé personen. Alle watergangen die voor het sloepennetwerk gebruikt gaan worden zijn nu al voor recreatievaart in gebruik. Effecten op natuur Gelet op het feit dat gebruik gemaakt wordt van bestaande vaarwegen die deels ook door Natura 2000, Ecologische Hoofd Structuur en ecologische verbindingszones voeren is het van belang oog voor natuurwaarden te hebben. Onderzoek door Decisio geeft aan dat door aanleg van het sloepennetwerk een groei van 1% van de waterrecreatie in de regio Laag Holland is te verwachten. Uitgangspunt is dat deze beperkte groei is op te vangen binnen het bestaande en bestendige beheer van deze gebieden. Er wordt bij normaal gedrag van de watersporters geen nadelige invloed op de natuurwaarden verwacht. Toezicht en handhaving Het toezicht en handhaving op het water is een aandachtspunt. Zowel de politie als de recreatieschappen hebben hierin een taak. De beschikbare capaciteit bij beide organisaties is beperkt en in de ogen van sommige belanghebbende ondernemers en aanwonende burgers in de huidige situatie al te klein. Gelet op de kleine groei die als gevolg van dit project in het aantal watersporters is te verwachten is vooralsnog niet uitgegaan van capaciteitsuitbreiding voor toezichthouders van de recreatieschappen. Planning Uitvoering Plan van Aanpak, doorlooptijd november 2013 december 2014 Go/Nogo besluiten besturen recreatieschappen nov/dec 13 Voorbereiding inrichting, site, app s en kaart, eerste kwartaal 2014 Realisatie inrichting, site, app s en kaart, tweede kwartaal 2014 Vormgeving beheerorganisatie, tweede en derde kwartaal 2014 Nazorgfase, vierde kwartaal 2014 Beheer, Onderhoud en Promotie Bijlagen Voorbereid door Akkoord programmamanager In overleg met manager Advies 1. Handout PowerPoint presentatie voor watersportdag Purmerend d.d. 1 juni 2013 Alex Rohof Henk Wijkhuisen Wim Nieuwenhuis Pagina 4 van 4

5 Sloepennetwerk Laag Holland Alex Rohof, manager projecten Recreatie Noord-Holland NV Wij creëren! Taken en diensten: Advies en Beleid Voorbereiding & Realisatie Beheer en Onderhoud Opdrachtgevers: Recreatieschappen Provincie & Gemeenten Terrein beherende organisaties 1

6 Sloepennetwerk Laag Holland Alex Rohof, manager projecten Opdracht van Recreatieschappen: Twiske-Waterland Alkmaarder- en Uitgeestermeer 2

7 Titel Ondertitel Kopje of tekst opsomming Titel Ondertitel Kopje of tekst opsomming 3

8 Titel Ondertitel Kopje of tekst opsomming Titel Ondertitel Kopje of tekst opsomming 4

9 Titel Ondertitel Kopje of tekst opsomming 5

10 Titel Ondertitel Kopje of tekst opsomming Sloepennetwerk Laag Holland Pleisterplaatsen in het landelijk gebied Boven: Nonksloot bij Watergang Onder: Uitdammer Die 6

11 Sloepennetwerk Laag Holland Pleisterplaatsen in het landelijk gebied Ransdorper Die Zuiderwoude Sloepennetwerk Laag Holland Pleisterplaatsen in het landelijk gebied Luijendijksluis Twiske Zuiderwoude 7

12 Sloepennetwerk Laag Holland Recreatie & Natuur Zuiderwoude Invaarverbod nabij Kleine Meer Zuiderwoude Remmingswerken Zwaksloot Verhuurders van sloepen en fluisterpunters Kransfontein RH Purmerend Internet: 8

13 Recreatieplan Waterland 2012 Waterrecreatie Kopje of tekst opsomming Sloepennetwerk Laag Holland Schetsontwerp en doelen De doelen van dit project : 1.In het veld inrichten van een knooppuntennetwerk. 2.website Sloepennetwerk Laag Holland gekoppeld aan 3.app voor smartphones en tablets 4.hard-copy promotiekaart Sloepennetwerk Laag Holland 5.tot stand brengen van een beheerorganisatie voor onderhoud en promotie. 9

14 Sloepennetwerk Laag Holland Referentiebeelden Sloepennetwerk Laag Holland Incidentele Kosten Projectkosten zijn geraamd op ,-- inclusief 10% onvoorzien en BTW exclusief medewerking private ondernemers website ontwikkelaar/beheerder en verhuurders. Partijen dragen hun eigen kosten. Dekkingsvoorstel kosten: Twiske-Waterland Provincie NH Amsterdam, Alkmaar, Purmerend, Zaanstad Totaal

15 Sloepennetwerk Laag Holland Structurele Baten Baten: Meeropbrengsten uit verhuur vaartuigen / jaar (gemiddeld per verhuurder) Meeropbrengsten uit horecabestedingen / jaar. (gemiddeld per horeca onderneming) Immateriële baten: vergroten naamsbekendheid en verbetering imago regio als watersportbestemming; Structurele samenwerking private ondernemingen en recreatieschappen/rnh Sloepennetwerk Laag Holland Structurele kosten Beheer, Onderhoud en Promotie Kosten ca / jaar Dekking: Beheerkosten infrastructuur en promotiemiddelen Recreatieschappen Twiske-Waterland en AUM Onderhoudskosten: een aantal direct belanghebbende verhuurders (arbeid in natura) i.s.m. recreatieschappen Promotiekosten: + apps voor eigen rekening ontwikkelaar/beheerder Hard copy kaart: recreatieschappen. 11

16 Sloepennetwerk Laag Holland Planning Besluitvorming financiële bijdragen gemeenten en provincie NH loopt Go/Nogo besluiten besturen recreatieschappen nov/dec 13 voorbereiding inrichting, site, app s en kaart, kwartaal 1 14 Realisatie inrichting, site, app s en kaart, kwartaal 2 14 Vormgeving beheerorganisatie, kwartaal 2 en 3 14 Nazorgfase, kwartaal 4 14 Dank voor uw aandacht 12