Nr Houten, 4 september 2007

Transcriptie

1 Nr Houten, 4 september 2007 Aan de gemeenteraad Onderwerp: Realisatie Cultuurhuis / Wijkcentrum Schoneveld Beslispunten: 1. In te stemmen met het voorstel voor uitwerking van het Voorlopig Ontwerp II van het Wijkcentrum / Cultuurhuis Schoneveld met een BVO van 2160m 2 inclusief een dagvoorziening voor gehandicapten. 2. Een aanvullend krediet beschikbaar te stellen van De jaarlijkse kapitaal en exploitatielasten van te dekken uit het vrijgevallen budget Castellum (Inkleuring MIP-SC4) en restant reservering bibliotheek (Edu 2) Inleiding: Op 26 september 2006 heeft u ingestemd met de ontwikkeling van een wijkcentrum/cultuurhuis Schoneveld met een BVO van m 2 inclusief een bibliotheekvoorziening die met name is bestemd voor de jeugd tot 14 jaar (raadsbesluit nr ). Met de ontwikkeling van het Wijkcentrum / Cultuurhuis wordt beoogd een sociaal culturele voorziening voor de wijk te realiseren met een aantal voorzieningen, die wijkoverstijgend zijn. In het raadsbesluit is een hoog ambitieniveau neergelegd ten aanzien van de aantrekkingskracht van het Wijkcentrum / Cultuurhuis door verschillende functies onder te brengen en tot hun recht te laten komen. In vervolg op het raadsbesluit van september 2006 zijn de volgende resultaten bereikt: Er is een projectgroep geformeerd uit de vijf vaste gebruikers van het gebouw t.w. Stichting Regionale Bibliotheek Lek&IJssel, Houtens Muziek Collectief, Stichting Enter (welzijnsorganisatie voor jongeren), de Stichting Welzijns Ontwikkeling Houten (SWOH), de Stichting Samenwerkende Peuterspeelzalen en een vertegenwoordiging van de bewonersklankbordgroep. Van augustus oktober 2006 is het functionele programma van eisen (PvE), d.d. oktober 2006, opgesteld. In het PvE zijn de ruimtebehoeften van de hoofdgebruikers opgenomen en is een bruto/nettofactor gehanteerd voor verkeersruimten, nevengebruikers en installatieruimten. Dit resulteerde in een BVO van 1656 m 2 met een factor die was gebaseerd op een zeer efficiënt ontwerp. In deze periode zijn er ook gesprekken gevoerd met Stichting Reinaerde (dagvoorziening gehandicaptenzorg) i.v.m. mogelijke participatie. Op dat moment zonder resultaat. Van oktober 2006 december 2006 heeft de architectenselectie plaatsgevonden conform het aanbestedingsbeleid van de gemeente. Van Den Berg architecten uit Houten werd door de projectgroep en bewonersklankbordgroep het meest geschikt bevonden o.a. vanwege haar kunde om van diverse visies één geheel te kunnen smeden. Van december 2006 februari 2007 heeft de architect workshops georganiseerd voor de vertaling van PvE naar ontwerp. Dit resulteerde eind januari in een vergevorderd concept Voorlopig Ontwerp waar iedereen zich in hoofdlijnen goed in kon vinden. Op dat moment gaf Stichting Reinaerde aan alsnog te willen participeren in het Wijkcentrum / Cultuurhuis. Zowel het College, de projectgroep als de bewonersklankbordgroep is zeer enthousiast over de meerwaarde die de toevoeging van de gehandicapten dagbesteding in het wijkcentrum/cultuurhuis met zich meebrengt. Stichting Reinaerde heeft zich bereid verklaard bij te dragen aan de financiële dekking. Het programma van eisen is vervolgens uitgebreid met een BVO van 300m 2 en het ontwerp is aangepast met behoud van het ontwikkelde idee. Stichting Reinaerde is tevens als zesde vaste gebruiker aan de projectgroep toegevoegd.

2 - 2 - De architect heeft op 26 februari 2007 het Voorlopig Ontwerp I (VO-I) gepresenteerd aan de projectgroep en de bewonersklankbordgroep. Alle betrokkenen konden zich goed vinden in dit ontwerp. Zij waren eveneens op de hoogte dat een financiële toets moest uitwijzen of het VO-I ook haalbaar zou zijn. Het VO-I, d.d. 26 februari 2007, is gehanteerd bij de indiening van de subsidieaanvraag bij de Provincie op 1 maart De Provincie heeft 21 mei 2007 op basis van deze subsidieaanvraag een eenmalige investeringsbijdrage toegekend van ,- Op basis van dit ontwerp is een bouwkostenraming, d.d , opgesteld. Uit deze kostenraming is ook buiten de bijdrage van Reinaerde gebleken dat het VO-I een overschrijding had op de beschikbare dekkingsmiddelen. In maart en april 2007 zijn aan de hand van de bouwkostenraming en in overleg met de architect bezuinigingsvoorstellen opgesteld. Er is gesneden in de m 2 verkeersruimte en de gevelmaterialisatie is sterk vereenvoudigd. De bezuinigingen zullen in een concept Voorlopig Ontwerp II resulteren met een BVO van 2160 m 2. In het VO-II zal het concept grotendeels gehandhaafd blijven en wordt de overschrijding in m 2 teruggebracht tot 10% boven het Programma van Eisen. In het VO-II zijn geen mogelijkheden meer om het aantal m 2 te verkleinen, zonder het Cultuurhuisconcept en het draagvlak binnen de projectgroep aan te tasten. Parallel aan het ontwerptraject zijn de uitgangspunten voor de invulling van het toekomstige beheer en de exploitatie opgesteld. De gedachten gaan uit naar een beheerstructuur waarbij de SWOH de verantwoordelijkheid zal krijgen voor de exploitatie. Begin 2008 zal hierover een definitief besluit worden genomen waarbij de evaluatie-uitkomsten van het pilot project De Vuurtoren eind 2007 zullen worden meegenomen. Van april 2007 juni 2007 is de exploitatiekostenraming geactualiseerd n.a.v. nieuwe afspraken met de vaste gebruikers. In het raadsbesluit, d.d. 26 september 2006, is aangegeven dat de gemeente het Definitief Ontwerp aan de gemeenteraad ter goedkeuring zou voorleggen met daarbij een voorstel voor een aanvullend raadskrediet. Vanwege de bredere invulling van het programma en de uitwerking van het neergelegde ambitieniveau is een aanvullend krediet nodig. Wij hebben derhalve besloten u voortijdig te vragen hierover een besluit te nemen. Beoogd effect: De uitwerking en realisatie van het concept Voorlopig Ontwerp II van het Wijkcentrum / Cultuurhuis in de wijk Schoneveld met daarin inbegrepen een aantal culturele voorzieningen die wijkoverstijgend zijn, alsmede een dagvoorziening voor gehandicapten. Argumenten: 1. Realisatie van het Wijkcentrum / Cultuurhuis in Schoneveld sluit aan bij het collegeprogramma en besluitvorming door de raad In zowel het raads- en coalitieprogramma voor de periode als de strategische visie Houten in 2015 is Sociale Cohesie en de daarbij vereiste sociale infrastructuur als een belangrijk aspect aangemerkt. Het Cultuurhuis / Wijkcentrum moet voorzien in de behoefte van buurtbewoners, een integraal onderdeel uitmaken van de wijk, centraal gelegen zijn, bereikbaar zijn en goede toegankelijkheid bieden. De belangrijkste impuls is om de sociaal-culturele voorziening in Houten Zuid en de wijkvoorziening in Houten Zuidwest op niveau te brengen. Het belangrijkste punt uit de definitie van een Cultuurhuis is dat er sprake moet zijn van onderlinge samenwerking en versterking op programmatisch en organisatorisch niveau. De beoogde voordelen van de multifunctionaliteit van het Wijkcentrum / Cultuurhuis zijn: Gemakkelijker aanpasbaar aan de veranderende vraag van de bevolking in de toekomst. Een grotere kans op efficiënt gebruik. Functiemenging biedt voordelen van integratie en levendigheid. Betrokkenheid op buurt- en wijkniveau kan worden bevorderd. De toegankelijkheid en laagdrempeligheid zijn groter.

3 De doelstelling van het Wijkcentrum / Cultuurhuis kan worden bereikt met het concept Voorlopig Ontwerp II Door samen te werken in beheer en programmering biedt het Wijkcentrum / Cultuurhuis meerwaarde voor de voorzieningen zelf én voor de gebruikers. Deze bijzondere samenwerking tussen de verschillende instanties en bewoners wordt gezien als het kroontje op het Wijkcentrum / Cultuurhuis Schoneveld. Het Wijkcentrum / Cultuurhuis zal een echt centrum vóór en dóór bewoners van de wijken in Houten zuidwest worden. Het aanbod van voorzieningen en activiteiten zal een antwoord zijn op de wensen en behoeften van wijkbewoners. Het Wijkcentrum / Cultuurhuis zal voor alle wijkbewoners een ontmoetings- en informatiecentrum zijn. Het centrum zal zich daarbij specifiek richten op de jongere en oudere bewoners van de wijk. De dependance van de Houtense bibliotheek zal een collectie krijgen die in het materiaal voornamelijk afgestemd zal zijn op de jeugd. Ook het HMC biedt binnen het pand ruimte voor muzieklessen voor jongeren. Met de scholen in de buurt wordt momenteel onderzocht of er in Schoneveld activiteiten aangeboden kunnen worden die in het brede school concept passen. Door de speel-otheek en de peuterspeelzaal wordt het wijkcentrum voor de jongste wijkbewoners al een vertrouwde plek om te verblijven. Naast een goede toegankelijkheid is het wijkcentrum/cultuurhuis ook functioneel en programmatisch sterk gericht op mensen met een handicap. In het Wijkcentrum / Cultuurhuis worden 2 ruimtes voor dagbesteding van verstandelijk gehandicapten ondergebracht. Het kralen- en kunstatelier van Reinaerde, dat nu gevestigd is op het Rond, zal verplaatst worden naar het Wijkcentrum / Cultuurhuis. Hierdoor zijn op doordeweekse dagen circa 15 cliënten met begeleiders aanwezig in het centrum. Zij zullen zich bezighouden met creatieve activiteiten en de ondersteuning van het beheer en de horecafunctie. Tevens zal Reinaerde een bijdrage leveren aan de programma s die de gebruikers van het wijkcentrum gezamenlijk zullen opzetten en kunstexposities en creatieve workshops verzorgen. Het gebouw zal in het teken staan van Het grote ontmoeten, zoals dit door de wijkbewoners wordt genoemd. Een belangrijk onderdeel vormt hierin de Grantine, de trots van de buurtbewoners. Deze kleinschalige horecafunctie faciliteert in de samenkomst van de bewoners. De zitjes, de bar en de keuken maken een ontspannen ontvangst en verblijf mogelijk. De samenwerking tussen de verschillende partners zal stimulerend werken. Organisaties kunnen kennis en ideeën brengen en door de nauwe samenwerking ook halen. Ook bewoners kunnen hun suggesties en plannen kwijt, maar worden ook in de gelegenheid gesteld de nodige kennis te halen. De ruimtelijke invulling en indeling van het gebouw zijn ingericht op dit halen en brengen van kennis en informatie en op het ontmoeten van diverse mensen en activiteiten waardoor het halen en brengen van kennis en informatie wordt gestimuleerd. In de projectgroep en de bewonersklankbordgroep heeft afstemming plaatsgevonden over het concept VO-II. De projectgroep en de bewonersklankbordgroep kunnen zich vinden in het concept VO-II en zijn van mening dat de bovengenoemde uitgangspunten in de uitwerking van dit ontwerp kunnen worden gerealiseerd. De provincie ondersteunt het concept Cultuurhuis zoals in het concept Voorlopig Ontwerp, d.d , is opgenomen met een toegekende subsidie van ,-. Voor een meer inhoudelijke beschrijving van de doelstelling behorend bij de bezuinigingsvariant wordt verwezen naar de Subsidieaanvraag Provincie. 3. Voor de dekking van de investering en exploitatie van het Wijkcentrum / Cultuurhuis kan het restant reservering Castellum en de post beheer van het actieprogramma 2007worden aangewend Zie hiervoor Financiën

4 - 4 - Communicatie: Eind 2006 is er een projectgroep geformeerd uit de zes vaste gebruikers van het gebouw en een vertegenwoordiging van de bewonersklankbordgroep. In de projectgroep wordt o.m. gesproken over samenwerking, beheersmogelijkheden en de uitwerking van functies in het ontwerp. De bewonersklankbordgroep is ingericht onder begeleiding van de SWOH om bewoners direct bij de ontwikkeling van het plan te betrekken (adviserende rol) met als doel de kwaliteit van het Wijkcentrum / Cultuurhuis functioneel en later ook programmatisch af te stemmen met de bewoners. De bewonersklankbordgroep heeft derhalve een grote inbreng in de functies, opzet en verdere uitwerking. Financiën: 1. Investeringskosten De investeringskostenraming voor de bezuinigingsvariant op het Concept Voorlopig Ontwerp, d.d bedraagt 5,25 mln (incl. BTW, prijspeil maart 2007). Dit resulteert in een gemiddelde jaarlijkse kapitaallast van Stichting Reinaerde zal een substantiële investeringsbijdrage doen voor de aankoop van de ruimten voor gehandicapten-dagbesteding in het Wijkcentrum / Cultuurhuis. Dit is meegenomen in de gemiddelde jaarlijkse kapitaallast. De investeringspost voor het concept Voorlopig Ontwerp II van het Wijkcentrum / Cultuurhuis heeft ondanks de bezuinigingen een overschrijding t.o.v. de gereserveerde budgetten in het raadsvoorstel van september Dit is o.a. het gevolg van: De overschrijding van het aantal m 2 zowel in het programma als in het ontwerp (ook wanneer Reinaerde buiten beschouwing wordt gelaten). De vorm en het beperkte oppervlak van het bouwkavel, dat in het verleden is vastgesteld voor een sociaal cultureel centrum en een kerk, maakt verdiepingen noodzakelijk. Er rust tevens een grote claim op de begane grond. Samen zorgt dit voor een minder efficiënt ontwerp met veel gevel. De bewonersparticipatie heeft geleid tot o.a. het grantineconcept, de tribunetrap en de centrale ruimte. Deze multifunctionele ruimten zijn niet specifiek in het Programma van Eisen benoemd, maar vloeien voort uit de doelstelling en het ambitieniveau zoals neergelegd door de gemeenteraad in september Deze multifunctionele ruimten zijn in het ontwerp tevens opgenomen in het kader van het cultuurhuisconcept en aangedragen bij de subsidieaanvraag. De jeugdsociëteit heeft de wens neergelegd voor een eigen opgang om bij het gebruik in de avonduren geen claim te hoeven leggen op de beheerder. De hoogte van de reserveringen zoals weergegeven in het Raadsvoorstel van september 2006 is een verzameling van budgetten uit het verleden. Prijsstijgingen zijn hierin niet meegenomen. Dit is reeds aangegeven in het raadsbesluit van september Exploitatiekosten De kostenraming voor het beheer en onderhoud van het Wijkcentrum / Cultuurhuis bedraagt jaarlijks In deze raming wordt voorzien in een gastheer/beheerder. Deze kosten worden voor gedekt door de huurinkomsten van de gebruikers. 3. Subsidie gebruikers Naast bestaande (en gedekte) subsidieregelingen worden voor de huisvesting en activiteiten in het Wijkcentrum / Cultuurhuis aanvullende subsidies verstrekt van aan de Stichting Regionale Bibliotheek Lek&IJssel en de SWOH. De activiteiten en huisvesting voor de Stichting Samenwerkende Peuterspeelzalen, de Stichting Enter en het Houtens Muziek Collectief worden d.m.v. bestaande subsidieregelingen gefinancierd.

5 Dekking In het raadsbesluit Uitwerkingsplan Inkleuring, d.d. juni 2005 is de keuze gemaakt om af te zien van de bouw van een sociaal cultureel centrum in Castellum. De oorspronkelijke functies van Castellum zijn overgedragen naar het wijkcentrum Schoneveld. In een latere fase is daar ook de huisvesting van de Stichting Wezijnsontwikkeling Houten aan toegevoegd. Het niet benodigde budget voor Castellum (SC4) is vooralsnog gereserveerd als eerste aanzet voor een verdere uitrol van het Uitwerkingsplan. In het raadsbesluit van september 2006 zijn middelen gereserveerd die overeenkomen met een gemiddelde jaarlijkse dekking van Hierbij is een deel van het restantbudget SC4 (restant Castellum) aangewend. Om daadwerkelijk alle functies te kunnen realiseren in het Wijkcentrum / Cultuurhuis Schoneveld is het noodzakelijk het gehele budget voor het Castellum in te zetten. Deze inzet in heeft tot gevolg dat op grond van de huidige ramingen voor de beheeren exploitatiekosten vooralsnog geen beroep hoeft te worden gedaan op de middelen voor actieprogramma. Uiteraard zullen deze ramingen in de komende periode verder worden beoordeeld. Dit mede aan de hand van de komende evaluatie van de exploitatie van de Vuurtoren en de nieuwe beheersvorm. 5. Overzicht In onderstaand schema zijn de gemiddelde jaarlasten tegenover de dekkingsmiddelen gezet. Gem. jaarlasten Investering Exploitatie - indicatief Kosten Huurinkomsten Subsidie gebruikers - raming Huur activiteiten SWOH Bibliotheek Totaal gem. jaarlasten Bestaande dekking SCC Schoneveld Edu 2 (restant reservering bibliotheek) Ged. SC4 Castellum Raadsvoorstel 2006 (MIP 2006) Aanvullende dekking MIP-SC4 (restant Castellum -kapitaallasten) MIP-SC4 (restant Castellum-exploitatie) Totaal dekking

6 - 6 - Kanttekeningen: In de opgestelde investeringskostenraming is behoudens de gangbare prijsstijgingen gedurende de uitvoeringsfase geen rekening gehouden met een aanbestedingsrisico aangezien nog niet inzichtelijk is hoe de markt zich het komende jaar zal ontwikkelen. Voortgang: De planning ziet er in grote lijnen als volgt uit: Aanvullend raadskrediet oktober 2007 Voorlopig Ontwerp september oktober 2007 Definitief Ontwerp november 2007 februari 2008 Planologische procedure januari 2008 juli 2008 Besteksfase maart 2008 juni 2008 Aanbesteding en gunning juli 2008 september 2008 Uitvoering bouw oktober 2008 augustus 2009 Ingebruikneming september 2009 Samenwerkingsovereenkomst gebruikers januari 2008 Uitwerking beheersmodel en exploitatiebegroting januari 2007 januari 2009 Burgemeester en wethouders van Houten, de secretaris, de burgemeester, H. Wiegel C.H.J. Lamers Bijlagen die voor de leden van de raad ter inzage liggen op de gebruikelijke wijze: 1. Raadsbesluit nr Programma van Eisen, oktober concept Voorlopig Ontwerp I, d.d. 26 februari concept Voorlopig Ontwerp II 5. Subsidieaanvraag Provincie, d.d Meegezonden bijlagen bij dit voorstel: -

7 Nr De raad van de gemeente Houten heeft het voorstel van burgemeester en wethouders van 4 september 2007, nr gelezen en besluit; 1. In te stemmen met het voorstel voor uitwerking van het Voorlopig Ontwerp II van het Wijkcentrum/Cultuurhuis Schoneveld met een BVO van 2160m2 inclusief een dagvoorziening voor gehandicapten. 2. Een aanvullend krediet beschikbaar te stellen van De jaarlijkse kapitaal/ en exploitatielasten van te dekken uit het vrijgevallen budget Castellum (MIP-SC4) en restant reservering bibliotheek (Edu 2) Dit is besloten in de openbare vergadering van de raad op 9 oktober De raad van de gemeente Houten, de griffier, de voorzitter, P.M.H. van Ruitenbeek C.H.J. Lamers