GEHEIMHOUDING OPGEHEVEN

Transcriptie

1 gemeente Haarlemmermeer onderwerp Raadsvoorstel Parkeer- en Reisvoorziening (P+R) Beukenhorst Zuid Portefeuillehouder mr. A.Th.H. van Dijk/ drs. M.J. Bezuijen steller Aafke Kaspers Collegevergadering 12 juli 2011 Raadsvergadering 1. Samenvatting Wat willen we bereiken? Momenteel is bij het station Hoofddorp een tijdelijke Parkeer- en Reisvoorziening (P+R) in gebruik. Wij willen voorzien in een definitieve gebouwde P+R voorziening nabij het station Hoofddorp met benutting van de subsidies van Groei op het Spoor en de stadsregio Amsterdam. Wat gaan we daarvoor doen? Voor de P+R voorziening is subsidie aangevraagd in de orde van grootte van ,-. Hierbij gaat het om subsidie bij het Rijk uit het Actieplan Groei op het Spoor en de Stadsregio Amsterdam. Voorwaarde van subsidieverstrekking is dat eind 2011 er sprake is van een aangegane bouwverplichting (contract met aannemer). Om eind 2011 tot een aangegane bouwverplichting te komen wordt een Europese aanbesteding met pre selectie doorlopen. Hierbij gaat het om een ontwerp, uitvoering en onderhoud aanbesteding. Het uitgangspunt hierbij is een P+R voorziening van circa 300 parkeerplaatsen met de mogelijkheid tot uitbreiding met 130 extra parkeerplaatsen ten behoeve van het toekomstige naastgelegen hotel. Na het doorlopen van de benodigde procedures (als aanbesteding, contract, uitwerking, vergunning, bouw) kan tweede helft 2013 de P+R voorziening worden opgeleverd. Wat mag het kosten? In de geheime bijlage P+R Beukenhorst Zuid zijn de totale kosten voor de P+R voorziening inclusief hotel parkeerplaatsen (430 parkeerplaatsen) en inclusief VTA kosten opgenomen. De investering wordt gedekt door de subsidie, de parkeeropbrengsten uit de P+R, parkeeropbrengsten uit het hotel parkeren, parkeeropbrengsten van de restcapaciteit, dan wel toekomstige verkoop. Wie is daarvoor verantwoorde/ijk? De realisatie van een P+R garage valt binnen de kaderstellende bevoegdheid van de raad. Het college is verantwoordelijk voor de voorbereiding en realisatie van de gebouwde parkeervoorziening. Binnen het college zijn de projectportefeuillehouder Beukenhorst Zuid en de portefeuillehouder Verkeer en Mobiliteit verantwoordelijk.

2 onderwerp Volgvel 2 Parkeer- en Reisvoorziening (P+R) Beuken horst Zuid Wanneer en hoe zal de raad over de voortgang worden geïnformeerd? De raad zal periodiek worden geïnformeerd over de voortgang van het project middels de reguliere PCC producten. 2. Voorstel Collegebesluit( en) Het college heeft besloten om: 1. de Europese aanbesteding met preselectie te starten voor de Parkeer- en Reisvoorziening te Beukenhorst Zuid; 2. op grond van de economische en financiële belangen van de gemeente (artikel 10, lid2 onder b Wob) geheimhouding op te leggen. De geheimhouding wordt opgelegd vanwege artikel 25 lid 2 Gemeentewet en geldt voor de bijlage P+R Beukenhorst Zuid; 3. met een separaat voorstel de raad voor te stellen de geheimhouding op de bijlage P+R Beuken horst Zuid te bekrachtigen in de eerstvolgende raadsvergadering op grond van de economische en financiële belangen van de gemeente (artikel 10, lid2 onder b Wob). Op grond van het voorgaande besluit het college de raad voor te stellen om: 1. in te stemmen met de aanleg van een Parkeer- en Reisvoorziening (P+R) met 300 P+R plaatsen en optioneel circa 130 commerciële parkeerplaatsen te Beuken horst Zuid; 2. ten behoeve van de aanbesteding, benodigde vergunningen, aanschaf, bouw, beheer en exploitatie een investeringskrediet beschikbaar te stellen zoals opgenomen in de bijlage P+R Beuken horst Zuid en hiertoe vast te stellen de 23 8 kredietverstrekking van 2011; 3. de kosten voor de P+R voorziening te dekken uit de parkeeropbrengsten van de P+R, de subsidie en aanvullende commerciële verhuur, dan wel uit toekomstige verkoop; 4. de benodigde middelen en voorgestelde dekking voor de realisatie van de P+R voorziening te verwerken in de Programmabegroting Uitwerking Wat willen we bereiken? Momenteel is nabij het station op Beukenhorst Zuid een tijdelijke P+R voorziening met circa 150 parkeerplaatsen gerealiseerd. Wij willen met gebruik name van de subsidies van Groei op het Spoor en stadsregio Amsterdam tot realisatie van een definitieve P+R voorziening komen. Op station Hoofddorp wordt door NS door de verbeterde vervoersregeling een vervoersgroei verwacht van 50%. Hierdoor ontstaat naar verwachting op termijn een grotere behoefte aan P+R plekken. In het gebied Beukenhorst Zuid is voorzien in een gebouwde P+R voorziening aan de oostzijde van het station aan de Taurusavenue.

3 Ondeiwerp Volgvel Parkeer- en Reisvoorziening (P+R) Beukenhorst Zuid 3 Wat gaan we daarvoor doen? Probleemstelling Station Hoofddorp kent een tijdelijke P+R voorziening op maaiveldniveau in het kantorengebied Beukenhorst Zuid. Intentie is deze voorziening definitief te maken in een gebouwde voorziening. Voor realisatie van de P+R garage is bij het Ministerie van Infrastructuur en Milieu (l&m) en de stadsregio subsidie aangevraagd en in de eerste fase gehonoreerd (hierbij gaat het om een bedrag van circa 2,5 miljoen). De P+R voorziening zou oorspronkelijk worden gerealiseerd door de BAM (ontwikkelaar van het toekomstige hotel) en worden aangekocht en geëxploiteerd door NS. Dit uit het oogpunt om het P+R parkeren en hotel parkeren te combineren, middels dubbelgebruik. Nu de hotelontwikkeling nog geen definitieve doorgang vindt, kan het oorspronkelijke scenario, waarbij BAM de garage realiseert, NS de garage afneemt en exploiteert en de gemeente de grond inbrengt niet tijdig doorgang vinden. Wij willen komen tot realisatie van een definitieve gebouwde P+R voorziening gecombineerd met parkeerplaatsen voor het in de (nabije) toekomst te realiseren hotel, met benutting van de subsidies van het Rijk en de stadsregio Amsterdam. Aan realisatie van de P+R voorziening is subsidie toegezegd onder de voorwaarde dat eind 2011 er sprake is van een aangegane bouwverplichting. Om tot tijdige realisatie te komen en daarmee aan deze voorwaarde te voldoen, is ingezet op realisatie van de P+R voorziening onder regie van de gemeente.

4 onderwerp Volgvel 4 Parkeer- en Reisvoorziening (P+R) Beukenhorst Zuid Subsidie Met het Ministerie van l&m en de stadsregio Amsterdam is overleg gevoerd over de ontstane situatie. De voorwaarde van een aangegane bouwverplichting blijft onverkort overeind. Om eind van het jaar tot een aangegane bouwverplichting te kunnen komen, is ingezet op realisatie van de P+R voorziening onder regie van gemeente. De gemeente heeft hiervoor juni 2011 een aangepast subsidie verzoek ingediend bij het Ministerie l&m en de stadsregio Amsterdam. Beide partijen hebben zich bereid verklaard om te investeren in de P+R voorziening Beukenhorst Zuid. De definitieve bijdrage wordt bepaald in de fase van het Definitief Ontwerp (DO). P+R behoefte NS Reizigers heeft uitgebreid onderzoek gedaan naar de P+R behoefte en zij voorziet een behoefte van circa 300 P+R plaatsen. Deze behoefte komt voort uit de verwachtingen van NS. Met een second opinion wordt de door NS verwachte P+R behoefte nader getoetst. Tevens willen we de restcapaciteit eventueel benutten door tijdelijke commerciële parkeerplaatsen te verhuren. Naast de second opinion wordt hier nader marktonderzoek naar verricht. Mochten deze onderzoeken leiden tot een P+R voorziening met lagere capaciteit dan informeren wij de raad zo spoedig mogelijk. Hotel parkeerplaatsen Voor de ontwikkeling van het eventuele toekomstige hotel heeft de gemeente een reserveringsovereenkomst gesloten tot 1 augustus Op basis van het programma van eisen behorende bij dit hotel is er een behoefte aan 130 hotel parkeerplaatsen. De doorgang van deze hotelontwikkeling is nog onzeker. Wel zal de toekomstige parkeerbehoefte van de ontwikkeling van de hotelplot binnen de plot van de P+R (de bestemming Verkeer Parkeergarage) opgelost dienen te worden. Door de P+R voorziening te combineren met parkeerplaatsen voor het in de (nabije) toekomst te realiseren hotel ontstaat de mogelijkheid voor dubbelgebruik. In de aanbesteding wordt geanticipeerd op de behoefte van het hotel parkeren. Schiphol parkeren De tariefstelling van de P+R voorziening zal zodanig zijn dat deze na meerdaags parkeren een exceptionele toename kent. Op deze wijze wordt voorkomen dat de P+R wordt benut voor Schiphol lang parkeerders. Aanbesteding Om aan de voorwaarde van een aangegane bouwverplichting voor de subsidie te kunnen voldoen, dient gestart te worden met de aanbesteding van de P+R voorziening. De aanbesteding geschiedt conform het aanbestedingsbeleid volgens een Europese aanbesteding met pre selectie. Het gaat om een ontwerp, uitvoering en onderhoud aanbesteding. Het uitgangspunt hierbij is een P+R voorziening van circa 300 parkeerplaatsen met de mogelijkheid tot uitbereiding van extra 130 parkeerplaatsen. Parallel aan de eerste fase van de aanbesteding lopen nadere onderzoeken.

5 Onderwerp Volgvel Parkeer- en Reisvoorziening (P+R) Beukenhorst Zuid 5 De aanbestedingsopdracht omvat in hoofdzaak de volgende werkzaamheden: - het uitwerken van het voorlopig ontwerp tot een definitief ontwerp; - het uitwerken van het definitief ontwerp tot een uitvoeringsontwerp; - de uitvoering; beheer en onderhoud voor 10 jaar. Beeldkwaliteit Voor de P+R Beukenhorst Zuid is een beeldkwaliteitplan opgesteld. Planning De planning van de realisatie van de P+R voorziening is gekoppeld aan de - bij de subsidieregeling Groei op het Spoor van het Rijk behorende - voorwaarde, dat eind 2011 er sprake moet zijn van een aangegane bouwverplichting. Daarom is er sprake van een planning waar de voorbereiding van de aanbesteding parallel loopt aan het verdere besluitvormingsproces Start preselectie 21 juni Besluit college B&W Haarlemmermeer 12 juli Aanbesteding verzenden 29 augustus Besluit Raad Haarlemmermeer 22 september Sluiting inschrijving 19 oktober Gunnen/ Exploitatie overeenkomst 8 december DO/ bestek jan-sept '12 Realisatie okt '12-okt '13 Wat mag het kosten? Voor de voorbereiding en begeleiding van de realisatie van de P+R voorziening te Beuken horst Zuid is budget benodigd zoals opgenomen in de bijlage P+R Beuken horst Zuid. De investering van de P+R voorziening wordt gedekt door de bijdrage subsidie, inkomsten uit de P+R, inkomsten uit de restcapaciteit of inkomsten uit het (toekomstige) hotel parkeren en inkomsten uit een eventuele toekomstige verkoop. Risico's Risico's zitten hem vooral in de termijn waarop de naastgelegen (hotel) ontwikkeling wordt gerealiseerd en de behoefte aan P+R parkeerplaatsen. Zolang er geen duidelijkheid is over deze (hotel) ontwikkeling wordt uit gegaan van realisatie van 300 P+R parkeerplaatsen. Bij de uitbreiding in de toekomst met commerciële parkeerplaatsen zal overwogen worden of een daadwerkelijke toevoeging noodzakelijk is, dan wel dat een deel van de P+R plaatsen hiervoor kan worden bestemd. Dat betekent dat dan nader overlegd moet worden met de subsidiegevers.

6 Onderwerp Volgvel Parkeer- en Reisvoorziening (P+R) Beukenhorst Zuid 6 Wie is daarvoor verantwoordelijk? De realisatie van een P+R garage valt binnen de kaderstellende bevoegdheid van de Raad. Het college is verantwoordelijk voor de voorbereiding en realisatie van de gebouwde parkeervoorziening. Binnen het college zijn de projectportefeuillehouder Beukenhorst Zuid en de portefeuillehouder Verkeer en Mobiliteit verantwoordelijk. Wanneer en hoe zal de raad over de voortgang worden geïnformeerd? De raad zal periodiek worden geïnformeerd over de voortgang van het project middels de reguliere producten uit de Planning- en Control Cyclus. Overige relevante informatie Juridisch De P+R voorziening is als zodanig opgenomen in het bestemmingsplan Hoofddorp Station en Beukenhorst Zuid. Communicatie Indien de gebouwde P+R voorziening wordt opgeleverd, wordt hier via de gebruikelijke kanalen (Informeer, Persbericht, Website) over gecommuniceerd. Tevens wordt een duidelijke bewegwijzering gerealiseerd en vindt in overleg met NS informatieverschaffing plaats op haar website. 4. Ondertekening Burgemeester en wethouders van de gemeente Ha de secretaris, de drs. P.J. Buijtels - Bijlage(n) P+R Beukenhorst Zuid,.,

7 gemeente Haarlemmermeer Memo Geheim Bijlage P+R Beukenhorst Zuid (bijlage bij Raadsvoorstel , Parkeer- en Reisvoorziening (P+R) Beukenhorst Zuid Kosten Voor de voorbereiding en begeleiding van de realisatie van de P+R voorziening te Beukenhorst Zuid is circa ,- aan VTA kosten nodig. De stichtingskosten van de P+R bedraagt ,- (exclusief VTA). De stichtingskosten voor de P+R voorziening inclusief hotel parkeerplaatsen bedraagt ,- (exclusiefvta). De totale kosten voor een P+R voorziening inclusief VTA komen hiermee op ,-. Het gevraagde investeringskrediet is daarmee ,-. De investering van de P+R voorziening wordt gedekt door de bijdrage subsidie, inkomsten uit de P+R, inkomsten uit de restcapaciteit of inkomsten uit het (toekomstige) hotel parkeren en inkomsten uit een eventuele toekomstige verkoop. In deze bijlage zijn de kosten en baten nader uiteengezet. Kosten- baten analyse Bij de kosten - baten analyse van de P+R voorziening wordt uitgegaan van onderstaande parameters. Hierbij is rekening gehouden met de standaard gemeentelijke regels ten aanzien van afschrijving (restwaarde 0, afschrijving 40 jaar, rentepercentage 5%). Aantal parkeerplaatsen 1 nvesteringskosten Rente Afschrijving Inflatiepercentage Restwaarde Exploitatie kosten incl. onderhoud Tarief P+R Tarief kortparkeerders Tarief abonnement hotel Subsidiebijdrage Grondwaarde inbreng 300/ per parkeerplaats 5% 40 jaar lineair 2,5% 0 500,- per parkeerplaats 4,- per dag (incl. btw) / 3.24 excl. btw 17,50 per dag (incl. btw) / excl. btw 1.500, , 0,- *

8 Onderwerp Volgvel 2 * Grondinbreng De grond wordt om niet ingebracht in verband met de subsidievoorwaarden. Mocht de eigenaar een andere dan de gemeente zijn of een door de gemeente ingeroepen rechtspersoon dan wordt de grond in erfpacht uitgegeven. Als de bestemming wordt gewijzigd, wordt de grond om niet teruggebracht. De investering van de P+R voorziening wordt gedekt door Bijdrage subsidie; Inkomsten P+R; Inkomsten restcapaciteit of Inkomsten (toekomstige) hotel parkeren; Inkomsten verkoop; Voor de kosten- baten analyse zijn drie scenario's inzichtelijk gemaakt. Op deze wijze wordt helder hoe de P+R voorziening kan worden gedekt en op welke wijze daar sturing aan wordt gegeven. De scenario's zijn: Scenario A. realisatie hotel Scenario B. benutten restcapaciteit Scenario C: geen benutting restcapaciteit, realisatie hotel na 10 en 20 jaar Scenario A Realisatie hotel: Uitgangspunt in dit scenario is dat de volledige P+R voorziening inclusief hotelparkeerplaatsen (430 parkeerplaatsen) wordt gerealiseerd. Daarbij wordt van onderstaande bezetting uitgegaan: Bezetting P+R plaatsen na een ingroeiperiode 70%. Afname hotel parkeren na 3 jaar is dagkaarten en uur kort parkeren (is circa 75 parkeerplaatsen per dag). De NCW die daarbij wordt gerealiseerd is ruim 6 miljoen. De realisatie van het hotel is op dit moment echter onzeker. Daarom is in twee andere scenario's gerekend met een P+R voorziening exclusief hotel parkeren (300 parkeerplaatsen) en het benutten van een eventuele restcapaciteit dan wel een toekomstige verkoop. Scenario B Benutten restcapaciteit: Uitgangspunt in dit scenario is een bezetting van: 65% van de P+R plaatsen op werkdagen (bezetting 195 P+R plaatsen, tegen 4, per dag) 50% van de restcapaciteit (35% van 300 zijnde 105 parkeerplaatsen) op werkdagen (bezetting bij 50% is 52 parkeerplaatsen, tegen 17,50 per dag) De restcapaciteit wordt daarmee gebruikt door parkeerders in het gebied. De exploitatiekosten en onderhoudskosten bedragen ,- (300* 500,-) De kapitaal en vastgoedkosten bedragen ,- (5% + afschrijving 40 jaar over de investering van de gemeente).

9 Onderwerp Volgvel 3 De inkomsten van de P+R plaatsen zijn ,- (195 * 260 werkdagen * 3,24) De inkomsten van de restcapaciteit zijn bij 50% ,- (105/2 * 260 werkdagen * 14,17) Door het benutten van de mogelijke restcapaciteit kunnen de exploitatiekosten en kapitaal en vastgoedkosten worden gedekt Indien geen restcapaciteit wordt benut, is het mogelijk met een toekomstige toevoeging van commerciële parkeerplaatsen alsnog tot een rendabele P+R voorziening te komen. In het gebied Beuken horst Zuid is uitgangspunt dat voor de naastgelegen toekomstige ontwikkeling het parkeren wordt opgelost op de P+R locatie. In onderstaand scenario is uitgegaan dat deze toevoeging na 10 dan wel 20 jaar geschied. Scenario C: geen benutting restcapaciteit, realisatie hotel na 10 of 20 jaar Uitgangspunt in dit scenario is een bezetting van; 70% P+R plaatsen; Realisatie toevoeging commerciële parkeerplaatsen naastgelegen ontwikkeling na 10 of 20 jaar en afname conform scenario A; In de periode tot aan realisatie toevoeging commerciële parkeerplaatsen zijn de exploitatieen kapitaal- en vastgoedkosten gelijk aan scenario B, te weten jaarlijks ,-. De inkomsten bij een 70% bezetting van de P+R plaatsen zonder alternatieve aanwendbaarheid van de restcapaciteit zijn ,- (300 * 70%* 260 * 3,24). Hiermee is er een jaarlijks tekort van ,- Indien na 10 jaar het parkeerdek wordt uitgebreid met commerciële parkeerplaatsen en uit wordt gegaan van de bezetting voor het hotel parkeren als in scenario A en het P+R parkeren als in scenario C kan een parkeer exploitatieresultaat van ,- worden behaald. De waarde van het parkeerdek berekenen we met een exit yield van 1 O %. Hiermee heeft het parkeerdek een waarde van ,-. De investeringen en het jaarlijks tekort de eerste 10 jaar en 20 jaar van de P+R voorziening zijn: Investering uitbreiding 130 parkeerplaatsen Investering gemeente P+R 300 parkeerplaatsen Afdekken jaarlijks tekort ( 10 jaar) Afschrijving (10* ,-) Totaal kosten 10 jaar 2,5 miljoen 2,0 miljoen 1,3 miljoen 0,5 miljoen 5,3 miljoen 20 jaar De investeringskosten zijn 5,3 miljoen. Daarbij is er ook de bijdrage van de subsidie van 2,5 miljoen. Hiermee zijn de totale investeringen 7,8 miljoen. Indien we uitgaan van uitbreiding commerciële parkeerplaatsen na 20 jaar, zijn de totale kosten (exclusief subsidie) 6, 1 miljoen. De investeringskosten van de gemeente (exclusief subsidie) kunnen met een toekomstige marktwaarde worden gedekt

10 Onderwerp Volgvel 4 cc. Risico's! kansen Risico's zitten hem vooral in de behoefte aan P+R parkeerplaatsen en de termijn waarop de naastgelegen (hotel) ontwikkeling wordt gerealiseerd. Zolang er geen duidelijkheid is over deze (hotel) ontwikkeling wordt uit gegaan van realisatie van sec de 300 P+R parkeerplaatsen. Hierbij kan eventueel sturing worden gegeven op het tijdelijk benutten van de restcapaciteit. Tevens kan bij uitbreiding in de toekomst met commerciële parkeerplaatsen overwogen worden of een daadwerkelijke toevoeging noodzakelijk is, dan wel dat een deel van de P+R plaatsen hiervoor kan worden bestemd. Te zijner tijd moet dan nader worden afgestemd met de subsisieverleners. Kansen en risico's in het resultaat zijn: Aanbestedingsvoordeel of nadeel op zowel de stichtingskosten als exploitatiekosten (gerekend is met ,-, stichtingskosten per parkeerplaats, kansen liggen in de huidige markt voor een lager tarief ca )-; Hogere/ lagere tariefstelling; Hogere /lagere bezettingsgraad; Het benutten van een restwaarde; De subsidie is in een eerder stadium als indicatief bedrag toegezegd. De definitieve bijdrage wordt bepaald in de fase van het DO. De tijdelijke P+R voorziening op maaiveld is eerder verplaatst. Door te voorzien in een definitieve P+R voorziening wordt voorkomen dat de P+R voorziening door de ontwikkelingen op Beukenhorst Zuid nogmaals in tijdelijke vorm verplaatst moeten worden. Subsidie Met het Ministerie en de stadsregio is overleg gevoerd over de ontstane situatie. De voorwaarde van een aangegane bouwverplichting blijft onverkort overeind. Om eind van het jaar tot een aangegane bouwverplichting te kunnen komen is, is ingezet op realisatie van de P+R voorziening onder regie van gemeente. De gemeente heeft hiervoor juni 2011 een aangepast subsidie verzoek ingediend. Beide partijen hebben zich bereid verklaard om te investeren in de P+R voorziening Beukenhorst Zuid. De definitieve bijdrage wordt bepaald in de fase van het DO.