Het jaar 2016 in één oogopslag

Transcriptie

1 Het jaar 2016 in één oogopslag

2 Velsen is financieel gezond Financieel gezond Velsen heeft het jaar 2016 financieel gezien met een positief saldo afgesloten. Ook in de begroting voor de komende jaren is sprake van ruimte Ook zijn de buffers (reserves) voor de toekomst zijn goed gevuld. Het kengetal weerstandsvermogen laat dit zien. Deze wordt als uitstekend beoordeeld. Dit betekent dat de risico s ruim opgevangen kunnen worden. Het resultaat van 2016 wordt ingezet om: verstandig te reserveren te investeren in de Visie op Velsen Resultaat in één oogopslag Inkomsten Uitgaven Resultaat Mutatie reserves Jaarrekeningresultaat positief Verstandig reserveren Voor toekomstige uitgaven: Zorg en ondersteuning Statushouders Onderhoud Diverse projecten Investeringen Investeren in de Visie op Velsen Projecten Visie op Velsen Om een extra impuls te geven aan de visie op Velsen wordt het resterend jaarrekeningsaldo toegevoegd aan de reserve.

3 Waar komt ons geld vandaan? Waar gaat ons geld naar toe? Bedragen x begroot gerealiseerd Bedragen x begroot gerealiseerd Economische ontwikkeling, recreatie en Algemene uitkering toerisme Uitkeringsverstrekkingen Werk en Inkomen Lokale heffingen Maatschappelijke zorg Afvalstoffenheffing en rioolrecht Jeugd en educatie Grondexploitaties en vastgoed verkoop Cultuur en culturele voorzieningen Diverse baten, rente en dividend Sport Overige inkomsten Openbare ruimte Onttrekkingen aan reserve Milieu Ruimtelijke ordening en wonen Openbare orde en veiligheid Bestuur, bevolkingszaken en burgerparticipatie Algemene dekkingsmiddelen Stortingen in reserves Totaal Totaal Grondexploitaties en vastgoed verkoop 4% Afvalstoffenheffing en rioolrecht 9% Diverse baten, rente en dividend 1% Lokale heffingen 11% Overige inkomsten 10% Uitkerings verstrekkingen 10% Onttrekkingen aan reserve 3% Algemene uitkering 52%

4 Jaarrekening resultaat Het verschil tussen de inkomsten en uitgaven over het jaar 2016 is 3,4 mln voordelig. Een groot deel van het resultaat wordt verklaard door: Zorg en ondersteuning Statushouders Onderhoud Deze bedragen reserveren we voor de toekomstige uitgaven. Bestuur, bevolkingszaken en burgerparticipatie Openbare orde en 7% veiligheid 4% Ruimtelijke ordening en wonen 9% Milieu 9% Openbare ruimte 10% Algemene dekkingsmiddelen -1% Sport 4% Cultuur en culturele voorzieningen 3% Stortingen in reserves 2% Economische ontwikkeling, recreatie en toerisme 2% Werk en Inkomen 20% Jeugd en educatie 16% Maatschappelijke zorg 13%

5 Extra zetje voor Visie op Velsen 2025 Inwoners, bedrijfsleven, maatschappelijke organisaties, de gemeente en andere overheden hebben in 2011 de Visie op Velsen 2025 opgesteld, die 'Kennisrijk Werken in Velsen' heet. Sinds die tijd werken we er hard aan om die ideeën uit te voeren. Met vijf impulsprojecten wil het college daar een extra zetje aan geven. Het afgelopen jaar is samen met partners gewerkt aan de impulsprojecten Techport IJmond, Kustvisie en BRAK!, Offshore Windenergie, Havenkwartier en Citymarketing & Rauw aan Zee. Kustvisie De projectontwikkelaar en de eigenaren in het gebied rond de Kennemer Boulevard hebben de gemeente voorgesteld om de Kustvisie 2006 aan te passen; dat was het ambitiedocument IJmuiden aan Zee. Daarin staat hoe stap voor stap een aantrekkelijke en levendige kustplaats ontstaat rond de bestaande jachthaven. Het doel is een kustplaats met bijzondere, verschillende woningen en aantrekkelijke horeca, winkels, culturele en recreatieve voorzieningen en een kwalitatief goede openbare ruimte.

6 Techport IJmond Techport is hét project waarmee de IJmond zich ontwikkelt tot innovatieve regio. Er zijn in 2016 mooie resultaten behaald. Zo zijn er drie innovatiesessies georganiseerd waarin een technisch vraagstuk van een bedrijf uit het Techport-netwerk centraal stond. En er zijn in 2016 drie kennisvouchers uitgereikt. Met een voucher kan een bedrijf kennis inkopen die het zelf niet in huis heeft. In 2016 is ook extra ingezet op de profilering van Techport. Havenkwartier Hoe brengen we stad en haven nader tot elkaar? Met de gebiedsvisie Havenkwartier. In 2016 hebben alle partners in het Havengebied meegewerkt aan deze gebiedsvisie, die zich richt op drie termijnen, vandaag, morgen en later. De visie spitst zich toe op twee plekken, de entree en de kop van het Havenkwartier en op twee onderwerpen: parkeren en routing in het Havenkwartier en omgeving. In het Havenkwartier nemen de werkfuncties (Haven) en de stedelijke functies (Stad) toe. Uniek is dat aan beide ruimte wordt gegeven. Dit betekent dat er plekken zijn, waar beide samenkomen en elkaar versterken, maar ook dat er plekken zijn waar ze helder van elkaar gescheiden moeten worden. Samenwerking in de IJmond Samen met Beverwijk en Heemskerk heeft Velsen gewerkt aan een regionale detailhandelsvisie IJmond, die in 2016 is vastgesteld. In de visie staan de ideeën van de IJmond over hoe de detailhandel (de kleinere winkels, geen supermarkten) zich zou kunnen ontwikkelen en hoe we dat in Beverwijk, Heemskerk en Velsen kunnen doen. De bedoeling hiervan is dat de detailhandel sterker en compacter wordt.

7 Sociaal domein Velsen, Beverwijk en Heemskerk werken samen om de taken op het gebied van zorg en ondersteuning stevig vorm te geven. We hebben ons gericht op de zogenaamde transformatie. Daarmee wordt de verandering in benadering en uitvoering van zorgtaken bedoeld. In februari 2016 vond een eerste presentatie plaats in de IJmond Commissie en vervolgens werd de concept agenda besproken met de diverse raden en organisaties in de IJmond. In september namen 175 IJmond inwoners en andere betrokkenen deel aan een werkconferentie over de Transformatie Agenda. Alle opgehaalde input werd verwerkt en in november 2016 is de regionale Transformatie Agenda door drie colleges vastgesteld. De IJmond gemeenten hebben zich met ondersteuning van externe expertise verdiept in sturing en bekostiging in het sociaal domein. Welke vorm van financiering en opdrachtgeversschap ondersteunt de doelen in het sociaal domein? Vervolgens is samen met Haarlem (Zandvoort) en Heemstede (Bloemendaal, Spaarnwoude, Haarlemmerliede) een Regionale Verwervingsstrategie Zuid Kennemerland en IJmond 2018 opgesteld. Op basis van dit kader wordt in 2017 het Programma van Eisen opgesteld. De doelen uit de Transformatie Agenda worden in de strategie en het programma van eisen vertaald naar afspraken over de bijdrage van de aanbieders van zorg en ondersteuning. Deze worden opgenomen in de contracten. Inkomsten Rijk vs. realisatie Jeugdwet Wmo begeleiding Wmo ondersteuning + HbH Realisatie 2016 Inkomsten rijk 2016 Hoe krijg je mensen aan het werk die een beperking hebben of al langere tijd geen betaalde baan hebben gehad? Dat is de inzet van de proef die Velsen in 2016 is gestart, samen met voetbalclub Telstar, een aantal uitzendbureaus en gemeenten in de regio. De proef heet Telstar@Work. In een uitgebreid kennismakingsgesprek wordt bepaald wat de kandidaat kan en wat goed bij hem of haar past. Daar zijn twee werkbegeleiders bij; zij helpen de kandidaten ook in hun werk. De stages zijn bijvoorbeeld in de horeca, schoonmaak, in het groen of in de huishoudelijke dienst. Participatiewet Inkomensondersteuning Als de stage is afgelopen, kijken de begeleiders samen met een uitzendbureau of de kandidaat een betaalde baan bij een andere werkgever kan doen, bijvoorbeeld bij een van de grotere sponsors van Telstar.

8 Structuurvisie Door de raad is in 2016 de nieuwe structuurvisie vastgesteld. Deze visie kwam tot stand na een uitvoerig participatietraject en daarmee al in de geest van de toekomstige omgevingswet. Bijzondere kernkwaliteiten nodigen uit tot nieuwe initiatieven In de structuurvisie met de titel Rauw, Slim en Lommerrijk worden de kernkwaliteiten van Velsen als nautische toegangspoort tot de Metropool Regio Amsterdam (MRA) verder verankerd. De innovatieve maakindustrie, het gedifferentieerde woonmilieu met bijvoorbeeld groene duindorpen en de focus op IJmuiden met zijn te lang onderschatte metropolitane kwaliteiten. Daarnaast een breed palet aan recreatieve en toeristische voorzieningen door de ligging aan de kust, tegen het duingebied. Een gemeente waar wonen, werken en recreëren soms met elkaar in competitie lijken te zijn. Riothermie Tijdens de rioolvervanging in de Briniostraat is de mogelijkheid benut om warmte en koude uit het riool terug te winnen. Door een energiebesparende samenwerking met het Vellesan College en Dunamare Onderwijsgroep wordt de nieuwbouwvleugel van het Vellesan College gasloos verwarmd en gekoeld. Het project heeft landelijke publiciteit opgeleverd. Gemeenten, waterschappen, bouwbedrijven en adviesbureaus hebben veel interesse. Het project combineert innovatie, techniek en duurzaamheid en voert daarmee de doelstellingen uit van de Visie op Velsen Begroting 2017 online Nieuw beleid voor 2016 was de planning & control documenten toegankelijker maken. Samen met de raad is gekeken naar de mogelijkheden van een digitale begroting. Gekozen is voor de web applicatie van Lias. Als eerste stap is de Begroting 2017 via begroting.velsen.nl te raadplegen.

9 Financiële kengetallen Weerstandsvermogen is uitstekend Deze indicator geeft aan in welke mate de onderkende risico s de gemeente zelf kan opvangen met het zgn. weerstandsvermogen. Het weerstandsvermogen bestaat uit: Algemene reserves Stille reserves, zoals bijv. waardering van ENOB gebouwen in relatie tot geschatte verkoopwaarde Begrotingspost onvoorzien Onbenutte belasting capaciteit: de ruimte om de OZB maximaal te laten stijgen. De risico s gedeeld door de weerstandsvermogen komt uit op 2,9. Deze wordt geclassificeerd als uitstekend. Dit is boven de door de raad gestelde norm van ruim voldoende. Schuldpositie De netto schuld weerspiegelt het niveau van de schuldenlast van de gemeente ten opzichte van de eigen middelen. De netto schuld geeft een indicatie van de druk van de rentelasten en de aflossingen op de exploitatie. Het gebruik van kengetallen heeft geen functie als normeringsinstrument in het kader van het financieel toezicht door de provincies of het Rijk. Wel heeft de Provincie Noord-Holland de kengetallen in drie categorieën ingedeeld. De schuldquote van Velsen is gemiddeld; categorie B (90-130). 1A Netto schuldquote Netto schuldquote (Bedragen x 1.000) Rekening 2015 Begroting 2016 Rekening 2016 A Vaste schulden B Netto vlottende schuld C Overlopende passiva E Uitzettingen < 1 jaar F Liquide middelen G Overlopende activa H Totale baten, exclusief mutaties reserves Netto schuldquote (A+B+C-E-F-G)/H x 100% 93,93 114,16 97,89

10 Actief Haventeam De looptijd van Project Fabricius, de integrale aanpak van het IJmuider Havengebied, is in juni 2016 verstreken. Alle partijen, zowel de publieke als de private partners, hebben aangegeven de succesvolle samenwerking te willen voortzetten. Om de samenwerking met de verschillende partners van project Fabricius te borgen is een Haventeam gevormd. De eerste integrale controle- en handhavingsacties van het Haventeam hebben in 2016 al plaatsgevonden. Daarnaast richt het Haventeam zich op structurele verankering en zo mogelijk verbetering van de samenwerking met de partners. In de 2 e helft van 2017 wordt duidelijk op welke wijze de samenwerking het beste kan plaatsvinden. Velsertunnelrun groot succes Op 27 november deden sportieve deelnemers mee aan de Velsertunnelrun. Het unieke evenement was binnen 24 uur uitverkocht. De hardlopers liepen door mooie landgoederen en de Velsertunnel en finishten uiteindelijk op de Breestraat van Beverwijk. Langs het parcours stonden vele mensen. In Velsen- Noord werden de deelnemers ingehaald met live muziek en mooi versierde straten. Wie finischte, kreeg een medaille. De aanleiding voor dit eenmalige evenement was de sluiting van de Velsertunnel vanwege een grootschalige renovatie. De uitstekende organisatie was in handen van SportSupport en Sportconnection.