ai^r AFD./AMBT. KOPTE X

Transcriptie

1 Aan Burgmstr nwthoudrs vand bij ht RHC aangslotn gmntn, alsmd Dijkgraaf n Hooghmradn van Hooghmraadschap DStichts Rijnl RBG.f«.: ^fkhc GEMEENTE USSELSTBIN!NO 1 1 JULI 2013 RAWBL: CL.N*.: TA/TK ai^r AFD./AMBT. KOPTE X Rijnstrk n Lopikrwaard cm Postbus AA Wordn D Blk GV Wordn T F E rhc@wordn.nl W Wordn, 10 juli 2013 Btrft; financiën gmnschapplijk rgling RHC Gacht Collg, SS?I i ' k U d b 9 rotin tokomn van ht Rgionaal Historisch Cntrum (RHC) Rijnstrk n Lopikrwaard, zoals di op 17 juni j.l. door d Archifcommissiis vastgstld. D vastgstld bgroting wijkt its afvand ontwrp-bgroting di inaprilwrd voorglgd: mdglt op ingdind zinswijzn is d stijging van d post salarissn naar bndn bijgstld. Hiropisook bijgvogd mrjarnraming aangpast Binnn d klin bgrotingvan ht RHCzorgt d noodzaklijk invstring in d wbsit n automatisring glijkvoor n zognaamd uitschitr. Drglijk schommlingn zijn - zo constatrd d Archifcommissi - inhrnt aan htrdr gnomn bsluit nit t wrkn mt rsrvringn n n batig saldo aanhtindvan ht bokjaar altijd naar rato tvrrknn of trug t btaln. Voorts hft d Archifcommissi ht jaarvrslag n d jaarrkning 2012 godgkurd. Dz stukkn zijn rdr dz maand tr knnisnam naar uwraadof algmn bstuur gstuurd. Ikvrtrouw rop uhirm naarwns t hbbn inglicht. Hoogachtnd, j 'van Rooijiv strkarchivaris /scrtaris Archifcommissi ) Bodgravn-Ruwijk Lopik Oudwatr Wordn IJsslstin Hooghmraadschap D Stichts Rijnlandn

2 Rgionaal Historisch Cntrum Rijnstrk n Lopikrwaard BEGROTING 2014 MEERJARENRAMING Gmnschapplijk Rgling van d Gmntn Bodgravn-Ruwijk, Lopik,, Oudwatr, Wordn, IJsslstin n Hooghmraadschap D Stichts Rijnlandn. RHC Rijnstrk n Lopikrwaard Postbus AA Wordn

3 MEMO Bij d bgroting 2014 D bgroting 2014 komt in grot lijnn ovrn mt htgn rdr voor dit jaar in d mrjarnraming stond vrmld. Dit btknt dat r gn ruimt is voor bijzondr niuw ontwikklingn n in ht kadr van d bzuinigingn sobrhid wordt btracht. In 2014 is voorzin in n nmalig kostnpost voor d wbsit n automatisring. Ht RHC kan gn rsrvringn opbouwn voor drglijk invstringn, waardoor dz uitgav n stmpl drukt op d bgroting. D wbsit n automatisring zijn bij ht RHC mt lkaar vrvlochtn, waarbij d digital ontsluiting van d archivn n collctis zodanig gburt dat d databstandn ook gschikt zijn voor prsntati aan ht publik. In d afglopn jarn is rnaar togwrkt om d ggvns om t kunnn zttn in standaard automatisringpakkttn. Dat is godkopr, kwalitatif btr n mindr foutgvolig dan voortbouwn op d huidig maatwrkoplossing. D updat isnu noodzaklijk. Bovndin brikt ht RHC hirm d situati dat r mt scans van archifstukkn gwrkt kan wordn. Daanschaf van d pakkttn n d hiraan gkoppld vrniuwing van d wbsit kost ,-, wlk bdrag voor ,- gdkt wordt uit d voorzining smi-statisch archifbwrking. Dit is inclusif dkostn van d afronding van ht "DTB-projct" btrffnd d doop-, trouw- n bgraafbokn van vóór d invoring van d burgrlijk stand, di al wl in d mrjarnraming was voorzin. Daarnaast is in 2012/13 duidlijk gwordn dat archifdinstn zich motn indkkn voor d aanspraak op autursrcht. In ht gval van ht RHC gaat dat mt nam om d krantn n foto's, di (hlaas) afgschrmd motn wordn. Dit vrgt n nmalig invstring van 7.500,-, di zich chtr al binnn tw jaar trugvrdint. Enig altrnatif isnamlijk om n dur rgling t trffn mt d Lira, waarbij jaarlijks n bijdrag btaald zou motn wordn voor ht volldig tonn van all documntn. Als r in 2014 gn niuw bijzondr projctn gaan lopn, waarbij buitn d dolstlling van ht RHC wrkzaamhdn in ht smi-statisch archif wordn vrricht di xtra gld gnrrn, dan wordt ht tijdlijk contract mt d huidig mdwrkstr nit vrlngd. D voorzining smi-statisch archifbwrking dkt dan in d naslp d vntul financiël vrplichtingn in dit kadr. Dat zal dus nit lidn tot n hogr bijdrag van d dlnmrs. Ht lgstarif voor ondrzok aan drdn is vanaf 2012 mr marktconform aangpast, zodat hirm hogr inkomstn wordn ggnrrd. Op ht totaal blijft dit chtr n bschidn bdrag, md omdat d dinstvrlning op d studizaal van ht RHC op grond van d Archifwt kostloos mot gschidn. Ht bovnstaand btrft n tolichting op d algmn lijn. Ho d vrrkning van d kostn in d door d divrs dlnmrs vrschuldigd bijdrag uitpakt, kan in d marg pr afzondrlijk dlnmr soms its vrschilln. Dat zit voor 2014 nit zozr in d inwonrtalln (di blvn nagnog glijk) maar mr in d vrhouding van d archifmtrs, d andr componnt waarop d vrdlslutl is gbasrd. Tot slot zij opgmrkt dat d consqunti van ht fit dat ht RHC nit wrkt mt rsrvringn n afschrijvingn, is dat bnodigd invstringn zorgn voor n schommling in opnvolgnd bgrotingn n d vrschuldigd bijdragn van d dlnmrs van d rgling.

4 BATEN Nr Ol a 04b Bijdragn dlnmrs RHC: Bodgravn-Ruwij k Lopik Oudwatr Wordn IJsslstin Hooghmraadschap D Stichts Rijnlandn Vrhuur archifruimt aan drdn Lgs, ovrig inkomstn Extra ontvangn inkomstn smi-statisch archifbwrking Extra ontvangn inkomstn smi-statisch archifbwrking TOTAAL BEGROTING RHC < 2013 > < 2014 > , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,- p.m , ,-

5 RIJNSTREEK EN LOPIKERWAARD 2014 Nr 01a Salarissn mdwrkrs 01b Tijdlijk prsonl 01c Matriël vrzorgr 02 Riskostn woon-wrkvrkr 03 Doorblasting producticntrum poa 04 Riskostn mdwrkrs 05 Abonnmntn/lidmaatschappn 06 Aankoop bokn n vaklitratuur 07 Kantoorbhoftn, archifmatriaal 08a Wbsit, automatisring 08b Aanpassing wbsit 08c Maatrgl wt autursrcht 09 Vorming n opliding 10 Public rlations 11a Doorbrkning gmnt Wordn hulpkostnplaats Pn O 11b Doorbrkning gmnt Wordn wrkruimts 12 Onvoorzin uitgavn Sub-totaal ovrig kostn LASTEN < 2013 > , , , , , ,- 900,- 400, , , ,- 500, , ,- 500, ,- < 2014 > ,- p.m , , , ,- 900,- 400, , , , , ,- 500, , ,- 500, , - 13a 13b Doorbrkning gmnt Wordn archifbwaarplaats Huur xtra archifruimt ldrs Sub-totaal dpot-kostn , , , , , ,- TOTAAL GENERAAL , ,- Vastgstld in d vrgadring van d Archifcommissi d.d. 17 juni 2013 J.F. van Rooijn, scrtaris. V.J.H. Molknbor, voorzittr

6 BATEN MEERJARENRAMING Nr Ol a b c d f g Bijdragn dlnmrs Bodgravn-Ruwijk Lopik Oudwatr Wordn IJsslstin Hooghmraadschap D Stichts Rijnlandn Vrhuur archifruimt aan drdn Lgs, ovrig inkomstn Inkomstn smi-statisch archifbwrking , , , , , , , , , , , , , , , , , ,- ~ , , , , , , , , , , , , , , , ,- TOTAAL ,- f , , ,-

7 LASTEN Nr Functi a 01b 01c Salarissn mdwrkrs Tijdlijk prsonl Matriël vrzorgr Riskostn woon-wrkvrkr Doorblasting poa Riskostn mdwrkrs Abonnm ntn/l idmaatschappn ,- p.m ," ," 1.000," 900, , , , ," 1.700, ," ," 4.050," ," 1.700," , ," 4.050," ," 1.750," a 08b IIa IIb Aankoop bokn n vaklitratuur Kantoorbhoftn, archifmatriaal Wbsit, automatisring Digitalisring Vorming n opliding Public rlations Doorbrkning gmnt Wordn hulpkostnplaats Pn O Doorbrkning gmnt Wordn wrkruimts Onvoorzin uitgavn Totaal ovrig kostn 400, ," ,- ~ 1.500,- 500, , » 500, ,- 400, ," ," 5.000," 1.600" 600," ," ," 500," ,- 450, ," ," 5.100," 1.600," 600, , ," 550, ,- 450, ," , ," 1.700," 600, ," ,-- 550," , a Doorbrkning gmnt Wordn archifbwaarplaats Huur xtra archifruimt ldrs Totaal dpot-kostn TOTAAL GENERAAL , , , , , , , , , , , , , , , ,- Tolichting op d mrjarnraming Bij d brkning van d t btaln bijdragn van d dlnmrs isuitggaan van stabil inwonrtalln n aantalln archifmtrs. Andr uitgangspunt is dat r gn vrandringn optrdn tn aanzin van d huisvsting van ht RHC n d bschikbar archifbwaarplaatsn in d divrs gmnthuizn. Voor d blangrijkst post, d salarislastn, is rkning ghoudn mt n jaarlijks stijging van 1,5%. D rlatif wat strkr stijging van d kostn van d wbsit wordn vroorzaakt door d hogr hostingkostn di mt d groi van bschikbar data gpaard gaan. Niuw isd post digitalisring, als oplossing voor d torkning van d kostn van digitalisring van alléén di bronnn di nit nvoudig aan spcifik dlnmrs van d gmnschapplijk rgling zijn to t schrijvn. D stijging in 2015 van d post lidmaatschappn houdt vrband mt d totrding tot BRAIN, d branchorganisati voor archivn. Aan d inkomstnkant loopt in 2014 d vrhuur af van archifruimt, wgns bëindiging van ht contract.

8 Tolichting bij d spcifik bgrotingspostn 2014: Batn: 01. Dit zijn d door d dlnmrs aan d gmnschapplijk rgling t btaln bijdragn, brknd conform d vrdlslutl, gbasrd op inwonrtal n aantal bhrd mtrs archif, (zi bijlag voor d brkning) Vrschilln tussn d graamd bijdrag n d wrklijk t btaln bijdrag wordn in ht jaar, volgnd op ht bgrotingsjaar, door d gmnt Wordn mt d andr dlnmrs vrrknd. 02. Dit zijn d inkomstn uit vrhuur van archifruimt aan d landlijk Gnral Synod van Christlijk- Grformrd Krk. 03. Inkomstn uit lgs voor door RHC-mdwrkrs vrricht archifondrzok n d lvring van rproductis uit d archivn n collctis. Voorts wordn wrkzaamhdn di nit bhorn tot d krntaak van ht RHC doorbrknd aan d dlnmrs n als "ovrig inkomstn"gbokt. 04. Dit btrffn inkomstn uit d bwrking van ht smi-statisch archif van Bodgravn-Ruwijk. Ht gaat om naar 2014 ovrghvld budgttn van in 2012/13 ggnrrd inkomstn. Lastn: 01a. D total formati omvat 7,0 ft. Er is rkning ghoudn mt n stijging van 1% tn opzicht van d (bijgstld) salariskostn van b. Kostn di voortvloin uit ht dinstvrband van d mdwrkstr mt ntijdlijk aanstlling, gdkt uit d xtra inkomstn uit wrkzaamhdn voor smi-statisch archivn. 01c D matriël vrzorgr wordt op basis van dtachring twrkgstld vanuit D Sluis. 02 D post isgbasrd op d riskostn bij d huidig prsonl bztting. 03. Dit btrft d door d afdling Prsonl, Organisati n Automatisring van d gmnt Wordn doorbrknd kostn van di afdling 08a. Hosting n standaard ondrhoud van d wbsit. 08b. Enmalig aanpassing wbsit n ovrgang naar standaardpakkttn voor data, archivnovrzicht.d. Kostn kunnn tot wordn gdkt uit inkomstn smi-statisch archifbwrking. 08c. Aanpassing wbsit voortvloind uit wt Autursrcht, waarbij documntn n collctis di ondr autursrcht valln kunnn wordn afgschrmd. 10. Public rlations, waarondr ook attntis voor vrijwilligrs wrkzaam bij ht RHC. 1 la. Dz kostn wordn doorblast op basis van ht aantal ft's n btrft zakn als wrving n slcti, salarisadministrati, bdrijfsgzondhidszorg, arbidsvoorwaardn tc. 1 lb. Dz kostn wordn doorblast opbasis van ht aantal virkant mtrs studizaal n administrativ ruimts in ht Stadhuis t Wordn 13. D door d gmnt Wordn doorbrknd kostn van d archifbwaarplaats wordn alln doorblast aan d dlnmrs di hun archivn hir hbbn ondrgbracht. IJsslstin, Lopik n Oudwatr bschikkn zlf ovr wttlijk godgkurd archifbwaarplaatsn; vl graadplgd archivn uit di gmnts zijn in Wordn gplaatst, waartgnovr winig graadplgd archivn van d andr dlnmrs naar d bwaarplaatsn in IJsslstin, Lopik n Oudwatr zijn ovrgbracht. Vanaf 2013 mot r xtra ruimt wordn bijghuurd, omdat r gn plankruimt mr ovr is in d archifbwaarplaats t Wordn.

9 Brkning bijdrag dlnmrs bgroting 2014 Salarissn n ovrhad Total kostn salarissn n ovrhad - onttrkkingn voorziningn -ovrig inkomstn : totaal aantal inwonrs = bdrag pr inwonr: = : = 2,9803 prinwonr [Hooghmraadschap gfixrd inwonrtal van ] Dlnmr Bodgravn-Ruwijk Lopik Oudwatr Wordn IJsslstin Hooghmraadschap D Stichts Rijnlandn TOTAAL Inwonrtal Bdrag pr inwonr 2,9803 2,9803 2,9803 2,9803 2,9803 2,9803 2,9803 2,9803 Aandl kostn salarissn n ovrhad , ," , ," ," ,« ," ,-- Dpotkostn Total dpotkostn - huurinkomstn : totaal aantal gbruikt mtrs = bdrag pr mtr = : 3073 = 15,4735 pr mtr Dlnmr Bodgravn-Ruwijk Wordn Hooghmraadschap D Stichts Rijnlandn TOTAAL Mtrtal Bdrag pr mtr 15, , , , ,4735 Aandl dpotkostn 8.882, ," ," ," ,-- Total bijdrag pr dlnmr Dlnmr Bodgravn-Ruwijk Lopik Oudwatr Wordn IJsslstin Hooghmraadschap D Stichts Rijnlandn Aandl kostn salarissn n ovrhad , ," ," ," ," ," ," Aandl dpotkostn 8.882, , ," ," Totaal ," ," ," ," ," ," ,--