Programma 4. Vitaal Drenthe: Welzijn, jeugdzorg, onderwijs en sport en cultuur

Transcriptie

1 Programma 4. Vitaal Drenthe: Welzijn, jeugdzorg, onderwijs en sport en cultuur Missie De provincie wil de sociaal-culturele ruggengraat van Drenthe borgen. Cultuur is een kerntaak van de provincie, gekoppeld aan het ruimtelijk-economisch domein en de identiteit van Drenthe. Dit betekent dat organisaties en instellingen die opereren in het sociale domein zich primair wenden tot de gemeenten. De sociale en culturele ruggengraat van Drenthe, voor zoverpassend bij onze kerntaken op het ruimtelijk-economisch domein, blijven wij ondersteunen. Successen Drenthe was de eerste jeugdzorg regio die een Transitie Arrangement had opgesteld waarin de continuïteit van zorg werd geregeld voor 2015 en Dit geeft waarborgen voor de zorg aan jeugdigen na de transitie en het geeft zekerheid aan de Drentse zorgaanbieders die een groot deel van hun werkzaamheden kunnen voortzetten. Ondanks alle tijd en energie die zorgaanbieders besteden aan de transitie blijft het zorgaanbod op peil en lukt het om alle jeugdigen tijdig een goed zorgaanbod te geven. De Provincie heeft al per 2014 ruim 1 miljoen kunnen overmaken aan de Drentse gemeenten zodat het lokale jeugdbeleid verder versterkt kan worden. We doen dat zonder dat de zorg aan jeugdigen bij provinciale aanbieders in het gedrang komt. Topjaar voor Drents Museum met hoog gewaardeerde en goed bezochte tentoonstellingen Dode Zeerollen en De Sovjet Mythe; De UNESCO-nominatie van de Koloniën van Weldadigheid is een stap verder; het onderzoek naar de Uitzonderlijke en Universele Waarden (OUV) is afgerond en vastgesteld; 90 % van de Drentse basisscholen heeft onder gezamenlijk regie van de provincie en gemeente Emmen een leerplan Cultuuronderwijs ingevoerd, in het kader van de regeling Cultuureducatie met Kwaliteit. Dit is met afstand de hoogste deelname in het land; Het ingezette traject Op weg naar excellentie in Drenthe (vanuit het kwaliteitsakkoord basisonderwijs) loopt door en wordt breder uitgezet in Drenthe. De Drentse bibliotheken zijn meer ingespeeld op de veranderende samenleving: steeds meer bibliotheken verruimden hun openingstijden en een aantal vestigingen is nu ook op zondag geopend. We hebben cofinanciering beschikbaar gesteld aan Drentse gemeenten om Rijksmiddelen binnen te halen voor de inzet van combinatiefunctionarissen. Met de inzet van deze ruim 100 fte wordt de leefbaarheid en (sport)participatie in dorpen en wijken vergroot. Samen met maatschappelijke partners en de Drentse gemeenten bundelen we de kracht van sport in het programma Drenthe Beweegt. Hiermee wordt geïnvesteerd in een economisch, vitaler Drenthe, evenementen en aangepast sporten. Knelpunten Er is geen eenduidige visie van gemeenten en bibliotheekbesturen op een toekomstbestendig bestuursconstructie dat efficiënt kan inspelen op noodzakelijke vernieuwing van bibliotheken voor de klant. De bibliotheekbesturen van grote gemeenten wensen (meer) lokale autonomie terwijl bibliotheekbesturen van kleine gemeenten op willen gaan in Biblionet Drenthe. 52

2 Lasten Baten Realisatie (3-4) Primitieve begroting 2013 Begroting 2013 na wijziging Realisatie 2013 Verschil Totaal lasten Apparaatskosten Totaal baten Saldo Product 4.1. Sociaal domein Steunfunctiewerk art. 13, WMO. Doelstelling Geplande Gerealiseerde Invulling geven aan wettelijke steunfunctietaak samen met de Drentse gemeenten. Instellingen sociaal domein zijn ingespeeld op en beantwoorden vragen van Drentse gemeenten en provincie op gebied van vitaal en leefbaar Drenthe. De voormalig preferente instellingen sociaal domein hebben nav de veranderende rol van de provincie in het sociaal domein en de eindigende provinciale subsidie hun organisaties heringericht en werken nu vraaggericht voor met name gemeenten. 53

3 Vitaal en leefbaar Drenthe. Doelstelling Geplande Gerealiseerde Zorgvuldige afbouw sociale domein met behoud van aandacht voor sociaaleconomische vitaliteit en leefbaarheid. Instellingen sociaal domein zijn ingespeeld op en beantwoorden vragen van Drentse gemeenten en provincie op gebied van vitaal en leefbaar Drenthe. Krimpagenda Oost Drenthe: zie programma 5. De voormalig preferente instellingen sociaal domein hebben nav de veranderende rol van de provincie in het sociaal domein en de eindigende provinciale subsidie hun organisaties heringericht en werken nu vraaggericht voor met name gemeenten. Ook werken zij vraaggericht voor onze organisatie als het gaat om krimp. Product 4.2. Jeugd en onderwijs Onderwijskansen en arbeidsmarkt Doelstelling Geplande Gerealiseerde Evenwichtigheid tussen de vraag van werkgevers en het aanbod van werknemers (krimp). Effectieve ketenvorming (Zorg Advies Teams) Zie programma 9 en dan 9.2 Zie Jeugdzorg Zie programma 9 en dan - Resultaat ronde tafel sessie Zorg: invoeren van drie innovaties in het onderwijs op het gebied van zorg en welzijn. - Onderwijspartijen en vakbonden zijn bijeengebracht om een mogelijk project te starten rondom mobiliteit in het primair onderwijs ivm minder werkgelegenheid in onderwijs. - Totstandkoming van een Drentse visitatiecommissie PO (directies van scholen) voor kwaliteit/groei naar excellentie. Aan de relatie jeugdzorg onderwijs is via de 54

4 Signaleren en agenderen lange termijn problematiek op de arbeidsmarkt. 9.2 CJG s inhoud gegeven. In Noord- en Midden- Drenthe is een pilot op het snijvlak onderwijsjeugdzorg tot stand gekomen. Dit heeft geleid tot meer inzicht in elkaars kwaliteiten en verantwoordelijkheden en tot een regio plan van aanpak.. Wet op de Jeugdzorg uitvoeren op een wijze die aansluit bij de Drentse aanpak. Doelstelling Geplande Gerealiseerde Jeugdigen en gezinnen eerder helpen met lichtere zorg. De toestroom naar geïndiceerde jeugdzorg verminderen door de ontwikkeling van Centra Jeugd en Gezin in 12 Drentse gemeenten te ondersteunen en de Zorg Advies Teams in het onderwijs te versterken. Ten opzichte van de situatie van 2011 is eind 2013: - De groeiende vraag naar tweedelijns jeugdzorg afgeremd. - De efficiency van de zorgaanbieder verder verbetert. - Dure residentiële hulp teruggedrongen, door meer capaciteit voor intensieve pleegzorg en gezinshuizen. In alle Drentse gemeenten maken medewerkers Toegangstaken Bureau Jeugdzorg onderdeel uit van CJG team. Eind 2013 is er in minimaal 6 gemeenten een gezamenlijke toegang BJZ-CJG. - De totale vraag naar jeugdzorg is nog niet meetbaar afgeremd. Een betere signalering van problemen door ondermeer het CJG zorgt voor een lichte toename van zorgvragen. - De efficiency bij Yorneo is toegenomen. Er zijn meer kinderen geholpen met hetzelfde budget. - Er zijn wel meer lichtere trajecten aangeboden zoals (intensief) ambulant en (netwerk-) pleegzorg en de vraag naar gespecialiseerde zorg neemt licht af. Er zijn meer Drentse jeugdigen bediend met een relatief licht aanbod en de toestroom naar de meer gespecialiseerde zorg neemt licht af. In 1 gemeente (Noordenveld) is er einde 2013 daadwerkelijk 1 Toegang van CJG/ BJZ, in 5 55

5 andere gemeenten start deze in De werkwijze Signs of Safety maakt nu integraal onderdeel uit van Veilig Opgroeien Drenthe. De veiligheid van jeugdigen die worden geholpen door BJZ/ AMK is verbeterd, ook door de introductie van de meldcode kindermishandeling. Jeugdigen in Drenthe snel en goed helpen bij het Veilig Opgroeien Jeugdigen die zich melden bij Bureau Jeugdzorg voelen zich veilig in de eigen sociale context. Product 4.3. Sport Drenthe is economisch versterkt en aantrekkelijk voor toerist, recreant, inwoner en ondernemer Doelstelling Geplande Gerealiseerde Economische en maatschappelijk spinoff genereren door sportevenementen Slimme combinaties van ruimtelijke functies. 1 evenement op internationaal en 3 evenementen op nationaal niveau Kenniscentrum Evenementen is verder ontwikkeld en ingezet bij evenementen Nationale parken opengesteld voor beweegactiviteiten Er zijn ruim 20 evenementen ondersteund, waarvan zeker 5 op Europees niveau. De ondersteunde evenementen zijn imago versterkend en hebben tot meer uitgaven in Drenthe geleid door mensen die wonen buiten Drenthe. Het Kenniscentrum Events heeft zich verder ontwikkeld als gesprekspartner om de maatschappelijke en economische spin-off te vergroten. Er is en wordt concreet advies gegeven aan evenementenorganisator en en er is en wordt beleidsinput geleverd voor een Drentse evenementenambitiekale nder. 56

6 Met het project 'Dynamisch Toerisme' is een breed proces doorlopen met vele stakeholders binnen vrijtijdseconomie, cultuur, sport en natuur. Er is een visie opgesteld om meer beweging én beleving van het Drentse landschap en natuur te creëren. In 2014 volgt de implementatie en verdere ontwikkelingen. Stimuleren leefbaarheid en behouden/verkrijgen vitale inwoners Doelstelling Geplande Gerealiseerde Inzetten op platformfunctie voor (combineren/versterken van) sportactiviteiten. Samenwerking Sport Drenthe en Marketing Drenthe met aandacht voor aangepast sporten. Samenwerking is gerealiseerd. Zonder de term Olympisch, maar met behoud van het goede uit het Drents Olympisch Plan Drenthe 2028, is van onderop gebouwd. Met een breed gedragen resultaat: Drenthe Beweegt. Zowel gemeenten als provincie participeren financieel en qua menskracht. Ook maatschappelijke partners zoals onderwijs en GGD hebben zich verbonden aan Drenthe Beweegt. Waarmee inzet is op vitale kernen (beweging/vitaliteit/gezon dheid), aangepast sporten en evenementen/arrangeme ntsontwikkeling (versterking vrijetijdseconomie) 57

7 Product 4.4. Kunsten Onderscheidend aanbod van kunst en cultuur Doelstelling Geplande Gerealiseerde Vergroten cultuurparticipatie door ondersteuning amateurkunst en ontwikkeling van talent in de uitvoerende kunsten op provinciaal niveau. Kwaliteitsverbetering van cultuureducatie en daarbij een nieuwe verdeling van rollen, taken en verantwoordelijkheden tussen provinciale en gemeentelijke instellingen. - Projecten van provinciaal belang zijn ondersteund. - Drentse instellingen voor podiumkunst, provinciale festivals en overige instellingen met specifieke talentontwikkelingstaken zijn ondersteund. - De rijksregeling Cultuureducatie met Kwaliteit is geïmplementeerd door het ontwikkelen van een Drents plan door provincie en 12 Drentse gemeenten. - De speerpunten erfgoededucatie en cultuureducatie zijn geborgd in provinciale en lokale infrastructuren. - o.a. uitvoering Oktobermaand- Kindermaand, Culturele Mobiliteit, Gekleurd Grijs. - K&C heeft alle geplande activiteiten ondersteund. Wij hebben vele activiteiten en gezelschappen gesubsidieerd % van de basisscholen hebben leerplan voor cultuuronderwijs ingevoerd. Alle gemeenten dragen bij. - Gemeenten hebben deze punten in beleid opgenomen en netwerken opgezet. Stichting Compenta is van start gegaan. Versterken van het vestigingsklimaat en de vrijetijdseconomie door de inzet van kunst en cultuur Doelstelling Geplande Gerealiseerde Het culturele aanbod en de kwaliteit van de ruimtelijke omgeving op het platteland op een hoog niveau brengen. Samen met gemeenten zijn twee opdrachten verstrekt aan kunstenaars en gezelschappen voor podiumkunsten Programma Kreatief met Krimp van start: 8 projecten in ontwikkeling gezet, 2 uitgevoerd (De Streek door PeerGrouP en Veenkoloniaal Symfonieorkest). - Beeld IJstijd en

8 internationale fotomanifestatie Noorderlicht langs IJstijdpad - KWA-kanaal. -7 festivals en een reeks aan culturele uitvoeringen. - Meerdere grote ontwikkel-opdrachten (o.a. PauperParadijs, Kunstbiennale Noord- Drenthe) - Opdrachten en subsidie aan ca. 10 Drentse en noordelijk gezelschappen (o.a. PeerGrouP, NNO, DJT de Reus, Nizno, Zirr). Het stimuleren van de ontwikkeling van bijzondere en hoogwaardige culturele manifestaties en activiteiten. Bijzondere culturele manifestaties op het terrein van de podiumkunsten en de beeldende kunsten zijn gestimuleerd en ontwikkeld. Daarnaast hebben we twee opdrachten verstrekt. Kunsten: versterken ruimtelijke kwaliteit door inbreng in planvorming Doelstelling Geplande Gerealiseerde Bij ruimtelijke ontwikkelingen, waar we als provincie direct of indirect bij betrokken zijn, betrekken we kunst, vormgeving en culturele identiteit in de ruimtelijke planvorming. Bij minimaal 1 aanbesteding van een groter infrastructureel project zijn kunst- en cultuuraspecten meegenomen. 10 projecten in ontwikkeling gezet (fysiek eindresultaat in 2014 en 2015). Product 4.5. Erfgoed Cultuurhistorie: realiseren van een herkenbare en onderscheidende culturele identiteit Doelstelling Geplande Gerealiseerde Goede omgang met archeologisch erfgoed ex situ. Archeologisch opgravingsmateriaal in het Noordelijk Archeologisch Depot wordt duurzaam bewaard en is beschikbaar voor onderzoek en expositie 59 Opgravingsmateriaal is opgeslagen in het NAD in NUIS. De verbouwing tbv de betere toegankelijkheid voor het publiek is gestart.

9 (fysiek en digitaal). Opdracht aan Huus van de Taol voor streektaalontwikkeling, onderzoek, verstrekken informatie en promotie. Betere borging van de streektaal en bewustwording van de meerwaarde van de streektaal bevorderen. Huus van de Toal heeft taallessen verzorgd op basisscholen, een streektaalffestival georganiseerd, onderzoek gedaan naar historie en gebruik streektaal en diverse publieksinformatie verstrekt. Erfgoed en cultuurhistorie: versterken ruimtelijke kwaliteit door inbreng in planvorming Doelstelling Geplande Gerealiseerde Goede omgang met archeologisch erfgoed in situ. Drentse gemeenten hebben vastgesteld gemeentelijk erfgoedbeleid in 2016 Behoud archeologisch erfgoed van provinciaal belang in situ (in de bodem) door planologische bescherming/inrichting. Steunpunt Cultureel Erfgoed + steunt gemeenten in opstellen, vaststellen en uitvoeren erfgoedbeleid. Vele adviezen zijn afgegeven over archeologie in ruimtelijke plannen tbv behoud in situ. Alle Drentse gemeenten hebben een cultuurhistorische waardenkaart en een archeologische waardenkaart, of zijn gestart er een te maken; dit komt voort uit de Culturele Allianties en vergemakkelijkt de gezamenlijke zorg voor het Drentse culturele erfgoed door provincie en gemeenten. Het Steunpunt Cultureel Erfgoed heeft gemeenten ondersteund in hun erfgoedtaken via de helpdesk en de aanpak van herbestemming van monumenten. Zie ook gnoord.nl/financiering/pro vincies/drenthe/ 60

10 Opname van de Koloniën van Weldadigheid op de UNESCO Werelderfgoedlijst Statement of Outstanding Universal Value is opgesteld als onderdeel van het nominatiedossier. Plan van aanpak Provinciale Monumenten, als onderdeel van gemeentelijk erfgoedbeleid. De Statement of Outstanding Universal Value is gemaakt en vastgesteld door de stuurgroep. De rapportage en de publieksversie zijn beschikbaar via eldadigheid.eu/ Het beleid voor provinciale monumenten is onderdeel geworden van het Erfgoedproces, een proces waarin gemeenten en provincie samenwerken aan (een goede taakverdeling in en ambitieniveaubepalin van) het Drentse erfgoed. Dit proces is gestart in tweede helft Musea: onderscheidend aanbod van kunst en cultuur Doelstelling Geplande Gerealiseerde Toegankelijk maken verhaal van Drenthe. Thematische publieksfilmpjes over provinciaal belang archeologie gemaakt en toegankelijk (site kernkwaliteitenhandboek, Drents Archief, etc). 3 filmpjes, over beekdalen, essen en veenterpen zijn opgeleverd en zullen vanaf voorjaar 2014 te zien zijn op onder meer he.nl Eén project uitgevoerd waarbij cultuurhistorie en/of archeologie als leidende inspiratiebron is gebruikt voor ruimtelijke ontwerp / kunstzinnige uiting. Het publieksbereik bij musea van provinciale Studie en inrichtingsplan voor de Wilhelminalaan in Frederiksoord is opgeleverd. Het Drents Museum had een topjaar met meer dan bezoekers. Het Gevangenismuseum ontving bezoekers. 61

11 betekenis is toegenomen. Herinneringscentrum Kamp Westerbork heeft na 2 jaar van dalende bezoekersaantallen 30 jarig bestaan gevierd in 2013 met toename bezoekers tot ; Het Hunebedcentrum behoudt rond bezoekers. Museum De Buitenplaats had bezoekers. Foto van Turfstekers van Drents Archief Wettelijke taak: een goed beheerd publiek toegankelijk historisch provinciaal archief Doelstelling Geplande Gerealiseerde Toegankelijk maken verhaal van Drenthe. Project Historische Werkplaats Drenthe: concept is ontwikkeld en de uitvoering is gestart. 62 De Historische werkplaats is een instrument voor realisatie van het project Verhaal van Drenthe, dat twee (deels gelijk oplopende) fasen kent. Fase 1 is gestart i.s.m. Drents Landschap en Drents Archief: (digitale) inhoud

12 verzamelen, clusteren en creëren tot onderscheidend cultuuraanbod van hoge kwaliteit. Fase 2 maakt de van fase 1 toegankelijk zodat deze een waardevolle bijdrage leveren aan de Drents economie in de vorm van bedrijvigheid en toerisme. Monumenten: realiseren van een herkenbare en onderscheidende culturele identiteit Doelstelling Geplande Gerealiseerde Het bevorderen van herbestemming van karakteristiek gebouwd erfgoed Provinciaal Uitvoeringsprogramma Herbestemming (PPH / jaartranche 2013). Drents Monumentenfonds (DMF) is geëvalueerd en verbreed. Plan van aanpak 2014 Noordelijke samenwerking financiering restauratie en herbestemming van karakteristiek bezit. De 10 eerste herbestemmingsprojecte n zijn in ontwikkeling gekomen, uitvoering van de herbestemming is voorzien in 2014 en daarna. Het Drents Monumentenfonds is verbreed met de mogelijkheid van leningen voor herbestemming en verduurzaming van monumenten, en met leningen en subsidies ter uitvoering van het programma Koloniën van Weldadigheid Het plan van aanpak noordelijke samenwerking financiering en herbestemming karakteristiek bezit is vastgesteld en heeft geresulteerd in een overeenkomst met de Rijksdienst Cultureel 63

13 Erfgoed en cofinanciering van het rijk. Product 4.6. Media Wettelijke taak: rampenzender en dagelijkse regionale nieuwsvoorziening Doelstelling Geplande Gerealiseerde Behoud van regionale radio en tv voor Drenthe. Efficiëntere uitvoering van de provinciale taken door RTV Drenthe. Lobby bij het rijk heeft plaatsgevonden (in IPO verband). Kostenbesparende samenwerking met RTV Noord en/of andere samenwerkingsverbanden. - Per 1 januari 2014 is de verantwoordelijkheid voor regionale omroepen naar het rijk teruggegaan. - In IPO verband is uitname uit het provinciefonds beperkt tot 143,5 miljoen tbv regionale omroepen. - In IPO verband lobby gevoerd voor behoud onafhankelijke regionale omroepfunctie. Met als resultaat dat t/m 2015 de omroepen in ieder geval nog zelfstandig zijn. - RTV Drenthe behoudt in 2014 nagenoeg hetzelfde budget als in Het geplande resultaat zoals vermeld in begroting 2013 is ingehaald door de recentralisatieontwikkelingen. Invulling van de recentralisatie van de regionale omroepen per 1/1/2014 leidt mogelijk tot nieuwe samenwerkingsverbanden. 64

14 Interieur van een RTV Drenthe wagen Media: onderscheidend aanbod van kunst en cultuur Doelstelling Geplande Gerealiseerde Gemeentelijke betrokkenheid bij het opdrachtgeverschap aan Biblionet Drenthe. Lokale Drentse bibliotheken zijn ondersteund. Doordat wordt samengewerkt op regionaal niveau spelen de bibliotheken goed in op de wensen van de gebruiker. Een provinciaal netwerk van samenwerkende bibliotheken dat landelijk samenwerkt en dat is verankerd in gemeentelijk beleid. Het Drentse netwerk van samenwerkende bibliotheken is aangehaakt bij landelijke ontwikkelingen en gemeenten maken gebruik van de kennis van dit netwerk. In VDG-verband is overlegd over een nieuw bestuursconstruct voor bibliotheken. De provincie volgt dit vanuit haar rol als 65

15 ondersteunend partner in het netwerk en opdrachtgever van Biblionet Drenthe. Samenwerkingsmogelijkheden op de terreinen van ICT, PenO, Financiën, Logistiek en Huisvesting zijn verkend door Biblionet Drenthe, Biblionet Groningen en de Bibliotheekservice Fryslan. Biblionet Drenthe verwacht in dit verband in 2014 een shared services contract te sluiten. Via programma's zoals 'Dat is andere taal', 'Hemmeltied' en 'Cultuur in Drenthe' is aandacht besteed aan Drentse cultuur en taal. Kostenbesparende samenwerking met Biblionet Groningen en/of andere samenwerkingsverbanden. De provinciale taken zijn efficiënter uitgevoerd door Biblionet Drenthe. TV Drenthe besteedt aandacht aan de Drentse cultuur en taal. Bijzondere media programmering op het gebied van de Drentse taal en cultuur. Ontwikkelingen Product 4.1. Sociaal domein De koers van de sociale beleidsvisie is in uitvoering. Het 'nieuwe sociaal' is geborgd in het provinciale vitaal platteland, in de Drentse gezondheidseconomie, ons arbeidsmarktbeleid en bij de gemeenten. Wij agenderen, monitoren, regisseren en lobbyen bij huidige en toekomstige bovenlokale Drentse maatschappelijke vraagstukken. Product 4.2. Jeugd en onderwijs De transitie verloopt in Drenthe volgens de planning. Er is continu aandacht voor de budgetten in de jeugdzorg. Een werkgroep in de Drentse Pilot jeugd brengt in beeld of de regio Drenthe meer gekort wordt dan het landelijk gemiddelde. Daar waar nodig worden beheersmaatregelen voorgesteld. Product 4.3. Sport (top)sport In 2013 is de inzet voor (top)sport landelijk én provinciaal gezien uit het vacuüm gehaald wat was ontstaan door het beëindigen van de inzet van het Olympisch Plan 2028 en Olympisch Vuur. Sport als middel is weer terug op de agenda en in (nationaal) beleid. Minister Schippers heeft ingezet op evenementenbeleid waar vooral ingezet wordt op het binnenhalen van aansprekende topsportevenementen en het creëren van zo veel mogelijk maatschappelijke en economische spin-off. Ook is inzet op het benutten van sport als middel om de 66

16 vitaliteit en gezondheid van Nederland te vergroten. Daarbij wordt een nationale infrastructuur opgezet om dat mede te realiseren: een platform waarin de belangrijkste vertegenwoordigers bijeen gebracht worden. In Drenthe wordt ook in deze lijn gewerkt. Met de participatie in het programma Drenthe Beweegt, samen met de Drentse gemeenten is een vergelijkbare infrastructuur ontstaan op Drentse schaal. Daarmee lopen we (weer) voorop. Samen met maatschappelijke partners en gemeenten wordt met Drenthe Beweegt ingezet op een economisch en qua gezondheid vitaler Drenthe. Product 4.4. Kunsten De samenwerking tussen de gemeentelijke kunstencentra en K&C heeft in 2013 geleid tot een gezamenlijke stichting (Compenta) voor cultuureducatie. In 2014 wordt verder onderzocht of een fusie tussen instellingen wenselijk en haalbaar is. Product 4.5. Erfgoed Samenwerking met andere overheden Drenthe heeft met het rijk inmiddels op drie van de vijf thema's in de Rijksvisie Erfgoed en Ruimte samenwerkingsafspraken vastgelegd met de Rijksdienst cultureel erfgoed. Herbestemming in Krimpgebieden (thema herbestemming), Koloniën van Weldadigheid (thema werelderfgoed) en de Biografie en het experiment van de Drentsche Aa (thema levend landschap). De totale rijksbijdrage hierin is ,--. De worden opgeleverd in 2014 en Het toezichtsveld erfgoed wordt onderdeel van de integrale IBT-aanpak. Product 4.6. Media De recentralisatie regionale omroepen is geëffectueerd per 1 januari De 'nieuwe bibliotheekwet' (Wet Stelsel openbare bibliotheekvoorziening) is in voorbereiding. Voor Drenthe betekent deze wet mogelijk een kleinere rol voor de provincie op het gebied van de digitale innovatie van de bibliotheken. 67

17 Programma 4: wat heeft het gekost? Lasten Product / eco cat Realisatie 2012 Product 4.1. Sociaal domein Steunfunctiewerk art. 13, WMO. Vitaal en leefbaar Drenthe. Product 4.2. Jeugd en onderwijs Onderwijskansen en arbeidsmarkt Wet op de Jeugdzorg uitvoeren op een wijze die aansluit bij de Drentse aanpak. Product 4.3. Sport Drenthe is economisch versterkt en aantrekkelijk voor toerist, recreant, inwoner en ondernemer (3-4) Primitieve begroting 2013 Begroting 2013 na wijziging Realisatie 2013 verschil Inkoop Subsidie totaal beleidsopgave Subsidie Inkoop totaal beleidsopgave totaal product Inkoop Subsidie totaal beleidsopgave Inkoop Subsidie Rente totaal beleidsopgave totaal product Inkoop Subsidie totaal beleidsopgave Stimuleren leefbaarheid en behouden/verkrijgen vitale inwoners Subsidie Product 4.4. Kunsten Kunsten: versterken ruimtelijke kwaliteit door inbreng in planvorming Onderscheidend aanbod van kunst en cultuur Versterken van het vestigingsklimaat en de vrijetijdseconomie door de inzet van kunst en cultuur Product 4.5. Erfgoed Cultuurhistorie: realiseren van een herkenbare en onderscheidende culturele identiteit Erfgoed en cultuurhistorie: versterken ruimtelijke kwaliteit door inbreng in planvorming totaal beleidsopgave totaal product Subsidie totaal beleidsopgave Inkoop Subsidie totaal beleidsopgave Subsidie Inkoop totaal beleidsopgave totaal product Inkoop Subsidie totaal beleidsopgave Inkoop Subsidie

18 Baten Monumenten: realiseren van een herkenbare en onderscheidende culturele identiteit Musea: onderscheidend aanbod van kunst en cultuur Wettelijke taak: een goed beheerd publiek toegankelijk historisch provinciaal archief Product 4.6. Media Media: onderscheidend aanbod van kunst en cultuur Wettelijke taak: rampenzender en dagelijkse regionale nieuwsvoorziening totaal beleidsopgave Inkoop Subsidie totaal beleidsopgave Inkoop Kapitaallasten Subsidie totaal beleidsopgave Subsidie Inkoop totaal beleidsopgave totaal product Subsidie totaal beleidsopgave Inkoop Subsidie totaal beleidsopgave totaal product Totaal Product 4.2. Jeugd en onderwijs Onderwijskansen en arbeidsmarkt Wet op de Jeugdzorg uitvoeren op een wijze die aansluit bij de Drentse aanpak. Product 4.3. Sport Ontv bijdragen totaal beleidsopgave Ontv.subsidies totaal beleidsopgave totaal product Drenthe is economisch versterkt en aantrekkelijk voor toerist, recreant, inwoner en ondernemer Ontv bijdragen totaal beleidsopgave Product 4.5. Erfgoed Erfgoed en cultuurhistorie: versterken ruimtelijke kwaliteit door inbreng in planvorming Monumenten: realiseren van een herkenbare en onderscheidende culturele identiteit Musea: onderscheidend aanbod van kunst en cultuur totaal product Ontv bijdragen Ontv.subsidies totaal beleidsopgave Ontv.subsidies totaal beleidsopgave Ontv bijdragen totaal beleidsopgave

19 totaal product Product 4.6. Media Media: onderscheidend aanbod van kunst en cultuur Ontv.subsidies Wettelijke taak: rampenzender en dagelijkse regionale nieuwsvoorziening totaal beleidsopgave Ontv.subsidies totaal beleidsopgave totaal product Totaal Saldo Programma 4. Vitaal Drenthe: Welzijn, jeugdzorg, onderwijs en sport en cultuur Toelichting Saldo Programma Bestemming resultaat reserves bij programma Totaal verrekend met reserves 0 Resultaat programma na bestemming reserves Toelichting op verschillen begroting en rekening Lasten Product 4.1. Sociaal domein De totale afwijking betreft een voordeel van ,--. De voornaamste afwijking betref afgesloten verplichtingen van subsidies uit voorgaande jaren. Een voordeel van ,-- is ontstaan door afgesloten verplichtingen uit voorgaande jaren in verband met lagere bestedingen en afrekeningen. Dit is moeilijk te voorzien en is een incidenteel voordeel. Product 4.2. Jeugd en onderwijs De totale afwijking betreft een voordeel van ,--. De voornaamste afwijkingen betreffen: Doeluitkering Jeugdzorg Enerzijds is extra geld beschikbaar gesteld voor Bureau Jeugdzorg Drenthe om, in het kader van de decentralisatie van de jeugdzorg naar de gemeenten, het mogelijk te maken zich om te vormen naar een gecertificeerde organisatie als bedoeld in de nieuwe Jeugd wet. De extra financiële middelen zijn en zullen worden gebruikt voor afbouw van de taken waar gemeenten geen behoefte aan hebben en voor bevordering van brede(re) inzetbaarheid van de medewerkers. Anderzijds is er minder besteed aan onvoorzien zorgaanbod, doordat een uitspraak over mogelijke vergoeding zorgaanbod door ons is uitgesteld is Het nadeel van ,-- is gedekt door de rijksmiddelen doeluitkering Jeugdzorg van 2013 en eerder. Jeugd Autonome middelen Het budget autonome provinciale middelen jeugd is onderbesteed, doordat we in ,-- meer incidentele rijksmiddelen 'invoeringskosten decentralisatie jeugdzorg' hebben ontvangen dan vorig jaar. Een deel van de kosten van de Drentse Pilot konden we daarmee dekken, dit heeft geleid tot een voordeel van ,--. 70

20 Onderwijskansen en arbeidsmarkt De belangrijkste oorzaak van het voordeel van ,-- is een lagere vaststelling euro van een subsidie op dit thema. Daarnaast is er bij onderwijskansen een klein bedrag van ,-- overgebleven, omdat er minder beslisrijpe subsidie aanvragen zijn aangevraagd dan aan budget beschikbaar was. Product 4.3. Sport De totale afwijking betreft een voordeel van ,--. De voornaamste afwijkingen betreffen: Topsport Steunpunt Noord (TSN) De bijdrage van ,-- voor TSN is al in 2012 beschikt. De activiteiten van TSN hebben conform programma van eisen wel plaatsgevonden in Afgesloten verplichtingen De rest van het voordeel betreft afgewikkelde verplichtingen in Dit is moeilijk te voorzien en is een incidenteel voordeel. Product 4.4. Kunsten De totale afwijking betreft een nadeel van ,--. De voornaamste afwijking betreft: Subsidies De overschrijding is ontstaan doordat er meer subsidies zijn gehonoreerd dan middelen beschikbaar waren. Dit komt met name door de ontwikkelingskosten nieuw Drents Jeugdtheater en door een extra bijdrage voor culturele activiteiten rond de opening Vaarverbinding Erica-Ter Apel (Koning Willem Alexanderkanaal). De laatst genoemde kosten vallen niet onder de aanlegkosten van de vaarweg Erica-Ter Apel welke onder Product 2.4 Vaarwegen met een voordeel zijn afgesloten. Product 4.5. Erfgoed De totale afwijking betreft een voordeel van ,--. De voornaamste afwijkingen betreffen: Cultuurhistorie en Archeologie in ruimtelijke planvorming Het erfgoedproces met gemeenten is gestart. Een onderdeel daarvan is de aanbesteding erfgoedbalans, deze was voorzien in Doordat meer afstemming nodig is, zullen deze kosten pas gemaakt worden in Hierbij is een voordeel ontstaan van ,-- Musea van provinciaal belang Een voordeel van ,-- is gerealiseerd bij het budget musea van provinciaal belang. Dit komt omdat de meerjarensubsidieaanvragen die in september 2012 zijn ingediend, niet allemaal volledig zijn gehonoreerd na beoordeling door de adviescommissie. Na de ronde met meerjarenaanvragen bleef het resterende bedrag beschikbaar voor deze musea om projectaanvragen in te dienen. Dit leidde nog tot enkele subsidieverleningen, maar niet zoveel als beschikbaar was. 71

21 Verhaal van Drenthe Bij het budget van Verhaal van Drenthe is ,-- overgebleven. In december 2013 is een opdracht gegeven van ,- aan het Drents Archief voor onderzoeksfase digitale infrastructuur Drenthe. De uitvoering en de kosten van deze opdracht vinden grotendeels plaats in Product 4.6. Media De totale afwijking betreft een nadeel van 1.033,--. Baten Product 4.1. Sociaal domein Niet van toepassing. Product 4.2. Jeugd en onderwijs De totale afwijking betreft een voordeel van ,--. De voornaamste afwijkingen betreffen: Doeluitkering Jeugdzorg Wij hebben ,-- meer ontvangen aan rijksuitkering Jeugdzorg dan we hadden begroot. In totaal heeft het rijk 40,6 miljoen aan doeluitkering verstrekt. We hadden geen rekening gehouden met de hoogte van indexering pleegzorgvergoeding. Verder hebben we in ,-- van de eerder ontvangen rijksmiddelen jeugdzorg besteed en uit de wettelijke reserve jeugdzorg gehaald. Hiervan hadden we ,-- nog niet als begrote onttrekking uit deze reserve geraamd (voordeel). Product 4.3. Sport Niet van toepassing. Product 4.4. Kunsten Niet van toepassing. Product 4.5. Erfgoed De totale afwijking betreft een voordeel van ,--. Product 4.6. Media Niet van toepassing. 72