Meerjarenplan (aanpassing) : samenstelling dossier

Transcriptie

1 Kerkplein Neerpelt NIS-code (aanpassing) : samenstelling dossier I. 1. Strategische nota a. Strategische nota (+ motivering wijzigingen) b. Overzicht prioritaire beleidsdoelstellingen 2. Financiële nota a. Financieel doelstellingenplan (schema M1) b. Staat van het financieel evenwicht (schema M2) II. Toelichting bij het meerjarenplan 1. Omgevingsanalyse: geen fundamentele wijzigingen t.o.v Financiële risico s 3. Overzicht beleidsdoelstellingen a. Overzicht beleidsdoelstellingen b. 4. Interne organisatie a. Organogram b. Schema TM1 personeel c. Overzicht budgethouders d. Overzicht beleidsvelden per domein 5. Overzicht van de entiteiten opgenomen onder de financieel vaste activa 6. Fiscaliteit 7. Financiële schulden (schema TM2) secretaris Vandervelden Hilde financieel beheerder Daamen Theo

2 Gemeente Neerpelt Kerkplein Neerpelt NIS-code: Nota bij het strategisch meerjarenplan Het bijgevoegde schema geeft de prioritaire beleidsdoelstelling van het gemeentebestuur van Neerpelt weer. Net zoals vorig jaar gaat onze prioriteit verder uit naar het werken aan een financieel gezonde gemeente. Deze doelstelling trachten we nog steeds te bereiken door het streven naar: Een jaarlijks positief resultaat op kasbasis Een jaarlijkse positieve autofinancieringsmarge Ruim exploitatie-overschot De beperking van de jaarlijkse leninglasten t.o.v. de jaarlijkse exploitatie uitgaven tot maximum 10%. Het meerjarenplan is een voortzetting van het op 16 december 2013 goedgekeurde meerjarenplan en de beleidskeuzes die daarin werden gemaakt. Voor de periode dienen we ook, net zoals vorig jaar, een aantal ramingen bij te sturen omdat het kader waarin we moeten werken voortdurend evolueert. Zo moeten we onder andere bijsturen als gevolg van: Aangepaste richtlijnen hogere overheden o Inschatting belastinginkomsten o Aangepaste subsidierichtlijnen o Loonkosten o Aangepaste timing van projecten Geactualiseerde kosteninschattingen van projecten Nieuwe behoeften Een overzicht van de meest in het oog springende wijzigingen wordt in een afzonderlijke bijlage weergegeven. Het doelstellingenkader zoals het in het initiële meerjarenplan werd opgenomen werd volledig behouden. Voor het volledige overzicht van de beleidsdoelstellingen kunnen we verwijzen we naar de toelichting bij het meerjarenplan. secretaris Hilde Vandervelden financieel beheerder Theo Daamen Gemeente Neerpelt meerjarenplan gemeenteraad 14 december 2015 pag. 2 van 362

3 Gemeente Neerpelt Kerkplein Neerpelt NIS-code Motivering van de wijziging van het meerjarenplan Het initiële meerjarenplan en de aangepaste versie werden voor verschillende actieplannen/acties aangepast als gevolg van wijzigende omstandigheden. De belangrijkste wijzigingen worden hierna weergegeven. 1. Gemeentefonds De cijfers met betrekking tot de opbrengst uit het gemeentefonds werden lichtjes bijgestuurd op basis van de cijfers van ABB. De jaarlijkse groei van 3,5% werd behouden. (actie raming ) 2. Sectorale subsidies De vroegere sectorale subsidies (sport, jeugd, ontwikkelingssamenwerking, cultuur, bibliotheek) worden vanaf 2016 vervangen door een aanvullende dotatie op het gemeentefonds die niet langer geoormerkt is. Deze aanvullende dotatie vinden we vanaf 2016 terug onder het beleidsdomein algemene financiering. Voor Neerpelt gaat het om een bedrag van euro. (actie raming ) De sectorale subsidies worden geschrapt in de overeenstemmende beleidsdomeinen maar de gemeente blijft deze aanvullende dotatie toekennen aan de verschillende sectoren. 3. Personeelskosten a. Gesco Door de overgang van de gesco medewerkers naar een contractuele tewerkstelling vanaf 1 april 2015 dienden de loon en aanverwante kosten van deze medewerkers in alle beleidsdomeinen overgezet te worden naar andere budgetcodes. De verlaagde RSZ bijdragen op de gesco tewerkstelling en de vroegere loonpremie voor de gesco s die het bestuur mocht ontvangen zijn vervangen door één regularisatiepremie die we terugvinden onder het beleidsdomein algemene financiering. (actie raming ) b. Personeelsformatie inflatievooruitzichten Het sociaal secretariaat heeft een nieuwe loonberekening gemaakt op basis van de meest actuele personeelsformatie. Hierbij werd rekening gehouden met nieuwe personeelsleden (2 bijkomende beleidsmedewerkers), pensioenen, langdurig afwezigen, loopbaanonderbrekingen, loopbaanverminderingen, Gemeente Neerpelt meerjarenplan gemeenteraad 14 december 2015 pag. 3 van 362

4 loopbaanverloop, Bovendien werd rekening gehouden met de inflatievooruitzichten van het Planbureau. Volgens de laatste gegevens van het planbureau zou de spilindex overschreden worden in augustus 2016 waardoor de lonen zullen stijgen met 2% in oktober Rekening houdend met deze gegevens werden alle budgetcodes met betrekking tot loonkosten in het meerjarenplan aangepast. c. VIA (Vlaams Interprofessioneel akkoord) 4 middelen Het gemeentebestuur kan voor de resterende periode van het meerjarenplan rekenen op VIA 4 middelen. Zowel de opbrengst als de aanwending ervan waren evident niet voorzien in het oorspronkelijke meerjarenplan. 4. Belastingen retributies De voornaamste belastinginkomsten (aanvullende personenbelasting en opcentiemen onroerende voorheffing) van het bestuur werden aangepast aan de meest actuele ramingen die we van FOD Financiën en de Vlaamse belastingdienst mochten ontvangen. (actie ramingen / / ) Deze cijfers evolueren als volgt: Aanvullende personenbelasting groei totaal MJP % , , , , ,00 MJP % , , , , ,00 verschil , , , , ,00 Opcentiemen onroerende voorheffing groei totaal MJP % , , , , ,00 MJP ,84% , , , , ,00 verschil , , , , ,00 Aanvullende verkeersbelasting groei totaal MJP % , , , , ,00 nieuw MJP 0,84% , , , , ,00 verschil , , , , ,00 De eigen belastingen werden waar nodig aangepast in functie van de evolutie van de cijfers over de laatste jaren. Er werd één nieuwe retributie (raming ) opgenomen in het meerjarenplan Gemeente Neerpelt meerjarenplan gemeenteraad 14 december 2015 pag. 4 van 362

5 voor euro per jaar, met name de retributie voor het gebruik van het openbaar domein door de nutsmaatschappijen bij de aanleg van nieuwe nutsvoorzieningen, conform het besluit van de gemeenteraad van 16 november Bijdrage Hulpverleningszone Noord-Limburg Op basis van het budget 2016 en het meerjarenplan van de HVZ Noord-Limburg werden de voorziene gemeentelijke tussenkomsten aangepast. Globaal stijgen de tussenkomsten in de exploitatie met euro en met in de investeringen ten opzichte van de cijfers uit het MJP (actie ramingen en ) 6. Leningen a. Het voorziene leningbedrag van euro dat voorzien was voor het boekjaar 2014 werd uiteindelijk niet opgenomen als gevolg van een aantal verschuivingen bij de uitvoering van diverse projecten. Hierdoor worden ook de voorziene bedragen voor kapitaalaflossingen en leningintresten positief beïnvloed in het meerjarenplan. b. Met de verschuivingen en aanpassingen van de ramingen van een aantal investeringsprojecten ontstaat een nieuwe financieringsbehoefte. Het voorziene bedrag in het MJP voor het jaar 2016 zakt van naar euro Voor het jaar 2017 werd een bijkomende lening ingeschreven voor euro 7. Investeringsprojecten (voornaamste aanpassingen) a. Dienstengebouw WRNL en VDAB (actie ): het voorziene budget wordt meer gespreid in de tijd omdat de werken niet volgens het voorziene schema konden starten (raming ). Deze verschuiving heeft ook gevolgen voor de huurinkomsten van het gemeentebestuur doordat de voorziene inkomsten uit de verhuur van het gebouw naar 2019 verschuiven. (actie raming ) b. Uitbouw gemeentehuis en integratie OCWM (actie raming ) 2016: euro (studie) 2019: euro (uitvoering) c. Aanleg open ruimte omgeving kerk Grote Heide (actie raming ) Het in het MJP voorziene budget van euro voor 2016 werd verlaagd omdat de aanbesteding gunstiger uitviel dan verwacht en gespreid over 2016 ( euro) en 2017 ( euro). d. Aanleg schoolomgeving Herent (actie raming ) Er wordt een bijkomend budget van euro voorzien in 2016 voor dit project wegens een nieuwe raming van de kosten. Gemeente Neerpelt meerjarenplan gemeenteraad 14 december 2015 pag. 5 van 362

6 e. Wegenis en riolering Broesveldstraat (actie raming ) : de helft van het budget 2017 zoals voorzien in het MJP ( euro) schuift door naar f. Aanleg riolering Kolisbos (actie raming ): euro voor de werken en euro als subsidie van de werken. g. Lepelstraat(actie raming ): doorschuiven deel budget 2016 ( euro) naar h. Herinrichting Marktplein (actie raming ): euro in i. Porta Pelta sanering gemeentelijke werf (actie raming ): euro j. Zoutopslag zone T (actie raming ): euro k. Aanleg voetpaden Kerkboererf (actie raming ) Dit is een nieuw project voor een bedrag van euro (raming l. Sportgebouw voor handboog en petanque (actie raming ): Het totale budget van dit project wordt verhoogd met euro op basis van de aangepaste berekening van de architect. m. Aanleg fietspaden en riolering N71 Hamonterweg (actie raming ). De voorziene bedragen in dit project verschuiven van naar De bijhorende subsidies volgen deze beweging van naar n. Aanleg wegenis Heikesveld (actie raming ) Het in 2016 voorziene budget schuift door naar 2017 wegens een aanpassing in de planning van de werken. De bijhorende subsidies zullen ook een jaar doorschuiven. o. Water en Vuur (actie raming ) Het voorziene budget voor dit project wordt voorlopig niet meer weerhouden. Het zal opnieuw bekeken worden als de vergunningsproblematiek achter de rug is. De bijhorende subsidies zullen voorlopig budgettair dan ook niet weerhouden worden. Dit betekent niet dat de gemeente niet de wens en intentie heeft om dit project alsnog te realiseren, integendeel. p. Grondaankopen: Aankoop Syntra raming : euro Aankoop bos kerkhof raming : euro 8. Dividenden nutsmaatschappijen (Infrax-NUHMA) De bedragen van de dividenden van nutsmaatschappijen werden aangepast op basis van de budgettaire voorspellingen die we van de respectieve maatschappijen mochten ontvangen. Globaal vallen de gebudgetteerde opbrengsten voor de periode bijna euro lager uit dan in het meerjarenplan Deze lagere opbrengst wordt voor een deel gecompenseerd door de hierboven (punt 4) aangehaalde nieuwe retributie. (ramingen ) Gemeente Neerpelt meerjarenplan gemeenteraad 14 december 2015 pag. 6 van 362

7 9. Bijdrage OCMW Als gevolg van het gunstige resultaat van het OCMW in 2014 kan de bijdrage voor het jaar 2016 aan het OCMW gevoelig verlaagd worden. (actie raming ) De bijdrage aan het OCMW evolueert als volgt: MJP MJP evolutie , , , , , , , , , , , , , , , In het bijgewerkte meerjarenplan kunnen we nog een aantal nieuwe ramingen terugvinden waaronder: a. Toelage Welzijnsregio Noord-Limburg voor intergemeentelijk project voor integratie van personen van buitenlandse afkomst. (actie raming ): euro/jaar tot en met 2018 b. Deelname uitbreiding Groote Heide (actie raming ): euro c. Leaderproject drainage plus (actie raming ): euro/jaar tot en met 2018 d. Instandhouding kapellen, monumenten (actie raming ): euro e. Implementatie Onze Stad app (actie raming ): euro f. Kwaliteitskamer ruimtelijke ordening (actie raming ): euro g. Hondenlosloopbos (actie raming ): euro h. Stationswandeling Groene halte (actie raming ): euro i. Leaderproject Tintelboeren (actie raming ): euro j. Natuurproject Kolisbos/Dorperloop (actie raming ): euro (2017) Hilde Vandervelden secretaris Theo Daamen financieel beheerder Gemeente Neerpelt meerjarenplan gemeenteraad 14 december 2015 pag. 7 van 362

8 Rapportgegevens : Titel : Type beleidsrapport : Naam bestuur : NIS-code bestuur : Adres bestuur : Rapporteringsperiode : Laatste volgnummer budgettair dagboek : Strategische nota Gemeente Neerpelt Kerkplein Neerpelt Gemeente Neerpelt meerjarenplan gemeenteraad 14 december 2015 pag. 8 van 362

9 Strategische nota Algemene financiering Financieel gezonde gemeente Het bestuur bouwt verder aan een financieel gezonde organisatie Financieel gezonde gemeente Ontvangsten Ontvangsten Ontvangsten Ontvangsten Ontvangsten E , , , , , , , , , ,00 I 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 A 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Totaal , , , , , , , , , , Ontvangsten E , ,00 I 0,00 0,00 A 0,00 0,00 Totaal , ,00 De nodige inkomsten verwerven d.m.v. een billijke fiscaliteit, met een maximaal behoud van matige belastingtarieven Inkomsten uit fiscaliteit X X X X X X Een maximaal beroep doen op toelagen van andere overheden Financiële ondersteuning door andere overheden X X X X X X Gemeente Neerpelt / Pagina 2 van 2 Gemeente Neerpelt meerjarenplan gemeenteraad 14 december 2015 pag. 9 van 362

10 Rapportgegevens : Titel : Type beleidsrapport : Naam bestuur : NIS-code bestuur : Adres bestuur : Rapporteringsperiode : Laatste volgnummer budgettair dagboek : Schema M1 : Het financiële doelstellingenplan / Financiële nota Gemeente Neerpelt Kerkplein Neerpelt Gemeente Neerpelt meerjarenplan gemeenteraad 14 december 2015 pag. 10 van 362

11 Schema M1 : Het financiële doelstellingenplan Jaarrekening 2014 Budget 2015 Budget 2016 Ontvangsten Saldo Ontvangsten Saldo Ontvangsten Saldo Algemene financiering PBDS E I A Overig E I A Algemeen bestuur Overig E I A Omgeving Overig E I A Veiligheid Overig E I A Ondernemen en werken Overig E I A Beleven Overig E I A Welzijn Overig E I A Totalen: E I A Gemeente Neerpelt / Pagina 2 van 3 Gemeente Neerpelt meerjarenplan gemeenteraad 14 december 2015 pag. 11 van 362

12 Schema M1 : Het financiële doelstellingenplan Budget 2017 Budget 2018 Budget 2019 Ontvangsten Saldo Ontvangsten Saldo Ontvangsten Saldo Algemene financiering PBDS E I A Overig E I A Algemeen bestuur Overig E I A Omgeving Overig E I A Veiligheid Overig E I A Ondernemen en werken Overig E I A Beleven Overig E I A Welzijn Overig E I A Totalen: E I A Gemeente Neerpelt / Pagina 3 van 3 Gemeente Neerpelt meerjarenplan gemeenteraad 14 december 2015 pag. 12 van 362

13 Rapportgegevens : Titel : Type beleidsrapport : Naam bestuur : NIS-code bestuur : Adres bestuur : Rapporteringsperiode : Laatste volgnummer budgettair dagboek : Schema M2 : De staat van het financiële evenwicht / Financiële nota Gemeente Neerpelt Kerkplein Neerpelt Gemeente Neerpelt meerjarenplan gemeenteraad 14 december 2015 pag. 13 van 362

14 Schema M2 : De staat van het financiële evenwicht huidig RESULTAAT OP KASBASIS Jaarrekening Budget Budget Budget Budget Budget I. Exploitatiebudget (B-A) A. B. Ontvangsten a Belastingen en boetes b Algemene werkingsbijdrage van andere lokale overheden c Tussenkomst door derden in het tekort van het boekjaar Overige II. Investeringsbudget (B-A) A. B. Ontvangsten III. Andere (B-A) A Aflossing financiële schulden a. Periodieke aflossingen b. Niet-periodieke aflossingen Toegestane leningen Overige transacties B. Ontvangsten Op te nemen leningen en leasings Terugvordering van aflossing van financiële schulden a. Periodieke terugvorderingen b. Niet-periodieke terugvorderingen Overige transacties IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I + II + III) V. Gecumuleerd budgettaire resultaat vorig boekjaar VI. Gecumuleerd budgettaire resultaat (IV + V) VII. Bestemde gelden (toestand op 31 december) A. Bestemde gelden voor de exploitatie B. Bestemde gelden voor investeringen C. Bestemde gelden voor andere verrichtingen VIII. Resultaat op kasbasis (VI - VII) Gemeente Neerpelt / Pagina 2 van 3 Gemeente Neerpelt meerjarenplan gemeenteraad 14 december 2015 pag. 14 van 362

15 Schema M2 : De staat van het financiële evenwicht huidig AUTOFINANCIERINGSMARGE Jaarrekening Budget Budget Budget Budget Budget Autofinancieringsmarge (I-II) I. Financieel draagvlak (A-B) A. Exploitatieontvangsten B. Exploitatie-uitgaven excl.de nettokosten van schulden (1-2) Exploitatie-uitgaven Nettokosten van de schulden a. Kosten van de schulden b. Terugvordering van de kosten van de schulden II. Netto periodieke leningsuitgaven (A + B) A. Netto-aflossingen van schulden Periodieke aflossingen van schulden Terugvordering van periodieke aflossingen van schulden B. Nettokosten van schulden Kosten van de schulden Terugvordering van de kosten van de schulden Gemeente Neerpelt / Pagina 3 van 3 Gemeente Neerpelt meerjarenplan gemeenteraad 14 december 2015 pag. 15 van 362

16 Gemeente Neerpelt Kerkplein Neerpelt NIS-code: Toelichting meerjarenplan : Financiële risico s In deze bijlage van de toelichting bij het meerjarenplan wordt een overzicht gegeven van de mogelijke financiële risico s die het gemeentebestuur zou kunnen lopen, bestaande uit een omschrijving van het risico en van de middelen en mogelijkheden waarover het bestuur beschikt of kan beschikken om die risico s te dekken. 1. Borgstellingen voor leningen van derden a. De mogelijkheid bestaat steeds dat een of meerdere belanghebbenden, door diverse omstandigheden, hun lening waarvoor het gemeentebestuur een borgstelling heeft afgeleverd niet zouden kunnen terugbetalen. In dat geval zou het gemeentebestuur de verplichtingen van de instelling/vereniging die in gebreke blijft moeten overnemen. b. Overzicht Nr Belanghebbende Ontlener Datum Verval beslissing - jaar gemeenteraad Bedrag 1 VZW ' NEERPELTER TENNISHAL' KBC 1/07/ ,00 2 VZW BEGELEIDINGSCENTRUM PROVINCIE 29/11/ ,00 3 VZW SPORTING GROTE HEIDE FINTRO 30/03/ ,00 4 LIMBURG.NET Belfius 22/02/ ,00 5 VZW ST.WILLIBRORDUSSCOUTS BNP/PARIBAS 31/05/ ,00 6 PELT CBVA KBC 2/05/ ,00 7 Esperanza Pelt Belfius 15/12/ ,00 TOTAAL ,00 c. Om eventuele problemen te kunnen ontdekken wordt een jaarlijkse rapportering gevraagd van de betrokken instellingen/verenigingen. Tot op heden zijn er nog geen problemen opgetreden. d. Indien het gemeentebestuur toch zou moeten tussenkomen kan er gebruik gemaakt worden van eventuele overschotten van het resultaat op kasbasis of van een herbestemming van de reserves die vastgelegd zijn onder de rubriek bestemde gelden door een herbestemming van deze middelen. 2. Schuld: renterisico leningen De rente op uitstaande leningen volgt de bewegingen op de internationale geldmarkten. Gemeente Neerpelt meerjarenplan gemeenteraad 14 december 2015 pag. 16 van 362

17 Als gevolg van conjuncturele bewegingen van de economie zouden ook de rentevoeten aan schommelingen onderhevig kunnen zijn waardoor zich de kans op hogere kosten via hogere intrestbetalingen zou kunnen voordoen. Hogere intrestaflossingen zullen uiteraard een negatieve impact hebben op de financiële toestand van het gemeentebestuur. Op dit moment zijn de intrestvoeten relatief gunstig en voorlopig ziet het er in de huidige economische context niet naar uit dat er snel verandering zal komen in deze toestand. Het is uiteraard moeilijk te voorspellen hoe de rentekosten op middellange en op lange termijn zullen evolueren. Om eventuele renteschommelingen op te vangen kan er best gewerkt worden met een variëteit aan herzienbare rentevoeten, niet samenvallende herzieningsdata, een mix van vaste en variabele rentevoeten, Bovendien worden de jaarlijkse schulden, samen met een specialist van onze financiële instelling, geëvalueerd om na te gaan of een eventuele schuldherschikking gunstig kan zijn voor het bestuur. Bij de laatste evaluatie bleek dat niet het geval te zijn. 3. Debiteurenrisico Het debiteurenrisico bestaat erin dat de te innen rechten (fiscale en niet-fiscale vorderingen) niet betaald zouden worden door de schuldenaars. Om dit risico zo klein mogelijk te houden wordt er een accurate en snelle invorderingsprocedure uitgewerkt die een efficiënte en effectieve inning van de openstaande schulden moet toelaten. Het spreekt voor zich dat de hiervoor de nodige middelen moeten voorzien worden. 4. Federale en Vlaamse overheid Op dit moment hebben we nog steeds geen duidelijk en volledig zicht op de concrete plannen van de federale en Vlaamse overheid en welke de financiële gevolgen ervan zullen zijn voor de lokale besturen. secretaris Vandervelden Hilde financieel beheerder Daamen Theo Gemeente Neerpelt meerjarenplan gemeenteraad 14 december 2015 pag. 17 van 362

18 Rapportgegevens : Titel : Type beleidsrapport : Naam bestuur : NIS-code bestuur : Adres bestuur : Rapporteringsperiode : Laatste volgnummer budgettair dagboek : Overzicht beleidsdoelstellingen Toelichting meerjarenplan Gemeente Neerpelt Kerkplein Neerpelt Gemeente Neerpelt meerjarenplan gemeenteraad 14 december 2015 pag. 18 van 362

19 Overzicht beleidsdoelstellingen Algemene financiering Financieel gezonde gemeente Het bestuur bouwt verder aan een financieel gezonde organisatie Ontvangsten Ontvangsten Ontvangsten Ontvangsten Ontvangsten E , , , , , , , , , ,00 I 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 A 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Totaal , , , , , , , , , , Ontvangsten E , ,00 I 0,00 0,00 A 0,00 0,00 Totaal , ,00 De nodige inkomsten verwerven d.m.v. een billijke fiscaliteit, met een maximaal behoud van matige belastingtarieven X X X X X X Een maximaal beroep doen op toelagen van andere overheden X X X X X X Algemene financiering Overige De diensten zetten - binnen het domein algemene financiering - de basistaken, de wettelijke opdrachten en de bestaande dagelijkse werking optimaal verder Gemeente Neerpelt / Toelichting meerjarenplan Pagina 2 van 27 Gemeente Neerpelt meerjarenplan gemeenteraad 14 december 2015 pag. 19 van 362

20 Overzicht beleidsdoelstellingen Ontvangsten Ontvangsten Ontvangsten Ontvangsten Ontvangsten E , , , , , , , , , ,00 I 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 A ,61 0, , , , , , , ,00 0,00 Totaal , , , , , , , , , , Ontvangsten E , ,00 I 0,00 0,00 A ,00 0,00 Totaal , ,00 Toezicht op het correct verloop en het optimaal beheer van inkomsten en uitgaven X X X X X X Efficiënte en effectieve inzet van personeel en beschikbare middelen - Algemene financiering X X X X X X Algemeen bestuur Performante en vooruitstrevende dienstverlening Bouwen aan kwaliteitsvolle dienstverlening in de gemeentelijke organisaties Gemeente Neerpelt / Toelichting meerjarenplan Pagina 3 van 27 Gemeente Neerpelt meerjarenplan gemeenteraad 14 december 2015 pag. 20 van 362

21 Overzicht beleidsdoelstellingen Ontvangsten Ontvangsten Ontvangsten Ontvangsten Ontvangsten E ,04 0, ,00 0, ,00 0, ,00 0, ,00 0,00 I ,00 0, ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 A 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Totaal ,04 0, ,00 0, ,00 0, ,00 0, ,00 0, Ontvangsten E ,00 0,00 I ,00 0,00 A 0,00 0,00 Totaal ,00 0,00 Maximale integratie van het OCMW binnen het gemeentebestuur, als de welzijnsdienst van de gemeente X X X X X X Diverse vormen van samenwerking (binnen de gemeente, tussen gemeentes, tussen OCMW's, tussen politie en OCMW,...) optimaliseren en zoeken naar nieuwe samenwerkingsformules X X X X X X Voeren van een eigentijds personeelsbeleid, met aandacht voor permanente vorming, doorgroeimogelijkheden, welbevinden op het werk, diversiteit en een goede omkadering X X X X X X Bevorderen van een organisatiecultuur die open staat voor innovatie, over alle diensten heen X X X X X X Gemeente Neerpelt / Toelichting meerjarenplan Pagina 4 van 27 Gemeente Neerpelt meerjarenplan gemeenteraad 14 december 2015 pag. 21 van 362

22 Overzicht beleidsdoelstellingen Algemeen bestuur Informatie en Communicatie Via inspraak, informatie en conversatie een bijdrage leveren aan deugdelijk bestuur Ontvangsten Ontvangsten Ontvangsten Ontvangsten Ontvangsten E , , , , , , , , , ,00 I 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 A 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Totaal , , , , , , , , , , Ontvangsten E , ,00 I 0,00 0,00 A 0,00 0,00 Totaal , ,00 Beleidsverantwoordelijken en personeelsleden zijn uitnodigend, toegankelijk, klantvriendelijk, transparant en tegelijk discreet. Het bestuur wil contact houden en converseren met de inwoners/verenigingen en dit binnen alle beleidsdomeinen X X X X X X Algemeen bestuur Grenzeloze solidariteit Neerpelt wil zich - via versterking van het draagvlak voor ontwikkelingssamenwerking - engageren voor een open, solidaire en duurzame samenleving Gemeente Neerpelt / Toelichting meerjarenplan Pagina 5 van 27 Gemeente Neerpelt meerjarenplan gemeenteraad 14 december 2015 pag. 22 van 362

23 Overzicht beleidsdoelstellingen Ontvangsten Ontvangsten Ontvangsten Ontvangsten Ontvangsten E , , , , ,00 0, ,00 0, ,00 0,00 I 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 A 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Totaal , , , , ,00 0, ,00 0, ,00 0, Ontvangsten E ,00 0,00 I 0,00 0,00 A 0,00 0,00 Totaal ,00 0,00 De gemeente waardeert de inspanningen van burgers/verenigingen die zich inzetten voor het zuiden en ondersteunt de dynamiek die in de gemeente aanwezig is X X X X X X De gemeente wil de eigen bevolking sensibiliseren en in beweging brengen X X X X X X De gemeente wil een duurzame bijdrage leveren aan de levensomstandigheden in het Zuiden X X X X X X De gemeente wil verenigingen die zich bezighouden met projecten in het Zuiden ondersteunen en versterken X X X X X X Gemeente Neerpelt / Toelichting meerjarenplan Pagina 6 van 27 Gemeente Neerpelt meerjarenplan gemeenteraad 14 december 2015 pag. 23 van 362

24 Overzicht beleidsdoelstellingen De gemeente wil via diverse acties bijdragen aan structurele veranderingen X X X X X X Algemeen bestuur Overige De diensten zetten - binnen het domein algemeen bestuur - de basistaken, de wettelijke opdrachten en de bestaande dagelijkse werking optimaal verder Ontvangsten Ontvangsten Ontvangsten Ontvangsten Ontvangsten E , , , , , , , , , ,00 I , , ,74 0, ,00 0, ,00 0, ,00 0,00 A 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Totaal , , , , , , , , , , Ontvangsten E , ,00 I ,00 0,00 A 0,00 0,00 Totaal , ,00 In overleg met het centraal kerkbestuur en de kerkbesturen wordt een meerjarenplan opgesteld. Waar nodig wordt een toelage voorzien voor investeringen. Er wordt geen tussenkomst verleend in de exploitatie. Via het centraal kerkbestuur en rechtstreekse contacten met de kerkbesturen die verantwoordelijk zijn voor het kerkelijk patrimonium, zoekt de gemeente naar aanvullende functies voor de kerkgebouwen X X X X X X Gemeente Neerpelt / Toelichting meerjarenplan Pagina 7 van 27 Gemeente Neerpelt meerjarenplan gemeenteraad 14 december 2015 pag. 24 van 362

25 Overzicht beleidsdoelstellingen Efficiënte en effectieve inzet van personeel en beschikbare middelen - Algemeen bestuur X X X X X X De nodige werkmiddelen en degelijk, goed onderhouden infrastructuur ter beschikking stellen van het personeel - Algemeen bestuur X X X X X X Omgeving Wonen en ruimtelijke ordening Verder uitbouwen van een kwaliteitsvolle en evenwichtige invulling van de beschikbare ruimte Ontvangsten Ontvangsten Ontvangsten Ontvangsten Ontvangsten E ,57 0, , , ,00 0, ,00 0, ,00 0,00 I , , , , , , , , , ,00 A 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Totaal , , , , , , , , , , Ontvangsten E ,00 0,00 I , ,00 A 0,00 0,00 Totaal , ,00 De gemeente voert een ruimtelijk planningsbeleid ter ondersteuning van de maatschappelijke uitdagingen in de gemeente en voert een hedendaags ruimtelijk ordeningsbeleid X X X X X X Gemeente Neerpelt / Toelichting meerjarenplan Pagina 8 van 27 Gemeente Neerpelt meerjarenplan gemeenteraad 14 december 2015 pag. 25 van 362

26 Overzicht beleidsdoelstellingen Het gemeentebestuur voert een veelzijdig en vooruitstrevend woonbeleid X X X X X X Duurzaam inrichten en onderhouden van de publieke ruimte met bijzondere aandacht voor groene elementen X X X X X X Omgeving Mobiliteit De gemeente wil de verkeersonveiligheid terugdringen, de verkeersleefbaarheid verhogen, iedereen de mogelijkheid bieden om zich te verplaatsen, de bereikbaarheid van economische knooppunten en poorten waarborgen en schade aan milieu en natuur terugdringen. Uitgangspunten hierbij zijn het STOP-principe en duurzaamheid Ontvangsten Ontvangsten Ontvangsten Ontvangsten Ontvangsten E , , , , , , , , , ,00 I , , , , , , , , , ,00 A 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Totaal , , , , , , , , , , Ontvangsten E , ,00 I , ,00 A 0,00 0,00 Totaal , ,00 Mobiliteitsbeleid voeren en actief promoten van de dossiers van andere mobiliteitsactoren en -overheden X X X X X X Gemeente Neerpelt / Toelichting meerjarenplan Pagina 9 van 27 Gemeente Neerpelt meerjarenplan gemeenteraad 14 december 2015 pag. 26 van 362

27 Overzicht beleidsdoelstellingen Stimuleren van stappers en trappers X X X X X X Bevorderen van de mobiliteit, aangepast aan ieders vervoerswijze volgens het STOP-principe X X X X X X In de omgeving van publieke plaatsen voldoende en goed uitgeruste parkeerplaatsen voorzien voor de verschillende persoonlijke vervoersmiddelen X X X X X X Zowel via investeringen als door middel van een jaarlijks weerkerend onderhoud zorgen we permanent voor een kwaliteitsvolle, toegankelijke, functionele, veilige en goed onderhouden wegeninfrastructuur X X X X X X Omgeving Milieu De lokale overheid streeft naar een verbetering van de lokale leefkwaliteit en naar een klimaatneutraal Neerpelt tegen Gemeente Neerpelt meerjarenplan gemeenteraad 14 december 2015 pag. 27 van 362 Gemeente Neerpelt / Toelichting meerjarenplan Pagina 10 van 27

28 Overzicht beleidsdoelstellingen Ontvangsten Ontvangsten Ontvangsten Ontvangsten Ontvangsten E , , , , , , , , , ,00 I ,67 0, , , , , , , , ,00 A 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Totaal , , , , , , , , , , Ontvangsten E , ,00 I , ,00 A 0,00 0,00 Totaal , ,00 Uitvoeren van de maatregelen uit het klimaatplan X X X X X X De lokale overheid stimuleert milieuverantwoorde consumptie en duurzaam materialengebruik en neemt hierbij een voorbeeldrol X X X X X X Preventie, scheiding en inzameling van afval optimaliseren o.a. in samenwerking met Limburg.net X X X X X X Ervoor zorgen dat de Neerpeltenaar op een ecologisch en economisch verantwoorde wijze omspringt met het regen- en afvalwater, o.a. via scheiding van afvalwater, afvalwaterbehandeling, waterzuivering, waterinfiltratie, grachtenbeheer en rationeel watergebruik X X X X X X Gemeente Neerpelt / Toelichting meerjarenplan Pagina 11 van 27 Gemeente Neerpelt meerjarenplan gemeenteraad 14 december 2015 pag. 28 van 362

29 Overzicht beleidsdoelstellingen De gemeente onderneemt de nodige acties om milieuverontreiniging en milieuhinder te verminderen X X X X X X Omgeving Natuur Met de verschillende actoren wil de gemeente stelselmatig verder werken aan een kwaliteitsvolle ontwikkeling van de natuurlijke elementen in het buitengebied en in het centrum Ontvangsten Ontvangsten Ontvangsten Ontvangsten Ontvangsten E , , , , , , , , , ,00 I ,54 0, ,89 0, ,00 0, ,00 0, ,00 0,00 A 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Totaal , , , , , , , , , , Ontvangsten E , ,00 I ,00 0,00 A 0,00 0,00 Totaal , ,00 Met de inzet van en in samenwerking met het Regionaal Landschap Lage Kempen, met de landbouwers, de natuurverenigingen, de Bosgroep en andere actoren in het buitengebied willen we de biodiversiteit en de landschappen beschermen en ontwikkelen X X X X X X De gemeente werkt een actieplan uit voor meer groen in het centrum X X X X X X Gemeente Neerpelt / Toelichting meerjarenplan Pagina 12 van 27 Gemeente Neerpelt meerjarenplan gemeenteraad 14 december 2015 pag. 29 van 362

30 Overzicht beleidsdoelstellingen Omgeving Overige De diensten zetten - binnen het domein omgeving - de basistaken, de wettelijke opdrachten en de bestaande dagelijkse werking optimaal verder Ontvangsten Ontvangsten Ontvangsten Ontvangsten Ontvangsten E , , , , , , , , , ,00 I ,61 0, , , ,00 0, ,00 0, ,00 0,00 A 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Totaal , , , , , , , , , , Ontvangsten E , ,00 I ,00 0,00 A 0,00 0,00 Totaal , ,00 Efficiënte en effectieve inzet van personeel en beschikbare middelen - Omgeving X X X X X X De nodige werkmiddelen en degelijk, goed onderhouden infrastructuur ter beschikking stellen van het personeel - Omgeving X X X X X X Veiligheid Veiligheidszorg Gemeente Neerpelt / Toelichting meerjarenplan Pagina 13 van 27 Gemeente Neerpelt meerjarenplan gemeenteraad 14 december 2015 pag. 30 van 362

31 Overzicht beleidsdoelstellingen Om goed te kunnen leven in Neerpelt dienen de mensen zich zorgeloos, veilig en thuis te voelen in hun omgeving. De diensten zetten daarom - binnen het domein veiligheid - de basistaken, de wettelijke opdrachten en de bestaande dagelijkse werking optimaal verder Ontvangsten Ontvangsten Ontvangsten Ontvangsten Ontvangsten E , , , , , , , , , ,00 I 0,00 0, ,00 0, ,64 0, ,00 0, ,00 0,00 A 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Totaal , , , , , , , , , , Ontvangsten E , ,00 I ,00 0,00 A 0,00 0,00 Totaal , ,00 (Wettelijke) Opdrachten inzake politie X X X X X X (Wettelijke) Opdrachten inzake brandweer X X X X X X Overige elementen van openbare orde en veiligheid, wettelijke opdrachten inzake civiele veiligheid, optreden tegen overlast X X X X X X Ondernemen en Werken Lokale economie Gemeente Neerpelt / Toelichting meerjarenplan Pagina 14 van 27 Gemeente Neerpelt meerjarenplan gemeenteraad 14 december 2015 pag. 31 van 362

32 Overzicht beleidsdoelstellingen Als lokale overheid wil de gemeente belangrijke randvoorwaarden creëren opdat het privé-initiatief wil en kan investeren in onze gemeente, met perspectief en rechtszekerheid (stedenbouwkundig, ruimtelijk, infrastructureel). Om de handel en de horeca in Neerpelt aantrekkelijk te maken, willen we zowel bestaande als nieuwe ondernemers een duwtje in de rug geven Ontvangsten Ontvangsten Ontvangsten Ontvangsten Ontvangsten E , , , , , , , , , ,00 I 0,00 0, , , ,00 0, ,00 0, ,00 0,00 A 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Totaal , , , , , , , , , , Ontvangsten E , ,00 I 0,00 0,00 A 0,00 0,00 Totaal , ,00 In overleg met de handelaars wordt blijvende aandacht besteed aan het centrum als 'handels'centrum met een focus op funshoppen (ipv runshoppen). Daarnaast wordt de rol van de buurtwinkel in ere gehouden X X X X X X Neerpelt is gekend om zijn attractief en gevarieerd horeca-aanbod. De gemeente staat open voor een verdere verbreding van dit aanbod en reikt stimuli aan om het aanbod en de beleving kwaliteitsvoller en aantrekkelijker te maken X X X X X X Gemeente Neerpelt / Toelichting meerjarenplan Pagina 15 van 27 Gemeente Neerpelt meerjarenplan gemeenteraad 14 december 2015 pag. 32 van 362

33 Overzicht beleidsdoelstellingen De versterking van de kern van het centrum bevestigt de centrumfunctie van Neerpelt. Neerpelt-Centrum kent een verwevenheid van talrijke functies. Wonen, diensten, handel, onderwijs en recreatie X X X X X X Om bezoekers aan te trekken worden aantrekkelijke initiatieven ontplooid, bij voorkeur in samenwerking met andere partners. Via een aangenaam, gericht en kwaliteitsvol aanbod willen we het verblijven in onze gemeente ondersteunen en uitbouwen X X X X X X Ondernemen en Werken Landbouw Neerpelt wil een gemeente zijn waar de landbouw ruimte, zekerheid en een toekomst heeft Ontvangsten Ontvangsten Ontvangsten Ontvangsten Ontvangsten E 8.536,13 0, ,00 0, ,00 0, ,00 0, ,00 0,00 I 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 A 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Totaal 8.536,13 0, ,00 0, ,00 0, ,00 0, ,00 0, Ontvangsten E 4.500,00 0,00 I 0,00 0,00 A 0,00 0,00 Totaal 4.500,00 0,00 Gemeente Neerpelt / Toelichting meerjarenplan Pagina 16 van 27 Gemeente Neerpelt meerjarenplan gemeenteraad 14 december 2015 pag. 33 van 362

34 Overzicht beleidsdoelstellingen De gemeente werkt mee aan een leefbare landbouw. De gemeente werkt samen met de landbouwsector rond het kwalitatief beheer van de open ruimte X X X X X X Samen met de landbouw zoeken we naar nieuwe activiteiten die voor de landbouw extra inkomsten kunnen genereren en/of het maatschappelijk draagvlak en imago van de landbouw kunnen bevorderen X X X X X X Ondernemen en Werken Overige De diensten zetten - binnen het domein ondernemen en werken - de basistaken, de wettelijke opdrachten en de bestaande dagelijkse werking optimaal verder Ontvangsten Ontvangsten Ontvangsten Ontvangsten Ontvangsten E , , , , , , , , , ,00 I 0, , , ,00 0, ,00 0, ,00 0, ,00 A 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Totaal , , , , , , , , , , Ontvangsten E , ,00 I 0, ,00 A 0,00 0,00 Totaal , ,00 Gemeente Neerpelt / Toelichting meerjarenplan Pagina 17 van 27 Gemeente Neerpelt meerjarenplan gemeenteraad 14 december 2015 pag. 34 van 362