Presentatie DVOW voor WG REO 12 Juni Kol.ir. L.J. Jacobs PL DVOW

Transcriptie

1 Presentatie DVOW voor WG REO 12 Kol.ir. L.J. Jacobs PL DVOW

2 Inhoud presentatie Scope project DVOW De keuze voor de 7.5kN en effect op organisatie De sourcingkeuze voor de overige systemen en effect op organisatie Vooruitblik Afsluiting 2

3 Projectscope 3

4 Hoofddoelstellingen Project 15 jaar lang gegarandeerde inzetbaarheid van het materieel Goed opgeleide militaire monteurs voor de operationele voertuigen Goede prijs kwaliteit verhouding voor behoefte en exploitatie Goede samenwerking met de markt in exploitatiefase 4

5 Wat gaan we vervangen? Ca voertuigen 5

6 Te vervangen door ca nieuwe voertuigen Ca oude voertuigen 6

7 Te verwerven aantallen Product Behoefte Behoefte B- Behoefte C- A-fase fase fase 7,5 kn kn /100 kn Ladingdrager/module Beschermingspakket 620 (+400) 620 (+400) Voertuigwapenstation Affuit Containerhefmiddel : Defensiestaf beziet resultaten Marktverkenning en overweegt Herijking (kwalitatief & kwantitatief) Kamerbrief 23 sept 2011: 1250 voertuigen 7,5 kn Aantal kan nog toenemen - tot max stuks. Kamerbrief 31 mei 2012: aanschaf van voertuigen 7,5 kn is de meest voordelige keuze. 17 okt 2012: formeel overleg CMC Dec 2012 aug 2013: commercieel traject Dec 2013: contract 7.5kN Sep 2014: instroming 1e voertuig 7.5kN Eind 2015: instroming laatste voertuig 7.5kN 7

8 Financieel onderzoek DVOW voor voertuig 7.5kN en Overige Systemen Investering in en exploitatie van oude en nieuwe operationele wielvoertuigen 7,5 kn 12 kn 50/100 kn Focus lag op verandering in exploitatie - / life cycle kosten Lagere volumes Modernere voertuigen Alternatief onderhoudsconcept (samenwerking met industrie) Inzichten zijn gebaseerd op marktverkenning en aannames Doorgerekend op basis van meerdere onderhoudsconcepten (ZD, SW, UB ) Inzichten uit de IST situatie Input industrie middels Q&A en bedrijfsbezoeken Beleidsbrief Hillen (apr 2011): niet-strategische onderhoudsactiviteiten worden zoveel mogelijk uitbesteed. Bij strategische onderhoudsactiviteiten die rechtstreeks samenhangen 8 met de inzet van de krijgsmacht zal meer worden samengewerkt met het bedrijfsleven.

9 Keuze 7.5kN en effect op organisatie 9

10 Deelproject 7.5kN 10

11 De totale bestelling bedraagt 1667 Amaroks In totaal zijn er 1667 Amaroks besteld met het zwaartepunt bij CLAS. De voertuigen worden geleverd in verschillende configuraties, bv: Groen, voorrang vtg blauw/wit en voorrang vtg grijs/wit, Hardcover, huif of open laadbak Militaire radioconfiguraties, mobilofoons, C2000 Kamerbrief DVOW 23/9/2011: Gebieden zonder dreiging Oefening en training Aantal voertuigen per defensieonderdeel Prestatieonderhoudscontract: Nieuwe contractvorm Vergt contractbeheersing 0 CLAS NATRE S CLSK CZSK KMAR CDC EODD DMO MIVD # Amarok Defensie Materieel Organisatie

12 Onderhoud aan Amarok is volledig uitbesteed De exploitatie behoefte is omgezet in een Performance Based Contract (onderhoudscontract): Dit onderhoudscontract dekt basisvoertuigen (inclusief alle aanpassingen) in Nederland en omliggende landen op de volgende hoofdaspecten: UITBESTEDE ONDERHOUDSACTIVITEITEN Preventief en correctief onderhoud (inclusief alle materialen, reservedelen, banden en sleuteluren) Schadeherstel/modificatief onderhoud Op afroep te leveren zaken, in geval van inzet in onveilig gebied: Het opleiden van militaire monteurs Het beschikbaar stellen van speciale gereedschappen, testapparatuur Het beschikbaar stellen van fabrieksdocumentatie Het beschikbaar stellen van een reservedelenpakket (+ naleveringen) Het beschikbaar stellen van een helpdesk Protocol aanbieden vacatures aan defensie Registratie, analyse & rapportage van bovengenoemde activiteiten Bijhouden van de configuratie (voertuigdeel) 12

13 Consequenties invoer Amarok Eind 2015: ca oude voertuigen afgevoerd Eind 2015: verlies onderhoudswerklast ca afgevoerde voertuigen Minder onderhoudspersoneel (vnl bij CLAS) Minder voorraadbeheersingspersoneel Minder opleidingspersoneel Minder overhead Komt rekenkundig overeen met 62 vte n (50% monteurs) Personeel is multi-hatted: voor niemand valt het werk volledig weg als voertuigen uitstromen. Geen direct identificeerbare overtolligheid. Toch is organisatie op termijn te groot voor voorhanden werklast: moet in overeenstemming gebracht worden. 13

14 Keuze Overige Systemen en effect op organisatie 14

15 Sourcingsbesluit : Samenwerking ZELF DOEN Markt Defensie Onderhoud Veilig gebied Onveilig gebied Bevoorrading Initiële bevoorrading Herbevoorrading veilig gebied Herbevoorrading onveilig gebied Opleiding Monteurs algemeen Monteurs voertuigspecifiek Gebruikers (rij) Registratie & analyse Gekozen vorm behoud van eigen militaire monteurs SAMENWERKEN Markt Defensie Onderhoud Veilig gebied Onveilig gebied Bevoorrading Initiële bevoorrading Herbevoorrading veilig gebied Herbevoorrading onveilig gebied Opleiding Monteurs algemeen Monteurs voertuigspecifiek Gebruikers (rij) Registratie & analyse UITBESTEDEN Markt Defensie Onderhoud Veilig gebied Onveilig gebied nvt nvt Bevoorrading Initiële bevoorrading Herbevoorrading veilig gebied Herbevoorrading onveilig gebied nvt nvt Opleiding Monteurs algemeen nvt Monteurs voertuigspecifiek nvt Gebruikers (rij) Registratie & analyse 15

16 Vooruitblik 16 DVOW,

17 Vooruitblik - Besluitvorming DMP-C document en uitsturen Kamerbrief: Q4/ Start publicatie in de markt: Q4/2014 Q1/ Naast 1000 voertuigen die in 2015 uitfaseren met 7.5kN, stromen er ihkv DVOW/Overige systemen tot 2024 ca voertuigen uit, incl. bijbehorende onderhoudswerklast. - Parallel hieraan stromen er ca. naast de 7.5kN ca nieuwe voertuigen in. De onderhoudswerklast wordt versleuteld door militaire monteurs en industrie; verhouding is ca. 50%-50%. Transitieperiode=8-10 jaar Tussen 2017 en 2023 valt geleidelijk steeds meer werklast weg (ongeacht de sourcingvorm) Effect op organisatie en personeel (omvang is nog onderwerp van gesprek met CLAS) 17 DVOW,

18 Afsluiting 18 DVOW,

19 Afsluiting (1) Ca voertuigen stromen uit en ca DVOW voertuigen stromen in; Ontegenzeggelijk effect op onderhoudswerklast en ondersteunende processen (ongeacht sourcingvorm); DVOW is goed voor ca. 40% van de werklast van Matlogco; Afbouw werklast is geleidelijk proces met duur van ca. 10 jaar; Functionarissen zijn multifunctioneel en werken niet dedicated aan één systeem; Er is zowel nu als ten tijde van contracttekening geen identificatie mogelijk van evt. overtolligheid die kan optreden tussen nu en 2023; DMO draagt bij door leveranciers te verplichten vacatures aan te bieden cq te faciliteren bij de transitie; Het OPCO (hoofdzakelijk CLAS) staat in de komende 10 jaar voor de taak om de organisatie (aanbod) in evenwicht te brengen met de afnemende werklast (vraag). 19 DVOW,

20 Afsluiting (2) Betrokkenheid Medezeggenschap in projectfase dzv PL DVOW Uitleg project 7.5kN bij commissievergadering CMC dd 6 sep 2012 Formeel overleg CMC over project 7.5kN dd 17 okt 2012 Uitleg project DVOW Overige Systemen bij commissievergadering CMC dd 6 dec 2012 Formeel overleg CMC over project DVOW Overige Systemen dd 13 feb 2013 Toekomst: Update CMC na besluitvorming DMP C-document Toekomst: betrokkenheid Medezeggenschap in realisatiefase dzv Commandant Uitleg MC over organisatorische & personele consequenties van project DVOW Uitleg MC over reorganisatieplan(nen) Opties mbt personele consequenties Vacature management Benutten lange transitietermijn Natuurlijk verloop 10 jaar primair vacaturemelding aan en vulling door Defensie 20 DVOW,

21