Adviezen/Conclusies Vergadering Rekeningcommissie d.d. 10 mei 2010

Transcriptie

1 CONCEPT Onderwerp Advies / conclusie 1. Opening Aanwezig: de heer J.P. Verweij (CU) de heer H. Schalkwijk (Agrariërs) de heer J. Jansen (WN) mevrouw G.H. van der Nat (PvdA) de heren R.D. Woittiez en G.H.J. Weierink (VVD) mevrouw A. Hiemstra (AWP) de heren E.J. Miltenburg en H.A.P. van der Maat (hoogheemraden) de heer E.Th. Meuleman (secretaris) mevrouw C. Lekkerkerker en de heren H. van der Moolen, F. Weijens, R. Zwierenberg (ambtenaren) mevrouw C.H. Kemper (notulist, Notuleerservice Nederland) 2. Presentatie Algemene vragenronde De voorzitter, de heer Woittiez, opent de vergadering om uur en heet iedereen welkom. Hij licht de verschillende punten van de agenda toe. Onder punt 4 zal worden bepaald of een tweede bijeenkomst op 1 juni 2010 nodig zal zijn. Daarnaast zal onder punt 4 worden bepaald wie het advies aan het AB zal gaan opstellen. De heer Van der Moolen en mevrouw Lekkerkerker geven een presentatie over de jaarrekening Voorafgaand aan de presentatie is een hand-out hiervan aan iedereen uitgedeeld. Bij de bespreking van de 'planning- & controlcyclus' refereert de heer Van der Moolen aan het voornemen om vanaf dit jaar Burap II samen te voegen met het jaarverslag. Eerste termijn De heer Jansen (WN): Hoe worden de reserves zoals genoemd in de jaarrekening verder toegedeeld? Hoe worden activiteiten die doorgeschoven worden of die langer doorlopen dan oorspronkelijk gepland, zichtbaar gemaakt in de financiën? En hoe worden deze activiteiten ook weer zichtbaar in de planning? De bedragen van de specifieke subsidies, ook die van de FES-subsidies ziet men niet als zodanig terug in de jaarrekening. FES-subsidies zijn vaak samenwerkingsprojecten met andere organisaties. Hoe wordt hierover gerapporteerd? Managementletter In de managementletter staat een aantal opmerkingen over het risicomanagement. Hiervoor zullen activiteiten ontwikkeld worden, die ook aan het AB zullen worden voorgelegd. Men wil graag weten wanneer het AB die notitie kan verwachten. Het aanbestedingstraject gaat speciale aandacht krijgen. Wat is die speciale aandacht en zie je die verantwoording over aanbestedingskeuzes straks terug? De heer Schalkwijk (Agrariërs): De in te stellen rekenkamercommissie krijgt als opdracht mee onderzoek te doen naar rechtmatigheid en doelmatigheid. De verwachting is dat die commissie enkele onderzoeken per jaar zal doen. Is dat straks voldoende met het oog op wat de accountant verwacht? Over het gunstige resultaat van ruim 6 miljoen euro zou je kunnen stellen dat er teveel belasting geheven is. Je zou je af kunnen vragen of er niet beter gecalculeerd had moeten worden, bijvoorbeeld wat betreft de rentelasten en de personeelskosten. Bij de bestemming van het resultaat ziet men onvoldoende logica en onderbouwing. Graag wil men weten hoe tot deze toedeling gekomen is Pagina 1 van 6

2 De heer Verweij (CU): Hij wil eerst graag weten tot hoever het advies aan het AB reikt. Is het de bedoeling om bijvoorbeeld de wijziging van de procedures, het weerstandsvermogen of de bandbreedte van de reserves van HDSR te bespreken? Dit geldt ook voor een eventueel advies over zaken doen met een bank die in meer duurzame zaken belegt dan de huidige bank van HDSR. Moet het jaarverslag door het AB worden vastgesteld en moet de Rekeningcommissie hierover dan ook een advies geven aan het AB? De heer Verweij sluit zich aan bij de vraag van de heer Jansen over meer inzicht in de subsidies. Een deel van de resultaten komt voort uit te veel opgehaalde belasting en een deel vloeit terug uit de begroting. Men zou graag een overzicht zien waar per categorie staat wat er teveel aan belasting is opgehaald en wat er terugvloeit uit de begroting. De bestemming van de reserves die worden toegedeeld aan de muskusrattenbestrijding lijkt alleen over het HDSR-deel te gaan. Waarschijnlijk zitten daar ook gelden in van andere waterschappen. Men wil graag meer inzicht in hoe de reserve voor de muskusrattenbestrijding in elkaar zit. Bij het opstellen van de programma's is destijds gezegd dat men moest komen tot grote programma's om makkelijker onder de afwijking van 5% van de begroting te kunnen blijven. Dit is nodig om goedkeuring te krijgen. Nu zijn er diverse posten waar er meer dan 5% afwijking is. Over de consequenties hiervan vindt men niets terug in de jaarrekening. Managementletter In de bijgevoegde managementletter staat dat men de laatste rapportages over 2009 nauwlettend zal volgen. De verwachting is dat er nu een brief zou liggen waarin hierover gerapporteerd wordt. Is er een tweede brief? Het is niet duidelijk wat de bijlagen, de accountantsverklaringen, zijn. Is dit hoofdstuk 8 in de jaarrekening? Op een aantal detailvragen komt de heer Verweij later in de vergadering terug. Mevrouw Hiemstra (AWP): Zij stelt dat de jaarrekening een overzicht is dat je achteraf opstelt. De belangrijkste vraag, naast inhoudelijke vragen, zou volgens mevrouw Hiemstra moeten zijn wat men vooral voor volgend jaar uit deze jaarrekening kan leren. Als belangrijk voorbeeld noemt mevrouw Hiemstra het verschil tussen wat begroot was aan acties en wat uiteindelijk is uitgevoerd. Dit bleek in 2009 voor 2008 ook al een groot verschil te zijn. Wil men niet teveel? Kunnen al die ambities wel door HDSR worden verwezenlijkt? Mevrouw Hiemstra wil graag een analyse op dit onderwerp en de bijbehorende cijfers. Mevrouw Hiemstra wil graag een toelichting op de post dubieuze debiteuren. Dit is een balansrekening en het zijn dus geen echte dubieuze debiteuren. Mevrouw Van der Nat (PvdA): Managementletter In de bijlage wordt bij het eerste procesonderwerp (Waterschapswet) melding gemaakt van beleidsnotities. Die zullen op korte termijn worden opgesteld en toegestuurd aan het AB. Wanneer kan het AB deze notities verwachten? Bij het laatste procesonderwerp in de bijlage wordt een opmerking gemaakt over declaraties. Geldt die opmerking ook voor declaraties van het bestuur? Sociaal jaarverslag Het ziekteverzuim ligt bij vrouwen veel hoger dan bij mannen. Is wellicht het zwangerschapsverlof meegenomen? Over een aantal zaken zijn al vragen gesteld door anderen. Mevrouw Van der Nat wil graag uitleg over de 'nog op te leggen kohieren' (pagina 13). Waarom moet dit zelfs nog voor 2008 gebeuren? Ook wil zij graag een toelichting op de garantieverklaring voor de deelname in de contracten met het Waterschapshuis (pagina 18) Pagina 2 van 6

3 De heer Weierink (VVD): Hij sluit zich aan bij de vragen over wat we kunnen leren uit deze jaarrekening en over het toedelen van het resultaat aan de reserves. Hoe ontstaat het grote verschil bij de bijdragen van de overheden tussen wat is begroot en wat gerealiseerd is? Vervallen subsidies als die niet zijn uitgegeven binnen de gestelde termijn? Opmerkelijk is dat er veel personeel wordt ingehuurd, terwijl er ook een flinke besparing op personeel wordt opgevoerd. Dit is een aandachtspunt. Een ander aandachtspunt is de burap, met name de frequentie van rapportage. De voorzitter concludeert dat vergelijkbare vragen door verschillende personen gesteld zijn. Hij roept op om bij de beantwoording van de vragen zich vooral te richten op de toekomst. Dat wil zeggen, welke lering kan er uit deze jaarrekening worden getrokken? De voorzitter stelt voor om naar aanleiding van de vraag van de heer Verweij eerst het speelveld te bepalen voor de Rekeningcommissie. Beantwoording van de vragen door de heer Miltenburg met hulp van de aanwezige ambtenaren. Alleen de naam van de heer Miltenburg wordt in dit verslag genoemd. Het samenvoegen van Burap II en het jaarverslag moet eerst nog besproken worden in het DB en zal daarna aan het AB worden voorgelegd. Uitgangspunt bij dit plan is dat het jaarverslag in concept vroeg in het jaar klaar zal zijn om als input te kunnen dienen bij de behandeling van de voorjaarsnota. De heer Miltenburg stelt het op prijs dat de Rekeningcommissie komt met een advies over zowel de jaarrekening als het jaarverslag. Beide documenten zouden moeten worden vastgesteld door het AB. De managementletter is gericht aan het DB en is een zaak van DB en directie. Daarover hoeft geen advies te komen. Over het adviseren over en vaststellen van de jaarrekening en het jaarverslag ontstaat discussie. Vorig jaar is er alleen een advies gegeven over de jaarrekening. De wet is echter veranderd. Nu zou ook het jaarverslag door het AB moeten worden vastgesteld en zou hierover ook advies moeten komen. Het Jaarverslag 2009 is echter op een paar redactionele wijziging na gelijk aan Burap 2009-II. Die is uitgebreid behandeld in de commissie BMZ en in de laatste AB-vergadering. De Burap 2009-II is ook goedgekeurd door het AB. De bespreking in de Rekeningcommissie kan zich dus beperken tot de De voorzitter vraagt nog wel aan de heer Miltenburg of zaken zoals keuze van de bank, weerstandsvermogen en bandbreedte vallen binnen de jaarrekening. De heer Verweij (CU) merkt op dat in de bijlage bij de managementletter staat dat er beleidsnotities over deze onderwerpen zullen worden gemaakt. Die notities zijn nog niet gezien door het AB. De heer Miltenburg geeft aan dat er gewerkt wordt aan de verschillende notities. Een notitie over weerstandsvermogen is al wel opgenomen in het jaarverslag (hoofdstuk 2.2). De notitie over risicomanagement zal in september 2010 in de AB-vergadering worden voorgelegd. De notitie over reserves en voorzieningen is onderdeel van de financiële verordening. Die zal ook naar verwachting in september 2010 aan het AB worden voorgelegd. De bestaande regeling voor reserves en voorzieningen is nu al wel bijgesteld. Volgens de heer Verweij zijn de reserves wel een punt van discussie. Die zitten immers in de jaarrekening. De voorzitter stelt voor om een advies over de hoogte van de reserves - na toevoeging van de realisatie onderwerp van gesprek te maken voor de begroting Het is gebruikelijk om het resultaat te verrekenen met de algemene reserve. Bij het vaststellen van de begroting en de tarieven zal ook worden bepaald of reserves zullen worden ingezet om tarieven te verlagen. Dit jaar komen we door toevoeging van het resultaat aan de reserves boven de bandbreedte van 25% uit. Als HDSR zich aan de afspraken houdt, zal er bij de begrotingsbesprekingen vanuit het DB zeker een voorstel moeten komen over de besteding van een deel van de reserves. Vanuit deze commissie zou er aan het AB een advies kunnen worden gegeven over hoe met de reserves bij de Pagina 3 van 6

4 begrotingsbehandeling om te gaan. De heer Verweij (CU) stelt voor het DB mee te geven om met een goed voorstel te komen. Dit wordt overgenomen. Declaraties. De opmerking hierover in de managementletter gold ook voor het bestuur. Aan de accountant was gevraagd zowel het beleid als de uitvoering te controleren. Inmiddels zijn maatregelen genomen. In het DB moet naast de declarant en de dijkgraaf een declaratie van een DB-lid door een ander DB-lid worden getekend. Het doorschuiven van activiteiten. De heer Miltenburg gaat in op het gevolg voor de financiën. Het zijn meestal langlopende projecten. Doorschuiven heeft nauwelijks invloed op de investering voor een bepaald jaar. Pas na realisatie gaat een project mee in de afschrijvingscyclus en de kapitaallasten. De heer Verweij (CU) geeft aan dat er volgens hem twee kanten aan 'het doorschuiven' zitten. De financiële kant en de prestatiekant. De financiële kant is toegelicht door de heer Miltenburg, maar de prestatiekant moet ook inzichtelijk worden. Wat zijn voor enig jaar de nog openstaande prestaties en wat gebeurt daarmee? Het lijkt erop dat de lat bij het opstellen van de begroting te hoog gelegd wordt. De vraag is om met een reële begroting te komen. Mevrouw Van der Nat (PvdA) vult aan dat er dan ook eerst een analyse moet komen van hoe een en ander loopt. Nu hebben we die gegevens niet en kun je niet tot verbeteringen komen. De heer Miltenburg geeft aan dat men het laatste half jaar al steeds bezig is om lessen te trekken. Bij de begroting voor 2010 zijn al indicaties uit Burap 2009-I meegenomen. Ook in de Voorjaarsnota 2010 is rekening gehouden met wat uit de jaarrekening naar voren is gekomen. Mevrouw Hiemstra (AWP) licht haar eerdere opmerking nog een keer toe. Gezien hetgeen vorig jaar ook gebeurd is, lijkt het alsof er niet geleerd wordt; de begroting is nu ook weer erg hoog. De voorzitter vraagt zich af wat er in dezen van het DB verwacht kan worden. Het verzoek aan het DB zou kunnen zijn om aan te geven waar de afwijkingen zitten. Mevrouw Van der Nat (PvdA) vult aan dat een dergelijk overzicht dan ook bij de begrotingsbespreking terug moet komen. De heer Miltenburg vraagt zich af of een en ander al niet verklaard wordt in de burap. De voorzitter merkt op dat, indien dat zo zou zijn, de AB-leden de samenhang blijkbaar niet op kunnen pikken. Het zou het AB zeer helpen als het bedoelde overzicht op een A4 zou kunnen worden aangeleverd. De heer Schalkwijk (Agrariërs) vraagt zich af of het DB niet met onnodig werk wordt opgezadeld. De heer Weierink (VVD) geeft aan dat in de afgelopen AB-vergadering om deze sturingsmogelijkheid ook al is gevraagd. Nu ditzelfde vragen zou in feite dubbelop zijn. De heer Miltenburg geeft aan dat dit zo is. Hij stelt ook voor om deze informatie op te nemen in Burap 2010-I. Dat is dan nog ruim op tijd voor de begrotingsbehandeling. De voorzitter concludeert dat dit een toezegging is van de heer Miltenburg. Subsidies/FES-subsidies. De heer Miltenburg geeft aan dat toegezegde subsidies en subsidies met een zeer grote realisatiekans altijd worden meegenomen. Dit geldt ook voor FES-subsidies. Voor projecten die nog in een FES-aanvraagronde zitten wordt niets opgenomen. De heer Jansen (WN) merkt op dat het om de subsidies gaat die zijn toegekend, waarvoor al een convenant is getekend: Zegveld en Gouwe Wiericke. Waar vind je die concreet terug? De heer Miltenburg geeft aan dat Zegveld staat in de tabel op pagina 32. De plannen voor Gouwe Wiericke staan nog niet in de jaarrekening. Er wordt nog onderzoek gedaan naar de haalbaarheid en betaalbaarheid van de invulling van het watergebiedsplan. De FES-gelden aangevraagd door de provincie Zuid-Holland zijn daar in beheer. Besteding ervan zal afhangen van de uitslag van het onderzoek Pagina 4 van 6

5 Rekenkamerfunctie. HDSR heeft de plicht zelf onderzoek te doen naar rechtmatigheid en doelmatigheid. De Rekenkamer kan onderzoek doen, maar bepaalt onafhankelijk van HDSR wat zij opnemen. De Rekenkamer moet nog worden ingesteld. De voorzitter constateert dat dit onderwerp bij het AB thuishoort en niet in de Rekeningcommissie. Het wordt niet verder besproken. Bestemming van het resultaat. De overschotten worden verdeeld naar rato van de heffingen. Belastingmeevallers komen volledig ten goede aan de betreffende categorie. De heer Verweij (CU) merkt op dat het principe duidelijk is, maar hij wil nog graag weten of er een tabel is waar dit helder in staat. De heer Miltenburg licht toe dat deze informatie te vinden is op pagina 20 (wat komt terug uit de begroting) en pagina 23 (wat wordt toegevoegd aan de bestemmingen). De heer Verweij (CU) concludeert dat je zelf moet gaan rekenen om tot het antwoord op zijn vraag te komen. De voorzitter stelt voor dat de organisatie de bedoelde tabel maakt met een toelichting op de benadering en verwijzing naar de tabellen in de jaarrekening. Bestemming reserves muskusrattenbestrijding. Het samenwerkingsverband heeft besloten om het overschot te reserveren voor toekomstige ontwikkelingen. De muskusrattenbestrijding valt geheel onder verantwoordelijkheid van HDSR. De financiën lopen ook via de rekeningen van HDSR. In de reservering zitten dus ook de delen van twee andere waterschappen. Het jaarverslag over de muskusrattenbestrijding is eerder als onderliggend stuk aan het AB gestuurd. De heer Verweij (CU) stelt dat het duidelijker zou zijn als dit vermeld zou worden in de omschrijving. Meer dan 5% afwijking op programma's. In het kader van rechtmatigheid is 5% tekort een probleem. Een overschot van meer dan 5% is geen probleem. Voor de afzonderlijke posten binnen een programma geldt volgens de wet 10%, maar meer is toegestaan als dat past binnen het beleid. Tweede managementletter en bijlagen accountantsverklaring. Hoofdstuk 8 in de jaarrekening is de accountantsverklaring. Dat is één van de twee bijlagen zoals bedoeld in de brief van de accountant. De getekende versie, de tweede bijlage, is in bezit van HDSR. Handtekeningen van de accountant mogen niet openbaar verspreid worden. In het najaar komt er weer een volgende managementletter waarin men terug zal kijken naar wat met de adviezen is gebeurd. De heer Verweij (CU) begrijpt dit en concludeert dat dus de weerslag van het kritisch volgen van de laatste rapportages van 2009 in de accountantsrapport staat. Balansrekening dubieuze debiteuren. Uit ervaring is het percentage bekend van wat niet kan worden geïnd aan belastingen in een bepaald jaar. Dit wordt dan opgenomen als een voorziening op de balans (correctiepost). Het is weliswaar bekend wat nog geïnd moet worden over 2009, maar een deel daarvan is dubieus. Daar gaat de correctiepost over. Mevrouw Hiemstra (AWP) wil graag nog meer uitleg hierover. Zij zal haar vragen nog een keer schriftelijk stellen. Cijfers ziekteverzuim sociaal jaarverslag. Die zijn gecorrigeerd voor zwangerschapsverlof Pagina 5 van 6

6 4. Verdere procedure Kohieren. Dat is een deel van de belasting dat nog later dan het totaal wordt opgelegd. Dit heeft meestal te maken met het nog niet beschikbaar zijn van de gegevens die door bedrijven en gemeenten moeten worden aangeleverd. Garantie Waterschapshuis. Er is geen garantie opgenomen in de jaarrekening. Als er zich problemen voordoen wordt dat een verliespost. Cofinanciering. Bijdragen van overheden en derden vormen geen subsidies op de projecten. Dat zijn bijdragen aan exploitatie. Tweede termijn De heer Verweij (CU): Hij wil graag nog een opmerking maken over het doorschuiven van prestaties. Het besluit over doorschuiven of afzien van prestaties hoort formeel in de jaarrekening te worden opgenomen. De heer Verweij kan nu leven met de toezegging dat dit in Burap 2010-I wordt opgenomen, maar in principe horen de cijfers in de jaarrekening en de prestaties zelf in het jaarverslag. Wel graag in de vorm van een apart helder overzicht dat ieder jaar wordt opgesteld. Hiermee blijft ook het overzicht over meerdere jaren helder. De opmerking krijgt de instemming van de aanwezige AB-leden. De heer Miltenburg bevestigt dat dit jaar het overzicht in Burap I komt en dat volgend jaar het overzicht ook wordt opgenomen in het jaarverslag, dan wel in Burap 2010-II. De heer Verweij (CU) besluit om de detailvragen die hij nog had schriftelijk te stellen. De voorzitter merkt op dat de vragen en de beantwoording daarvan zullen worden gedeeld met alle aanwezigen. De vragen zullen vóór 20 mei a.s. zijn beantwoord. De voorzitter concludeert dat de volgende adviezen en opmerkingen vanuit de Rekeningcommissie aan het AB zullen worden voorgelegd: Adviezen Stel het Jaarverslag 2009 vast op basis van de eerder door het AB vastgestelde Burap 2009-II. Beide documenten zijn naar inhoud gelijk. De reserves komen na toevoeging van het resultaat van 2009 boven de afgesproken bandbreedte van 25%. Geef aan het DB mee om de besteding van de reserves onderwerp van gesprek te maken bij de begrotingsbesprekingen en met een goed voorstel te komen. Vraag om een overzicht van de beleidsnotities die nog in de pijpleiding zitten en de tijdstippen waarop die kunnen worden verwacht. Opmerkingen Merk op dat het AB het voorstel over het samenvoegen van Burap II en het jaarverslag met belangstelling tegemoet ziet. Merk op dat het prestatieoverzicht in relatie tot doorgeschoven acties en acties waarvan wordt afgezien, zal worden opgenomen in Burap 2010-I én in het jaarverslag of Burap 2010-II In de bijlage niet volledig gerealiseerde doelstellingen 2009 is alvast een overzicht opgenomen van de niet volledig gerealiseerde acties waarover in Burap 2010-I wordt gerapporteerd. De voorzitter concludeert dat er geen behoefte is aan een tweede bijeenkomst op 1 juni a.s. Op verzoek van de voorzitter biedt de heer Verweij (CU) zich aan om het advies namens de Rekeningcommissie aan het AB met ondersteuning van de ambtenaren op te stellen. Dit aanbod wordt in dank door allen aangenomen. 5. Sluiting. De voorzitter sluit de vergadering om uur Pagina 6 van 6

7 Bijlage Niet en niet-volledig gerealiseerde doelstellingen 2009 Toelichting: Onderstaand tref u twee overzichten van werkzaamheden die in 2009 niet of niet conform begroting zijn volbracht. Deze overzichten krijgt u ter kennisname n.a.v. de behandeling van het jaarverslag in de rekeningcommissie. Ze vormen de basis voor de rapportage over de voortgang van deze werkzaamheden in Deze rapportage vindt plaats in Bestuursrappotage 2010-I die op 22 september in het algemeen bestuur wordt behandeld. Het eerste overzicht geeft alle prestatie-indicatoren weer die in Bestuursrapportage 2009-II voor wat betreft de factor tijd Voldoende (niet op schema maar niet kritisch) of Onvoldoende (niet opschema en kritisch) scoorden. De prestatie-indicatoren zijn per programma gerangschikt. Daaronder treft u een lijst van Niet en niet-volledig gerealiseerde investeringsuitgaven In Bestuursrapportage 2010-I wordt voor beide onderdelen over de voortgang geraporteerd door het vervolg te beschrijven en de financiële consequenties apart te benoemen. Programma primaire en regionale waterkeringen De Stichtse Rijnlanden zorgt dat de waterkeringen voldoen aan de normering wat betreft hoogte en kwaliteit. 5,9 km verbetering van de regionale keringen. De Stichtse Rijnlanden zorgt dat de waterkeringen niet door derden worden verzwakt. In 2009 wordt een legger regionale waterkeringen opgesteld. In 2009 is 45% van buitentaluds van primaire waterkeringen eigendom waterschap of medeoverheid. 50% eigendom waterschap of mede overheid van kernzone regionale waterkeringen klasse III-V. Programma calamiteitenzorg De Stichtse Rijnlanden beschikt over een geoefend dijkleger. De Stichtse Rijnlanden heeft het calamiteitenzorgsysteem op orde en oefent dit multidisciplinair met de netwerkpartners. 2 oefeningen per jaar. 4 actuele protocollen en calamiteitenbestrijdingsplannen. Programma waterkwantiteitsbeheer De Stichtse Rijnlanden houdt het functioneel watersysteem in stand In 2009 wordt 82% van het beheergebied gewenste gronden oppervlaktewaterregime (GGOR) vastgesteld. De Stichtse Rijnlanden bepaalt in samenspraak met belanghebbenden hoe het waterregime zo goed mogelijk aansluit op In 2009 worden er 6 watergebiedplannen vastgesteld. de functies binnen het gebied. In 2009 worden er 16 geactualiseerde peilbesluiten genomen. De Stichtse Rijnlanden maakt het mogelijk om een peil in te stellen. In 2009 wordt er 1 waterakkoord afgesloten. De Stichtse Rijnlanden richt zich op een functioneel vaarwegbeheer t.b.v. beroepsvaart en recreatievaart. In 2009 wordt een Beheersplan opgesteld. Programma kwaliteit van het oppervlakte water De Stichtse Rijnlanden beschermt de kwaliteit van het oppervlaktewater en de werking van de rwzi door vergunningverlening en handhaving. De Stichtse Rijnlanden bevordert de ecologische en fysischchemische kwaliteit van het oppervlaktewater. De Stichtse Rijnlanden werkt samen met andere overheden in de waterketen. % naleefgedrag (= #overtr. op # bezoeken) - 90% bedrijven 8 aangelegde kilometers natuurvriendelijke oevers. 5 aangelegde vispassages. 3 uitgevoerde studies rioolvreemd water Programma zuiveringsbeheer De Stichtse Rijnlanden levert een duurzame zuiveringsprestatie. In 2009 worden er 8 afvalwaterakkoorden afgesloten. Programma klantgerichtheid De Stichtse Rijnlanden zorgt ervoor dat de bezwaar- en verzoekschriften binnen de wettelijke termijn worden afgehandeld. 100% van de bezwaar- en verzoekschriften wordt binnen de termijn afgehandeld. Niet en niet-volledig gerealiseerde investeringsuitgaven 2009 Begroot 2009 Programma omschrijving in mln Vervolg en financiële consequenties in 2010 Waterkwantiteitsbeheer inlaat Hekendorp 1,000 Waterkwantiteitsbeheer Boezem haarrijn 0,350 Waterkwantiteitsbeheer Woedersluis 0,750 Waterkwantiteitsbeheer Uitvoering WGP Groenraven Oost en M'dijk 0,550 Waterkwantiteitsbeheer Uitvoering WGP Boezem 1,200 Waterkwantiteitsbeheer Uitvoering WGP Linschoterwaard 0,425 Waterkwantiteitsbeheer Uitvoering WGP Kamerik en Kockengen 0,850 Waterkwantiteitsbeheer Uitvoering WGP Bodegraven 0,750 Waterkwantiteitsbeheer Uitvoering WGP Langbroekerwet. 0,400 Zuiveringsbeheer west_rwzi Maarsenbroek, uitbr. 3,700 Zuiveringsbeheer rwzi Utrecht, verv ,700 Zuiveringsbeheer west rwzi Breukelen, uitbr. 0,500 Zuiveringsbeheer rwzi Breukelen, verv, ,000 Zuiveringsbeheer rwzi Bunnik, Uitbreiding 5,000 Zuiveringsbeheer rwzi Rhenen, verv ,600 Waterkwantiteitsbeheer Uitvoering WGP Kromme Rijn 0,850