TROP actieprogramma 2012 & 2013

Transcriptie

1 RIS.6064 TROP actieprogramma 2012 & : prestaties en financiële verantwoording 2013: voornemens en begroting April 2013

2 Inhoudsopgave 1. Inleiding Inleiding Trends & ontwikkelingen Verslag Productontwikkeling & samenwerking Toeristische infrastructuur Promotie & marketing Internationaler Naturpark Bourtanger Moor-Bargerveen Recreatieschap Drenthe Gebiedsontwikkeling LEADER Zuidoost Drenthe Netwerkbijeenkomsten Voornemens Productontwikkeling & samenwerking Toeristische infrastructuur Promotie & marketing Internationaler Naturpark Bourtanger Moor-Bargerveen Recreatieschap Drenthe Gebiedsontwikkeling Leader Zuidoost Drenthe Netwerkbijeenkomsten Bijlage 1, financieel overzicht Bijlage 2, begroting

3 1. Inleiding 1.1. Inleiding Het TROP biedt de kaders voor de uitvoering van jaarlijkse actieprogramma s. Deze actieprogramma s en de evaluatie daarvan worden ieder jaar voorgelegd aan het college. Deze notitie bevat het uitvoeringsverslag over het actieprogramma 2012 en de voornemens voor In de bijlagen bij deze notitie staan de financiële overzichten: bijlage 1 de verantwoording van de uitgaven in 2012; bijlage 2 de begroting voor Gestart wordt met een korte beschrijving van trends en ontwikkelingen Trends & ontwikkelingen Ecorysrapport Toerisme in Drenthe verdient meer Eind 2012 is een het Ecorysrapport Toerisme in Drenthe verdient meer verschenen over de toeristische ontwikkelingen tussen 2009 en Het rapport geeft inzicht in de ontwikkelingen op provinciaal en gemeentelijk niveau. Uit de cijfers blijkt dat toerisme en recreatie een belangrijke sector is in Drenthe. Provinciebreed is de werkgelegenheid in de toeristische sector, ondanks de economische crisis, tussen 2009 en 2011 licht toegenomen. In 2011 kwam 1 op de 10 banen in Drenthe voort uit toeristische bestedingen. Landelijk is dit 1 op 15. De ontwikkeling in Emmen was anders, hier is de werkgelegenheid in de toeristische sector afgenomen van 6,6% in 2009 naar 6,4% in De totale toeristische bestedingen bedroegen in 2011 in Drenthe 885,8 miljoen. Tweederde van deze omzet komt voor rekening van het dagtoerisme. Emmen is in Drenthe de onbetwiste koploper voor het dagtoerisme met ca. 5,7 miljoen dagtochten en trekt daarom ook de meeste bestedingen naar zich toe. De aanwezigheid van de dierentuin verklaart dit voor een belangrijk deel. Daarnaast is er veel belangstelling voor de evenementen in Emmen. Omdat veel dagtochten in de directe woonomgeving worden gemaakt, zorgt ook de omvang van Emmen voor een hoog aantal dagtochten, aldus het Ecorysrapport. De verblijfsrecreatie neemt in Emmen een minder prominente plaats in, het aandeel in de overnachtingen in Drenthe was in 2011 bijna 5%. Waar het gaat om verblijf scoren Coevorden, Aa en Hunze, Westerveld en Borger-Odoorn hoog. De toeristische sector ondervindt hinder van de aanhoudende economische crisis. Dit uit zich het meest in de afname van de totale uitgaven. Ten opzichte van 2009 zijn de uitgaven in de toeristische sector gedaald; consumenten geven vanwege de aanhoudende crisis minder uit. Het aantal bestedingen in Drenthe was in miljoen en in 2011 als genoemd 886 miljoen. In Emmen zijn de toeristische bestedingen afgenomen van 167 miljoen in 2009 naar 151 miljoen in In het Ecorys- rapport van 2012 is aandacht voor toerisme in relatie tot krimp. Geconstateerd wordt dat de toeristische sector via het in stand houden van voorzieningen een belangrijke bijdrage levert aan de leefbaarheid van het landelijke gebied. Dankzij de toeristische bestedingen verdwijnen winkels en voorzieningen niet. De toeristische sector geeft economische impulsen, die de negatieve effecten van krimp kunnen neutraliseren of ombuigen. Het locatiegebonden karakter van toeristische sector is in dit opzicht van belang. Toeristen willen ter plaatse bediend en vermaakt worden. Promotie en marketing Het jaar 2013 is een overgangsjaar wat betreft marketing en promotie. De Stichting Regio Marketing Emmen is in 2012 opgericht en deze stichting gaat een rol spelen bij de marketing en promotie van de toeristische producten. Welke rol dit precies is, wat dit betekent voor het takenpakket van de Stichting Promotie Emmen en voor de samenwerking met Marketing Drenthe moet in 2013 duidelijk worden. TROP Het TROP is aan herziening toe. Dit beleidskader is in 2009 ontwikkeld en vastgesteld. Inmiddels zijn de tijden veranderd. Eind 2008 ontstond door het omvallen van banken in de VS de 3

4 financiële crisis, die inmiddels is overgegaan in een langdurige economische crisis. Hiervan ondervindt -als genoemd- ook de toeristische sector hinder. De beleidsdoelen uit het TROP (meer arbeidsplaatsen, meer overnachtingen en meer dagtochten) komen daarmee in een ander daglicht te staan. De in het TROP benoemde grootschalige ontwikkelingen, namelijk de vaarverbinding Erica-Ter Apel en de verhuizing van de dierentuin, vragen om een beleidsmatige vertaling. Er is nu meer dan in 2009 zicht op de kansen die deze projecten bieden. De vaarverbinding wordt in juni 2013 geopend en de belangstelling uit de watersportwereld, vooral uit Duitsland, is groot. Daarnaast is sinds de vaststelling van het TROP in 2009 het denken over de rol en positie van de gemeente veranderd. Er worden in zijn algemeenheid en mede ingegeven door bezuinigingen meer verantwoordelijkheden bij bewoners gelegd. Het motto voor de komende jaren is meer van de samenleving en een andere overheid. Voldoende redenen om te komen tot een herziening van het TROP in Bij de beleidsherziening wordt de toeristisch recreatieve sector in de gemeente nadrukkelijk betrokken. 2. Verslag 2012 Deze verantwoording volgt de opzet van het TROP voor activiteiten en financiering. Dit betekent dat de evaluatie ingaat op de uitgevoerde activiteiten in het kader van: productontwikkeling & samenwerking infrastructuur promotie & marketing uitvoeringsprogramma Naturpark Moor Recreatieschap Drenthe Gebiedsontwikkeling (LEADER) Zuidoost Drenthe TROP-bijeenkomsten In 2012 was voor Recreatie & Toerisme in de begroting opgenomen. Van dit budget was beschikbaar voor de uitvoering van het TROP actieprogramma. De resterende middelen ( ) zijn bestemd voor de gemeentelijke bijdragen aan het Recreatieschap en Stichting Promotie Emmen Productontwikkeling & samenwerking Bijdrage Stichting t Veenland In 2012 zijn de oude Stichting t Veenland (Veenpark, Collectie Brands, Van Gogh Huis, Industrieel Smalspoormuseum, Veenloopcentrum, Snikke Johannes Veldkamp en Staatsbosbeheer) en ongeveer 30 kleine(re) toeristische ondernemingen, die opereerden onder de vlag van de Vereniging Gastvrij Schoonebeek opgegaan in een nieuwe Stichting t Veenland. Om de stichting op weg te helpen is een bijdrage van toegekend. De nieuwe stichting wil de interne samenwerking versterken en de externe samenwerking aangaan met partners als Natuurpark Veenland, Geopark de Hondsrug, gemeente Emmen, provincie Drenthe, Recreatieschap Drenthe, Stichting Promotie Emmen en Marketing Drenthe. Drenthe App & App Moorland/Veenland Met de realisatie van de Drenthe- en Moorland App in 2012 is een stap gezet naar maximale ontsluiting van alle beschikbare toeristische informatie van en over de regio Emmen en van het gebied vlak over de Duitse grens. Via sociale media kanalen wordt het toeristische product van Emmen onder de aandacht gebracht van toeristische en recreatieve doelgroepen. De applicaties zijn zo ontwikkeld dat de gebruiker alle mogelijke wandel-, fiets- en vaarroutes kan plannen en afleggen. Ook is alle functionaliteit in het Duits vertaald, omdat veel van de aangeboden routes grensoverschrijdend zijn en zo ook voor de Duitstalige bezoeker toegankelijk zijn. De app wordt betaald door de Vereniging Internationaler Naturpark Bourtanger Moor-Bargerveen, maar is voorgefinancieerd vanuit het TROP jaarbudget 2012 en wordt in 2013 teruggestort. 4

5 Productontwikkeling & samenwerking, uitgaven 2012 (ex. Btw) Uitgaven 2012 Subsidie Stichting t Veenland Bijdrage ontwikkeling Drenthe App Bijdrage App Moorland/Veenland * Totaal productontwikkeling & samenwerking * Te verrekenen met Naturpark Toeristische infrastructuur In het actieprogramma 2012 is voor de verbetering van de bereikbaarheid en toegankelijkheid van toeristische voorzieningen opgenomen voor het Smalspoormuseum en voor de uitvoering van bewegwijzering en bebording ter ondersteuning van initiatieven uit de markt. Beide te financieren uit het budget Fysieke Infra. Uiteindelijk zijn in 2012 geen aanvragen gedaan voor een gemeentelijke bijdrage voor bewegwijzering en bebording. Voor 2013 heeft het Smalspoormuseum een aanvraag ingediend. De aan het Smalspoormuseum verstrekte gemeentelijke bijdrage is onderdeel van een grotere subsidie voor nieuwbouw van een locomotievenloods, een rijtuigenloods en aanpassingen aan het spoor. De gemeentelijke bijdrage is en wordt in 2012 en 2013 uitbetaald. De bijdrage komt ten laste van het budget Fysieke Infrastructuur, het Fonds DOLG en het Fonds Museale Voorzieningen (3 keer ). De totale investering bedraagt , waarvan de helft wordt gefinancierd uit EUmiddelen. De vernieuwing van het Smalspoormuseum is in 2012 gestart. Toeristische infrastructuur, uitgaven 2012 (ex. Btw) Uitgaven 2012 Smalspoormuseum - Fysieke infra - DOLG - FMV Totaal toeristische infrastructuur Promotie & marketing Stichting Promotie Emmen De Stichting Promotie Emmen (Tourist Info Emmen) heeft in 2012 een bijdrage van van de gemeente ontvangen. De stichting heeft tot doel het bevorderen van een goed functionerende toeristische bedrijfstak. De stichting verstrekt informatie aan toeristen, richt zich op de promotie van Emmen en samenwerking binnen de toeristische sector. De stichting bemenst het Tourist Info kantoor in Emmen. In het laagseizoen ontvangt Tourist Info ca. 75 bezoekers per dag, in het hoogseizoen zijn dit er 180. Sinds het voorjaar 2012 verkoopt Tourist Info weer cadeaubonnen; dit heeft een positief effect op de bezoekersaantallen. 5

6 In 2012 heeft de stichting geïnvesteerd in de samenwerking met Duitse partners en samen met Emsland een stand bemenst op de vakantiebeurs in Essen. Met de gemeente Coevorden heeft Tourist Info Emmen als exposant de 50+ beurs in Utrecht bezocht. Tijdens de Fiets4daagse heeft Tourist Info met een promotiecaravan verschillende opstapplaatsen bezocht om toeristisch Emmen te promoten. Net als in 2010 en 2011 heeft de stichting in 2012 een 3 talig magazine uitgebracht met daarin een overzicht van alles wat de gemeente Emmen op toeristisch en recreatief gebied te bieden heeft. Stichting Recreatievoorzieningen Drenthe De Stichting Recreatievoorzieningen Drenthe (Tourist Info Drenthe) ontvangt jaarlijks via het Recreatieschap Drenthe een bijdrage van de gemeente Emmen. Deze stichting heeft als doel de toeristische informatievoorziening in Drenthe op dienstverlenende en enthousiaste wijze te overkoepelen, ondersteunen en ontwikkelen en zo de diversiteit van Drenthe op het gebied van toerisme en recreatie zichtbaar en bereikbaar te maken. De kerntaken van de Stichting zijn onder andere het ontwikkelen van informatieproducten, bevorderen onderlinge samenhang tussen Tourist Info kantoren en folderpunten, kwaliteitsbewaking van de informatievoorziening en het informeren van ondernemers en TIP s. Website Energiek Emmen De website is sinds eind 2011 actief. Deze website is gekoppeld aan de Stichting Promotie Emmen en heeft als doel directe communicatie tussen bedrijven (donateurs van Stichting Promotie Emmen) en toeristen, recreanten & andere belangstellenden. De gemeente heeft de website gefinancierd en is opgetreden als opdrachtgever. De website wordt gevoed via G!ds, een landelijke databank, waar ondernemers zich voor aan kunnen melden. G!ds brengt hiervoor abonnementskosten in rekening (in ,30 ex BTW). Voor 2012 komen deze abonnementskosten voor rekening van het. Overige bijdragen In 2012 zijn uit het bijdragen betaald aan de Tentoonstellingsvereniging Het Zuidenveld voor de glossy Zuidenveld 2012 ( 212). Promotie & marketing, uitgaven 2012 (ex. Btw) Uitgaven 2012 Stichting Promotie Emmen (TIP) Stichting Recreatievoorzieningen Drenthe (Tourist Info Drenthe) Website Overige bijdragen 212 Totaal promotie & marketing Internationaler Naturpark Bourtanger Moor-Bargerveen Sinds de oprichting van de Vereniging Internationaler Naturpark Bourtanger Moor-Bargerveen in 2006 werken de provincie Drenthe en de gemeente Emmen nauw samen met Duitse overheden aan grensoverschrijdend toerisme. In de 6 jaar van zijn bestaan heeft het Naturpark succes geboekt op het gebied van fondsenwerving (INTERREG, LEADER), uitbreiding toeristische infrastructuur, toerismemarketing en regionale ontwikkeling. In totaal heeft het Natuurpark ruim 8 miljoen aan subsidiemiddelen weten te werven voor de realisatie van grensoverschrijdende projecten. De totale investering bedroeg ongeveer 14 miljoen, waarmee een duidelijke ontwikkelingssprong in de regio is gemaakt. Het Natuurpark is niet alleen van betekenis voor toerisme, maar ook voor landbouw, natuur en dorpsontwikkeling (leefbaarheid en welzijn). In juni 2012 is het Naturpak gecertificeerd als Kwaliteits-Naturpark. Dit is in Duitsland een landelijk kwaliteitskeurmerk voor natuurparken. De grensoverschrijdende samenwerking is succesvol en daarom is besloten tot voortzetting voor de periode (gekoppeld aan INTERREG V). Om de kwaliteit van de organisatie te borgen, de 6

7 marketing te versterken en meer financiële speelruimte te hebben voor cofinanciering is in 2012 op de ledenvergadering besloten om de ledenbijdrage te verhogen van in totaal in 2-12 naar voor Voor de gemeente Emmen betekent dit dat de bijdrage van naar gaat. Deze bijdrage wordt gefinancierd uit het TROP budget. In het actieprogramma 2013 wordt hiermee rekening gehouden. Het jaar 2012 stond bij het Naturpark in het teken van de afronding van projecten in het kader van het programma INTERREG IVA NPE. Specifiek voor Emmen zijn in het kader van dit programma veel projecten gerealiseerd: het grensoverschrijdende fietspad Emmen-Haren in 2012, het fietspad langs de Runde, de uitbouw van het Veenloopcentrum tot Veenpoort Natuur (natuureducatief centrum), vier zogenoemde Toeristische Overstappunten (TOP's), de Hoogveenbelevingsroute tussen Oranjedorp en Klazienaveen Noord, het Grensstenenproject langs de Hoogveenbelevingsroute en het IJstijdenpad. Tevens is geïnvesteerd in vaarvoorzieningen ten behoeve van de vaarverbinding Erica-Ter Apel die in 2013 open gaat. In het kader van Netzwerk TOEKOMST heeft Staatsbosbeheer Zwartemeer de beschikking gekregen over 10 fietsen. Ten behoeve van de vaarverbinding Erica-Ter Apel, die in 2013 opengaat, wordt door het Naturpark meegewerkt aan vaarvoorzieningen. Internationaler Naturpark Bourtanger Moor- Bargerveen, uitgaven 2012 (ex. Btw) Uitgaven 2012 Lidmaatschap Internationaler Naturpark Bourtanger Moor- Bargerveen Programma INTERREG IV A-NPE Totaal Naturpark Recreatieschap Drenthe De gemeente Emmen is aangesloten bij het Recreatieschap, een gemeenschappelijke regeling van de Drentse gemeenten en de Friese gemeente Ooststellingwerf. De portefeuillehouder Recreatie & Toerisme is lid van het Dagelijks Bestuur van het Recreatieschap. Het Recreatieschap heeft in 2012 onder andere aandacht besteed aan kwaliteit fietspaden in de provincie (Masterplan Fiets), toeristenbelasting en overname project Geopark. Recreatieschap Drenthe, uitgaven 2012 (ex. Btw) Uitgaven 2012 Bijdrage recreatieschap Gebiedsontwikkeling LEADER Zuidoost Drenthe Het 3-jarige project Veencompagnie is medio 2012 afgerond. In dit project hebben de provincie Drenthe, de gemeenten Coevorden en Emmen en het Recreatieschap Drenthe intensief samengewerkt in de gebiedsontwikkeling van het veengebied. Staatsbosbeheer en het Drents Plateau hebben in het project geparticipeerd. Het project richtte zich op versterking van de regionale economie door het ondersteunen en bevorderen van toeristisch-recreatieve ontwikkelingen in het veengebied van Zuidoost Drenthe. Eind juni 2012 is het eindrapport verschenen. De conclusie van dit rapport is dat 7

8 het project Veencompagnie een extra impuls heeft gegeven aan de toeristische ontwikkeling van het veengebied van Zuidoost Drenthe. Het rapport is eind 2012 in het college aan de orde geweest. In 2012 is het project paardrijden en mennen in Zuidoost Drenthe van start gegaan. Het project voorziet in maatregelen ter verbetering van de ruiterpadenstructuur in de regio met als doel stimuleren en beter in de markt zetten van het paardentoerisme. De totale investeringskosten van het paardenproject bedragen Hiervan is de helft LEADER-subsidie. De gemeenten Coevorden en Emmen dragen elk 3000 bij. Het Recreatieschap Drenthe betaalt 250. Gebiedsontwikkeling LEADER, uitgaven 2012 (ex. Btw) Uitgaven 2012 Subsidie Drents Plateau Knelpunten men- en ruiterroutes Totaal LEADER Netwerkbijeenkomsten In 2012 is de Dag van de Veencompagnie gehouden. De organisatie was in handen van de Veencompagnie. Educohof en Stenden University hebben een inhoudelijke inbreng geleverd. Het thema van de dag was toekomstbestendig ondernemen in de toeristische sector. De deelnemers (60) waren vooral ondernemers en bestuurders van cultuurhistorische organisaties. De Dag van de Veencompagnie krijgt een vervolg. Stenden pakt dit op en ondersteunt tevens de onder auspiciën van de Stichting t Veenland opgerichte werkgroep duurzaamheid. Naast deze dag zijn nog een aantal kleinere netwerkbijeenkomsten geweest. Netwerkbijeenkomsten, uitgaven 2012 (ex. Btw) Uitgaven 2012 Dag van de Veencompagnie Overige netwerkbijeenkomsten Totaal netwerkbijeenkomsten

9 3. Voornemens 2013 In 2013 is voor Recreatie & Toerisme een bedrag van opgenomen in de begroting. Hiervan is bestemd voor de uitvoering van het TROP jaarprogramma. Echter, de bijdrage aan Stichting Promotie Emmen is de afgelopen jaren gestegen en daarmee is er minder geld beschikbaar voor de uitvoering van het jaarprogramma. In de paragrafen hierna wordt aangegeven wat de voornemens zijn voor 2013 en wat de bijdrage uit het TROP budget is voor productontwikkeling & samenwerking, toeristische infrastructuur, promotie & marketing, Natuurpark Bourtanger Moor Bargerveen, Recreatieschap Drenthe, gebiedontwikkeling Zuidoost Drenthe en netwerkbijeenkomsten Productontwikkeling & samenwerking Bijdrage Stichting t Veenland Voor de versterking van de samenwerking tussen toeristische ondernemers in de Stichting t Veenland is voor 2013 een bedrag opgenomen van Dit bedrag is bedoeld voor de coördinatie en ondersteuning. Voor het eerste halfjaar van 2013 is inmiddels een bedrag van toegezegd. De resterende kan voor het tweede half jaar van 2013 worden toegekend. Voorwaarde daarvoor is dat de stichting voor 1 juli 2013 haar toekomstplannen met de gemeente heeft besproken. Productontwikkeling & samenwerking, begroting 2013 (ex. Btw) Begroting 2013 Subsidie Stichting t Veenland Totaal productontwikkeling & samenwerking 3.2. Toeristische infrastructuur In het actieprogramma 2013 is net als in 2012 een bedrag opgenomen voor het Smalspoormuseum. Het Smalspoormuseum is in 2012 gestart met de bouw van een nieuwe locomotievenloods, een rijtuigenloods en aanpassing van het spoor. In 2012 is hiervoor beschikbaar gesteld. Dit bedrag wordt over een periode van 2 jaar uitbetaald. Voor 2013 wordt rekening gehouden met een bedrag van Het Smalspoormuseum heeft om een bijdrage gevraagd in de kosten van verbetering van de bewegwijzering. Dit wordt gefinancierd uit het budget Fysieke infra. Binnen dit budget is jaarlijks beschikbaar voor bewegwijzering en bebording. Toeristische infrastructuur, begroting 2013 (ex. Btw) Begroting 2013 Smalspoormuseum - Fysieke infra - DOLG - FMV Verbetering bewegwijzering en bebording - Fysieke infra Totaal toeristische infrastructuur

10 3.3. Promotie & marketing In 2012 is de Stichting Regiomarketing Emmen opgericht. Deze stichting gaat, al in de inleiding genoemd, een rol spelen bij de marketing en promotie van de toeristische producten. Welke rol dit precies is, wat dit betekent voor het takenpakket van de Stichting Promotie Emmen en voor de samenwerking met Marketing Drenthe moet in 2013 duidelijk worden. Stichting Promotie Emmen Een belangrijke rol voor het vermarkten van toeristisch Emmen is weggelegd voor De Stichting Promotie Emmen (Tourist Info Emmen). De Stichting ontvangt jaarlijks een subsidie van de gemeente. In 2013 is dit een bedrag van , dat deels ten laste komt van het TROP jaarbudget. De gemeente en de stichting zijn met elkaar in gesprek over de toekomst. Dit moet in 2013 uitmonden in vernieuwing van de afspraken tussen de stichting en de gemeente. Opening vaarverbinding Erica-Ter Apel In 2013 ligt het accent op het vermarkten van de regio als vaarbestemming vanwege de opening van de vaarverbinding Erica-Ter Apel in juni Rond de opening is een marketing- en communicatieplan opgesteld. Ter stimulering van het verblijfstoerisme zijn de inspanningen gericht op het aanbieden van meerdaagse arrangementen. In het marketingtraject vindt afstemming plaats met Marketing Drenthe en Tourist Info Drenthe. Vanuit het TROP jaarbudget 2013 is door het college beschikbaar gesteld. Promotie- en Marketingplan Emmen/Naturpark Veenland De samenwerking met Duitsland wordt verder versterkt. De uitvoering van het promotie- en marketingplan Emmen/Natuurpark Veenland draagt hieraan bij. Voor de uitvoering wordt uit het TROP jaarbudget 2013 een bijdrage van maximaal verstrekt. Promotie & marketing, begroting 2013 (ex. Btw) Begroting 2013 Stichting Promotie Emmen (TIP) Stichting Recreatievoorzieningen Drenthe (Tourist Info Drenthe) Vaarverbinding Erica-Ter Apel Promotie- en Marketingplan Emmen/Naturpark Veenland Totaal promotie & marketing Internationaal Naturpark Bourtanger Moor-Bargerveen Sinds 2006 werken de gemeente Emmen en de provincie Drenthe samen met Duitse overheden in het Internationaler Naturpark Bourtanger Moor-Bargerveen. Jaarlijks betaalt de gemeente een bijdrage aan het Naturpark. Voor 2013 is de Emmense bijdrage aan dit samenwerkingsverband , ten behoeve van apparaatskosten en bijdragen in activiteiten en projecten. Het jaarbudget 2013 van het Naturpark is Hiervan wordt bijeengebracht door de Duitse partners. De bijdrage van de provincie Drenthe is hetzelfde als die van Emmen, namelijk In 2013 wordt een pilotproject genaamd Ranger Natuurpark gestart. Er wordt in 2013 een ranger aangesteld die activiteiten vanuit het Naturpark gaat coördineren en projectontwikkelaar is voor nieuwe subsidieaanvragen in het kader va INTERREG V. Deze ranger wordt uit het reguliere budget van het Naturpark gefinancierd. 10

11 Vanaf 2014 is voor internationale samenwerking het programma INTERREG V van belang. Dit programma staat in het teken van duurzaamheid, klimaat- en veenbescherming, energiebesparing en natuureducatie. Deze thema s bieden, hoewel de nadruk niet specifiek op toerisme ligt, kansen voor de verdere ontwikkeling van het Naturpark. Thema s als ontwikkeling wandelnetwerk, watersportvoorzieningen, ruitersport, visitor management, cultuureducatie, innovatie, digitalisering informatie (APPs) e.d. lijken prima aan te sluiten bij INTERREG V. In 2013 worden vanuit het Naturpark projectaanvragen voorbereid die vanaf 2014 in aanmerking komen voor subsidie uit INTERREG V. Hiervoor worden een aantal voorbereidingsgroepen gevormd. Internationaler Naturpark Bourtanger Moor- Bargerveen, begroting 2013 (ex. Btw) Begroting 2013 Lidmaatschap Internationaler Naturpark Bourtanger Moor- Bargerveen Totaal Naturpark Recreatieschap Drenthe De gemeente Emmen is aangesloten bij het Recreatieschap, een gemeenschappelijke regeling van de Drentse gemeenten en de Friese gemeente Ooststellingwerf. Het lidmaatschap brengt jaarlijks kosten met zich mee. Recreatieschap Drenthe, begroting 2013 (ex. Btw) Begroting 2013 Bijdrage recreatieschap Gebiedsontwikkeling Leader Zuidoost Drenthe De ontwikkeling van de plattelandseconomie is een belangrijk thema voor Zuidoost Drenthe. De gebiedscommissie Zuidoost Drenthe heeft in de gebiedsopgave hiervoor projecten benoemd. Voor de uitvoering zijn o.a. Europese middelen voor plattelandsontwikkeling POP2 en LEADER beschikbaar. Tevens is sprake van cofinanciering. Het LEADER-programma wordt in 2013 afgerond en de verwachting is dat het programma een vervolg krijgt. Hoe is nog niet duidelijk, maar de verwachting is dat het blijft gaan om initiatieven uit het gebied zelf. Deze initiatieven moeten leiden tot versterking van het gebied, de regionale economie en de leefbaarheid. De kracht van de LEADER-aanpak zit in het realiseren van lokale initiatieven en het ondersteunen/faciliteren van kleinschalige activiteiten vanuit de samenleving. In 2013 is geen TROP bijdrage nodig als cofinanciering van projecten in het kader van de gebiedsontwikkeling. 11

12 Gebiedsontwikkeling LEADER, begroting 2013 (ex. Btw) Begroting 2013 Bijdrage LEADER, programmaontwikkeling 0 Totaal LEADER Netwerkbijeenkomsten In 2013 organiseert de gemeente drie netwerkbijeenkomsten voor de toeristische sector in Emmen. Thema s voor deze bijeenkomsten zijn de herijking van het gemeentelijk toeristisch beleid en samenwerking en kennisvergroting binnen de sector. Voor de netwerkbijeenkomsten is een bedrag van opgenomen. In het najaar van 2013 staat een moederdag voor de sector recreatie & toerisme op het programma. Dit initiatief komt voort uit de Kadernota Economie. De moederdag is onderdeel van de economische promotie van Emmen en richt zich op managers/directeuren van in Emmen gevestigde toeristische bedrijven met een moeder elders, bijvoorbeeld Van der Valk en Centerparcs. De Emmer Moederdag Toerisme moet een bijzondere, informatieve en (ont)spannende ontmoetingsdag voor de managers/directeuren van het moederbedrijf zijn. Doel is imagoversterking, het vormen van nieuwe netwerken en versterken van de bestaande netwerken. Voor de moederdag is een bedrag van gereserveerd in het jaarbudget Netwerkbijeenkomsten, begroting 2013 (ex. Btw) Begroting 2013 Moederdag toerisme & Recreatie Overige netwerkbijeenkomsten Totaal netwerkbijeenkomsten

13 Bijlage 1, financieel overzicht 2012 Uitgaven 2012 TROPjaarbudget Productontwikkeling & samenwerking Subsidie Stichting t Veenland Bijdrage ontwikkeling Drenthe App Bijdrage App Moorland/Veenland * Opmerking: te verrekenen met Naturpark Subtotaal productontwikkeling & samenwerking Toeristische infrastructuur Smalspoormuseum - Fysieke infra - DOLG - FMV Verbetering bewegwijzering en bebording - Fysieke infra Totaal toeristische infrastructuur Promotie & marketing Stichting Promotie Emmen (TIP) Stichting Recreatievoorzieningen Drenthe (Tourist Info Drenthe) Website Overige bijdragen 212 Subtotaal promotie & marketing Naturpark Lidmaatschap Internationaler Naturpark Bourtanger Moor- Bargerveen Programma INTERREG IV A- NPE Subtotaal Naturpark Recreatieschap Bijdrage recreatieschap

14 Uitgaven 2012 TROPjaarbudget Gebiedsontwikkeling LEADER Subsidie Drents Plateau Knelpunten men- en ruiterroutes Subtotaal LEADER TROP netwerkbijeenkomsten Dag van de Veencompagnie Overig Subtotaal netwerkbijeenkomsten Totaal Totaal uitgaven Toerisme & Recreatie Budget Eindstand Toelichting De uitgaven voor toerisme hebben in 2012 het beschikbare budget overschreden. Voor onderdelen, die onder dezelfde begrotingspost vallen en niet zijn meegenomen in dit overzicht, is minder geld uitgegeven dan begroot. Eind 2012 resteerde een bedrag van Na verrekening van met het Internationaler Naturpark Bourtanger Moor-Bargerveen voor de ontwikkeling van de app resteert een overschot van

15 Bijlage 2, begroting 2013 Begroting 2013 TROPjaarbudget Productontwikkeling & samenwerking Subsidie Stichting t Veenland Subtotaal productontwikkeling & samenwerking Toeristische infrastructuur Smalspoormuseum - Fysieke infra - DOLG - FMV Subtotaal toeristische infrastructuur Promotie & marketing Stichting Promotie Emmen (TIP) Stichting Recreatievoorzieningen Drenthe (Tourist Info Drenthe) Vaarverbinding Erica-Ter Apel Promotie- en Marketingplan Emmen/Naturpark Veenland Subtotaal promotie & marketing Naturpark Lidmaatschap Internationaler Naturpark Bourtanger Moor- Bargerveen Subtotaal Naturpark Recreatieschap Bijdrage recreatieschap Subtotaal Recreatieschap Gebiedsontwikkeling LEADER Subtotaal LEADER 0 15

16 Begroting 2013 TROPjaarbudget TROP netwerkbijeenkomsten Moederdag toerisme & recreatie Overige netwerkbijeenkomsten t.b.v. herziening TROP Subtotaal netwerkbijeenkomsten Totaal Totaal uitgaven Toerisme & Recreatie Budget Nog vrij besteedbaar