Kostendekkingsplan Riolering

Transcriptie

1 Kostendekkingsplan Riolering Gemetseld riool Gemeenteplein Heerenveen Onderdeel van het Gemeentelijk Watertakenplan Vastgesteld door de Raad op: 21 december 2015

2 Kostendekkingsplan riolering

3 Kostendekkingsplan riolering Inleiding/leeswijzer Aanleiding Op basis van de Wet milieubeheer is de gemeente verplicht een (verbreed)gemeentelijk rioleringplan op te stellen, wat voorziet in de lange termijn kosten voor het in stand houden van de gemeentelijke voorzieningen voor inzameling en transport van stedelijk afvalwater. De kosten en dekking voor het in stand houden zijn in dit kostendekkingsplan uitgewerkt. Doel Inzicht bieden in de financiële onderbouwing van de kosten en dekking voor het in stand houden van de gemeentelijke voorzieningen voor inzameling en transport van stedelijk afvalwater. Leeswijzer In dit kostendekkingsplan is onder de volgende tabbladen de benodigde informatie en berekeningen opgenomen: - Tabblad 1: Berekening kostendekkingsplan Hier wordt een overzicht geboden van de inkomsten uit rioolheffing van huishoudens en bedrijven, de lasten voor exploitatie (beheer) en het verloop an de voorziening riolering. - Tabblad 2: Tariefontwikkeling huishoudens en bedrijven Hier wordt een overzicht geboden van de ontwikkeling van de tarieven voor huishoudens, opgedeeld in een- en meerpersoonshuishoudens. Daarnaast wordt een overzicht gegeven van de tarieven voor bedrijven op basis van vast recht en verbruik. - Tabblad 3: Vervangingsinvesteringen en reparatiekosten Hier wordt een samenvatting en onderbouwing gegeven van de jaarlijkse kosten voor vervanging en reparatie van de riolering. De getallen zijn gebaseerd op de analyse van de vervangingsplanning op basis van het rioolbeheersysteem. - Tabblad 4: Kostentoerekening aan product riolering Hier wordt een overzicht geboden van de kosten die vallen onder het product riolering met een onderbouwing van waarom die kosten zijn toegerekend aan dit product. Het gaat om kosten voor onderhoud watergangen, verhardingen, perceptiekosten, kwijtscheldingen, rioolbeheer, personeel en kapitaallasten. Bij een aantal kostensoorten is een nadere onderbouwing van de kosten bijgevoegd, te weten: o reinigen en inspecteren hoofdriolering, o reinigen kolken/gemalen/duiker, o onderhoud rioolgemalen, o perceptiekosten en o personeelskosten. 3

4 Kostendekkingsplan riolering Tabblad 5: Kapitaallasten oud en nieuw Hier wordt een overzicht geboden van de bestaande (aflopende) kapitaallasten van oude investeringen in de riolering en van de nieuw op te bouwen kapitaallasten voor nieuwe investeringen in uitbreidingsgebieden. - Tabblad 6: Uitgangspunten berekening vervangen en repareren Ter onderbouwing van de kosten voor het vervangen en repareren van de riolering zijn meterprijzen bepaald. Daarnaast is een selectietabel gemaakt waarin keuzes zijn gemaakt welke kosten per strekkende meter te vervangen riool worden meegerekend, op basis waarvan de totale kosten per jaar inzichtelijk zijn gemaakt. 4

5 Kostendekkingsplan riolering Tabblad 1: Berekening kostendekkingsplan 5

6 Kostendekkingsplan Gemeentelijk Rioleringsplan PRODUCT RIOLERING VOORZIENING RIOLERING BATEN LASTEN Jaar Opbrengsten Opbrengst Watergangen verharkostedingebeheer exploitatie exploitatie comp.fonds lasten lasten Investeringen investeringen voorziening Riolering gedekt Riolering Onderhoud Perceptie- Kwijtschel- Riool- Personeel Lasten Lasten Effect BTW Kapitaal Kapitaal Effect BCF Effect BCF Mutatie Voorziening Dotatie Onttrekking Investeringen Voorziening rioolrechten rioolrechten Huishoudens bedrijven dingen bcf exlc bcf exploitatie (oud) (nieuw) tlv voorziening (nieuw) Riolering stand 1-1 t.l.v. de bcf bcf bcf 21% 0 21% voorziening stand Index ,75% 4,75% ,75% 4,75% 1,50% 1,50% 1,00% 4,75% 1,50% 1,00% ,75% 4,75% 1,50% 1,50% 1,00% 4,75% 1,50% 1,00% ,75% 4,75% 1,50% 1,50% 1,00% 4,75% 1,50% 1,00% ,50% 4,50% 1,50% 1,50% 1,00% 4,50% 1,50% 1,00% ,00% 4,00% 1,50% 1,50% 1,00% 4,00% 1,50% 1,00% ,25% 0,25% 1,50% 1,50% 1,00% 0,25% 1,50% 1,00% ,00% 0,00% 1,50% 1,50% 1,00% 0,00% 1,50% 1,00% ,00% 0,00% 1,50% 1,50% 1,00% 0,00% 1,50% 1,00% K:\Repro\2015 4e kwartaal\wietse\tekst Verbr GRP\definitieve tabellen\kostendekkingsplan GRP V definitief versie tlv voorziening - Berekening GRP

7 Kostendekkingsplan riolering Tabblad 2: Tariefontwikkeling huishoudens en bedrijven 6

8 Tariefontwikkeling huishoudens tariefstijgingen ,75% ,75% ,75% ,75% ,50% ,00% ,25% ,00% ,00% dienstjaar nieuwe aantal niet aangesloten leegstand woningen eenpersoonshuishoudenhuishoudens éénph meerph stijging éénph meerph totaal meerpersoons- tarief tarief tariefwoningen aangesloten in de heffing opbrengst woningen woningen woningen % woningen % woningen woningen nvt % % % ,75% % % % ,75% % % % ,75% % % % ,75% % % % ,75% % % % ,75% % % % ,75% % % % ,75% % % % ,75% % % % ,75% % % % ,75% % % % ,75% % % % ,75% % % % ,75% % % % ,75% % % % ,50% % % % ,50% % % % ,50% % % % ,50% % % % ,50% % % % ,00% % % % ,00% % % % ,00% % % % ,00% % % % ,00% % % % ,25% % % % ,25% % % % ,25% % % % ,25% % % % ,25% % % % ,00% % % % ,00% % % % ,00% % % % ,00% % % % ,00% % % % ,00% % % % ,00% % % % ,00% % % % ,00% % % % ,00% % % % ,00% % % % ,00% % % % ,00% % % % ,00% % % % ,00% % % % ,00% % % % ,00% % % % ,00% % % % ,00%

9 Tariefbepaling bedrijven Gerealiseerde opbrengst Nieuwe zuivelfabrieken Vanaf basis nw zuivel totaal nw bedrijven Inflatie ,75% verbruikoeveelheid tarief per kosten ,75% water per 100m³ 100m³ ,75% Melkfabriek ,75% ,76 401, ,50% , , ,00% , , ,25% , , ,00% , , ,00% , , , , , , Melkfabriek , ,76 401, , , , , , , , , , Melkfabriek ,76 401, , , , , , , , , , ,

10 Tariefontwikkeling bedrijven Scenario verbruik kub/jaar Scenario verbruik kub/jaar

11 ,75% 20,40% 26,12% verbruik hoeveelheid tarief per kosten verbruik hoeveelheid tarief per kosten verbruik hoeveelheid tarief per kosten verbruik hoeveelheid tarief per kosten verbruik hoeveelheid tarief per kosten water per 100m³ 100m³ water per 100m³ 100m³ water per 100m³ 100m³ water per 100m³ 100m³ water per 100m³ 100m³ ,88 389, ,76 401, ,30 420, ,20 506, ,33 638, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,88 389, ,76 401, ,30 420, ,20 506, ,33 638, , , , , , , , , , , ,20 849, ,36 866, ,51 908, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,88 389, ,76 401, ,30 420, ,20 506, ,33 638, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,88 389, ,76 401, ,30 420, ,20 506, ,33 638, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,88 389, ,76 401, ,30 420, ,20 506, ,33 638, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,76

12 Kostendekkingsplan riolering Tabblad 3: Vervangingsinvesteringen en reparatiekosten 7

13 Vervangingsinvesteringen Reparatiekosten Totaal vervangen Totaal 10 jaar Totaal per jaar (10- jaars gemiddelde) Totaal reparaties Totaal per jaar Gemiddelde obv ervaring/systematiek

14 Draaitabel vervangingen Waarden Rijlabels Som van Lengte(m) Som van Subtotaal vervangen Som van Subtotaal verhardingskosten Som van Totaal vervangingskosten , Onbepaald Eindjaar 618, Onbepaald met inspectie 2323, Onbepaald stabiliteit 'I' 1085, Vervanging vlgs Tek 3489, (leeg) 174, , Onbepaald Eindjaar 733, Onbepaald met inspectie 3924, Onbepaald stabiliteit 'I' 7097, Vervanging vlgs Tek 3184, (leeg) 182, , Onbepaald Eindjaar 185, Onbepaald met inspectie 1556, Onbepaald stabiliteit 'I' 20574, Vervanging na reparatie 37, Vervanging vlgs Tek 3349, (leeg) 533, , Onbepaald Eindjaar 1746, Onbepaald met inspectie 23720, Vervanging na rep buitenzijde 500, Vervanging na reparatie 3649, Vervanging vlgs Tek 3219, , Onbepaald Eindjaar 3961, Onbepaald met inspectie 50998, Vervanging na rep buitenzijde 304, Vervanging na reparatie 19555, Vervanging vlgs Tek 2698, , Onbepaald Eindjaar 1452, Onbepaald met inspectie 15337, Vervanging na reparatie 2284, , Onbepaald Eindjaar 5080, Onbepaald met inspectie 25828, Vervanging na reparatie 5853, , Onbepaald Eindjaar 4532, Onbepaald met inspectie 23905, Vervanging na reparatie 1740, , Onbepaald Eindjaar 4224, Onbepaald met inspectie 50106, Vervanging na rep buitenzijde 80, Vervanging na reparatie 1706, , Onbepaald Eindjaar 12199, Onbepaald met inspectie 22408, Vervanging na reparatie 1094, , Onbepaald Eindjaar 23549, Onbepaald met inspectie 40774, Vervanging na reparatie 218, , Onbepaald Eindjaar 3196, Onbepaald met inspectie 10982, Vervanging na relinen 3890, Vervanging na reparatie 225, #N/B 148, Eindtotaal ,

15 Draaitabel reparaties Waarden Rijlabels Som van Lengte(m) Som van Subtotaal reparaties , , , , , , , , , , , (leeg) , ,56 - Eindtotaal ,

16 Kostendekkingsplan riolering Tabblad 4: Kostentoerekening aan product riolering 8

17 Kostentoerekeningstabel Begroting 2015 Begroting 2016 I/U Kosten/batensoort verdeel te dekken dekking Totaal I/U Kosten/batensoort verdeel te dekken dekking Totaal Toelichting naam naam % kosten 2015 Rioolheffing naam % kosten 2015 Rioolheffing Onderhoud watergangen u Hekkelen/uitmaaien watergangen u Hekkelen/uitmaaien watergangen De gemeentelijke zorgplicht bestaat uit inzameling en transport van stedelijk afvalwater (grond, hemel en huishoudelijk/bedrijfsafvalwater). Deze zorgplicht wordt vervuld door gebruik te maken van i Algemene middelen 50% i Algemene middelen 50% verschillende voorzieningen. Dit zijn o.a. de rioolstelsels en de watergangen. Het huishoudelijk en bedrijfsafvalwater wordt ingezameld in het rioolstelsel. Het hemel en grondwater wordt zoveel als mogelijk i Rioolheffing 50% i Rioolheffing 50% ingezameld en getransporteerd via de watergangen. De watergangen hebben daarnaast een ruimtelijke ordenings functie, voor inrichting en beleving van de openbare ruimte, maar ook voor zwemmen, u Kosten verwerken hekkelafval op grondbank u Kosten verwerken hekkelafval op grondbank Dit betreft het verwerken van het vrijkomende hekkelmateriaal bij het onderhoud van de watergangen. Hiervoor geld dezelfde verdeelsleutel als bij het onderhoud van de watergangen. i Algemene middelen 50% i Algemene middelen 50% i Rioolheffing 50% i Rioolheffing 50% u Baggeren watergangen u Baggeren watergangen Het op diepte houden van de watergangen heeft met name een rol voor de goede aan en afvoer van water. Daarnaast is heeft het een bijdrage in de instandhouding van de inrichting van de openbare i Algemene middelen 25% i Algemene middelen 25% ruimte, omdat de watergang anders verland. Rekenkundig is hiervoor geen verdeelsleutel. Zakenkundig zijn wij van oordeel dat het baggeren met name een rol heeft voor de goede aan en afvoer. Voor de i Rioolheffing 75% i Rioolheffing 75% inrichting hoeft minder snel te worden ingegrepen (geringe diepte is dan minder een probleem). Daarom oordelen wij dat 75% van de kosten ten laste komen voor de waterhuishoudkundige rol voor de inzameling en transport van hemel en grondwater. u Waterbodemsaneringen u Waterbodemsaneringen Saneringen van de waterbodem komen met name voor ter plaatse van rioolwater overstorten. Ook kan er sprake zijn van andere bronnen. Het in de begroting opgenomen bedrag is met name bestemd om i Algemene middelen 25% i Algemene middelen 0% ter plaatse van rioolwateroverstorten de waterbodem te kunnen saneren. Zakenkundig komen wij daarom tot het oordeel dat 75% tot de gemeentelijke watertaken kan worden gerekend. i Rioolheffing 75% i Rioolheffing 100% u Onderhoud kademuren en damwanden u Onderhoud kademuren en damwanden Kademuren en damwanden zijn deels aangelegd voor de instandhouding van watergangen. Hiermee wordt behoud van de functie van de watergang gewaarborgd. Sommige kaden en damwanden hebben i Algemene middelen 80% i Algemene middelen 80% juist een functie vanuit stedenbouwkundig oogpunt, bijvoorbeeld om op te parkeren. Rekenkundig kan worden geanalyseerd welke kaden/damwanden welke functie hebben, om zodoende de kosten toe te i Rioolheffing 20% i Rioolheffing 20% rekenen. Op het moment van opstellen van deze toerekeningsnotitie is dat inzicht niet aanwezig. Alle kaden en damwanden worden eind 2015 in beeld gebracht, waarna de kosten opnieuw in beeld worden gebracht en er ook een nader toerekening kan plaatsvinden. Daarom wordt nu volstaan met een inschatting. Inschatting is dat de meeste kosten in kaden/damwanden zitten met een functie voor stedenbouw. Daarom wordt 80% van de kosten daaraan toegerekend. u Onderhoud duikers u Onderhoud duikers Voor het onderhoud van de duikers geldt hetzelfde uitgangspunt en onderbouwing als bij het baggeren van de watergangen. i Algemene middelen 25% i Algemene middelen 25% 500 i Rioolheffing 75% i Rioolheffing 75% Onderhoud verhardingen u 343 Onderhoud verhardingen u 343 Onderhoud verhardingen De riolering onder de wegen heeft effect op de levensduur van de verharding. Vanwege de onderhoudstoestand van het riool kunnen er verzakkingen optreden in de verharding die de levensduur van de i Algemene middelen 92% i Algemene middelen 92% verharding verkorten. In circa 80% van het gemeentelijke areaal aan riolering ligt de rioolbuis onder verharding. Wij schatten in dat de onderhoudstoestand van de riolering leidt tot een 10% kortere i Rioolheffing 8% i Rioolheffing 8% levensduur van de verharding, waardoor eerder moet worden geïnvesteerd. Daarom is een toerekening van kosten te verantwoorden, door 80% van de kosten te nemen en daarover 10% toe te rekenen aan de gemeentelijke watertaken. Dit komt overeen met 8% van de kosten. u 33 Investering verhardingen u 33 Investering verhardingen Zie onderhoud verhardingen. i Algemene middelen 92% i Algemene middelen 92% i Rioolheffing 8% i Rioolheffing 8% u 343 Onderhoud bermen (afplaggen) u 343 Onderhoud bermen (afplaggen) De bermen hebben een belangrijke functie voor de veiligheid van de weg. Via de berm loopt het afspoelende water naar de bermsloten. Na verloop van tijd "groeit" de berm boven de weg uit. Daardoor kan i Algemene middelen 50% i Algemene middelen 50% de berm de functie voor veiligheid en verwerken van afstromend wegwater onvoldoende blijven vervullen. Rekenkundig is hiervoor geen toedeling te maken. Zakenkundig zijn wij van oordeel dat de kosten i Rioolheffing 50% i Rioolheffing 50% voor het afplaggen van de bermen zowel vanuit veiligheid als voor de afvoer van het water dient. Daarom kiezen wij voor een gelijke toedeling van kosten. u 343 Verwijderen olie op wegdek u 343 Verwijderen olie op wegdek Wanneer er olie op het wegdek terecht komt heeft dat direct gevolg voor de verkeersveiligheid. Daarnaast is er het risico dat de olie terecht komt in het gemeentelijk riool. Daarom dient dit direct te worden i Algemene middelen 75% i Algemene middelen 75% verwijderd. Primair oordelen wij dat dit tot de verkeersveiligheid behoort, en secundair tot de gemeentelijke watertaken. Daarom kiezen we voor een verdeling waarbij 25% van de kosten aan de i Rioolheffing 25% i Rioolheffing 25% gemeentelijke watertaken worden toebedeeld. u 343 Mechanisch vegen/borstelen u 343 Mechanisch vegen/borstelen Het borstelen/vegen wordt uitgevoerd om de wegen schoon te houden van onkruid en vervuiling. Vanuit verzorging van de openbare ruimte is het uitgangspunt dat de beeldkwaliteit laag/basis is. Het i 622 Afvalstoffenheffing 40% i 622 Afvalstoffenheffing 30% borstelen/vegen voorkomst dat er afval/zand in de kolken terecht komt, waardoor reinigingskosten van de kolken lager zijn en calamiteiten/storingen en daarmee klachten worden beperkt. Zakenkundig zijn i 622 Rioolheffing 60% i 622 Rioolheffing 70% wij van oordeel dat het vegen/borstelen overwegend ten behoeve van de afvoer van het hemelwater. Daarom kiezen we voor een 70% toedeling aan de gemeentelijke watertaken. Rekenkundig niet te u 343 Stortkosten slib en veegafval u 343 Stortkosten veegafval/slib Dit betreft het afval wat vrijkomt bij het vegen/borstelen. Hiervoor geldt dezelfde verdeelsleutel als bij het vegen/borstelen zelf. i 622 Afvalstoffenheffing 40% i 622 Afvalstoffenheffing 30% i 622 Rioolheffing 60% i 622 Rioolheffing 70% Perceptiekosten u Invorderingskosten rioolheffing u Invorderingskosten rioolheffing Op basis van werkelijk bestede uren is een rekenkundige verdeling gemaakt en dit deel toebedeeld aan de watertaken. i Bijdrage riolering 100% i Bijdrage riolering 100% Kwijtscheldingen u Kwijtscheldingen u Kwijtscheldingen Rekenkundig op basis van verhoudingsgetal tarieven. i Bijdrage riolering 46% i Bijdrage riolering 46% i Bijdrage afval 42% i Bijdrage afval 42% i Bijdrage overige belastingen 12% i Bijdrage overige belastingen 12% Rioolbeheer u Verb.maatregelen kleinsch. Onderh u Riool reparaties Al deze taken zijn zakenkundig allen volledig (100%) toerekenbaar aan de gemeentelijke watertaken, omdat ze volledig de watertaken dienen. i Rioolheffing 100% i Rioolheffing 100% u Rioolonderhoud renovatie u Storingen, calamiteiten en klachten i Rioolheffing 100% i Rioolheffing 100% u Reiniging Fryslân milieu u Reinigen en inspecteren hoofdriool i Rioolheffing 100% i Rioolheffing 100% u Bouwstoffenbesluit u Reinigen gemalen, kolken en calamiteiten i Rioolheffing 100% i Rioolheffing 100% u Hemelwater u Stortkosten riool en kolkenslib i Rioolheffing 100% i Rioolheffing 100% u Kosten derden u Onderhoud rioolgemalen i Rioolheffing 100% i Rioolheffing 100% van 10

18 u Kosten Fryslan milieu u Electra rioolgemalen i Rioolheffing 100% i Rioolheffing 100% u Verzekeringen 102 u Telemetrie rioolgemalen i Rioolheffing 100% i Rioolheffing 100% u Externe inhuur u Onderzoek en planvorming i Rioolheffing 100% i Rioolheffing 100% u Onderhoud rioolgemalen u Kosten derden i Rioolheffing 100% i Rioolheffing 100% u Electra rioolgemalen Rioolaansluitingen i Rioolheffing 100% u kosten i baten u Telefoonkosten i Rioolheffing 100% Saldo, tlv rioolheffing 100% u Onderhoud Gemeentebedrijf i Rioolheffing 100% u Onderhoud Gemeentebedrijf i Rioolheffing 100% Personeel u Doorbelasting van product bedrijfsvoering u Doorbelasting ibor Zakenkundig op basis van toebedeelde uren in begroting en werkelijk inzet. i Rioolheffing 100% i Rioolheffing 100% u Doorbelasting van product bedrijfsvoering u Doorbelasting Realisatie i Rioolheffing 100% i Rioolheffing 100% u Doorbelasting van product bedrijfsvoering u Externe inhuur i Rioolheffing 100% i Rioolheffing 100% u Doorbelasting van product bedrijfsvoering i Rioolheffing 100% Kapitaallasten u Kapitaallast NRAPII u Kapitaallast NRAPII Kapitaallasten betreffen investeringen in riolering en daarom volledig (100%) toerekenbaar. i Rioolheffing 100% i Rioolheffing 100% u Kapitaallast rioolbeheer u Kapitaallast rioolbeheer i Rioolheffing 100% i Rioolheffing 100% u Kapitaallasten (oude) uitbreidingsgebieden u Kapitaallast uitbreidingsinvesteringen i Algemene middelen 100% i Rioolheffing 100% i Rioolheffing 0% 0 0 u Kapitaallasten (oude) uitbreidingsgebieden i Algemene middelen 100% i Rioolheffing 0% Btw BCF u Opslag btw bcf 0 u Opslag btw bcf 0 De betaalde btw, declarabel bij het BCF, moet worden meegenomen bij de vaststelling van het tarief. i Bijdrage riolering 100% i Bijdrage riolering 100% Investeringen u 343 Uitbreidingsinvesteringen riolering u 343 Uitbreidingsinvesteringen riolering Worden geactiveerd i 63 Rioolheffing 100% i 63 Rioolheffing 100% u Vervanging en renovatie investeringen u Vervanging en renovatie investeringen Komen ten laste van de voorziening als de voorziening over voldoende middelen beschikt. Zo niet dan moet een deel of het volledige bedrag geactiveerd worden. i Voorziening riolering 100% i Voorziening riolering 100% 2 van 10

19 Kosten reinigen en inspecteren hoofdriolering Inschrijvingen bestek , voor driejarig onderhoud van in totaal 90 km riolering nr. Naam bestekhouders Adres Postcode Woonplaats Inschrijving in euro's (excl. BTW) 1 XXXXX ,00 2 XXXXX ,91 3 XXXXX ,24 4 XXXXX ,49 5 XXXXX ,92 6 XXXXX ,11 Bedrag per strekkende meter 3,32 per meter Per jaar benodigd voor 40 km

20 Kosten reinigen kolken/gemalen/calamiteiten werkzaamheden FM omschrijving aantal eenheid Prijs/eenh Totaal Totaal prijs/eenh Totaal prijs/eenh Totaal prijs/eenh Totaal reinigen kolken incl afvoer vrijkomend mat st 2, , , , reinigen vetvangput 2* per jaar 2 maal 156, , , , reinigen rioolgemalen 271 maal 102, , , , reinigen eindstrengen 60 st 102, , , , schoonmaken zakputten 70 st 76, , , , Lijnafwatering centrum Uren calamiteiten uren op jaarbasis hoofdriool 2* auto uur huisaansluitingen 1* auto 1 uur kolken 1* auto uur duikers 1* auto uur totaal onvoorzien TOTAAL

21 Kosten onderhoud rioolgemalen (installaties) omschrijving Aantal gemalen Aantal Cyclus Aantal per jaar Kost/eenh Totaal kosten Totaal per onderdeel Uren Fte Telemetrie systeem Contract MMB/WEB 1 1/ Communicatie kosten 1 1/ Monitoren/regulier 350 0, Bergbezinkbassins ,11 regulier onderhoud 14 1/ vervangen schakelkasten 14 1/20 14/20 0, Vervangen buiteopstellingkast 14 1/20 14/20 0, Vervangen pompen 24 1/20 18/20 0, Vervangen Hydraulyk 7 1/20 14/20 0, Vervangen spoelkleppen 14 1/20 14/20 0, Vervangen Leiding werk incl appendages 14 1/20 14/20 0, Herstel betonwerk 14 1/20 14/20 0, Levensduur betonconstructie 60 jaar Transportgemalen ,25 regulier onderhoud 11 1/ vervangen schakelkasten 11 1/20 11/20 0, vervangen frequentie regelaar 22 1/15 11/15 0, Vervangen buiteopstellingkast 11 1/20 11/20 0, Vervangen pompen 22 1/15 22/15 1, Vervangen debietmeters 11 1/15 11/15 0, Vervangen Leiding werk incl appendages 11 1/30 11/30 0, Herstel betonwerk 11 1/20 11/20 0, Levensduur betonconstructie 60 jaar Grote gemalen ,12 regulier onderhoud 13 1/ vervangen schakelkasten 13 1/20 13/20 0, vervangen frequentie regelaar 4 1/15 4/15 0, Vervangen buiteopstellingkast 13 1/20 13/20 0, Vervangen pompen 26 1/12 26/12 2, Vervangen debietmeters 0 Vervangen Leiding werk incl appendages 13 1/25 13/25 0, Vervangen pompput 13 1/60 13/60 0, Herstel betonwerk 13 1/20 13/20 0, Levensduur betonconstructie 60 jaar Middel gemalen ,27 regulier onderhoud 64 1/ vervangen schakelkasten 64 1/20 64/20 3, vervangen frequentie regelaar 0 1/ Vervangen buiteopstellingkast 64 1/20 64/20 3, Vervangen pompen 82 1/12 82/12 6, Vervangen debietmeters Vervangen Leiding werk incl appendages 64 1/25 64/ Vervangen pompput 64 1/60 64/60 2, Herstel betonwerk 64 1/20 64/20 3, Levensduur betonconstructie 60 jaar Kleine gemalen ,29 regulier onderhoud 119 1/ vervangen schakelkasten 119 1/20 119/20 5, vervangen frequentie regelaar 0 1/15 Vervangen buiteopstellingkast 119 1/20 119/20 5, Vervangen pompen 119 1/12 119/20 5, Vervangen debietmeters Vervangen Leiding werk incl appendages 119 1/25 119/25 4, Vervangen pompput 119 1/60 119/ Herstel betonwerk 119 1/20 119/ Levensduur betonconstructie 60 jaar Mini gemalen ,57 regulier onderhoud 454 1/ vervangen schakelkasten 454 1/20 454/ Vervangen buiteopstellingkast 454 1/20 454/ Vervangen pompen 454 1/12 454/ Vervangen Leiding werk incl appendages 454 1/25 454/ Vervangen pompput 454 1/60 454/60 7, Herstel betonwerk 454 1/30 454/ Levensduur betonconstructie 60 jaar

22 Particuliere gemalen ,26 regulier onderhoud 252 1/ vervangen schakelkasten 252 1/20 252/ Vervangen buiteopstellingkast 252 1/20 252/ Vervangen pompen 252 1/12 252/ Vervangen Leiding werk incl appendages 252 1/25 252/ Vervangen pompput beton 28 1/60 28/60 0, Vervangen kunststof 224 1/20 224/30 7, Levensduur betonconstructie 60 jaar RWA gemalen ,04 regulier onderhoud 11 1/ vervangen schakelkasten 11 1/20 11/20 0, Vervangen buiteopstellingkast 11 1/20 11/20 0, Vervangen pompen 11 1/12 11/12 0, Vervangen Leiding werk incl appendages 11 1/25 11/25 0, Vervangen pompput 11 1/60 11/60 0, Herstel betonwerk 11 1/20 11/20 0, Levensduur betonconstructie 60 jaar Assistentie schoonmalen rioolgemalen 70 0,05 Project ontwerp begeleiding 400 0,28 Nen 3140 keuringen 80 0,06 Persleidingen 180 0,12 Riolering Klachten ondersteuning 220 0,15 Totaal 938 Installaties Uitstelfactor 65% ,79 Totaal Telemetrie

23 Kostentoedeling perceptiekosten invordering rioolheffing Invordering belastingen Marjan 80% 1450 uren = 1160 Tineke 80% 1450 uren = 1160 totaal uren 2320 afval riolering OZB honden toeristen Diftar aanslagen Gecombineerde aanslagen Aanslagen riolering bedrijven Overige belastingen (o.a. toeristen, afgestemd met Marjan, dd 6 mei Opleggen belastingen Jeep 80% 1450 uren = 1160 Janneke 80% 1450 uren = 1160 totaal uren 2320 afval riolering OZB honden toeristen Diftar aanslagen Gecombineerde aanslagen Aanslagen riolering bedrijven Overige belastingen (o.a. toeristen, TOTAAL ,18 uur Kosten