0040/ Financiële kosten van leningen ten laste van het bestuur Totaal Saldo

Transcriptie

1 BELEIDSNOTA 2016 Strategische doelstelling nr. 001: Algemene financiering Beleidsdoelstelling nr : Algemene financiering Actieplan nr Belastingen geïnd door de hogere overheid Actie nr Belastingen geind door de hogere overheid 0020/ Opcentiemen op de onroerende voorheffing 0020/ Aanvullende belasting op de personenbelasting 0020/ Motorrijtuigen Totaal Saldo Actieplan nr Lokale belastingen Actie nr Lokale belastingen 0020/ Leegstaande gebouwen en woningen 0020/ Vervoer van personen die overlast veroorzaken 0020/ Valse alarmmeldingen 0020/ Afgifte identiteitsbewijzen/paspoorten/trouwboekjes/ uittreksels 0020/ Begraving / bijzetting / verstrooiing / ontgraving 0020/ Exploitatie hinderlijke inrichtingen 0020/ Andere belasting op hinderlijke inrichtingen 0020/ Drijfkracht 0020/ Nachtwinkels 0020/ Taxidiensten 0020/ Stapelplaatsen voor buiten gebruik gestelde voertuigen 0020/ Reclameborden 0020/ Lichtreclames 0020/ Verspreiding kosteloos reclamedrukwerk 0020/ Dansgelegenheden 0020/ Gebruik openbaar domein door gelegenheidsinrichtingen 0020/ Motorbrandstofverdelingsapparaten 0020/ Uitstallingen op de openbare weg 0020/ Tijdelijke inname openbaar domein igv (ver)bouwen 0020/ Ontbreken van parkeerplaatsen 0020/ Krotten/ verwaarloosde/ongeschikte woningen en gebouwen 0020/ Tweede verblijven 0020/ Algemene gemeentebelasting Totaal Saldo Actieplan nr Transacties in verband met de openbare schuld (leningen) Actie nr Intrestlasten van leningen ten laste van de stad 0040/ Financiële kosten van leningen ten laste van het bestuur Totaal Saldo PARADEPLEIN 2 BUS 1, 2500 LIER Pagina 1 van 109

2 Actie nr Periodieke kapitaalsaflossingen van leningen ten laste van de stad 0040/ Aflossingen van leningen ten laste van het bestuur 0040/ Overige leningen : Aflossing Lening Zimmertorencomité Totaal Saldo Actie nr Nieuw aan te gane leningen ten laste van de stad 0040/ Schulden aan kredietinstellingen ten laste van het bestuur Totaal Saldo Actie nr Leningen ten laste van derden 0040/ / Vorderingen wegens toegestane leningen aan gezinnen en verenigingen die binnen het jaar vervallen Vorderingen wegens toegestane leningen aan andere overheidsinstellingen die binnen het jaar vervallen 0040/ Terugvordering van financiële kosten ten laste van derden Totaal Saldo Actieplan nr Overige algemene financiering Actie nr Gemeentefonds 0010/ Gemeentefonds 0010/ Gemeentelijke sectorale subsidies Totaal Saldo Actie nr Elia compensatie 0010/ Overige algemene werkingssubsidies Totaal Saldo Actie nr Deelnemingen IKA 0030/ Opbrengsten uit financieel vaste activa (dividenden) Totaal Saldo PARADEPLEIN 2 BUS 1, 2500 LIER Pagina 2 van 109

3 Actie nr Financiële aangelegenheden 0030/ Erelonen en vergoedingen financieel beheer 0030/ Roerende voorheffing 0030/ Nalatigheids- en moratoriumintresten 0030/ Andere kosten verbonden aan schulden 0030/ Andere terugvorderingen en tussenkomsten 0030/ Opbrengsten termijn -en spaarrekeningen 0050/ Onroerende voorheffing Totaal Saldo Actie nr Verkopen patrimonium 0050/ Andere gebouwen - verkopen - gemeenschapsgoederen Totaal Saldo Actie nr Vergoeding voor derving OV 0090/ Overige algemene werkingssubsidies Totaal Saldo Actie nr Opbrengsten uit de verkoop van de grondaandelen van het project Sion 0050/ Onbebouwde terreinen - gemeenschapsgoederen - verkopen Totaal Saldo Actie nr Aankopen patrimonium voor algemeen nut 0050/ Onbebouwde terreinen - gemeenschapsgoederen Totaal Saldo Actie nr Ontvangsten contingentgesco's 0010/ Bijdrage contingentgesco's Totaal Saldo Actieplan nr Ondersteunende middelen en andere kosten Actie nr Onwaarde op niet-geinde erkende vorderingen 0020/ Minderwaarde op realisatie van operationele vorderingen 0020/ Totaal Saldo Terugbetalingen van onwaarden geïnde vastgestelde rechten exploitatie PARADEPLEIN 2 BUS 1, 2500 LIER Pagina 3 van 109

4 Actie nr erelonen en inningskosten 0020/ Andere erelonen en vergoedingen 0020/ Inningskosten APB Totaal Saldo Actie nr Vergoeding leegstand/verkrotting 0090/ Bijdragen van de hogere overheden voor de werkingsuitgaven Totaal Saldo PARADEPLEIN 2 BUS 1, 2500 LIER Pagina 4 van 109

5 Strategische doelstelling nr. 002: De werking van de algemene en ondersteunende diensten is performant en kwaliteitsgericht. Beleidsdoelstelling nr : De stad Lier voert een modern personeelsbeleid en een efficiënt personeelsbeheer met aandacht voor diversiteit en duurzaamheid teneinde de performantie te verhogen. Actieplan nr De stad Lier voorziet de nodige middelen om de doelstellingen van de personeelsadministratie te realiseren. Actie nr Lonen en wedden personeelsmanagement 0112/ Bezoldigingen vastbenoemd personeel 0112/ Vakantiegeld vastbenoemd personeel 0112/ Bezoldigingen contractueel personeel 0112/ Vakantiegeld contractuelen 0112/ Werkgeversbijdragen aan de R.S.Z.P.P.O. (algemeen) - vastbenoemd personeel 0112/ Werkgeversbijdragen aan andere pensioenkassen 0112/ Werkgeversbijdragen wettelijke verzekeringen - contractuelen Totaal Saldo Actie nr Responsabiliseringsbijdrage Pensioenen Koningshooikt Pool / Pensioenen vast benoemd personeel Totaal Saldo Actieplan nr De stad Lier werft gemotiveerde, competente medewerkers aan op een kwaliteitsvolle en efficiënte manier. Actie nr De stad organiseert en optimaliseert de selecties met het doel kwaliteitsvolle en efficiënte selectietrajecten uit te werken. 0112/ Totaal Saldo Kosten voor werving en selectie (exclusief erelonen voor juryleden) Actieplan nr De stad begeleidt de medewerkers en leidinggevenden bij de ontwikkeling van hun competenties om de performantie van de medewerkers te verhogen en de organisatiedoelstellingen te bereiken. Actie nr Personeelsleden volgen opleidingen op basis van een catalogus met standaardopleidingen, die periodiek wordt heraangepast, rekening houdend met het opleidingsplan en de noden. 0112/ Overige administratie- en kantoorkosten 0112/ Opleidingskosten Totaal Saldo PARADEPLEIN 2 BUS 1, 2500 LIER Pagina 5 van 109

6 Actieplan nr De stad biedt haar personeelsleden stimuli om zich te blijven engageren en inzetten voor hun stad (retentiebeleid): behouden van de competente medewerkers + verminderen personeelsverloop. Actie nr Organiseren van de onthaaldag voor nieuwe personeelsleden waarop ze de kans krijgen om de stad te leren kennen met aandacht voor diversiteit en duurzaamheid. 0112/ Bijdragen aan de gemeentelijke sociale dienst Totaal Saldo -450 Actie nr Belonen van personeelsleden voor (jarenlange) inzet voor de stad. 0112/ Bijdragen aan de gemeentelijke sociale dienst Totaal Saldo Actieplan nr De stad trekt vrijwilligers aan om zich in te zetten voor de stadorganisatie en de medemens. Actie nr Formuleren van een duidelijk aanbod en overzicht van de mogelijke vrijwilligerstaken aan de stad. 0112/ Andere kosten voor prestaties van derden Totaal Saldo -200 Actie nr Waarderen van de vrijwilligers voor de vrijwillige inzet. 0112/ Receptie- en representatiekosten Totaal Saldo Actieplan nr De loonadministratie en loonverwerking van het stadpersoneel gebeurt op een efficiënte en effectieve wijze. Actie nr Betalen van de wedden, resp. maaltijdcheques gebeurt voor het einde van de maand resp voor de 10e vd maand. 0112/ Andere kosten voor prestaties van derden 0112/ Administratieve kosten (mtc, 2e pijler, lonen, pb...) 0112/ Vakbondspremies 0112/ / Totaal Saldo Maaltijdcheques: bedrag is een meer realistische benadering naar gemiddeld aantal VTE binnen de stad. Terugvordering van voordelen in natura van het personeel en van de mandatarissen Actieplan nr De stad neemt curatieve maatregelen teneinde het ziekteverzuim van het stadspersoneel te verminderen. Actie nr Bij werknemers met een verzuimindex groter dan 300, wordt een controle-arts gestuurd. 0112/ Andere kosten voor prestaties van derden Totaal Saldo PARADEPLEIN 2 BUS 1, 2500 LIER Pagina 6 van 109

7 Actieplan nr De stad zorgt voor een aangename, veilige en gezonde werkomgeving voor de personeelsleden teneinde het colllectief en individueel welzijn te verhogen. Actie nr Stimuleren van het duurzaam woon-werk verkeer. 0112/ Kosten voor verplaatsingen van en naar het werk vastbenoemd personeel 0112/ Andere tegemoetkomingen voor vastbenoemd + contrac Totaal Saldo Actie nr De preventieadviseur adviseert en begeleidt de stad bij het realiseren van een veilige en gezonde werkomgeving. 0112/ Technische benodigdheden 0112/ Erelonen en vergoedingen expertises Totaal Saldo Actie nr Organiseren van periodiek onderzoek en onderzoek op vraag bij de arbeidsgeneesheer; organiseren gratis griepinenting 0112/ Erelonen en vergoedingen notarissen, deurwaarders, advocaten 0112/ Andere terugvorderingen en tussenkomsten Totaal Saldo Actie nr Begeleiden en/of ondersteunen van personeelsleden bij belangrijke individuele gebeurtenissen. 0112/ Andere kosten voor prestaties van derden 0112/ Drukwerk 0112/ Bijdragen aan de gemeentelijke sociale dienst Totaal Saldo Actie nr Gratis ter beschikking stellen van koffie, thee, water en soep 0112/ Bijdragen aan de gemeentelijke sociale dienst Totaal Saldo Actie nr De stad organiseert een aantal evenementen om de teamgeest en betrokkenheid te creëren. Zij doet dit met ondersteuning van Vonk. 0112/ Bijdragen aan de gemeentelijke sociale dienst Totaal Saldo PARADEPLEIN 2 BUS 1, 2500 LIER Pagina 7 van 109

8 Actie nr De personeelsvereniging (VONK) organiseert een aantal evenementen om teamgeest en betrokkenheid te creëren. 0112/ Bijdragen aan de gemeentelijke sociale dienst Totaal Saldo PARADEPLEIN 2 BUS 1, 2500 LIER Pagina 8 van 109

9 Beleidsdoelstelling nr : De stad Lier bevordert het samenleven en -werken in diversiteit in al zijn aspecten en bevordert tevens de gelijke kansen in het algemeen. Actieplan nr De stad Lier voorziet voldoende middelen om de doelstellingen rond diversiteit te realiseren. Actie nr Lonen en wedden diversiteit / Bezoldigingen contractueel personeel / Vakantiegeld contractuelen / Werkgeversbijdragen wettelijke verzekeringen - contractuelen Totaal Saldo Actieplan nr De stad Lier stimuleert en organiseert inspraak door oude en nieuwe Vlamingen om het maatschappelijk draagvlak voor het beleid te verhogen. Actie nr Ondersteunen van een diversiteitsraad. 0190/ Toegestane werkingssubsidies aan gezinnen Totaal Saldo Actieplan nr De stad Lier organiseert en ondersteunt laagdrempelige initiatieven om wederzijds begrip en dialoog te bevorderen. Actie nr Minstens 2 maal per jaar speelt de stad in op ondersteuningsvragen van derdenorganisaties en verenigingen die activiteiten organiseren in het kader van diversiteit. 0190/ Andere kosten voor prestaties van derden Totaal Saldo -150 Actie nr Uitvoeren van een 'wereldmarkt' - ter bevordering van de kennis van diversiteit. 0190/ Andere kosten voor prestaties van derden Totaal Saldo Actieplan nr De stad Lier ondersteunt een lokaal taalbeleid dat de kennis van de Nederlandse taal door anderstaligen moet verhogen. Actie nr De stad organiseert een inburgeringsceremonie voor inburgeraars die in een inburgeringsattest hebben behaald. 0190/ Receptie- en representatiekosten Totaal Saldo -400 PARADEPLEIN 2 BUS 1, 2500 LIER Pagina 9 van 109

10 Actieplan nr De stad Lier ondersteunt en faciliteert de werkingen van de diverse erediensten op haar grondgebied zowel financieel als logistiek. Actie nr De diverse erediensten op het grondgebied van Lier kunnen rekenen op een toelage van de stad. 0790/ / Brandverzekering Huur en huurlasten van gehuurde onroerende goederen (korte termijn) 0790/ Boeken, documentatie en abonnementen 0790/ Toegestane werkingssubsidies aan andere overheidsinstellingen 0790/ Toegestane investeringssubsidies Totaal Saldo Actie nr Participatie in de restauratie van de Begijnhofkerk 0790/ Toegestane investeringssubsidies Totaal Saldo Actie nr Participatie in de restauratie van de pastorij Begijnhof 0790/ Toegestane investeringssubsidies Totaal Saldo Actie nr Participatie in de restauratie van de glasramen in de Sint-Gummaruskerk 0790/ Toegestane investeringssubsidies Totaal Saldo Actieplan nr De stad Lier versterkt de sociale samenhang door een consequente aanpak van discrimatie en rascisme. Actie nr De stad werkt samen met het Antwerps Meldpunt Discriminatie en hun partners rond wonen, onderwijs, sociale dienstverlening, werk ea ifv een jaarlijkse campagne tegen discriminatie. 0909/ Overige administratie- en kantoorkosten Totaal Saldo -250 Actieplan nr De stad creëert oefenkansen Nederlands voor anderstaligen. Actie nr De stad organiseert de Babbelier, een praatcafé om Nederlands te oefenen. 0190/ Toegestane werkingssubsidies aan verenigingen Totaal Saldo PARADEPLEIN 2 BUS 1, 2500 LIER Pagina 10 van 109

11 Actie nr De stad voert het project van de Vlaamse overheid 'Samen Inburgeren' uit. 0190/ Receptie- en representatiekosten Totaal Saldo Actie nr De stad Lier bouwt het project Leeskring uit, een vervolgproject op 'Babbelier' dat tot doel heeft om de kennis van het Nederlands verder te verhogen. 0909/ Totaal Saldo Erelonen en vergoedingen voor optredens, lesgevers, gidsen, tolken, e.d. Actieplan nr De stad Lier optimaliseert een intern taalbeleid om de toegankelijkheid van de stedelijke diensten en voorzieningen voor alle inwoners te optimaliseren. Actie nr De stad voert een taalscan uit op de stedelijke diensten. 0190/ Andere erelonen en vergoedingen Totaal Saldo -200 PARADEPLEIN 2 BUS 1, 2500 LIER Pagina 11 van 109

12 Beleidsdoelstelling nr : De inkomsten en uitgaven van de stad worden bewaakt in functie van een evenwichtig beleid terwijl de dienstverlening naar de bevolking toe vereenvoudigt. Actieplan nr De stad Lier zorgt voor voldoende middelen om de inkomsten en uitgaven van de stad te bewaken in functie van een evenwichtig financieel beleid Actie nr Lonen en wedden financieel beheer 0111/ Bezoldigingen vastbenoemd personeel 0111/ Vakantiegeld vastbenoemd personeel 0111/ Bezoldigingen contractueel personeel 0111/ Vakantiegeld contractuelen 0111/ Werkgeversbijdragen aan de R.S.Z.P.P.O. (algemeen) - vastbenoemd personeel 0111/ Werkgeversbijdragen aan andere pensioenkassen 0111/ Werkgeversbijdragen wettelijke verzekeringen - contractuelen 0111/ Totaal Saldo Overige werkingstoelage aangaande personeelsaangelegenheden Actieplan nr De stad participeert in verscheidene intercommunales en ontvangt hiervoor inkomsten via dividenden en retributies Actie nr Financiële tegemoetkoming voor geleverde prestaties PIDPA 0630/ Andere bijdragen uit ondernemingen en gezinnen Totaal Saldo Actie nr Ontvangen dividend gas 0650/ Opbrengsten uit prestaties 0650/ Opbrengsten uit financieel vaste activa (dividenden) Totaal Saldo Actie nr Ontvangen dividend elektriciteit 0640/ Opbrengsten uit prestaties 0640/ Opbrengsten uit financieel vaste activa (dividenden) Totaal Saldo Actieplan nr De stad Lier doet beroep op extern advies voor opmaak van de rekening. Actie nr Inschakelen van een consultancybureau. 0111/ Erelonen en vergoedingen ontwerp en studieopdachten Totaal Saldo PARADEPLEIN 2 BUS 1, 2500 LIER Pagina 12 van 109

13 Actieplan nr De stad zorgt voor een efficiënte boekhoudkundige verwerking van de inkomsten en uitgaven Actie nr Inschakelen van een deurwaarder 0111/ Procedure- en vervolgingskosten Totaal Saldo Actie nr Opvragen van bedrijfsinformatie 0111/ Overige administratie- en kantoorkosten Totaal Saldo PARADEPLEIN 2 BUS 1, 2500 LIER Pagina 13 van 109

14 Beleidsdoelstelling nr : Een klantvriendelijk en open archief heet de Lierenaars welkom. Actieplan nr De stad Lier voorziet voldoende middelen om de doelstellingen van het archief te realiseren. Actie nr Lonen en wedden archief 0110/ Bezoldigingen vastbenoemd personeel 0110/ Vakantiegeld vastbenoemd personeel 0110/ Bezoldigingen contractueel personeel 0110/ Vakantiegeld contractuelen 0110/ Werkgeversbijdragen aan de R.S.Z.P.P.O. (algemeen) - vastbenoemd personeel 0110/ Werkgeversbijdragen aan andere pensioenkassen 0110/ Werkgeversbijdragen wettelijke verzekeringen - contractuelen Totaal Saldo Actieplan nr De stad Lier werkt een archiveringsbeleid uit voor de organisatie en past het toe. Actie nr Aktes van burgerlijke stand, milieuvergunningen en stedebouwkundige vergunningen worden extern gedigitaliseerd. 0113/ Andere kosten voor prestaties van derden Totaal Saldo Actieplan nr Het stadsarchief maakt het documentair erfgoed bekend bij het publiek. Actie nr In de leeszaal en op de website biedt het archief informatie aan voor informatiezoekenden. 0113/ Beheers- en werkingskosten van de informatica 0113/ Opbrengsten uit prestaties Totaal Saldo 0 Actieplan nr De stad voorziet in de nodige technische apparatuur en software voor scanning en archivering. Actie nr Voorzien en onderhouden van de nodige technische apparatuur 0113/ Totaal Saldo Onderhoud en herstelling technisch materieel : microfilmtoestel onderhoudscontract PARADEPLEIN 2 BUS 1, 2500 LIER Pagina 14 van 109

15 Beleidsdoelstelling nr : Het bewustzijn van de inwoners van Lier over armoede en klimaatproblematiek wereldwijd verhoogt en leidt tot een gedragswijziging Actieplan nr De stad initieert, faciliteert en organiseert permanente samenwerking tussen stadsdiensten, actoren van 3de- en de 4de- pijlerorganisaties en andere actoren van het middenveld. Actie nr De stad ondersteunt de werking van de Lierse Wereldraad (de stedelijke adviesraad ontwikkelingssamenwerking) 0160/ Toegestane werkingssubsidies aan gezinnen Totaal Saldo Actie nr De stad ontwikkelt een subsidiereglement voor (project)aanvragen van lidorganisaties van de Lierse Wereldraad & andere (project)aanvragen in het kadeer van OSW. 0160/ Toegestane werkingssubsidies aan gezinnen Totaal Saldo Actieplan nr De stad verhoogt het bewustzijn over armoede, mensenrechten en klimaatproblematiek wereldwijd ism de lidorganisaties van de Lierse wereldraad. Actie nr De stad neemt jaarlijks deel aan de Bioweek in samenwerking met de wereldraad. 0160/ Andere kosten voor prestaties van derden Totaal Saldo -250 Actie nr Samen met de wereldraad zorgt de stad voor de bekendmaking van de Noord- Zuidwerking tijdens de bestaande evenementen en activiteiten. 0160/ Andere kosten voor prestaties van derden Totaal Saldo PARADEPLEIN 2 BUS 1, 2500 LIER Pagina 15 van 109

16 Beleidsdoelstelling nr : Inwoners, werknemers, ondernemers en bezoekers van Lier beschikken over voldoende en toegankelijke informatie om aangenaam in de stad te leven, wonen, werken en vertoeven. Actieplan nr De stad voorziet voldoende middelen om de doelstellingen rond communicatie te realiseren. Actie nr Lonen en wedden externe communicatie / Bezoldigingen vastbenoemd personeel / Vakantiegeld vastbenoemd personeel / Bezoldigingen contractueel personeel / Vakantiegeld contractuelen / Werkgeversbijdragen wettelijke verzekeringen - vast benoemd personeel / Werkgeversbijdragen aan andere pensioenkassen / Werkgeversbijdragen wettelijke verzekeringen - contractuelen / Totaal Saldo Overige werkingstoelage aangaande personeelsaangelegenheden Actieplan nr Een uitgebouwde communicatiemix levert meer en betere communicatie over de dienstverlening en beslissingen van de stad en zorgt zo voor een stijgende tevredenheid bij inwoners. Actie nr De inhoudelijke en visuele kwaliteit van het infomagazine 'Uit de Peperbus', dat tweemaandelijks verschijnt en huis-aan-huis wordt verdeeld, wordt constant kritisch bekeken en waar nodig opgetrokken. 0190/ Andere kosten voor prestaties van derden 0190/ Post- en frankeringskosten 0190/ Drukwerk 0190/ Receptie- en representatiekosten Totaal Saldo Actie nr De stedelijke website wordt constant up-to-date gehouden en waar nodig verbeterd, en bijkomend wordt ingezet op sociale media 0190/ Beheers- en werkingskosten van de informatica Totaal Saldo Actie nr Inwoners worden waar nodig snel, op maat en huis-aan-huis geïnformeerd over beslissingen en/of ingrepen in hun omgeving. 0190/ Andere erelonen en vergoedingen 0190/ Andere kosten voor prestaties van derden 0190/ Post- en frankeringskosten 0190/ Drukwerk 0190/ Beheers- en werkingskosten van de informatica 0190/ Receptie- en representatiekosten Totaal Saldo PARADEPLEIN 2 BUS 1, 2500 LIER Pagina 16 van 109

17 Actie nr De relaties met de pers worden geïntensifieerd door meer aandacht voor een pro-actieve communicatie. 0190/ Erelonen en vergoedingen auteursrechten 0190/ Andere kosten voor prestaties van derden Totaal Saldo Actie nr Er wordt optimaal ingezet op de algemene communicatie over en ter ondersteuning van allerhande projecten, acties,... en dit zowel in print als in het straatbeeld. 0190/ Technische benodigdheden 0190/ Erelonen en vergoedingen auteursrechten 0190/ Drukwerk 0190/ Onderhoud en herstelling technisch materieel Totaal Saldo Actie nr De interne documentverwerking wordt verder uitgebouwd ter ondersteuning van de teams 0190/ Onderhoud en herstelling technisch materieel Totaal Saldo Actie nr Het bereik en de kwaliteit van de stedelijke communicatiekanalen worden op regelmatige basis gescreend 0190/ Andere kosten voor prestaties van derden Totaal Saldo Actieplan nr Nieuwe inwoners krijgen de nodige informatie en een warm onthaal om zich in de stad thuis te voelen. Actie nr Minimum 2 maal per jaar wordt een onthaalmoment voor nieuwe inwoners georganiseerd. 0190/ Erelonen en vergoedingen auteursrechten 0190/ Receptie- en representatiekosten Totaal Saldo PARADEPLEIN 2 BUS 1, 2500 LIER Pagina 17 van 109

18 Beleidsdoelstelling nr : Lier positioneert zich als een stad waar het goed wonen, werken en leven is (citymarketing). Actieplan nr De stad werkt de merchandising van 'Lier. Plezier op kop' ter promotie of 'branding' als stadsmerk uit en dit met de nodige aandacht voor kwaliteit. Actie nr De merchandising van Lier. Plezier op kop wordt uitgewerkt met de ontwikkeling van gadgets en give aways (gratis) met oog voor kwaliteitsbewaking. 0190/ Drukwerk Totaal Saldo Actie nr De merchandising van Lier. Plezier op kop wordt uitgewerkt met de ontwikkeling van producten die te koop aangeboden worden. 0190/ Technische benodigdheden 0190/ Drukwerk 0190/ Andere terugvorderingen en tussenkomsten Totaal Saldo 0 Actie nr De merchandising van Lier. Plezier op kop wordt uitgewerkt met de ontwikkeling van producten die nav vooraf gedefinieerde mijlpalen in het leven van de Lierenaar worden geschonken. 0190/ Drukwerk Totaal Saldo Actieplan nr De stad zet haar identiteit uit in het Lierse straatbeeld zodat het merk 'Lier. Plezier op kop' een groter draagvlak krijgt. Actie nr Verspreid over het Lierse straatbeeld en in of aan stedelijke gebouwen wordt de identiteit uitgezet. 0190/ Technische benodigdheden 0190/ Drukwerk Totaal Saldo Actie nr De straatnaamborden worden geuniformiseerd en worden waar nodig voorzien van een historische uitleg 0190/ Overige infrastructuur betreffende de wegen - in uitvoering 0190/ Andere terugvorderingen en tussenkomsten Totaal Saldo Actieplan nr De stad zet zich lokaal, regionaal en nationaal op de kaart via externe mediakanalen en met eigen acties Actie nr Voor het versterken van de bovenlokale uitstraling wordt een mediaplanning uitgewerkt en geïmplementeerd 0190/ Andere kosten voor prestaties van derden Totaal Saldo PARADEPLEIN 2 BUS 1, 2500 LIER Pagina 18 van 109

19 Beleidsdoelstelling nr : De Lierse politie bestrijdt criminaliteit en overlast en verhoogt zo de objectieve veiligheid. Actieplan nr De stad Lier ondersteunt de werking van de lokale politiezone met een jaarlijkse financiële bijdrage zodat de veiligheid kan gehandhaafd worden. Actie nr De LPL kan rekenen op een toelage van de stad om haar doelstellingen te realiseren 0400/ Totaal Saldo Toegestane werkingssubsidies aan andere overheidsinstellingen Actie nr Investeringen laten toe de doelstellingen van de LPL te bereiken 0400/ Toegestane investeringssubsidies Totaal Saldo PARADEPLEIN 2 BUS 1, 2500 LIER Pagina 19 van 109

20 Beleidsdoelstelling nr : Een goed uitgerust en opgeleid brandweerkorps voert op veilige wijze interventies uit. Actieplan nr De stad Lier voorziet voldoende ondersteunende middelen om de doelstellingen van de brandweer te realiseren Actie nr Lonen en wedden brandweer 0410/ Bezoldigingen vastbenoemd personeel 0410/ Vakantiegeld vastbenoemd personeel 0410/ Werkgeversbijdragen wettelijke verzekeringen - vast benoemd personeel 0410/ Werkgeversbijdragen aan andere pensioenkassen 0410/ Totaal Saldo Overige werkingstoelage aangaande personeelsaangelegenheden Actie nr De brandweer beschikt over een degelijk uitgeruste kazerne die permanent geoptimaliseerd wordt. 0410/ Materialen voor gebouwen 0410/ Prestaties van derden voor onderhoud en herstelling gebouwen 0410/ Opbrengsten uit verhuur van onroerende goederen Totaal Saldo 0 Actie nr De brandweerzone Rivierenland kan rekenen op een toelage van de stad om haar doelstellingen te realiseren. 0410/ Totaal Saldo Toegestane werkingssubsidies aan andere overheidsinstellingen Actie nr Investeringen laten toe de doelstellingen van de Brandweerzone Rivierenland te realiseren 0410/ Toegestane investeringssubsidies Totaal Saldo PARADEPLEIN 2 BUS 1, 2500 LIER Pagina 20 van 109

21 Beleidsdoelstelling nr : De Stad Lier bouwt een intensieve samenwerking uit met het OCMW om de dienstverlening naar de burgers te optimaliseren Actieplan nr De ondersteunende diensten worden samengevoegd waar mogelijk Actie nr Externe begeleiding in het samenwerkingsproject stad-ocmw 0112/ Andere kosten voor prestaties van derden Totaal Saldo PARADEPLEIN 2 BUS 1, 2500 LIER Pagina 21 van 109

22 Beleidsdoelstelling nr : De stad verhoogt de leefkwaliteit in de wijken. Actieplan nr De stad voorziet in voldoende ondersteunende middelen om de doelstellingen rond veiligheid te realiseren Actie nr Lonen en wedden handhaving 0490/ Bezoldigingen contractueel personeel 0490/ Vakantiegeld contractuelen 0490/ Werkgeversbijdragen wettelijke verzekeringen - contractuelen 0490/ Andere bijdragen uit ondernemingen en gezinnen Totaal Saldo Actie nr Werkingsmiddelen wijkmanagement 0490/ Overige specifieke werkingssubsidies Totaal Saldo Actieplan nr De stad garandeert een maximale inzet van ambtenaren bij het naleven van het gemeentelijk politiereglement Actie nr GAS-boetes worden efficiënt geïnd 0480/ Andere kosten voor prestaties van derden 0480/ Boetes Totaal Saldo Actie nr Samen met stad Mechelen voorziet Lier een sanctionerend ambtenaar ifv de naleving en handhaving van het gemeentelijk politiereglement 0490/ Totaal Saldo Toegestane werkingssubsidies aan andere overheidsinstellingen Actieplan nr De stad pakt de overlastgerelateerde fenomenen die zich voordien op het grondgebied Lier, doelgericht aan Actie nr Ondersteunen van persoonsgerichte en sectorgerichte initiatieven om het risicogedrag ivm middelengebruik te verminderen 0490/ Technische benodigdheden 0490/ Erelonen en vergoedingen auteursrechten Totaal Saldo -600 Actie nr Opzetten van campagnes rond overlastvormen 0490/ Andere kosten voor prestaties van derden 0490/ Drukwerk Totaal Saldo PARADEPLEIN 2 BUS 1, 2500 LIER Pagina 22 van 109

23 Actie nr Opzetten van acties om overlastfenomenen aan te pakken 0490/ Technische benodigdheden 0490/ Drukwerk Totaal Saldo Actie nr uitwerken van preventieve acties rond criminaliteitsfenomenen 0490/ Technische benodigdheden Totaal Saldo -200 Actie nr Gericht informeren van lokale winkeliers over de mogelijkheden toe te treden tot BIN-Z Lier 0490/ Communicatiekosten telefoon en internet Totaal Saldo Actie nr De gemeenschapswachten zijn voldoende uitgerust om preventief aanwezig te zijn in de wijk en hun bijdrage te leveren aan de opgezette acties 0490/ Technische benodigdheden Totaal Saldo Actie nr Gericht informeren van horeca-uitbaters over de mogelijkheden toe te treden tot BIN-Z Lier 0490/ Communicatiekosten telefoon en internet Totaal Saldo Actie nr Vraaggestuurde ondersteuning van buurten binnen BIN 0490/ Communicatiekosten telefoon en internet Totaal Saldo Actie nr Efficiënter ingeven van meldingen door gebruik van tablets/smartphones ter plaatse 0490/ Communicatiekosten telefoon en internet Totaal Saldo PARADEPLEIN 2 BUS 1, 2500 LIER Pagina 23 van 109

24 Actieplan nr De stad zet kinderen en jongeren aan om zich op een veilige manier in het verkeer te begeven Actie nr Uitwerken van preventieve acties met als doel een veiliger fietsgedrag van scholieren op de openbare weg van en naar school te bekomen 0490/ Technische benodigdheden Totaal Saldo Actie nr De stad neemt jaarlijks deel aan het project Mobibus waarbij via een interactieve tentoonstelling 5 verkeersaspecten van naderbij belicht worden 0490/ Erelonen en vergoedingen expertises Totaal Saldo PARADEPLEIN 2 BUS 1, 2500 LIER Pagina 24 van 109

25 Beleidsdoelstelling nr : Mandatarissen krijgen de nodige ondersteuning om hun taken uit te voeren. Actieplan nr De stad Lier zorgt voor een correcte afhandeling van de financiële en logistieke middelen voor mandatarissen. Actie nr Lonen en wedden kabinetsmedewerkers 0100/ Bezoldigingen contractueel personeel 0100/ Vakantiegeld contractuelen 0100/ Werkgeversbijdragen wettelijke verzekeringen - contractuelen Totaal Saldo Actie nr Prestatiegelden en wedden van mandatarissen 0100/ Wedden van de gemeentemandatarissen 0100/ Presentiegelden van de gemeentemandatarissen 0100/ Werkgeversbijdragen wettelijke verzekeringen - mandatarissen 0100/ Werkgeversbijdragen aan andere pensioenkassen 0100/ Bijdragen aan andere sociale diensten Totaal Saldo Actie nr Werkingsmiddelen mandatarissen. 0100/ Receptie- en representatiekosten Totaal Saldo Actie nr Vergaderingen college burgemeester en schepenen 0100/ Receptie- en representatiekosten Totaal Saldo Actie nr Voorzien van beroepsopleiding mandatarissen 0100/ Opleidingskosten Totaal Saldo -500 PARADEPLEIN 2 BUS 1, 2500 LIER Pagina 25 van 109

26 Beleidsdoelstelling nr : Een goed ondersteunde stad: een gecentraliseerde inhoudelijke dienstverlening aan de diverse stedelijke diensten en bestuur is gegarandeerd met als constante doelstelling de optimale en meest efficiënte aanwending van middelen en mensen. Actieplan nr Door een centrale aansturing voorziet de stad voldoende ondersteunende middelen voor een correcte werking. Actie nr Lonen en wedden logistiek / Bezoldigingen vastbenoemd personeel / Vakantiegeld vastbenoemd personeel / Bezoldigingen contractueel personeel / Vakantiegeld contractuelen / Werkgeversbijdragen wettelijke verzekeringen - vast benoemd personeel / Werkgeversbijdragen aan andere pensioenkassen / Werkgeversbijdragen wettelijke verzekeringen - contractuelen Totaal Saldo Actie nr Lonen en wedden gebouwen / Bezoldigingen vastbenoemd personeel / Vakantiegeld vastbenoemd personeel / Bezoldigingen contractueel personeel / Vakantiegeld contractuelen / Werkgeversbijdragen wettelijke verzekeringen - vast benoemd personeel / Werkgeversbijdragen aan andere pensioenkassen / Werkgeversbijdragen wettelijke verzekeringen - contractuelen Totaal Saldo Actie nr Lonen en wedden bestuursondersteuning 0110/ Bezoldigingen vastbenoemd personeel 0110/ Vakantiegeld vastbenoemd personeel 0110/ Bezoldigingen contractueel personeel 0110/ Vakantiegeld contractuelen 0110/ Werkgeversbijdragen wettelijke verzekeringen - vast benoemd personeel 0110/ Werkgeversbijdragen aan andere pensioenkassen 0110/ Werkgeversbijdragen wettelijke verzekeringen - contractuelen Totaal Saldo Actie nr Lonen en wedden aankoop / Bezoldigingen vastbenoemd personeel / Vakantiegeld vastbenoemd personeel / Werkgeversbijdragen wettelijke verzekeringen - vast benoemd personeel / Werkgeversbijdragen aan andere pensioenkassen Totaal Saldo PARADEPLEIN 2 BUS 1, 2500 LIER Pagina 26 van 109

27 Actie nr Lonen en wedden ICT / Bezoldigingen contractueel personeel / Vakantiegeld contractuelen / Werkgeversbijdragen wettelijke verzekeringen - contractuelen Totaal Saldo Actie nr Lonen en wedden managementteam / Bezoldigingen vastbenoemd personeel / Vakantiegeld vastbenoemd personeel / Bezoldigingen contractueel personeel / Vakantiegeld contractuelen / Werkgeversbijdragen wettelijke verzekeringen - vast benoemd personeel / Werkgeversbijdragen aan andere pensioenkassen / Werkgeversbijdragen wettelijke verzekeringen - contractuelen Totaal Saldo Actie nr Algemene werkingsmiddelen : aankoop werkkledij / Kosten werkkleding Totaal Saldo Actie nr Algemene werkingsmiddelen : boeken en abonnementen 0110/ Boeken, documentatie en abonnementen Totaal Saldo Actie nr Algemene werkingsmiddelen : receptie - en representatiekosten 0110/ Receptie- en representatiekosten Totaal Saldo Actie nr Algemene werkingsmiddelen : reis- en verblijfskosten personeel 0110/ Reis- en verblijfskosten voor het gemeentepersoneel Totaal Saldo Actie nr Algemene werkingsmiddelen : lidgelden in overkoepelende organisaties 0110/ Andere aandelen - nog te storten bedragen (-) 0110/ Overige administratie- en kantoorkosten Totaal Saldo PARADEPLEIN 2 BUS 1, 2500 LIER Pagina 27 van 109

28 Actie nr Infrastructuur Dungelhoeff / Meubilair - gemeenschapsgoederen / / / / / Huur technische materieel Belangen in extern verzelfstandigde agentschappen - nog te storten bedragen (-) Andere niet-operationele vorderingen uit ruiltransacties - nominale waarde Huur en huurlasten van gehuurde onroerende goederen (korte termijn) Vergoedingen voor het gebruik van onroerende goederen in het kader van pps-overeenkomsten / Andere terugvorderingen en tussenkomsten Totaal Saldo Actie nr Infrastructuur Schapenkot / Elektriciteit / Gas / Water / Andere terugvorderingen/doorstortingen OCMW / Opbrengsten uit verhuur van onroerende goederen Totaal Saldo Actie nr Infrastructuur stadhuis / Elektriciteit / Gas / Water Totaal Saldo Actie nr Infrastructuur oud gemeentehuis Koningshooikt / Elektriciteit / Gas / Water Totaal Saldo Actie nr Algemene werkingsmiddelen : kantoorbenodigdheden (portkosten, papier, edm) 0110/ Kantoorbenodigdheden 0110/ Post- en frankeringskosten 0110/ Andere terugvorderingen en tussenkomsten Totaal Saldo PARADEPLEIN 2 BUS 1, 2500 LIER Pagina 28 van 109

29 Actie nr Infrastructuur diverse stadsgebouwen / Elektriciteit / Water Totaal Saldo Actie nr De stad voorziet in een beperkte jaarlijkse een investeringsreserve voor het overig beleid 0190/ Installaties, machines en uitrusting - gemeenschapsgoederen Totaal Saldo Actie nr Lonen en wedden beleidsondersteuning / Bezoldigingen vastbenoemd personeel / Vakantiegeld vastbenoemd personeel / Bezoldigingen contractueel personeel / Vakantiegeld contractuelen / Werkgeversbijdragen wettelijke verzekeringen - vast benoemd personeel / Werkgeversbijdragen aan andere pensioenkassen / Werkgeversbijdragen wettelijke verzekeringen - contractuelen Totaal Saldo Actie nr Lonen en wedden rampenmanagement / Bezoldigingen contractueel personeel / Vakantiegeld contractuelen / Werkgeversbijdragen wettelijke verzekeringen - contractuelen / Totaal Saldo Overige werkingstoelage aangaande personeelsaangelegenheden Actieplan nr Een efficiënt beheer van juridische dossiers en verzekeringen zorgt er voor dat de stad op doeltreffende wijze haar verantwoordelijkheden ten opzichte van haar stadspatrimonium, middelen en personeel kan opnemen. Actie nr Voorzien van voldoende middelen voor de inzet van externe (gerechtelijke) professionals / Erelonen en vergoedingen notarissen, deurwaarders, advocaten / Procedure- en vervolgingskosten / Andere terugvorderingen en tussenkomsten Totaal Saldo PARADEPLEIN 2 BUS 1, 2500 LIER Pagina 29 van 109

30 Actie nr De burgerlijke aansprakelijkheid van de stad is voldoende verzekerd / Burgerlijke aansprakelijkheid / Schadevergoedingen Totaal Saldo Actie nr De onroerende goederen, eigendom van de stad, zijn voldoende verzekerd / Overige verzekeringen Totaal Saldo Actie nr Het wagenpark van de stad is voldoende verzekerd / Verzekering voertuigen / Schadevergoedingen Totaal Saldo Actie nr De werknemers, mandatarissen en gelijkgestelden van de stad worden voldoende verzekerd tegen arbeidsongevallen / Verzekeringen van arbeidsongevallen / Schadevergoedingen Totaal Saldo Actie nr De werknemers die langer dan één jaar tewerkgesteld zijn bij de stad en de hiermee gelijkgestelden krijgen een degelijke hospitalisatieverzekering / Totaal Saldo Werkgeversbijdragen voor bovenwettelijke verzekeringen - hospitalisatieverzekering Actieplan nr De stad beoogt een doelgericht management meet het oog op permanente verbetering. Actie nr Visualisatie van de realisatie van de doelstellingen door verdere uitbouw van het rapporteringstool (datamanagementsysteem) 0110/ Totaal Saldo Andere kosten voor prestaties van derden - begeleiding bij verdere uitbouw datamanagement Actie nr Behartigen van beslissingscyclus van college van burgemeester en schepenen en van gemeenteraad 0110/ Technische benodigdheden : inbinden notulenboeken. Totaal Saldo -530 PARADEPLEIN 2 BUS 1, 2500 LIER Pagina 30 van 109

31 Actie nr Verdere uitwerking van het geografisch informatiesysteem van de stad. 0110/ Andere kosten voor prestaties van derden Totaal Saldo Actieplan nr Door goed gebruik, onderhoud en opvolging wordt de informatie- en communicatietechnologie (ICT) middel en hefboom om de werking van de diensten te optimaliseren en een klantgerichte dienstverlening aan te bieden. Actie nr Vernieuwing computers, thin cliënts, laptops en tablets / Informaticamaterieel - gemeenschapsgoederen Totaal Saldo Actie nr Vernieuwing actieve componenten, datacenter, serverpark / Informaticamaterieel - gemeenschapsgoederen Totaal Saldo Actie nr Aankopen voor kleine herstellingen en helpdesk / Beheers- en werkingskosten van de informatica Totaal Saldo Actie nr In functie van hun mobiliteit zijn sommige medewerkers voorzien van mobiele telefonie / Communicatiekosten telefoon en internet / Beheers- en werkingskosten van de informatica Totaal Saldo Actie nr In functie van een constante dienstverlening zijn alle burelen voorzien van vaste telefonie / Communicatiekosten telefoon en internet Totaal Saldo Actie nr Opvolgen en verzekeren van wanverbindingen en internetconnecties / Beheers- en werkingskosten van de informatica Totaal Saldo PARADEPLEIN 2 BUS 1, 2500 LIER Pagina 31 van 109

32 Actie nr De stad huurt de expertise in die ze tijdelijk nodig heeft / Andere kosten voor prestaties van derden Totaal Saldo Actie nr Uitvoering paperflowcontract / Huur bureaumaterieel en -meubilair Totaal Saldo Actie nr Opvolgen onderhouds- en supportcontracten en aangegane verbintenissen / Beheers- en werkingskosten van de informatica Totaal Saldo Actie nr Vernieuwen office licenties / Beheers- en werkingskosten van de informatica Totaal Saldo Actieplan nr De stedelijke gebouweninfrastructuur van de stad wordt doelmatig beheerd en onderhouden in functie van de werking van het stadspersoneel en de dienstverlening aan de bevolking Actie nr Centrale aankoop meubilair voor alle gebouwen / Materialen voor gebouwen Totaal Saldo Actie nr Centrale aankoop van poetsmaterialen / Materialen voor gebouwen Totaal Saldo Actie nr Centrale aankoop van electriciteitsmaterialen / Materialen voor gebouwen Totaal Saldo Actie nr Centrale aankoop van verf en schildersbenodigdheden / Materialen voor gebouwen Totaal Saldo PARADEPLEIN 2 BUS 1, 2500 LIER Pagina 32 van 109