Opleidingsbedrijf. Noord-Holland. Opleidingsbedrijf. Noord-Holland. Directieverslag 2013 van InstallatieWerk Noord-Holland

Transcriptie

1 Opleidingsbedrijf Opleidingsbedrijf Directieverslag 2013 van InstallatieWerk

2 Opleidin 2

3 Inhoud 2013 directieverslag InstalLatiewerk 1. voorwoord 4 2. algemene INFORMATIE Kerntaak Beleidsdoelstellingen Medewerk(st)ers per 31 december Juridische structuur per 31 december Organigram InstallatieWerk Contract-Onderwijs 9 3. FINANCIËLE INFORMATIE Vergelijking met de begroting Winst & Verliesrekening Subsidies Balans InstallatieWerk voornaamste RISICO S EN ONZEKERHEDEN FINANCIËLE INSTRUMENTEN toepassing VAN DE GEDRAGSCODES MAATSCHAPPELIJKE ASPECTEN VAN ONDERNEMEN onderzoek EN ONTWIKKELING DEELNEMENDE BEDRIJVEN Deelnemende bedrijven Voordracht nieuwe bedrijven Overzicht uitgetreden bedrijven PERSONEEL Mutaties en jubilea vaste medewerkers: Aantal leerling-werknemers en verhouding per vakgebied: opleidingen arbo overige INFORMATIE Raad van Advies De ondernemingsraad TOEKOMSTPARAGRAAF slotwoord 27 3

4 1 Voorwoord Voorwoord F.A.M. Zegwaart Voorzitter T.M. den Blanken Directeur R.J.N Olij Adjunct-directeur E Er zijn weinig terreinen waar structureel zo veel verandert als op het gebied van beroeps onderwijs. Deze veranderingen hebben ingrijpende gevolgen voor de technische installatiebranche en vergt veel van de eigen kracht van bedrijven maar ook van InstallatieWerk. Binnen InstallatieWerk wordt gesproken van kanteling, een omslag in aanpak en cultuur. Bij de invulling van het nieuwe beleid is de rol van InstallatieWerk gericht op doelmatig opleiden, een breder aanbod van diensten en het nog beter benutten van middelen die hiervoor beschikbaar zijn. Op 13 mei 2013 heeft de overheid een nationaal techniekpact gesloten om in de toekomstige behoefte aan technisch personeel te kunnen voorzien. Met dit plan wil de overheid partijen stimuleren om meer jongeren voor techniek te enthousiasmeren en borgen dat meer jongeren met een technisch diploma ook aan de slag gaan in een technische baan. In navolging van het landelijk pact is op 22 mei 2013 de Techniekraad opgericht met Jan van Run (gedeputeerde Economische Zaken) als voorzitter. Ook InstallatieWerk is in het bestuur van de Techniekraad vertegenwoordigd, zodat we op provinciaal niveau de behoeften van de bedrijfstak op het gebied van arbeidsmarkt, onderwijs, opleiding en instroom goed in beeld hebben. Vanuit de Techniekraad kunnen we gericht aangeven wat InstallatieWerk te bieden heeft op het gebied van: adequate opleidingsfaciliteiten, vergroten van de instroom en een kwalitatief opleidingsaanbod. Door een tekort aan leerwerkplekken hebben we circa 70 jongeren die zich hadden ingeschreven voor de BBL, uiteindelijk moeten overschrijven naar de BOL opleiding. Deze schoolse variant van het MBO maakt het mogelijk om zonder hoge personeelskosten toch een beroepsopleiding te bieden. Wat 2014 ons gaat brengen blijft koffiedik kijken, maar u weet dat InstallatieWerk gedreven wordt door succes en het genereren van meer inkomsten belangrijker vindt dan het verlagen van de kosten. Wij hopen dat ons verslag prettig leest, en dat u een goed beeld krijgt van wat InstallatieWerk beweegt om te doen, wat we doen. 4

5 2 Algemene informatie 2013 directieverslag InstalLatiewerk D De missie van InstallatieWerk is het bevorderen van de instroom en opleiding van (jeugdige) werknemers, zodat de branche beschikt over voldoende gekwalificeerd personeel. Deze missie definieert het bestaansrecht en de identiteit van InstallatieWerk en geeft aan wie zijn, wat we doen en wat we willen bereiken. Onze missie is tijdloos. Anders dan onze missie verandert de visie van InstallatieWerk wel. Een andere visie helpt InstallatieWerk om te overleven, haar eigen toekomst te creëren in plaats van afwachten wat anderen doen. Met een nieuwe visie wil InstallatieWerk haar medewerkers inspireren met een center of excellence als toekomstig doel voor ogen. Hoe het center of excellence de komende periode vorm gaat krijgen is in grote lijnen bekend. Voor de technische installatiebedrijven willen we een antwoord en een oplossing kunnen geven op het gebied van: promotie en voorlichting, instroom, zij- instroom, opleidingen, bijscholing, een leven lang leren en een flexibele arbeidsschil Kerntaak De kerntaak van InstallatieWerk is het creëren van omstandigheden waaronder alle (leerling) werknemers hun werk met plezier en optimale ontwikkelingsmogelijkheden kunnen vervullen en hen voor de reële beroepspraktijkvorming tegen kostendekkende tarieven te detacheren bij de erkende leerbedrijven Beleidsdoelstellingen Het inmiddels oude beleidsplan is geschreven voor de periode en kent de volgende doelstellingen. Omschrijving doelstelling Status Zorgen dat 70% een opleiding binnen 2 jaar succesvol afrondt. In 2013 was dit 65% 2. Samenwerking met VMBO om de instroom te bevorderen. Gerealiseerd 3. Het terugdringen van het ziekteverzuim tot < 5 %. Gerealiseerd 4. Leerlingen minimaal 1x per jaar op de werkplek bezoeken. Gerealiseerd 5. Actieve leerbedrijven minimaal eenmaal per jaar bezoeken. Gerealiseerd 6. Terugdringen voortijdige uitval tot < 15%. Gerealiseerd 7. Het certificaat Investors In People behalen / behouden. Gerealiseerd Starten met de opleiding beveiligings- en koeltechniek. Gerealiseerd Zorgen dat een leerling nooit verder dan 20 kilometer hoeft te reizen naar Gerealiseerd 2010 een opleidingslocatie. 10. In 2013 de grens van achthonderd leerlingen passeren. Niet gerealiseerd 11. Marktaandeel vergroten tot 700 bedrijven in Gerealiseerd Het zodanig registreren van de studie voortgang dat het voor leerlingen en Gerealiseerd 2013 bedrijven op internet beschikbaar is. 13. Het optimaliseren van de uren administratie via een online internet verbinding Gerealiseerd 2012 voor alle leerlingen en bedrijven. 14. Het samenbrengen van Beverwijk en Velsen op één locatie. Gerealiseerd Het bieden van praktijkinstructie gericht op duurzame energie en infra activiteiten. Gerealiseerd Het starten met een BOL-BBL opleiding met doorstroom naar het HBO. Gerealiseerd Extra kansen creëren voor leerlingen van het kaderberoeps en de theoretische leerweg. Gerealiseerd Moderne techniek beter integreren in de opleiding zoals; zonneboilers. UV-panelen en warmtepompen. Gerealiseerd

6 2.03 Medewerk(st)ers per 31 december 2013 Het bestuur en directie werden in de uitvoering bijgestaan door: Staf medewerk(st)ers Alfons Klaver Financieel controller Henriëtte den Blanken-Schram (0,5 FTE) Financiële administratie Esther Intema (0,6 FTE) Hoofd personeelszaken Joke Buurman-Bes (0,6TE) salaris administratie Nada Arrus (0,4FTE) salaris subsidie administratie Annick Cerfontain (0,6 FTE) Ziekte verzuim administratie Anita Mallon-Kolman (0,2 FTE) Facturering District Noord (Heerhugowaard, Hoorn en Den Helder) Judith Brasser (0,8 FTE) District manager Nico Jak opleidingscoördinator Jacco op den Kelder opleidingscoördinator Marijke Schreuder (0,4 FTE) opleidingscoördinator Sander van Biljouw Praktijkopleider Installatietechniek (Hoorn) Matthijs Leegwater Praktijkopleider Installatietechniek (Heerhugowaard) Michael van den Ordel Praktijkopleider Installatietechniek (Heerhugowaard) Chris Sluiters Praktijkopleider Installatietechniek (Heerhugowaard) Koen Spruitenburg Praktijkopleider Elektrotechniek (Heerhugowaard) Mark Wolterman Praktijkopleider Elektrotechniek (Hoorn) Cees Roozendaal (0,6 FTE) Praktijkopleider E & W ( Den Helder) Cynthia Praat-Geesink (0,6 FTE) leerlingen administratie Stephanie Brand (0,5 FTE) leerlingen administratie Mariëlle Geels (0,5 FTE) leerlingen administratie District Kennemerland (Beverwijk - Hoofddorp) Cees van Bergen District manager Egbert van der Weide opleidingscoördinator Linda Lina-Bouhof (0,5 FTE) opleidingscoördinator Jolanda Rood (0,6 FTE) opleidingscoördinator Ton Huysmans Praktijkopleider Installatietechniek Erik Vellema Praktijkopleider Installatietechniek Maurice Rijke Praktijkopleider Installatietechniek Marijn van Geluk Praktijkopleider Elektrotechniek Otto Bakker Praktijkopleider Elektrotechniek Anita Mallon-Kolman (0,4 FTE) leerlingen administratie Sonja Wollrabe-Hendriks (0,7 FTE) leerlingen administratie District Amsterdam-Zaanstreek Gert Nieborg District manager Patrick de Wijn opleidingscoördinator Martine Hamstra (0,8 FTE) opleidingscoördinator Myrna Vet-Talsma (0,6 FTE) Opleidingscoördinator-Leerlingen administratie Richard Kruyt Praktijkopleider Installatietechniek Jeroen Koen Praktijkopleider Installatietechniek George Offenberg (0,4 FTE) Praktijkopleider Installatietechniek Ron Leerling Praktijkopleider Installatie / Elektrotechniek Maurice de Vries Praktijkopleider Elektrotechniek Ernie Scholten (0,6 FTE) Praktijkopleider Elektrotechniek Danja van Alen-Bierkan (0,5 FTE) leerlingen administratie Gunes Yurttas-Yuksedag (0,4 FTE) leerlingen administratie Petra Stoop (0,4 FTE) leerlingen administratie FTE = fulltime equivalent 40 uur per week 6

7 2013 directieverslag InstalLatiewerk 2.04 Juridische structuur per 31 december 2013 figuur 1: Juridische structuur installatiewerk Stichting InstallatieWerk Voorzitter: Frans Zegwaart Bestuursleden: Hans Marsé, Carina Nan, Harold van Vuuren Secretaris: Wijnand Moonen Raad van Advies Erik Dell, Jos Beemster, Pieter-Jan Duineveld, Jan Hirdes, Thijs van Baar, Jos Kaandorp InstallatieWerk Holding b.v. Directie: Frans Zegwaart Hans Marsé, Carina Nan en Harold van Vuuren InstallatieWerk Contract-Onderwijs b.v. Directeur: Simon Daas Adjunct directeur: Theo den Blanken InstallatieWerk b.v. Directeur: Theo den Blanken Adjunct directeur: Ronald Olij InstallatieWerk Detacheringen b.v. Directeur: Theo den Blanken Adjunct directeur: Ronald Olij 7

8 2.05 organigram InstallatieWerk figuur 2: Interne organisatiestructuur en personele bezetting op InstallatieWerk b.v. Directeur: Theo den Blanken Adjunct directeur: Ronald Olij Financiële administratie Alfons Klaver, Henriette den Blanken-Schram Anita Mallon-Kolman Personeel & Organisatie Esther Intema/Joke Buurman Annick Cerfontain, Nada Arrus District Noord Districtmanager: Judith Brasser Opl.coordinatie: N. Jak, J.o/d Kelder, M. Schreuder Adm.: C. Praat-Geesink, M. Geels, S. Brand District Kennemerland Districtmanager: Cees van Bergen Opl.coordinatie: E. v/d Weide, L. Lina-Bouhof, J. Rood Adm.: A. Mallon-Kolman, S. Wollrabe-Hendriks District Amsterdam-Zaanstreek Districtmanager: Gert Nieborg Opl.coordinatie: P. de Wijn, M. Hamstra, M. Vet-Tolsma Adm.: D. van Alen-Bierkan, G. Yurttas-Yuksekdag, P. Stoop Praktijkopleidingscentrum Heerhugowaard Elektrotechniek: K. Spruitenburg, M. van Geluk Installatietechniek: M. Leegwater, M. van den Ordel, C. Sluiters Praktijkopleidingscentrum Beverwijk Installatietechniek: T. Huysmans, E. Vellema Elektrotechniek: M. van Geluk Praktijkopleidingscentrum Amsterdam-Teleport Elektrotechniek: E. Scholten, M. de Vries Installatietechniek: J. Koen, G. Offenberg Praktijkopleidingscentrum Hoorn Elektrotechniek: M. Wolterman Installatietechniek: S. van Biljouw Praktijkopleidingscentrum Hoofddorp Installatietechniek: M. Rijke Elektrotechniek: M. de Vries, O. Bakker Praktijkopleidingscentrum Zaandam Elektrotechniek: R. Leerling Installatietechniek: R. Kruyt Praktijkopleidingscentrum Den Helder Installatie/elektro: C. Roozendaal Praktijkopleidingscentrum Purmerend Installatie/elektro: R. Leerling 8

9 2013 directieverslag InstalLatiewerk 2.06 Contract-Onderwijs Onder leiding van Simon Daas heeft onze dochteronderneming Contract-Onderwijs een behoorlijke professionaliseringsslag gemaakt en zijn we tot een landelijk aanbod van bijscholingsactiviteiten gekomen. Juist in periodes van economische teruggang is vakkennis van belang om in te kunnen blijven spelen op alle ontwikkelingen in de technische installatiebranche. Contract-Onderwijs brengt het cursus-, onderwijs- en trainingsaanbod in beeld en initieert daar waar nodig nieuwe cursussen en trainingen. Contract-Onderwijs helpt kosteloos om een gedegen plan te schrijven, gericht op de ontwikkeling van uw bedrijf. Het biedt de mogelijkheid om de individuele ontwikkeling van werknemers in te passen in de bedrijfsstructuur. Het instrument kan ook als checklist binnen uw bedrijf worden gebruikt om antwoorden te geven op actuele ontwikkelingen die er spelen. Succesfactoren van Contract-Onderwijs zijn de tiendaagse opleiding Monteur Beveiliging Installaties die nergens anders in Nederland zo goed en zo goedkoop wordt aangeboden. Daarnaast bereiden we ons voor op de verplichte certificering in de infra-techniek en op de certificering van monteurs die slimme meters uit moeten wisselen of woningen moeten keuren op duurzaamheid. We zijn er klaar voor. Twijfelt u momenteel over het belang van bijscholing voor u en uw bedrijf? Ontdek de voordelen en de diverse mogelijkheden voor bijscholing van uw personeel. Neem contact op met een van de medewerkers van Contract-Onderwijs voor het maken van een afspraak. figuur 3: InstallatieWerk Contractonderwijs b.v. InstallatieWerk Contract-Onderwijs b.v. Directeur : Simon Daas Planning & Organisatie Janna Donker Proeve van Bekwaamheid Otto Bakker (assesor) Bijscholing praktische vaardigheden Bijscholing theoretische cursussen 9

10 3 Financiële informatie N Naar aanleiding van een uitgebreide controle heeft Ernst & Young een accountantsverslag uitgebracht, waarin is vastgesteld dat er een zorgvuldige administratie gevoerd wordt. Met het wegvallen van fiscale afdracht vermindering onderwijs per 1 januari 2014 en de nieuwe subsidie praktijkleren, zal de liquiditeit van InstallatieWerk onder druk komen te staan. Op advies van Ernst & Young zijn er besparingsmaatregelen genomen die de liquiditeit in 2014 moeten verbeteren en moet extra aandacht besteed worden aan het benutten van overige subsidies en het vergroten van het eigen vermogen. Door Ernst & Young is bij de belastingdienst toestemming gevraagd en verkregen om compensabele verliezen uit het verleden ( ElektroWerk ), te mogen verrekenen met toekomstige winsten. Hoewel de afname van het gemiddeld aantal leerlingen zich in 2013 grotendeels heeft voortgezet, zijn ultimo 2013 toch tekenen waar te nemen van een voorzichtig herstel van de economie. Het aantal leerlingen zonder leerwerkbedrijf is gedurende 2013 steeds verder afgenomen tot nagenoeg nihil ultimo Ondanks vorenstaande zijn de bruto lonen mede als gevolg van een tweetal CAO verhogingen (augustus 2012 en februari 2013) relatief gelijk gebleven. De pensioenlasten zijn gestegen door een hoger verschuldigde bijdrage voor de werkgever, alsmede een toename van de gemiddelde leeftijd van de leerlingen. Gedurende 2013 is het vakantiegeld maandelijks verrekend en ondergebracht in Stichting vakantiegeld InstallatieWerk Noord- Holland. Met deze maandelijkse verrekening kon de fiscale afdrachtsvermindering onderwijs volledig worden benut Vergelijking met de begroting Voor 2013 is een begroting gemaakt waarin gerekend is met de kosten van- en subsidies voor 740 leerling-werknemers. Het werkelijke gemiddelde aantal is lager uitgevallen dan begroot was, waardoor onderstaande verschillen zijn ontstaan. Omschrijving Begroot Werkelijk Verschil t.o.v. begroting Verschil in % Personeelskosten , , ,4% Overige bedrijfskosten , , ,7% Opbrengst detacheringen , , ,5% Fiscale afdracht verminderingen , , ,7% Subsidies OTIB , , ,7% De personeelskosten zijn 13,4% lager uitgevallen, terwijl de opbrengst uit detacheringen slechts 10,5% lager is uitgevallen. Dit positieve effect komt omdat de leerlingen in 2013 collectief vijf ATV dagen hebben ingeleverd en gemiddeld 40 uur productiever zijn geweest. Door de maandelijkse verrekening van het vakantiegeld is de fiscale afdracht vermindering onderwijs optimaal benut en 16,7% hoger uitgevallen dan begroot, Van OTIB is een eenmalige extra BPV uitkering van ontvangen waardoor dit 44,7% hoger is uitgevallen dan begroot. 10

11 2013 directieverslag InstalLatiewerk 3.02 Winst & Verliesrekening 2013 Winst en verlies rekening Verkopen noord verlegd Verkopen midden verlegd Verkopen zuid verlegd Verkopen Corus IJmuiden Verkopen Work-Force Uit te keren ledenkorting Opbrengsten totaal Lonen & salarissen Subsidie opbrengsten Loonbelastingvermindering WVA Sociale lasten en pensioenpremies Overige personeelskosten Afschrijving gebouwen en inventaris Kosten huisvesting Inventariskosten Kosten Boeken Kosten Bij- en nascholing Materiaalkosten Gereedschapkosten Cursusgeld Streekschool Kosten praktijkexamens Subsidie jeugdwerkloosheid Kosten vervoersmiddelen Totaal verkoopkosten Algemene kosten Financieringskosten Totaal kosten Resultaat uit gewone bedrijfsvoering Belastingen resultaat uit gewone bedrijfsvoering Resultaat na belastingen Door de ingevoerde bezuinigingsmaatregelen en incidentele meevallers (eenmalige extra BPV uitkering van , geen afdracht 3 e kwartaal van OTIB premies en een eenmalige teruggaaf van de basispremie WAO/WIA ) kon het jaar 2013 met positief resultaat van worden afgesloten. Hiervan wordt voorgesteld om als korting achteraf aan de leden te betalen en te reserveren voor de structurele verbetering van de liquiditeit. 11

12 3.03 Subsidies Fiscale Afdrachtverminderingen Onderwijs De fiscale afdracht verminderingen onderwijs is met volledig benut en is een essentieel onderdeel van onze bekostiging geworden. Als werkgever komt InstallatieWerk in aanmerking voor de regelingen van het Opleidings- en ontwikkelingsfonds voor het Technisch Installatiebedrijf (OTIB) en andere subsidies die een relatie met opleiden hebben. De inkomsten uit de verschillende financiële regelingen zijn als volgt verdeeld: De BeroepsPraktijkVormingsregeling (BPV) De BPV regeling ondersteunt het werkend leren en lerend werken en is bedoeld voor alle leerlingen, met wie een praktijkovereenkomst en arbeidsovereenkomst is afgesloten. De BPV kent een instroomregeling voor startende leerling-werknemers waarvoor 1.100,00 per jaar beschikbaar is. Daarnaast is er een opscholingsregeling voor de vervolgopleiding, waarvoor een bedrag van 550,00 per jaar beschikbaar. In januari 2013 is een extra eenmalige BPV uitkering van ontvangen. Overige subsidies Vanuit de Vakraad Metaal en Techniek en het actieplan Jeugdwerkgelegenheid zijn in 2013 wederom tegemoetkomingen ontvangen voor totaal Mede door ingevoerde bezuinigingsmaatregelen en incidentele meevallers (eenmalige subsidie bijdrage OTIB , geen afdracht 3e kwartaal van OTIB premies en een eenmalige teruggaaf van basispremie WAO/WIA ) kon het jaar 2013 worden afgesloten met een positief resultaat van Balans InstallatieWerk BALANS PER 31 DECEMBER 2013 Activa Passiva Verbouwingen Geplaatst kapitaal Inventaris Overige reserves en onverdeelde winst Vervoermiddelen Materiële vaste activa: Eigen vermogen Financiële vaste activa Ledenrekening Langlopende schulden Leningen u/g Rekening courant Belastingen en soc. verzekereringen Debiteuren Crediteuren Rekening courant Overige schulden Overige belastingen en premies Kortlopende schulden Overige vorderingen Vorderingen: Liquide middelen:

13 4 en Voornaamste risico s onzekerheden 2013 directieverslag InstalLatiewerk D De afschaffing van de Afdrachtsvermindering Onderwijs en de hiervoor in de plaats terugkerende Subsidieregeling Praktijkleren, heeft binnen InstallatieWerk geleid tot aanpassing van het onderwijsmodel. Naast een BBL opleiding wordt ook gewerkt met een BOL variant, waarbij leerlingen door middel van stage bekend worden gemaakt met het praktische deel van de opleiding. Getracht wordt op deze wijze de totale instroom te vergroten. Hoewel veel van deze variant wordt verwacht, blijft het risico op een (te) lage instroom aanwezig. 13

14 5 Financiële instrumenten V Vanuit de Vakraad Metaal en Techniek is in 2013 wederom een tegemoetkoming ontvangen voor leerlingen die tijdelijk niet geplaatst konden worden bij bedrijven. De overige bedrijfskosten namen onder meer af als gevolg van de daling van het aantal leerlingen. Mede door ingevoerde bezuinigingsmaatregelen en incidentele meevallers kon het jaar 2013 worden afgesloten met een positief resultaat van Dit bedrag zal na berekening van belastingen aan de aangesloten bedrijven worden gerestitueerd middels een korting achteraf naar rato van bijdrage in de omzet. 14

15 6 de Toepassing van gedragscodes 2013 directieverslag InstalLatiewerk I In 2012 hadden we al aandacht besteed aan integriteit, deskundigheid, zorgvuldigheid en faire beloning. In 2013 was het speerpunt met plezier naar het werk gaan. Samen zijn we verantwoordelijk voor een goede sfeer en de manier waarop we met elkaar omgaan. Daarom is het van belang dat duidelijk is welk gedrag wel en welk gedrag niet aanvaardbaar is binnen InstallatieWerk. Voor de vaste medewerk(st)ers zijn er workshops samenwerken georganiseerd, waar onder leiding van een externe deskundige vooral gewezen is op het geven van opbouwende kritiek naar elkaar. 236 leerlingen hebben deel genomen aan de training Inleiding in de branche, die gericht is op goede burgerschapscompetenties. 15

16 7 Maatschappelijke aspecten van ondernemen I InstallatieWerk wil zich inzetten op het vlak van maatschappelijk betrokken ondernemen en maakt hierbij onderscheid tussen goede doelen met aandacht voor mens en milieu. Een aantal goede doelen is financieel gesteund waaronder; Het Olivia Hendrickx Research Fund, St. Alpe d huzes, Kennemer College jaarboek 2013, Heutink Techniekset voor basisschool, Gemeente Bergen ondersteuning Technobiel, Basisschool de Zeester schenking werkbanken en gereedschapskist, Sponsoring marathon schaatsers (kleding met IW-logo) en Sponsoring wielerronde Beverwijk. Om een bijdrage aan de CO 2 compensatie te leveren, wordt de warmte die onze toestellen leveren tijdens de praktijkinstructie gebruikt voor de verwarming van onze werkplaatsen. Cursussen en praktijkonderwijs op toestellen wordt zoveel mogelijk in de koude maanden gepland, om te voorkomen dat we in de zomer opgewekte warmte moeten lozen. Op het gebied van afval en hergebruik probeert IWNH het beste te bereiken wat binnen haar mogelijkheden ligt. Veel soldeer- en knelkoppelingen worden hergebruikt, tot slijtage ons tot vervanging dwingt. Gedemonteerde leidingen met bochten worden afgekort tot kleinere lengtes die opnieuw gebruikt worden. Verder wordt het afval (papier en metalen) gescheiden ingezameld en afgevoerd door een gespecialiseerd bedrijf. Inktcartrigdes en toners worden via de leverancier gerecycled. De vaste medewerkers konden in 2013 gebruik maken van een personeelsaanbieding om tegen scherpe inkoopprijzen zonnepanelen aan te schaffen. Hier hebben zes medewerkers gebruik van gemaakt. Op het gebied van duurzame producten en diensten heeft IWNH het installeren van duurzame energie als vast onderdeel in zowel de E- als de W opleidingen geïntegreerd. Dit geldt onder meer voor zonneboilers, zonnepanelen, warmte terugwinning en warmtepompen. 16

17 8 Onderzoek en ontwikkeling 2013 directieverslag InstalLatiewerk D Door de aanhoudende crisis is met name de jeugdwerkloosheid toegenomen, hetgeen een negatief effect heeft op onze instroom. Om toch aan de toekomstige vraag naar personeel te kunnen voldoen, moet InstallatieWerk zich bezinnen over het opleidingsmodel. De traditionele BBL opleiding waarin de leerling werken en leren combineert, is niet langer vanzelfsprekend. Bedrijven hebben een andere personele behoefte en vragen om (leerling) werknemers met ervaring en/of flexibel inzetbaar personeel. Daarnaast geven belangrijke stakeholders als OTIB en Uneto-VNI het advies om een strikte scheiding aan te brengen tussen opleiden en detacheren. InstallatieWerk zal moeten inspelen op een veranderende markt en anticyclisch moeten opleiden. Daarnaast moeten we inventariseren hoe groot de vraag naar flexibel inzetbaar personeel is en welke rol InstallatieWerk hierin kan spelen. 17

18 9 Deelnemende bedrijven 9.01 Deelnemende bedrijven Voordracht nieuwe deelnemers InstallatieWerk is een samenwerkingsverband van bedrijven die een erkenning hebben in tenminste één van de vakgebieden water technisch-, gas technisch- of elektrotechnisch installateur. Om te voorkomen dat er minder bonafide I bedrijven toetreden tot het samenwerkingsverband, worden de 60 nieuwe toetreders voorgedragen aan de leden. Indien er bezwaren zijn tegen toetreding van één of meerdere van de volgende bedrijven, kan dit aan het bestuur bekend gemaakt worden. Uitgetreden bedrijven Naast de vele nieuwe toetreders hebben we ook een groot aantal uittreders gehad. In 2013 zijn er 34 bedrijven uitgetreden, waarvan een aantal door faillissementen. Toegetreden Uitgetreden Einde boekjaar Aantal deelnemers op Deelnemers boekjaar 1 (2006 ) Deelnemers boekjaar 2 (2007 ) Deelnemers boekjaar 3 (2008 ) Deelnemers boekjaar 4 (2009 ) Deelnemers boekjaar 5 (2010 ) Deelnemers boekjaar 6 (2011) Deelnemers boekjaar 7 (2012) Deelnemers boekjaar 8 ( 2013) De doelstelling om in 2013 de grens van 700 deelnemende bedrijven ter bereiken is bereikt. In totaal zijn er 60 bedrijven toegetreden en 34 bedrijven uitgetreden, waarmee het totaal op 707 bedrijven is gekomen figuur 5: Deelnemende bedrijven gewenst werkelijk 18

19 2013 directieverslag InstalLatiewerk 9.02 Voordracht nieuwe bedrijven Liandon Duiven Van der Linden Installatietechniek Nieuw Vennep Koelplan Airconditioning Noord-West Zaandam Ateco bv Wognum Interans Installatietechniek Amsterdam Sprinkler Service bv De Weere Okay industrial systems Heemskerk Pipelife Nederland bv Enkhuizen Loodgietersbedrijf J. Prent Beverwijk Klatech bv Stompetoren Pruijs Elektrotechniek Oude Meer WRI-Tech bv Uitgeest Thermos Installatietechniek Utrecht Laan & van Bijnen beheer bv Grootebroek AET Inspectie BV Landsmeer Gerrit Bakker Installatie Ursem Alja Gastechniek BV IJmuiden MVA Service en Onderhoud Ilpendam Loodgietersbedrijf Conijn Volendam Sjaak Jonker Elektra & Installatietechniek Uitgeest HES BV Heemskerk Ferry Metten loodgieter en installatiebedrijf Beverwijk Jansens Verwarming BV Haarlem SVA Bouwbedrijven BV Amsterdam Jansens Loodgieters BV Haarlem OptiElectro Zaandijk M.V.D. Dakwerken Den Helder Berkhout electrotechniek Uitgeest Loek de Rooij Inst.techn. Uitgeest De Koning Installatietechniek Wormerveer Tins Wormer Engberts Elektrotechniek Hobrede TMCDAS BV Heerhugowaard Riba Sanitair & Tegels Installatietechniek Wormer Dakdekkersbedr. Visser en vd Boogaard IJmuiden All4Techniek Elektrotechniek Amsterdam Mak Installatiebedrijf Den Helder AKC BV Loodgieters Assendelft Stellingwerf Techniek de Rijp Electracom electro- en beveiliging IJmuiden J&R Bloem Montage Schagen Seceurtronics Security Systems Hillegom Lobbezoo Verwarming Lisse Boermans Elektrotechniek Amsterdam Bercomex BV Hoorn M&I Engineering Uitgeest Sunprojects Amstelveen E.D.S. Loodgieter en C.V. Monteur Andijk Dirkson Limmen Installatietechniek Limmen Meyra Wooncare Nijkerk A Hak West Purmerend Dienstverlening David Mulder BV Alkmaar Idema Installatieservice Breezand P. de Ridder Elektro en Onderhoud Haarlem N. van Paassen montage Bovenkarspel Hacar Elektrotechniek BV Boesingheliede Potveer ACN bv Klik bv Klimaattechniek Prisma beveiliging Avenhorn Utrecht Amsterdam Diemen 19

20 9.03 Overzicht uitgetreden bedrijven Klaver Giant Purmerend Eneco Lindeman Haarlem Loodgietersbedrijf Kniep & Verheul Rijsenhout HG installatietechniek Hoogwoud Han Bank Elektro Cruquius Installatieburo Beuling Avenhorn PH AL Zaandam Alex Jonker Installaties Wormerveer PDL Telecom Lisse BBT Zaanstad BV Zaandam Robo Installatietechniek Obdam Installatiebedrijf Flexible bv Den Helder Inst.buro Kluft Middenmeer Technisch Buro T. bij t Vuur Edam Techn.buro Blankendaal Warmenhuizen Thermos Installatietechniek BV Utrecht Korpershoek Electr.techn. EWW Techn. Bedr. Haarlem Son Technische Dienstverlening David Mulder BV Alkmaar P. de Ridder Elektro en Onderhoud Haarlem Loodg.bedr. Wassens Rijsenhout Hacar Elektrotechniek BV Boesingheliede J.F. Kriek & zn Castricum Baderie Kuilman Heemskerk Breman NH BV Heerhugowaard Huzon Meester Dak BV Heemskerk Vos Centrale verwarming Amsterdam Loodgietersbedrijf Martin Kool Amsterdam H. van Baak en Zn Bloemendaal Koldijk BV 2x Zwolle Schef installatietechniek Amsterdam Reintjes en Verdonk BV Amsterdam Elektro All-In Techniek Haarlem Eneco Bochove & Co Haarlem 20

21 10 Personeel 2013 directieverslag InstalLatiewerk O Om gedwongen ontslagen te voorkomen, hebben we collectief ingestemd met verschillende besparingsmaatregelen, die vooral gericht waren op het verhogen van de productiviteit. Hoewel het aantal leerling-werknemers in loondienst is teruggelopen, hebben we gemiddeld meer leerlingen in de werkplaatsen gehad. Circa 70 leerlingen voor wie geen leerwerkplek was, hebben zich ingeschreven in de voltijdsopleiding en hebben hun praktijkopdrachten in onze werkplaatsen gemaakt. Voor deze nieuwe manier van opleiden hebben we bekostiging van zowel het ROC als van OTIB ontvangen. De daling van het aantal BBL leerlingen en de stijging van het aantal BOL leerlingen heeft als twee communicerende vaten gewerkt, waardoor het aantal vaste medewerk(st)ers gelijk is gebleven Mutaties en jubilea vaste medewerkers De personele bezetting is constant gebleven en alleen onze beoordelaar van de praktijkexamens Wim Doeven is met pensioen gegaan. Zijn werkzaamheden zijn overgenomen door Otto Bakker die voorheen verantwoordelijk was voor de opleiding van Tata Steel leerlingen. Naam Functie In dienst Uit dienst Wim Doeven Beoordelaar praktijkexamens 0,6 FTE Naam Dienstjaren Jubileumdatum Esther Intema 12 ½ jaar in dienst 1 januari 2013 Theo den Blanken 20 jaar in dienst 1 september 2013 Erwin Zuidervaart 10 jaar in dienst 18 augustus Aantal leerling-werknemers en verhouding per vakgebied In de volgende tabellen en figuren is een beeld geschetst van de personeelsbezetting en de ontwikkeling tot en met 31 december Omschrijving Noord Midden Zuid Work-Force Totaal % Leerlingen in dienst begin instroom ,7% beëindiging binnen proeftijd ,4% uitstroom met diploma ,2% voortijdige uitval ,6% In 2013 zijn er 265 leerling-werknemers ingestroomd tegen 230 in het jaar ervoor. Een kleine stijging die mede het gevolg is van de nieuwe BOL variant. De voortijdige uitval is met 12,6% weer onder de 15% uitgekomen. 21

22 In onderstaande grafiek is duidelijk te zien dat de het gemiddeld aantal leerlingen in 2013 licht is toegenomen t.o.v. de twee voorgaande jaren figuur 6: Leerlingen schooljaar 2011/ e KW 2 e KW 3 e KW 4 e KW gem. aantal in 2013 Aantal in 2012 Aantal in 2011 Verhouding Installatie - Elektro 2013 Zuid Elektro Installatie Midden Noord Van het totaal aantal leerlingen is 53% werkzaam in de Installatietechniek en 47% in de elektrotechniek. Het verschil tussen de installatietechniek en elektrotechniek wordt jaarlijks kleiner en nadert een goed evenwicht. 22

23 11 Opleidingen 2013 directieverslag InstalLatiewerk In onderstaande tabel is te zien hoeveel opleidingen er gevolgd zijn, op welk niveau en in welk vakgebied. Niveau Crebo Opleiding Vakgebied Totaal Arbeidsmarkt gekwalificeerd Assistent Algemeen 10 Totaal aantal niveau 1 opleidingen EIPS Monteur Elektro Monteur Elektrische Bedrijfsinstallaties Elektro Monteur Elektrotechnische Installaties Elektro Monteur Koudetechniek Installatie Monteur Werktuigkundige Installaties Installatie 328 Totaal aantal niveau 2 opleidingen Eerste Monteur EIPS Elektro Eerste Monteur Elektrotechnische Installaties Elektro Eerste Monteur Sterkstroom Installaties Elektro Eerste Monteur Werktuigbouwkunde dakbedekking Installatie Eerste Monteur Werktuigbouwkunde Installatietechniek Installatie Dakdekkings Monteur Metalen daken Installatie Onderhoudsmonteur Installatietechniek Installatie 11 Totaal aantal niveau 3 opleidingen Leidinggevend Monteur Algemeen Servicetechnicus Elektrische Installaties Elektro Servicetechnicus Werktuigkundige Installaties Installatie Werkvoorbereider Installatie Middenkader engineering Installatie 6 Totaal aantal niveau 4 opleidingen 81 Opvallend is dat er 396 opleidingen op een hoger niveau (3 en 4) gevolgd worden, hetgeen ver boven het landelijk gemiddelde ligt. De opleidingen werkvoorbereider en leidinggevend monteur hebben grote belangstelling onder onze bedrijven en leerling werknemers. 23

24 In 2013 zijn er 277 diploma s behaald waarvan de gemiddelde opleidingsduur 28 maanden bedroeg. Behaalde diploma s en certificaten 2013 Behaalde diploma s Arbeidsmarkt Gekwalificeerd assistent 4 Subtotaal niveau 1 4 Monteur Beveiligings Installaties 23 Monteur Elektrische Installaties 66 Service Monteur Installatietechniek 3 Monteur Werktuigkundige Installaties 99 Subtotaal niveau e Monteur Elekt. Industr. Producten en Systemen EIPS 4 1e Monteur Elektrische Installaties 26 1e Monteur Werktuigkundige Installaties 42 Dakdekker Metalen Daken 2 Subtotaal niveau 3 70 Technicus Sterkstroom Installaties 4 Midden kader engineering 3 Werkvoorbereider Installatietechniek 3 Leidinggevend Monteur 6 Subtotaal niveau 4 12 Totaal behaalde diploma's VOL-VCA 19 Basis Titaan Zink 2 Keuring Elektrische Arbeidsmiddelen 4 Bedrijfshulpverlening 14 Service engineer B-kombi Kompakt 14 Onderhoud kleine gastoestellen 1 NEN Inleiding in de branche * 236 Sollicitatie training 253 Basisveiligheid VCA 152 Totaal behaalde certificaten 745 GEMIDDELDE OPLEIDINGSDUUR 28 Het aantal behaalde certificaten bedroeg 745 waarvan 253 * in eigen beheer zijn uitgevoerd. 24

25 12 Arbo 2013 directieverslag InstalLatiewerk H Het aantal ongevallenmeldingen bedroeg 50 dit jaar en is daarmee fors gestegen t.o.v. vorig jaar. Dit terwijl het aantal leerlingen en dus het aantal gewerkte uren minder is geworden. Opvallend is dat veel ongevallen worden veroorzaakt door verkeerd gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen en door onachtzaamheid. Het is hierdoor dus belangrijk om weer de focus te leggen op verbetering naar het komende jaar. Oorzaak Score % 2012 Score % 2013 Score % Verkeerd gebruik van gereedschappen 21% 0% -21% Falen van klimmateriaal 15% 6% -9% Geen/voldoende gebruik van PBM 9% 22% +13% Oorzakelijk aan de omgeving 12% 10% -2% Te zwaar tillen en verkeerde houding 0% 10% +10% Ongelukken door snij-gereedschap 3% 8% -5% Ongelukken door hitte verwerking 0% 6% +6% Ongelukken door onachtzaamheid 18% 36% +18% Struikelen / vallen 18% 2% -16% Montage van middelen 3% 0% +3% Verzuim: in onderstaand figuur is het verzuim over de laatste drie jaren weergegeven. Ziekteverzuim Personeel sterkte Verzuim percentage Gemiddelde Gemiddelde verzuimfrequentie verzuimduur in dagen InstallatieWerk ,20% 3,19 9,22 InstallatieWerk ,10 4,48% 1,89 6,29 InstallatieWerk ,00 3,78% 1,11 4,99 InstallatieWerk ,00 3,44% 1,14 4,78 Verzuim 2013 Het verzuim is in 2013 met 0,34% afgenomen tot 3,44% en ruim onder de gewenste doelstelling van < 5%. Dit is een resultaat waarmee we bijzonder tevreden kunnen zijn. In geld uitgedrukt is het verschil tussen 2010 en 2013 ruim

26 13 Overige informatie Raad van Advies D De Raad van Advies wordt gevormd door: Jan Hirdes, Jos Beemster, Erik Dell, Thijs van Baar, Pieter-Jan Duineveld en Jos Kaandorp. De Raad van Advies is viermaal bij elkaar geweest, waarvan tweemaal samen met het bestuur en geeft gevraagd en ongevraagd advies. De Raad van Advies heeft gevraagd om aandacht te besteden aan het Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen en het terugdringen van het aantal ongevallen. Voor 2013 is een startnotitie MVO gemaakt, die volgend jaar terugkomt op de agenda De ondernemingsraad De ondernemingsraad wordt gevormd door Jeroen Koen, Patrick de Wijn, Matthijs Leegwater, Otto Bakker en Sander van Biljouw. In 2013 is een van onze leerling-werknemers Jeroen Wink als nieuw OR lid toegetreden. De OR heeft in haar 6 e jaar speciale aandacht besteed aan de besparingsmaatregelen en in hoeverre dit binnen de kaders van de cao valt. De OR heeft met steun van FNV Bondgenoten overleg gepleegd met de achterban en uiteindelijk zijn partijen tot een goed resultaat gekomen. De ingeleverde ATV dagen 2013 worden aan alle leerling-werknemers teruggegeven en verrekend bij het uitdiensttreden tegen het dan actuele salaris. 26

27 14 Toekomstparagraaf 2013 directieverslag InstalLatiewerk O Ondanks de berichten over herstel op de woningmarkt, is de werkgelegenheid binnen de installatie- en elektrotechniek erg grillig. Enig tegenwicht wordt binnen de branche geboden door de toename van duurzame energie in de vorm van zonnepanelen en zonneboilers. Bij de utiliteitsbouw is sprake van een stabilisatie van de (onderhouds)werkzaamheden. De algehele verwachting is dat een krachtig herstel van de werkgelegenheid onderweg is. Belangrijkste groeimarkten zijn infra techniek, duurzame energie, vervangen van slimme meters en service en onderhoud. Voor InstallatieWerk betekent dit voorbereiden op andere markten en opleidingen. We moeten klaar zijn op het moment dat bedrijven hierom vragen. Om aan de toekomstige vraag naar goed opgeleid personeel te kunnen voldoen, moeten we op voorraad - ofwel anticyclisch scholen. Jongeren voor wie geen leerwerkplek is, zullen we moeten inschrijven op een voltijdse opleiding. In samenwerking met de ROC s zijn we tot een opleidingsmodel gekomen, waarin deze leerlingen in de werkplaats van InstallatieWerk aan hun praktijkopdrachten kunnen werken en stage kunnen lopen bij onze aangesloten bedrijven. Landelijk worden de verschillen groter en is redelijk overeind gebleven, terwijl er in andere regio s forse reorganisaties zijn geweest. Dit zou organisatorische consequenties kunnen hebben als aangrenzende regio s door krimp ook expertise gaan verliezen op het gebied van P&O, financiële controle, kwaliteit en/of salarisadministratie. We moeten er rekening mee houden dat we landelijk teruggaan van 8 naar regio s. Financieel gezond zal het speerpunt voor 2014 worden. De fiscale afdracht vermindering onderwijs (WVA) is vervallen en hiervoor in de plaats is de subsidie praktijkleren gekomen. Het grootste verschil is dat de WVA maandelijks verrekend kon worden en de subsidie praktijkleren achteraf wordt uitgekeerd. Dit is enorme aanslag op de liquiditeit van InstallatieWerk en moet er een bedrag van circa twee miljoen euro kunnen voorfinancieren. Om dit te bereiken zullen we alle zeilen bij moeten zetten en extra inspanningen verrichten om beschikbare subsidies optimaal te benutten. In 2013 is een voorzichtige start gemaakt met de flexibele arbeidspool Work-Force.nu waarin werkloze en met werkloosheid bedreigde vaklieden voor de branche behouden blijven. Komend jaar zal deze nieuwe activiteit worden uitgebreid om wellicht uit te groeien tot een zelfstandig vennootschap. is in veel gevallen de bakermat van nieuwe ideeën en we willen niet uitsluiten dat er een strikte scheiding gaat komen tussen opleiden en detacheren. Opleiden zou in onze erkende praktijkcentra kunnen en detacheren in een scholingspool. Wat deze gedachtespinsels ons gaan brengen, hopen we u volgend te kunnen vertellen. 15 Slotwoord D Dat ons boekjaar 2013 toch succesvol kon worden afgesloten dankt InstallatieWerk aan de loyaliteit van de aangesloten bedrijven, die ook in moeilijke tijden bereid zijn om een leerling aan het werk te houden. Ook de Vakraad Metaal en Techniek heeft ons wederom goed gesteund en bijgedragen in de verletkosten van leerlingen die tijdelijk niet geplaatst konden worden bij bedrijven. De grootste steun hebben we van onze leerling werknemers gekregen, die bereid zijn geweest om 5 ADV-dagen te parkeren en de productiviteit te verhogen. Daarnaast hebben de ingevoerde bezuinigingsmaatregelen en incidentele meevallers (als de eenmalige Subsidiebijdrage OTIB , geen afdracht van de OTIB premies in het 3e kwartaal en een eenmalige teruggaaf van basispremie WAO/ WIA ) bijgedragen aan het resultaat. Zonder deze meevallers zouden we in de rode cijfers zijn gekomen. Kenmerkend voor InstallatieWerk is dat we het genereren van meer inkomsten belangrijker vinden dan het verlagen van de kosten. Bestuur, directie en medewerkers hebben vertrouwen in elkaar en in de toekomst. Dat we in deze moeilijke tijden allemaal wat meer met minder moeten doen, wordt als vanzelfsprekend gezien. Het motto plezier op je werk vermenigvuldigt zich als je het deelt met anderen wordt door iedereen uitgedragen. 27

28 Opleidingsbedrijf InstallatieWerk b.v. Postbus AA Beverwijk Colofon: Teksten en foto s: InstallatieWerk Vormgeving en DTP: In De Vingers,