GEMEENTE LEEUWARDERADEEL 12

Transcriptie

1 GEMEENTE LEEUWARDERADEEL 12 Raadsvergadering: Voorstelnummer: 2011/ september2011 Stiens, 8 september 2011 Behandelend ambtenaar: Cor de Val C.deVal@leeuwarderadeel.nl Telefoonnr. : Onderwerp: Aanbouw BSO De Jint Te nemen besluit: In te stemmen met de realisatie van de aanbouw van de BSO bij de Jint voor een bedrag van ,00 met inachtneming van de genoemde voorwaarde ten aanzien van de hoogte van de gemeentelijke subsidie aan Stichting Welzijn Middelsee Korte inhoud: Stichting Welzijn Middelsee verzoekt de gemeente om een aanbouw bij OBS De Jint te realiseren waar voor-, tussen- en buitenschoolse opvang en peuterspeelzaalwerk kan worden aangeboden. De gemeente betaalt de bouwkosten. Deze kosten worden grotendeels door genoemde Stichting- door middel van huur van de nieuwe aanbouw- vergoed. Inleiding: Stichting Welzijn Middelsee verzoekt de gemeente om een aanbouw bij OBS De Jint te realiseren waar voor-, tussen- en buitenschoolse opvang en peuterspeelzaalwerk kan worden aangeboden. De gemeente betaalt de bouwkosten. Deze kosten worden grotendeels door genoemde Stichting- door middel van huur van de nieuwe aanbouw- vergoed. Argumenten: Wettelijk kader Door invoering van de Wet Oke ( 1 augustus 2010) is de gemeente verplicht om de regierol bij de harmonisatie van voorschoolse voorzieningen in te vullen. Een aparte notitie over dit onderwerp is op dit moment ambtelijk in voorbereiding en wordt dit jaar via de Lokaal Educatieve Agenda nog aan de Raad aangeboden. In het kader van de harmonisatie is het van wezenlijk belang dat los van de intensieve samenwerking de aansluiting bij en doorstroming naar het reguliere onderwijs goed geborgd wordt. Het is de bedoeling dat na de realisatie van aanbouw -naast de buitenschoolse opvang ook het peuterspeelzaalwerk daar wordt gevestigd. Dit betekent dat er ruimte gaat ontstaan in de Skalm ( plus minus 200m). Momenteel onderzoekt de Stichting Welzijn Middelsee de mogelijkheden om dit vrijkomende gedeelte in de toekomst te verhuren aan de Bibliotheek N- W Fryslan. Een initiatief dat wij van harte ondersteunen gelet op de voorgenomen bezuinigingen op de subsidie van beide instellingen. Lokatie Gelet op het bovenstaande is Stichting Welzijn Middelsee is al enige tijd bezig om een geschikte locatie te zoeken nabij de Jint om de buiten, tussen schoolse en peuteropvang te realiseren. Gezien de goede en professionele uitvoering van de BSO nabij de Sprankel heeft

2 Stichting Welzijn Middelsee contact gezocht met De Groot Vroomshoop bouwsystemen BV. Dit bedrijf is gespecialiseerd in het realiseren van tijdelijke, semi-permanente en permanente huisvesting. Dit bedrijf heeft meerdere schetsontwerpen voor Stichting Welzijn Middelsee gemaakt en deze bij de gemeente voorgelegd. Helaas kon door diverse redenen (planologisch, kosten, ruimte) geen definitieve invulling ingekaderd worden. Ontwerp Na meerdere brainstormsessies, bestuurlijke en ambtelijke overleggen is er een mogelijkheid gevonden om de BSO naast de Jint te huisvesten. Door een projectmatige structuur van stuurgroep en projectgroep in te stellen is er een compleet plan van eisen opgesteld. In nauw overleg met projectgroep en aannemer is een ontwerp met een uitgebreide werkomschrijving gemaakt. Dit ontwerp wordt door alle betrokkenen (Stichting Welzijn Middelsee, Onderwijsgroep Fier/ De Jint en de gemeente) gedragen. Inmiddels is besloten om aan de hand van de bouwaanvraag een zogenaamde buitenplanse vrijstelling te doorlopen ( artikel 3.23 WRO). Aanneming De aannemer is in deze degene die het hele project begeleid van initiatief, ontwerp, bouwaanvraag en uitvoering. Mede door de ervaring in voorgaande werken, is het de mening van de Stuur- en projectgroep dat we hiermee kwalitatief en een concurrerend product kunnen realiseren. Het aanbestedingsbeleid 1 schrijft voor dat er tot een investering tot enkelzijdig onderhands kan worden aanbesteed. Tussen en moet er meervoudig onderhands aanbesteed worden. De totale realisatiekosten voor het project komen op een totaal van exclusief BTW. De realisatiekosten zijn opgebouwd uit meerdere componenten en kunnen desgevraagd van elkaar losgekoppeld worden. Door alle werkzaamheden bij één en dezelfde aannemer neer te leggen, coördineert deze van grondwerk tot afschilderen de gehele uitvoering. Het college heeft besloten om in afwijking van de aanbestedingsregels enkelzijdig onderhands aan te besteden. Kosten In totaal komt de aanneming op vermeerderd met 19% BTW komt de totale investering op Als bijlage is een kostenopzet gepresenteerd. Een groot gedeelte van de realisatiekosten kunnen in de huur verrekend worden met de gebruiker, Stichting Welzijn Middelsee. De rest zal op een ander wijze gefinancierd moeten worden. Eigendom De gemeente financiert de bouw en is in deze ook de eigenaar. Kanttekeningen: 1 Beleidsnotitie Inkoop en Aanbesteding Middelsee gemeenten van 1 oktober 2010

3 Financiële toelichting: Onderstaand treft u een overzicht van de noodzakelijke kosten van de aanbouw. Aanneming Rijplaten 1.020,00 Doorbraak naar bestaand en dichtzetten raam 3.280,00 Grondwerk, bouwrijp maken en terreininrichting 4.490,00 Fundatie ,00 Bouwkundige werkzaamheden ,00 Keukenblok 1.050,00 Zonwering 2.430,00 Elektronische en werktuigbouwkundige installatie ,00 Voeding voor gas, water en elektra 2.750,00 Data 500,00 Creëren inpandige buitenberging 1.980,00 Hemelwater isn stalenbuis uitvoeren (Loro) 475,00 Terreinaanpassingen ,00 Tussenmeter gas 965,00 Tussenmeter elektra 335,00 Tussenmeter water 365,00 Stoepplaat + rooster 150,00 Grondonderzoek 3.465, ,00 Risico 5 % 8.136,00 Ontwerp en bouwbegeleiding Ontwerp 5.500,00 Projectmanagement (pst) 25 uur 65, ,00 Bouwaanvraag (pst) 3.000, , , ,00 BTW 19 % ,39 Afgerond ,00

4 Financiering (jaarlijkse rente + afschrijving) Onderhoudskosten BSO Jint Kosten belasting BSO Jint (pst) 250 Kosten verzekering BSO Jint (pst) Huurkosten per jaar (incl 19% BTW) Te betalen door Stichting Welzijn Middelsee Voor rekening gemeente Doorberekenen kosten aanbouw in huur Stichting Welzijn Middelsee Met Stichting Welzijn Middelsee en Onderwijsgroep Fier is regelmatig op bestuurlijk niveau overleg gevoerd. In het laatste overleg van 9 mei 2011 is de financiering van het project nadrukkelijk aan de orde geweest. Voor Stichting Welzijn Middelsee is een huur gebaseerd op ,00 een grens waar men niet over heen kan en wil gaan. Wordt de huur op basis van de werkelijke kosten ( ,00) doorberekend dan haakt Stichting Welzijn Middelsee af. Onderwijsgroep Fier heeft in hetzelfde overleg aangegeven geen middelen voor financiering van de aanbouw beschikbaar te hebben. BTW De afdeling financiën heeft navraag gedaan over eventuele aftrekbaarheid van de BTW bij onze fiscaal adviseur. Hieruit is gebleken dat het niet mogelijk is om de BTW terug te vorderen. De berekening verandert hierdoor dus niet. In de berekening is uitgegaan van 5% rente over de investering. Voor 2011 en 2012 gaan wij uit van een rentepercentage van 4%. Hierdoor dalen de financieringskosten. Dan resteert er nog een tekort. Omdat het om een investering gaat waarvan het nut zich over meerdere jaren uitstrekt, moet deze investering geactiveerd worden. Deze kosten mogen dus niet eenmalig ten laste van bijvoorbeeld de algemene reserve worden gebracht. Uitgaande van een extra investering van ,00 afgeschreven in 20 jaar tegen 4% rente bedragen de kapitaallasten (afschrijving + rente) 1.400,00 Omdat dit niet aan de drie O s voldoet, neemt het begrotingstekort met 1.400,00 toe. Dekking van deze kosten zal dus gevonden moeten worden door extra te bezuinigen op andere posten binnen de begroting. Uitvoering / afhandeling: Evaluatie: Conclusies Raad 1e behandeling:

5 Bijlagen: - Geen Ter inzage gelegde stukken: Collegebesluit d.d. 6 september 2011 Burgemeester en wethouders van Leeuwarderadeel, de locosecretaris de burgemeester HARRIE SIEGERSMA DRS. JOOP.R.A. BOERTJENS

6 GEMEENTE LEEUWARDERADEEL 12 Nr / 55 De raad van de gemeente Leeuwarderadeel; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van Leeuwarderadeel d.d. 6 september 2011; B E S L U I T: in te stemmen met de realisatie van de aanbouw van de BSO bij de Jint voor een bedrag van ,00 met inachtneming van de genoemde voorwaarde ten aanzien van de hoogte van de gemeentelijke subsidie aan Stichting Welzijn Middelsee Aldus besloten door de raad voornoemd in zijn openbare vergadering van 29 september 2011 de griffier, de voorzitter, (mw. mr. G.J. Olthof) (drs. J.R.A. Boertjens)