1. Drupet procedure acceptatie en controle Drupet procedure acceptatie en controle.

Transcriptie

1 1. Drupet procedure acceptatie en controle procedure acceptatie en controle Drupet: Ingangscontrole Ontvangst goederen Documenten in orde? Lossen en bemonsteren partij, inboeken in SAP Controle geleverde materiaal Binnen spec en toleranties? Verwerken conform specificatie Afwaarderen mogelijk Boeking aanpassen naar aangepaste kwaliteit Afwijzen kwaliteit en terugsturen of alternatieve klant zoeken Afwijzen levering Appendices Activiteitenbesluit 2.14b CEO/CFO Commercieel Medewerker Logistiek Medewerker Logistiek-Administratief Medewerker Manager QA Medewerker Kwaliteit Productiemedewerker Index Drupet procedure acceptatie en controle Drupet procedure acceptatie en controle. (Als bedoeld in artikel 2.14b van het Activiteitenbesluit) 1.1. procedure acceptatie en controle Drupet is een verwerker van industriele afvallen van PET. Omdat deze afvallen verwerkt worden als gereed voor gebruik grondstoffen dienen de geleverde materialen vrij te zijn van verontreinigingen. Indien het materiaal wordt verwerkt als verpakkingsmateriaal geschikt voor verpakken van voedsel dient het bovendien te zijn voorzien van certificaten van origine en certificaten van overeenstemming (Document of Compliance tenminste van 10/2011, 1935/2004, 2023/2006).

2 In alle gevallen moet voorafgaande aan het lossen van de leveringen worden gecontroleerd of de benodigde documenten zijn geleverd en of deze juist en compleet zijn. Van elke geleverde partij wordt een monster genomen. Verwerking vindt pas plaats nadat het monster is beoordeeld en goed bevonden. Indien een levering niet aan de vereiste kwaliteit voldoet maar wel binnen een legere acceptabele kwaliteit valt en verwerkt kan en mag worden, kan een levering als zodanig geklassificeerd en afgewaardeerd worden. In alle andere gevallen wordt het materiaal geweigerd (indien het nog niet gelost is), retour gestuurd of in overleg met de leverancier en onder verantwoordelijkheid van de leverancier elders verwerkt Drupet: Ingangscontrole Omdat Drupet materiaal geleverd krijgt van derden wat op grond van de milieuwetgeving (Activiteitenbesluit 2.14b) moet worden gecontroleerd en gevalideerd voorafgaande aan verwerking, dient de volgende procedure te worden uitgevoerd en resultaten te worden geregistreerd. Elke zending dient te worden gecontroleerd (een zending is in principe een volle vrachtauto, maar kan ook op een andere manier, bijvoorbeeld door een batchnummer worden geidentificeerd). Voorafgaande aan levering moet worden gecontroleerd of de leverancier conform wettelijke eisen levert: 1) Wie is de leverancier, 2) Indien het materiaal gecertificeerd wordt aangeleverd: Voldoet het aan 10/2011 en /of 282/2008, 1935/2004 en 2023/2006. In dit geval kan het materiaal direct in de keten verwerkt worden. 3) Indien het materiaal wordt aangeleverd zonder certificaat moet worden vermeld onder welke Eural code (het type en de naam van de leverancier) het materiaal wordt geleverd en wat de herkomst is van het materiaal. Voor elke levering wordt vooraf met de leverancier afgesproken hoe de levering wordt aangeboden (transport type, levertijd en locatie) en met welke vrachtdocumenten. Indien het materiaal als afval wordt geklassificeerd, dan altijd met een Annex VII formulier aanleveren (cnform EVOA). Het Annex VII formulier is het formulier dat bij het CMR gevoegd moet zijn bij grensoverschrijdende afvaltransporten te begeleiden. Indien het matieraal wordt geleverd door een Nederlandse leverancier vanuit een locatie in Nederland is deze bijlage niet noodzakelijk. Informatie over:

3 Type ontdoener. Drupet verwerkt uitsluitend industrieel afval. Leveranciers zijn ofwel verwerkers van PET folie en PET producten die schoon surplus materiaal en stansafvallen terugleveren (klanten van de foliebedrijven van 4PET Holding en andere bedrijven uit de verpakkings en pet verwerkingsindustrie die hun PET afvallen aan Drupet leveren) of leveranciers zijn verwerkers van voornoemde afvallen die deze materialen verhandelen. Dit kunnen afvalverwerkers zijn, echter de materiaalstromen voor industrieel afval moeten sepraraat worden verwerkt en geleverd. Mix met consumenten afval is niet toegestaan. Specificaties en eisen. Drupet kan uitsluitend PET verwerken. De grootste materiaalstroom betreft schoon afval. Hierin is geen (visuele) vervuiling toegestaan. Aard van de grondstof wordt door middel van een oventest aangetoond. Controlerend Manager QA 4PET Holding Eindverantwoordelijk CEO/CFO 4PET Holding Activiteitenbesluit 2.14b Besluit omgevingsrecht Ontvangst goederen Aanmelden bij weegbrug. Documenten innemen. Weging uitvoeren. Melden aan heftruckchaufeur te lossen transport. Chauffeur instructie geven waar gelost wordt en bedrijfsregels communiceren Documenten in orde? Controle documenten: Leverancier. Is de leverancier een bekende leverancier, zijn de gegevens bekend. Specificatie. Is er een verwijzing naar een in ons bezit zijnde specificatie of wordt deze meegeleverd. Afval of geen afval. Drupet verwerkt uitsluitend post industrial materiaal. PCW dient aangeleverd te worden aan 4PET Recycling.

4 Eural code. De leverancier dient aan te geven onder welke Euralcode het materiaal geleverd wordt (de Eural code van de leverancier). Controleer of het Eural betreft of Eural Andere codes zijn niet toegestaan. Registreren in ontvangst systeem (SAP) inclusief weegbon. Blokkeren lossen indien niet correct: Als na controle blijkt dat de documenten niet in orde zijn mag het transport niet worden afgeroepen. In geval van reeds aanwezig op het terrein dient het lossen onmiddelijk gestopt te worden en moet de lading retour. Eventuele boeking moet ongedaan worden gemaakt (indien mogelijk) of worden gecrediteerd. Ja Lossen en bemonsteren partij, inboeken in SAP procedure acceptatie en controle Nee Afwijzen levering procedure acceptatie en controle Lossen en bemonsteren partij, inboeken in SAP Tijdens lossen monster nemen en dit bij het lab afgeven ovv. leveringsnummer. Monster is minimaal 50g uit 4 verschillende dragers (baal/doos/zak ed.). Ja Documenten in orde? procedure acceptatie en controle Logistiek Medewerker Drupet Controle geleverde materiaal Oventest en visuele inspectie uitvoeren op geleverde materiaal. Het doel van de controle is om te verifieren dat uitsluitend PET is geleverd en dat er minder dan het toegestane % niet PET ploymeren aanwezig is, hetzij als vervuiling hetzij als laminaat in de grondstof. Het materiaal wordt in een oven bij 220 gaden celcius gedurende een uur verhit en na afkoeling visueel gecontroleerd. Afkeur criteria: Meer dan 5% volume bruin of zwart gekleurd (is indicatie voor vervuiling met PE/PP, PA en PVC). Indien niet conform spec: Blokkeren materiaal en management informeren. Materiaal kan gedegradeerd woden en verwerkt in plantentrays. PVC vervuiling is nooit toegestaan. Indien conform spec: Registreren controle resultaat en vrijgave.

5 Materiaal dat niet wordt geaccepteerd gaat in principe altijd retour naar de afzender. Het wordt niet geaccepteerd. Het materiaal wordt alleen geaccepteerd als "downgrade" wanneer het PET betreft en de vervuiling minimaal is of wanneer het materiaal 100% PET is maar de certificaten voor wat betreft voedselveiligheid ontbreken. Afvoeren als afval komt in principe niet voor. In die gevallen dat dit wel noodzakelijk is, wordt het door de erkende afvalverwerker van Drupet/4PET recycling verwerkt (Heijting Milieuservice Huissen). In dat geval dient de leverancier doorbelast te worden met de afvoer en verwerkingskosten. Controlerend Medewerker Kwaliteit Kwaliteits Manager Binnen spec en toleranties? Is het materiaal conform de specificaties geleverd? 100% PET, max 5% vervuiling met niet PET. Ja Verwerken conform specificatie procedure acceptatie en controle Nee Afwaarderen mogelijk procedure acceptatie en controle Controlerend Medewerker Kwaliteit Kwaliteits Manager Verwerken conform specificatie Materiaal is vrijgegeven voor verdere verwerking. Ja Binnen spec en toleranties? procedure acceptatie en controle Productiemedewerker Drupet Afwaarderen mogelijk Indien het materiaal niet voldoet aan de oorspronkelijke eisen dient beoordeeld te worden of het materiaal binnen de wettelijke normen en de interne eisen verwerkt kan worden. Management draagt zorg voor commerciele afhandeling indien het materiaal wordt verwerkt als minder hoogwaardig.

6 Management regelt retour of verwerking bij derden in geval van niet te verwerken door Drupet. Ja Boeking aanpassen naar aangepaste kwaliteit. procedure acceptatie en controle Nee Afwijzen kwaliteit en terugsturen of alternatieve klant zoeken procedure acceptatie en controle Nee Binnen spec en toleranties? procedure acceptatie en controle Commercieel Medewerker Drupet Boeking aanpassen naar aangepaste kwaliteit. Indien het materiaal afgewaardeerd is, moet het worden aangepast in SAP ovv de nieuwe kwaliteits klassificatie. Ja Afwaarderen mogelijk procedure acceptatie en controle Afwijzen kwaliteit en terugsturen of alternatieve klant zoeken Retour afzender: Transport regelen. Verwerken bij derden: Legal check en transport regelen. Let op: Alle noodzakelijk documentatie meeleveren en in interne boekhouding registreren in verband met controles in de afvalstroom! Materiaal mag alleen worden verwerkt als afval door een erkende verwerker van afval. Voor Drupet is dat Heijting. Verwerken als afval is alleen toegestaan na goedkeuring door de directie. Materiaal dat wordt doorverkocht mag alleen worden doorverkocht wanneer de afnemende partij gemachtigd is om het materiaal te verwerken en het materiaal wordt gerecycled. Indien het materiaal naar het buitenland wordr getransporteerd dient bij de cmr een Annex VII (EVOA) formulier worden bijgevoegd. Afnemers die het materiaal verwerken moeten door middel van een geldig certificaat aantonen dat ze gemachtigd zijn het materiaal te verwerken. Voorbeelden van zo'n certificaat zijn LAGA certificaat (Arge Cyclos), Eucertplast of geldige milieuvergunning. Voorafgaande aan transport dient dit gecontroleerd te zijn. Indien het materiaal wordt doorgeleverd aan 4PET recycling (wat in de praktijk altijd gebeurt) kan worden volstaan met een afboeking bij Drupet omdat 4PET in het bezit is van voornoemde

7 documenten en machtigingen. Alle leveringen aan 4PET worden door middel van scheidingsinstallaties op materiaalsoort gescheiden en alle reststromen (PE/PP, pulp etc.) worden conform de bij 4PET geldende procedures verwerkt. 4PET is Eucertplast en LAGA (Arge Cyclos) gecertificeerd. Vrijwel alle reststromen worden gerecycled, de reststromen die niet te verwerken zijn worden door gecertificeerde afvalverwerkers (Heijting milieuservice) verwerkt. Nee Afwaarderen mogelijk procedure acceptatie en controle Commercieel Medewerker Drupet Afwijzen levering Levering weigeren en direct retour sturen. Materiaal wordt niet afgeladen. Nee Documenten in orde? procedure acceptatie en controle Commercieel Medewerker Drupet 2. Appendices 2.1. Activiteitenbesluit 2.14b Hoofdstuk 2. Algemene regels ten aanzien van alle activiteiten Afdeling 2.5. Doelmatig beheer van afvalstoffen Artikel 2.14b 1. Indien binnen een inrichting afvalstoffen worden op- of overgeslagen of verwerkt die worden ingezameld bij of afgegeven door een andere persoon dan degene die de inrichting drijft, is binnen de inrichting een actuele beschrijving aanwezig van de procedures van acceptatie en controle van de ontvangen afvalstoffen, die nodig zijn voor een doelmatig beheer van die afvalstoffen. 2. De beschrijving, bedoeld in het eerste lid, onderscheidt groepen van afvalstoffen waarvoor vanuit het oogpunt van doelmatig beheer van afvalstoffen verschillende procedures worden gehanteerd en omvat per onderscheiden groep van afvalstoffen in ieder geval de volgende elementen: a. het type ontdoener waarvan afvalstoffen worden aangenomen, voor zover dit gevolgen heeft voor de acceptatie en controle; b. de eisen die degene die de inrichting drijft, stelt aan de manier waarop de afvalstoffen worden aangeboden;

8 c. de manier waarop de afvalstoffen worden gecontroleerd bij ontvangst, en d. de manier waarop de afvalstoffen die op een milieuhygiënisch relevante manier afwijken van wat gangbaar is voor de categorie, worden behandeld. 3. Degene die de inrichting drijft draagt er zorg voor dat: a. de procedures van acceptatie en controle, bedoeld in het eerste lid, binnen de inrichting in acht worden genomen, en b. de afvalstoffen binnen de inrichting uitsluitend worden ingenomen voor zover die procedures worden nageleefd. 4. Het bevoegd gezag kan in het belang van het doelmatig beheer van afvalstoffen bij maatwerkvoorschrift eisen stellen aan de invulling van de procedures, bedoeld in het eerste lid CEO/CFO Hans Kuipers 2.3. Commercieel Medewerker Jean Phillipe van de Wiele. Inkoop, Verkoop, Aansturing productie en logistiek Drupet. Administratieve werkzaamheden bij afwezigheid van Logistiek-Administratief Medewerker Uitvoeren van werkzaamheden behorend bij de rol: Facilitaire Inkoop 2.4. Logistiek Medewerker Dagdienst Fysieke afhandeling Heftruck chauffeur Wesley Heyes 2.5. Logistiek-Administratief Medewerker Dagdienst, op kantoor. Danny Lamers

9 2.6. Manager QA Fred Koning 2.7. Medewerker Kwaliteit 2.8. Productiemedewerker Bedienen Maalmolen Heftruck chauffeur 3. Index Wie CEO/CFO... 3, 8 Commercieel Medewerker... 6, 7, 8 Logistiek Medewerker... 4, 8 Logistiek-Administratief Medewerker... 3, 4, 5, 6, 8 Manager QA... 3, 9 Medewerker Kwaliteit... 5, 9 Productiemedewerker... 5, 9