Stichting Meedoen in Rotterdam

Transcriptie

1 Stichting Meedoen in Rotterdam Alle kinderen doen mee Jaarverslag en Jaarrekening 2016 Maart 2017 MIR Jaarverslag en jaarrekening 2016

2 1Inhoudsopgave Inhoudsopgave Pag. 2 Sociaal Jaarverslag 2016 Pag. 3 Inleiding 4 Doelstelling MIR 4 Uitvoering 4 Doelgroep 4 Bijdragebeleid Realisatie Operationele doelstelling Reden afwijzing Aanvraag 6 Kenmerken van het cliëntenbestand 7 Onderverdeling aanvragen naar inkomenssoort 7 Onderverdeling aanvragen naar gezinssamenstelling 8 Verdeling huishoudens over voormalige deelgemeenten 8 Fondswerving 9 Enige Kengetallen 9 Samenwerking 9 Leveranciers 9 Organisatie Stichting MIR 9 Anbi-status 10 Voorlichting 10 Overige Memorabilia 10 MIR Jaarverslag en Jaarrekening

3 Sociaal Jaarverslag 2016 MIR Jaarverslag en Jaarrekening

4 Inleiding Voor u liggen het Jaarverslag en de Jaarrekening over 2016 van de Stichting Meedoen in Rotterdam (MIR). MIR biedt materiële en immateriële steun aan Rotterdamse kinderen van 4 tot 18 jaar, die door financieel onvermogen van hun ouders niet (voldoende) kunnen deelnemen aan binnen- en buitenschoolse, sportieve, culturele en andere activiteiten, waardoor zij in sociaal isolement terecht (dreigen te) komen is voor MIR een uitdagend jaar geweest, waarin onder meer moest blijken of de in 2015 doorgevoerde beleidswijzigingen en ombuigingen ook daadwerkelijk de beoogde effecten zouden opleveren. Of dit het geval is geweest zal in dit jaarverslag worden toegelicht. In deel 1 zullen de doelstelling, doelgroep, bijdragebeleid en de gerealiseerde taakstelling worden belicht, alsmede andere vermeldenswaardige ontwikkelingen. In deel 2 van deze rapportage - de Jaarrekening - zal het financiële beheer van MIR worden verantwoord. Doelstelling: MIR biedt sinds 2000 ondersteuning aan schoolgaande kinderen van 4 tot 18 jaar uit Rotterdamse gezinnen die moeten rondkomen van een inkomen tot 120% van de bijstandsnorm. Ouders, die niet in staat zijn om de kosten van binnen-, buitenschoolse activiteiten of voorzieningen voor hun kinderen te kunnen betalen, kunnen met hun hulpvraag terecht bij de Stichting MIR. Te denken valt daarbij aan een fiets, computer, zwemles, sportkleding, -attributen en de contributie voor een sportvereniging of kunstzinnige vorming, voor zover deze niet door het Jeugdsportfonds (JSF) en het Jeugdcultuurfonds (JCF) worden vergoed. Het doel is het voorkomen van sociaal isolement van deze kinderen, onder het motto: Alle kinderen doen mee. Uitvoering MIR praktiseert deze doelstelling door uitvoering van de volgende taken: 1. Het verstrekken van bijdragen in geld of natura voor de deelname aan binnen- en buitenschoolse activiteiten, fietsen en tweedehands computers, voor zover deze kosten niet voor rekening komen van andere, voorliggende voorzieningen zoals het Jeugd-tegoed, het JSF of JCF. 2. Het werven van subsidie en fondsmiddelen. 3. Het inzetten van vrijwilligers voor het afhandelen van de aanvragen. 4. Het verwijzen naar andere voorliggende voorzieningen, zoals Werk en Inkomen, het JSF, het JCF, de Stichting Jarige Job, de Kledingbank, de Voedselbank of de Kringloopwinkel. 5. Het signaleren van relevante sociale problemen en ontwikkelingen aan de (lokale) politiek. De doelgroep De doelgroep van MIR bestaat uit kinderen van 4 tot 18 jaar van ouders die een inkomen hebben van maximaal 120% van de geldende bijstandsnorm. Ook huishoudens met een hoger inkomen die zijn toegelaten tot een schuldsaneringstraject van de Kredietbank kunnen aanspraak maken op MIRvoorzieningen. Juist voor deze huishoudens en hun schoolgaande kinderen kan MIR een welkome ondersteuning bieden. Bijdragebeleid 2016 De doelstelling van MIR wordt geconcretiseerd door middel van het bijdragebeleid. De hulp wordt verleend in geld of in natura. Op 1 oktober 2015 is dit bijdragebeleid aangepast. Daarbij speelden de volgende redenen en overwegingen een rol: 1. De invoering van het Jeugd-tegoed, waardoor sportkleding en schoolbenodigdheden niet langer door MIR vergoed hoefden te worden; MIR Jaarverslag en Jaarrekening

5 2. De intentie om de vergoedingen van MIR niet bij voortduring ten goede te laten komen aan dezelfde kinderen, maar ook andere kinderen te kunnen laten profiteren; 3. De aanpassing van de bijdrage(n) aan nieuwe behoeften, zoals de kosten van dure schoolreisjes; waarvoor per 2017 een vergoeding verstrekt kan worden; en 4. De immer stijgende hoeveelheid aanvragen en de daarmee samenhangende toename van de uitgaven, waardoor de grenzen van de organisatorische en financiële mogelijkheden van MIR zijn bereikt (zie: figuur 1). Aanvragen en Hulpvraag Reeks Reeks Reeks2 Reeks1 Figuur 1. Op basis van deze overwegingen is het bijdragebeleid voor 2016 aldus vastgesteld: 1. Per kind worden per 12 maanden voorzieningen, sportieve en andere verenigingsactiviteiten, en daarvoor benodigde kleding of attributen, vergoed tot een maximumbedrag van 225,--. Voor een culturele activiteit en daarvoor benodigde attributen geldt een maximum van 450, Voor de aanschaf van schoolspullen, sportkleding en dito attributen wordt geen vergoeding meer verleend aan huishoudens met een inkomen tot 110% van het sociaal minimum; daarvoor kan een beroep worden gedaan op het Jeugd -tegoed. Alleen kinderen uit huishoudens met een inkomen van 110% tot 120% sociaal minimum komen dus nog in aanmerking. 3. Gegeven het complementaire karakter van de voorzieningen van MIR wordt voor nieuwe aanvragen besloten het JSF-beleid te volgen en de contributie voor alle sporten c.q. sportverenigingen voor rekening van JSF te laten komen. Een uitzondering wordt gemaakt voor kinderen die op doktersadvies, vanwege obesitas, moeten sporten en de kosten niet door de zorgverzekeraar krijgen vergoed. 4. Per kind op de middelbare school wordt eenmaal een fiets verstrekt, met een maximum van een fiets per gezin per jaar. 5. Per gezin wordt eenmaal een computer verstrekt. 6. Voor hetzelfde kind worden in één kalenderjaar niet zowel een fiets als een computer verstrekt. 7. Bij de verstrekking van fietsen en pc s wordt van de aanvragers een eigen bijdrage gevraagd van 25,--. In uitzonderingsgevallen - zoals in geval van schuldsanering - kan van de verplichting tot de eigen bijdrage worden afgezien. 8. Een vergoeding voor het volgen van zwemlessen wordt alleen nog verleend voor kinderen vanaf 5 jaar worden en voor de duur van maximaal 2 jaar. 9. Het aantal jaren dat huishoudens van de Stichting MIR een financiële bijdrage voor hun kinderen ontvangen wordt begrensd tot 5 jaar. De beoogde bezuinigingen zouden per 2016 moeten optellen tot een bedrag van circa ,-- op jaarbasis. MIR Jaarverslag en Jaarrekening

6 Realisatie operationele doelstelling 2016 De operationele doelstelling voor 2016, waarvoor de gemeente Rotterdam een subsidie heeft verleend van ,--, inclusief uitvoeringskosten ad ,--, is bepaald op aanvragen, als volgt gespecificeerd:. Aantal gehonoreerde aanvragen Aantal afgewezen aanvragen 750 Doorverwijzingen Totaal Voor de honorering van aanvragen werd een bedrag begroot van ,--, te dekken uit de gemeentelijke subsidie ad en fondsbijdragen tot een bedrag van ,--. Na afsluiting van het boekjaar, op 31 december 2016, blijken de volgende aantallen aanvragen te zijn gerealiseerd: Aantal Aanvragen Realisatie Begroot Deviatie Realisatie Begroot Gehonoreerde Aanvragen Doorverwijzingen Afgewezen aanvragen Nog te behandelen aanvragen Totaal ,4% -10,2% -15,5% -3,9% Aantal Kinderen Aantal gezinnen Figuur Uit dit overzicht blijkt dat het aantal gezinnen dat in 2016 een aanvraag heeft ingediend met 153 (5,9 %) is gestegen ten opzichte van 2015 en het aantal kinderen voor wie een of meer aanvragen werd ingediend met 133 (3,9%) is gegroeid tot Tegelijkertijd valt te constateren dat in vergelijking met 2015 het aantal gehonoreerde aanvragen en het aantal doorverwijzingen in 2016 met respectievelijk 5,1% en 6,7% is afgenomen, terwijl het aantal afgewezen aanvragen juist een toename met 2,4% laat zien. Ook ten opzichte van de begroting 2016 zijn deze aantallen achtergebleven bij de voor 2016 geraamde cijfers, met uitzondering van het aantal gehonoreerde aanvragen (2.788 vs ). De oorzaak van deze generieke afname komt voor een belangrijk deel voor rekening van de per 1 oktober 2015 ingevoerde ombuigingen, die voor het eerst in 2016 zijn volle uitwerking hebben gehad. Als zodanig mag worden geconcludeerd dat de beoogde maatregelen positief zijn uitgevallen, zoals uit onderstaande specificatie van aantallen en uitgekeerde bedragen per uitkeringssoort moge blijken: Uitkeringssoort Aantal Bedrag Aantal Bedrag Schoolbenodigdheden en -kosten 1 80,-- - -,-- Cultuur Contributie/lesgeld sport e.a , ,-- Sportkleding/Attributen sport e.a , Zwemmen , ,-- Ouderbijdrage Talent - -, ,-- Fietsen Computers , , , ,-- Figuur 3. Totaal , ,-- MIR Jaarverslag en Jaarrekening

7 De terugloop van het aantal doorverwijzingen naar JSF en JCF (-58) kan echter niet uit de doorgevoerde bezuinigingen worden verklaard. Integendeel zelfs, eerder had hier juist een toename van de doorverwijzingen voor de hand hebben gelegen, in ieder geval die naar het JSF. De oorzaak van de afname is niet anders te verklaren dan dat er simpelweg minder kinderen voor doorverwijzing zijn aangemeld. Reden afwijzing aanvraag In totaal moesten het afgelopen jaar 634 aanvragen worden afgewezen. Dit is een stijging van 6,9% ten opzichte van 2015, toen nog 593 aanvragen werden afgewezen. De belangrijkste reden van deze toename is reeds toegelicht: de doorgevoerde beleidswijzigingen. Voor het totaaloverzicht van de afwijzingsgronden zie onderstaande specificatie: Afwijzingsgronden Figuur 4. Wat de realisatie van de zelfopgelegde taakstelling betreft kan samenvattend worden geconcludeerd dat het totaal aantal aanvragen, afwijzingen en doorverwijzingen naar JSF en JCF is achtergebleven ten opzichte ten opzichte van de ramingen voor De belangrijkste taakstelling van te honoreren aanvragen is in ieder geval met (+33) ruimschoots gehaald, waarbij - samenhangend hiermede ,-- meer aan hulpvraag is verstrekt. Kenmerken van het cliëntenbestand Weten is meten. Omwille van het beleid is het van belang inzicht te hebben in de aard en samenstelling van het cliëntenbestand van MIR en in kaart te brengen wat het gezinstype en de gezinssamenstelling zijn, de aard en hoogte van het inkomen van het gezinshoofd en hoe de verdeling is van het cliëntenbestand over de gemeente. Onderverdeling aanvragen naar inkomenssoort Verreweg de meeste cliënten moeten rond komen van een Wwb-uitkering (61.6% van de huishoudens). Bij 11,2% is sprake van inkomsten uit arbeid, iets meer dan het aantal huishoudens dat moet leven van een WIA- of WAO-uitkering (10.1%). Voorts blijkt dat het aantal (eenouder)gezinnen met studiefinanciering, na de opmerkelijke, plotselinge groei met 65,5% in 2015 (48 aanvragen) zich in 2016 heeft geconsolideerd op 56 (+16,7%). In absolute cijfers verschaft dit alles het volgende beeld: MIR Jaarverslag en Jaarrekening

8 Soort inkomen Figuur 5. Onderverdeling aanvragen naar gezinssamenstelling Van het totaal aantal huishoudens dat in 2016 een aanvraag indienden betrof het eenoudergezin (2015: 1.587) en tweeoudergezinnen (2015: 1.000). Van het totaal aantal gezinnen ging het in 2016 om 324 nieuwe gezinnen. Met inbegrip van 2015 zijn in twee jaar tijd nieuwe gezinnen bereikt, waarmee een belangrijke doelstelling van MIR, om niet jaar-in-jaar-uit dezelfde kinderen te begunstigen, duidelijk is bereikt. Verdeling huishoudens over de voormalige deelgemeenten MIR streeft naar een evenredige spreiding van de aanvragen over de stad. In onderstaande grafiek is duidelijk te zien uit welke voormalige deelgemeenten van Rotterdam de aanvragers afkomstig zijn. Het blijkt dat de meeste aanvragen ook uit de armste voormalige deelgemeenten komen. Geografische verdeling Figuur 6. MIR Jaarverslag en Jaarrekening

9 Fondsenwerving Van de gemeente Rotterdam is voor de verstrekking van financiële bijdragen voor 2016 een subsidie ontvangen van totaal ,--. Teneinde een groter bereik te bewerkstelligen en meer hulpvragen te kunnen behandelen heeft MIR zich ten doel gesteld om jaarlijks een bedrag van minimaal ,-- aan fondsbijdragen te verwerven. Over 2016 heeft dit erin geresulteerd dat in totaal aan bijdragen van fondsen en particulieren een bedrag ontvangen van ,--, waarvan 6.500,-- bestemd was voor de organisatiekosten. In 2016 is een door een bevriende relatie uit het bedrijfsleven een actie gestart om sponsors en donoren in het bedrijfsleven te werven. Enige kengetallen MIR is, als professioneel aangestuurde vrijwilligersorganisatie, een betrekkelijk goedkope, efficiënt werkende instelling. Over 2016 bedroegen de uitvoeringskosten ,-- met een gunstige kosten-batenverhouding als gevolg: - De efficiencyratio is 33,3%. Ten opzichte van 2015 (36,3%) is deze ratio met 3,0% verbeterd. - Hoewel maximaal een vergoeding van 225,-- per jaar per kind mogelijk is, bedraagt de gemiddeld toegekende uitkering: ,-- : toekenningen = 172,12 per toekenning. - De kosten per ingediende aanvraag bedragen 36,89 ( ,-- : aanvragen). - De kosten per toegekende aanvraag bedragen: ,-- : aanvragen = 57,25. Samenwerking Op het terrein van de bestrijding van sociaal isolement onder kinderen is MIR slechts een van de actoren. Andere, vergelijkbare instellingen zijn het JSF en het JCF. JSF, JCF en MIR werken voor dit doel nauw samen, waarbij MIR voor de aanvragen om een sport- of culturele voorziening de functie vervult van intermediair tussen de aanvrager en deze instellingen. MIR is hierbij verantwoordelijk voor het sociaal-financieel onderzoek en de doorgeleiding van de aanvraag en JSF en JCF voor de toekenning of afwijzing. Om de samenwerking zo efficiënt mogelijk vorm te geven zijn door MIR met JSF en JCF afspraken gemaakt, die in twee respectievelijke convenanten zijn neergelegd. Het convenant met JCF is in 2016 verlengd. Doordat JCF sinds 2016 binnen hetzelfde pand en op dezelfde verdieping gehuisvest is, is de samenwerking verder geïntensiveerd en verbeterd. Helaas is het convenant met JSF nog niet verlengd. Hierover en over de samenwerking met JSF zijn gesprekken gaande met de gemeente Rotterdam. De samenwerking met de Kledingbank, de Kringloopwinkel, de Voedselbank en de Stichting Jarige Job is evenals in voorgaande jaren goed verlopen. Leveranciers Op grond van uitgebrachte offertes is besloten om ingaande 1 januari 2016 de levering van fietsen aan de firma s Halfords en Profbike te gunnen, voor de duur van twee jaar. De Stichting Kinder Komputer Wereld verzorgt de levering van de tweedehands computers, tot volle tevredenheid van MIR en de cliënten. Organisatie Stichting MIR MIR is een professioneel geleide vrijwilligersorganisatie. Het bestuur stelt het beleid vast, de coördinator is verantwoordelijk voor de uitvoering en regelt de dagelijkse gang van zaken op het bureau; de medewerkers en intermediairs doen het uitvoerende werk. Bestuur Het bestuur van MIR telt vijf leden, bestaande uit een voorzitter, secretaris en penningmeester en twee leden. Het bestuur ontvangt voor zijn werkzaamheden voor de Stichting geen (onkosten)vergoeding of vacatiegeld. MIR Jaarverslag en Jaarrekening

10 De bestuursleden worden voor vier jaar benoemd en kunnen maximaal twee keer worden herbenoemd. Het bestuur kwam in 2016 negen keer in vergadering bijeen. Daarnaast is het bestuur vertegenwoordigd geweest op verschillende externe bijeenkomsten en besprekingen. Bureau De uitvoering van het bestuursbeleid is opgedragen aan het stafbureau. De staf bestaat uit een coördinatrice (22 uur per week) en drie medewerksters, met een dienstverband van respectievelijk 24 uur, 22 uur en 18 uur per week. Voor de personeels- en organisatiekosten ontving MIR van de gemeente Rotterdam over 2016 een subsidie van ,--. Daarnaast is van de zijde van een tweetal fondsen nog een bedrag van 6.500,-- voor uitvoeringskosten ontvangen. Deze inkomsten zijn evenwel niet toereikend om de totale organisatiekosten van ,-- volledig te dekken. Intermediairs Het werken met intermediairs is een belangrijk onderdeel van de doelstelling en de formule van MIR. De intermediairs bezoeken de gezinnen in de thuissituatie, opdat de problematiek in alle rust en vertrouwelijkheid in kaart gebracht kan worden en de aanvraag kan worden onderzocht. Bovendien zijn vrijwel alle vrijwilligers ervaringsdeskundigen. De werkwijze van MIR werkt op deze manier drempelverlagend. De intermediairs zijn vrijwilligers, die geworven worden via vacaturebanken, de website van MIR en via bestaande vrijwilligers. Op 1 januari 2016 startte MIR met 12 vrijwilligers. In de loop van het jaar zijn 4 nieuwe vrijwilligers aangetrokken en zijn 3 vrijwilligers vertrokken. 2 van hen hebben een betaalde baan gevonden; de ander om andere redenen. Eind 2016 waren er in totaal 13 vrijwilligers verbonden aan MIR, waarvan vier van allochtone herkomst. De vrijwilligers krijgen een interne opleiding. Verder is er sprake van permanente scholing tijdens de tweemaandelijkse bijeenkomsten waar intermediairs en de coördinator ervaringen uitwisselen en van elkaar leren. In 2016 hebben 5 van dergelijke bijeenkomsten met de intermediairs plaats gehad. Bij 2 bijeenkomsten zijn achtereenvolgens het JCF en Vluchtelingenwerk ter informatie aanwezig geweest en voor 1 bijeenkomst zijn de medewerkers en intermediairs bezoek geweest bij de Stichting Jarige Job. Anbi-status MIR staat bij de Belastingdienst geregistreerd als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI), waardoor over de ontvangen schenkingen en verstrekte bijdragen geen schenkingsrechten of inkomstenbelasting behoeft te worden afgedragen. Voorlichting Op uitgekozen plaatsen wordt informatie over MIR verstrekt, zoals op scholen, in kerken, bij sportverenigingen, in wijkgebouwen en via de wijkteams van de gemeente. Ook wordt er voorlichting gegeven op instituten die opleiden tot sociaal-pedagogische hulpverlening en dienstverlenende instanties, zoals bij de Vraagwijzer, Stichting Mee en Frontlijn. In het verlengde hiervan heeft MIR in 2016 ook deelgenomen aan de Laurentiusconferentie en de PvdA-expertmeeting, die beide gingen over Kinderen en armoede en armoedebestrijding. Overige memorabilia Zwemlessen In 2016 zijn gesprekken met gemeente met de gemeente gestart over de mogelijkheden van uitbreiding van de vergoeding voor zwemlessen tot kinderen die na twee jaar schoolzwemmen nog geen diploma hebben behaald. Deze gesprekken zijn nog gaande. Religieuzenprijs MIR is in 2016 genomineerd geweest voor de Religieuzenprijs, die jaarlijks door de Confederatie van Nederlandse Religieuzen wordt uitgereikt. Helaas werd de prijs niet gewonnen; maar in plaats daarvan is een bijdrage ontvangen van 1.000,-- van de Zusters van Barmhartigheid. MIR Jaarverslag en Jaarrekening

11 MIR Jaarverslag en Jaarrekening