Beheerplan materieel buitendienst

Transcriptie

1 Beheerplan materieel buitendienst Team buitendienst Realisatie & Beheer Datum: 14 oktober Versie: 0.1 Opgesteld door: EB Vastgesteld in College: 4 november 2014.

2 Inhoud 1. Inleiding 2. Doel van het plan 3. Uitgangspunten 4. Totstandkoming plan 5. Overzicht vervanging materieel 6. Financiën beheerplan

3 1. Inleiding. Het buitendienstteam van de Gemeente Sint Anthonis beschikt over het benodigde materieel (voertuigen, tractie, werkmaterieel en gereedschappen) die worden ingezet bij het uitvoeren van beheer- en onderhoudstaken in de openbare ruimte. Om ook in de toekomst het wagen- en machinepark voor de buitendienst adequaat op peil te houden is er een voorziening Egalisatiereserve Materieel Openbare Werken in de begroting opgenomen. In het voorliggende Beheerplan Materieel is op basis van leeftijd, inzet en technische onderhoudstoestand het materieel geïnventariseerd en worden de noodzakelijke investeringen aangegeven. Dit beheerplan is geen star gegeven, maar een richtlijn hoe we op een duidelijke en transparante wijze met het materieel willen omgaan. Jaarlijks wordt bekeken of de geplande vervangingen inderdaad aan vervanging toe zijn. Het beheerplan wordt eenmaal in de 4 jaar opgesteld. Alhoewel in de berekeningen gebruik is gemaakt van de komende 30 jaar is dit alleen een leidraad voor de komende 4 jaar. Voor het in standhouden van kleine handgereedschappen wordt structureel een vervangingsbudget in de begroting opgenomen. 2. Doel van het plan. Naast het scheppen van een inzichtelijk beeld rondom vervanging van het werkmaterieel is een actualisatie van het beheerplan noodzakelijk om inzicht te hebben welke investeringen jaarlijks gedaan moeten worden om het wagen- en machinepark op een adequaat peil te houden. Fluctuaties in de hoogte van investeringen worden opgevangen door een jaarlijkse doorberekende storting in de reserve Egalisatiereserve Materieel Openbare Werken in de begroting op te nemen. 3. Uitgangspunten. Voor het opstellen van het beheerplan zijn de volgende uitgangspunten gehanteerd: 3.1 Het niveau van de investeringen is realistisch en aanvaardbaar. 3.2 De kwaliteit van een aan te schaffen investeringsgoed bevat geen overbodige luxe maar is kwalitatief goed. 3.3 Doorkijk naar de toekomst is leidend. 3.4 De stand van de bestemmingsreserve is zodanig, dat door middel van een jaarlijkse opbouw er voldoende middelen aanwezig zijn om de jaarlijkse vervangingen te financieren. 4. Totstandkoming plan. Voor de totstandkoming van het vervangingsprogramma van het materieel heeft het buitendienstteam naast intern teamoverleg ook overleg gevoerd met het binnendienstteam Realisatie& Beheer ter afstemming waarbij de 3 K-vragen rondom het beheer en de uitvoering van de taken centraal staan; Kosten? Kwaliteit? Kwetsbaarheid?

4 5. Overzicht vervanging materieel. Het materieel dat nodig is voor het in eigen beheer uitvoeren van werkzaamheden door de buitendienstmedewerkers van de gemeente is opgenomen in bijlage 1. Per onderdeel is aangegeven wanneer de investering is gepleegd en welke afschrijvingsperiode is gehanteerd. Eveneens is het verwachtte jaar van vervanging en de aanschafprijs opgenomen. Ook zijn per onderdeel de jaarlijkse onderhoudskosten in dit hoofdstuk opgenomen, zijnde 4,25 % van aanschafprijs. Deze lijst is leidend voor doorrekening van het benodigde materieel van de buitendienst ten behoeve van de storting Egalisatiereserve Materieel Openbare Werken. Met dit beheerplan wordt praktisch omgegaan. De vervangingplanning kan afwijken van de werkelijkheid. De teamleider van het buitendienstteam zal jaarlijks, in overleg met de medewerkers, het materieel op technische restlevensduur beoordelen en, indien nodig, de vervangingsplanning aanpassen. Ook kan het noodzakelijk zijn dat een investering naar voren gehaald wordt gehaald. Bij de uitvoering van het beheerplan is flexibele uitvoering wenselijk. In de paragraaf onderhoud kapitaalgoederen binnen de budgetcyclus (begroting, bestuursrapportage en jaarrekening) zal, zo nodig, worden gerapporteerd bij afwijkingen indien nodig gerapporteerd. 6. Financiën beheerplan. Jaarlijks wordt in de begroting budget beschikbaar gesteld voor de voeding van de reserve aanschaf materieel openbare werken. Het budget is bepaald aan de hand van een berekening van de investeringen in de voor ons liggende periode. Uitgangspunt hierbij is de huidige bedrijfsvoering. Voor 2015 wordt rekening gehouden met een jaarlijkse bijdrage van Bij de begroting worden jaarlijks het investeringsprogramma vastgesteld. Ook de investeringen van het materieel zijn hierin opgenomen en toegelicht.

5 Materieel Buitendienst. Omschrijving Kenteken Jaar Afschr. verv Jaar van duur op basis van aansch. van verv. afsch Vrachtauto MAN BL-HT Tractor Fendt 380 GTA Tractor Fendt 308 LSA Pick-up Nissan cabstar dubbele cabine 71-VX-HS Pick-up Nissan cabstar elec. hyd laadkraan 65-VKJ Pick-up Nissan cabstar elec. hyd laadkraan 67-VKV Actieramen pick-up Nissan Aanhangwagen kipper Henra tandem-as WR-84-NL Aanhangwagen Henra enkel-as WX-GR Sneeuw/vuilborstel Tractor Zoutstrooier vrachtauto MAN Zoutstrooier aanhanger tractor Fendt Zoutstrooier aanhanger tractor Fendt Zoutstrooier pick-up Zoutmenginstallatie Laadtransporteur zoutcombinanties Software strooimanagment Sneeuwploeg vrachtauto MAN Sneeuwploeg Fendt 308 LSA Sneeuwploeg Fendt GTA Pekel opslagtank zijdige kipper tbv trekker Bermvijzel Hemos (gebruikt) Wegenschaaf Mekos Klepelmaaier tbv fronthef trekker Armklepelmaaier Trilplaat Revo Stroomaggregaat Lasapparaat Schaftwagen 4 personen Stoomcleaner