Kaders Productbegroting 2008 KCV Brabant-Noordoost

Transcriptie

1 C O N C E P T Kaders Productbegroting 2008 KCV Brabant-Noordoost Januari 2007 Inleiding In de loop van 2001 hebben de Provincie Noord-Brabant en 14 gemeenten in Brabant Noordoost besloten de krachten te bundelen om tot een hoogwaardig kleinschalig Collectief Vraagafhankelijk KCV Taxihopper Productbegroting 2008 Pagina 1 van 8

2 Vervoer systeem te komen (hierna te noemen Taxihopper). Op 22 september 2001 hebben partijen hiertoe een convenant getekend. De 14 deelnemende gemeenten zijn: Bernheze, Boekel, Boxmeer, Cuijk, Grave, Landerd, Lith, Maasdonk, Mill en St.Hubert, Oss, St. Anthonis, Sint-Oedenrode, Uden en Veghel. Inmiddels is hiervoor de Gemeenschappelijke Regeling Kleinschalig Collectief Vervoer (KCV) Brabant-Noordoost opgezet, registratiedatum 13 augustus Het bestuur heeft de wens om zoveel mogelijk uniform en gezamenlijk op te trekken. Dit heeft zijn meerwaarde bewezen in het verleden, het bestuur vindt het goed om dit vast te houden. In 2005 heeft er een openbare aanbesteding plaats gevonden waaruit Connexxion Taxi Services als economisch meest voordelige aanbieder is gekomen. Met Connexxion is een contract afgesloten met als einddatum 31 december Taxihopper is een regiotaxi systeem: vervoer op vraag, van deur naar deur waarbij men de taxi deelt met andere reizigers. Het is aan de taxi-ondernemer voorbehouden om ritten van individuele reizigers te combineren, waarbij echter een vastgestelde reistijd niet mag worden overschreden. Voor de reizigers geldt een aantal spelregels, o.a. voor het aanvragen van een rit. Taxihopper is een succesvolle formule in het landelijk gebied met zijn beperkte beschikbaarheid van lijngebonden OV, die goed scoort bij de gebruikers. Uit klanttevredenheidsonderzoeken blijkt dat de reiziger het product waardeert met een 7,5 en over het algemeen tevreden tot zeer tevreden is over de kwaliteit. In de afgelopen jaren is voor de OV gebruiker van Taxihopper gezocht naar een tarief en productaanbod dat past bij de gewenste doelgroep De golfbeweging in het aantal OV ritten laat dit duidelijk zien. Ontwikkeling zones jun-02 t/m dec Wvg OV jun-02 okt-02 feb-03 jun-03 okt-03 feb-04 jun-04 okt-04 feb-05 jun-05 okt-05 feb-06 jun-06 okt-06 KCV Taxihopper Productbegroting 2008 Pagina 2 van 8

3 . KCV Taxihopper Productbegroting 2008 Pagina 3 van 8

4 Financiën Exploitatie Door de deelnemers is vastgelegd dat de kosten van het vervoer in het kader van de Wet Voorzieningen Gehandicapten (Wvg) voor rekening van de deelnemende gemeenten komen, terwijl de kosten voor het Openbaar vervoer (OV) gedeelte ten laste van de provincie worden gebracht. Zowel de gemeenten als de provincie betalen voor de werkelijk gereden zones. Er is dus sprake van output financiering. De begroting geeft slechts een indicatie van de verwachte kosten. Voor de berekening is uitgegaan van de vervoersaantallen van 2006 verhoogd met een jaarlijkse index van 2,0%. Omdat het fungerende contract een prijsindex clausule kent gebaseerd op het CPI is ook de aanname gedaan van een jaarlijkse prijsverhoging van 1,5%. Het werkelijke tarief voor de OV- reiziger wordt vastgesteld door Gedeputeerde Staten c.q. Provinciale Staten in goed overleg met het algemeen bestuur, waarbij een nadere afweging gemaakt wordt. Het Wvg tarief wordt afgeleid van het blauwe strippenkaarttarief. De gemeente Oss stelt het tarief voor de senioren/minima Oss vast OV-reiziger 1,57 1,60 1,62 1,65 Wvg-reiziger 0,46 0,46 0,47 0,48 Senioren/minima Oss 0,81 0,82 0,84 0,85 De uitgaven voor de exploitatie worden als volgt toegerekend aan de deelnemers: OV reiziger: de provincie betaalt het verschil tussen het OV-reizigerstarief en de in rekening gebrachte kostprijs. Wvg reiziger: de gemeenten betalen het verschil tussen het Wvg-reizigerstarief en de in rekening gebrachte kostprijs. Senioren/minima reiziger Oss: de provincie betaalt het verschil tussen het OVreizigerstarief en de in rekening gebrachte kostprijs. De gemeente Oss subsidieert het bedrag tussen het tarief voor de senioren/minima en het OV reizigerstarief. Beheer De deelnemers hebben vastgelegd dat de beheerskosten voor 2/3 deel door de provincie worden vergoed en 1/3 deel door de participerende gemeenten. Individuele gemeenten betalen hun aandeel naar rato van het aantal inwoners. De begroting voor de beheerskosten heeft in tegenstelling tot de exploitatiekosten een taakstellend karakter. Bij het opstellen van de begroting zal worden uitgegaan van een algemene kostenstijging van 1,5% per jaar, ook voor de lange termijn. CAO verbeteringen zullen integraal worden toegepast. KCV Taxihopper Productbegroting 2008 Pagina 4 van 8

5 De bezetting van het Projectbureau bestaat uit 1 fultimer en 2 partimers, totaal aantal beschikbare uren per week is 80 uur. Ter indicatie: in het rapport van Diepens en Okkema van april 2001 wordt een bezetting van 2,5 fte ofwel 90 uur per week geadviseerd. Eerder vastgestelde (ontwerpbegroting 2007) meerjarenraming beheer en exploitatie in. Het jaar 2006 is uiteraard ontleend aan de ontwerpbegroting Bernheze Boekel Boxmeer Cuijk Grave Landerd Lith Maasdonk Mill en St.Hubert Oss Sint Anthonis Sint-Oedenrode Uden Veghel Provincie Totaal KCV Taxihopper Productbegroting 2008 Pagina 5 van 8

6 Producten Product Wvg vervoer Dit betreft het vervoer van reizigers die in het bezit zijn van een zogenaamde Wvg-pas met pasfoto. De gemeente waarin de reiziger woonachtig is heeft op grond van een aantal criteria een Wvg indicatie voor vervoer afgegeven en verleent daarmee het recht om met de Taxihopper te reizen tegen een gereduceerd reizigerstarief. Product OV vervoer Deze vorm van openbaar vervoer is voor iedereen toegankelijk, al of niet in het bezit van een reizigerspas. Wij streven ernaar om zoveel mogelijk reizigers een pas aan te bieden. De pas als registratiemiddel in het voertuig is een prima hulpmiddel om de kwaliteit van het vervoer en de rechtmatigheid van facturen te monitoren. Bovendien verhoogt een pas de bereikbaarheid van de reizigers voor bijvoorbeeld een nieuwsbrief of een reizigersonderzoek. De reizigersbijdrage is het standaard tarief. Product beheer Dit zijn de kosten van het Projectbureau en de ambtelijk secretaris van het Bestuur. De voornaamste taken van het Projectbureau zijn: Opstellen en beheren van het contract met de vervoerder Operationeel overleg met de vervoerder Bijwonen directie overleg tussen opdrachtgever en vervoerder Controle van de facturen van leveranciers, o.a. die van de vervoerder Berekenen en factureren van het aandeel van de deelnemende partijen, gemeenten en provincie Ontvangen en verwerken van schriftelijke klachten Voorbereiden en houden van bijeenkomsten van de geschillencommissie Voorbereiden en organiseren van bijeenkomsten met het reizigersplatform Voeren van de financiële administratie en het opstellen van de verslaggeving Het houden van een klanttevredenheidsonderzoek Overleggen met de ambtelijke organisatie Het bijwonen van vergaderingen op provinciaal niveau Het deelnemen aan het regionale integratie proces Het op hoogte zijn van het Rijksbeleid betreffende openbaarvervoer De belangrijkste taken van de ambtelijk secretaris zijn: Het schrijven van stukken en notulen Het voorbereiden van beleid en afstemmen, zowel ambtelijk als bestuurlijk Het beleggen van vergaderingen van het Dagelijks Bestuur en het Algemeen Bestuur Het bijwonen van bijeenkomsten op ambtelijk niveau KCV Taxihopper Productbegroting 2008 Pagina 6 van 8

7 Het bewaken van de wetgeving betreffende Gemeenschappelijke regelingen Het volgen van de eventuele wijzigingen op de Wet Personenvervoer 2000 KCV Taxihopper Productbegroting 2008 Pagina 7 van 8

8 Ontwikkelingen Integratieproject Oost-Brabant Er wordt hard gewerkt aan afstemming en integratie tussen regiotaxi en andere OV en vervoersvormen in de mobiliteitsketen. Dit wordt vormgegeven in de Regionale Integrale Aanpak en dan vooral in het Integratieproject Oost-Brabant waarin Taxihopper bestuurlijk en ambtelijk vertegenwoordigd is. Het integratieproject zal zich op korte termijn richten op kansrijke, snel en effectief te realiseren verbeteringen die passen binnen de afspraken met de regio en bijdragen aan de doelen voor het openbaar vervoer. Op langere termijn komt hierin ook de invoering van de OV chipkaart in de regiotaxi in beeld. Het provinciaal bestuur van Noord-Brabant en het algemeen bestuur van Taxihopper zijn voorstander van het invoeren van de OV chipkaart in de regiotaxi als belangrijke succesfactor voor de Regionale Integrale Aanpak van het OV. Invoering is afhankelijk van de leerervaringen opgedaan bij enkele lopende pilots en beschikbare middelen. Bundeling doelgroepenvervoer Het Kabinet wil bezien hoe de inrichting van het doelgroepenvervoer klantvriendelijker en doelmatiger kan met een heldere verantwoordelijkheidsverdeling. De meest wenselijk lijn volgens het Kabinet is om toe te werken naar bundeling van een groot aantal regelingen voor doelgroepenvervoer bij de gemeenten (denk aan leerlingenvervoer, REA, zittend ziekenvervoer, AWBZ, Wvg, Valys). Voor de verbetering van de klantvriendelijkheid wordt hierbij gedacht aan de één loket mogelijkheid voor de gebruikers. Uit oogpunt van kostenbeheersing wordt genoemd het gecombineerd aanbesteden van meerdere contracten, centralisatie van de beheersfunctie en gezamenlijke inkoop. Om in kaart te brengen wat mogelijke oplossingen zijn wordt op korte termijn een beperkt aantal verschillende experimenten gestart. Hoewel Taxihopper geen deel uit maakt van deze experimenten, staat het bestuur van Taxihopper positief tegenover verkenningen in deze richting. Eind 2006 is onderzoek gestart om te bezien of het leerlingenvervoer uit de regio Cuijk in te passen is in het beschikbare vervoer systeem. Met ingang van de nieuwe contractperiode kunnen groepen personen die vanuit wet- en regelgeving beschikken over een eigen vervoersbudget (zoals bv AWBZ) gebruik maken van Taxihopper als zij hun budget meenemen ter bekostiging van het vervoer. In de praktijk blijkt deze vorm van derden financiering echter niet zo eenvoudig vorm te geven. Gevolg is dat deze vormen van vervoer vooralsnog niet met derden financiering door Taxihopper uitgevoerd worden, maar veelal rechtstreeks ondergebracht bij een taxi ondernemer. KCV Taxihopper Productbegroting 2008 Pagina 8 van 8