LANDER WERK a PA RTICIP ATI E

Transcriptie

1 m LANDER WERK a PA RTICIP ATI E Presentatie raadscie Maasdriel 27 maart 2012 Jan van de Sluis manager Financien & Informatie Jan van der Hidde Manager Arbeidsmarktbeleid & Productontwikkeling ^LANDER WERK & PARTICIPATE

2 1 il! 1 l.i '1 ḷ itpsilk^j ill].11 l^ll^^^^^^tfimiis^^^n^^^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ _.... HHINHHI HH - - «1 * 1» "t., t LANDER WEAK S PARTICIPATIE Korting WSW-subsidie Oplopend naar per SE in 2015 (Maasdriel: ca 95 SE) Dat is bijna 20% van de subsidie CAO blijft overeind! Geen kostenbesparing op directe kosten dus! Risico: cao-ontwikkeling 'LANDER

3 . f f I I 1 I * LANDER Re-integratie droogt op Volume ultimo 2009 : 303 trajecten Volume ultimo 2011 : 116 trajecten Omzet Maasdriel 2009 : 0,43 min 2011: 0,26 min * LANDER

4 ,J r LANDER WERK 4 PARTICIPATIE WWNV 3 onderdelen: Nieuw WSW ("Beschut") Oud WSW ("Zittend") Oud WWB ("plus WaJong") Nadruk: Werkgevers/werkgevers/werkgevers» LANDER WERK & PARTICIPATE

5 LANDER (beleidsarm) WSW en WWB: totale financiele tik van ca. 6 min "plus" Zonder maatregelen: naar verlies van 6 min "plus" in 2015 * LANDER WERK a PARTICIPATE

6 antwoord LANDER (TvP) Antwoord WSW volgens kabinet Door reguliere werkgevers/geen "dozen meer in de wei" Maar: Dat doen we al jaren 1/3 = beschut: dus niet naar werkgever 1/3 = al bij reguliere werkgever 1/3 maakt al behoorlijke omzet Dus: ondoenlijke opgaaf <" LANDER

7 antwoord LANDER (TvP) beleidsplan "Tijd voor Prioriteit" (2011) recente aanvulling (2012) goedgekeurd door AB en Medezeggenschap " LANDER WE RK a PARTICIPATE

8 organisatie-wijziging S! Primair proces Opdracht 1 :. 1 Intake! Werkportaal ffiprik^" m a x 3 m n d - extern werken beschut werken LANUtK W RK ft PARTICIPATIE I. + + * r LANDER

9 sanering werksoorten Uitgebreide screening eigen PMC's alleen te handhaven als ze doelstelling (beschut of leren en werken) ondersteunen Postbezorging afbouwen Groen in alliantie (detachering, AVRI??) " LANDER WERK ft PARTICIPATIE * LANDER W6RK & PARTICIPATIE

10 Bezuinigingen Personeel: (semi-)ambtelijke bezetting van 110 naar 76 reeds per ultimo 2012! Huisvesting: Afstoten vestiging Zaltbommel (terughuren) Centreren kleinere vestigingen * LANDER LANDER (beleidsrijk) Bezuinigingen circa 2 min structureel Desondanks ca 1 min structureel in de min bij huidige subsidieniveau SW: Indien naar dit niveau zou worden aangevuld: tot en met 2014 geen reguliere gemeentelijke bijdrage Indien niet aangevuld: structureel dieper in de min oplopend naar ca 5 min vanaf 2015 ^LANDER

11 WWNV-subsidie 3 voedingsbronnen (WSW-Z; WSW-NB ; WWB Plus) WSW-Z is 85% van totaal WWNV-budget Ongedeeld budget? ^LANDER

12 WWNV-subsidie WSW-Zittend Sterke daling niveau 2010: : : Subsidie daalt met uitstroom (gefixeerd?) Subsidie staat voor 5 jaar (?) vast Conclusies: focus op volumedaling? Geen ruimte voor wachtlijst? Uitvoeringsregeling bepaalt de speelruimte '.LANDER» LANDER

13 WSW-volume WSW-Zittend (100) personen inclusief "oud beschut", ca. 450 (40) personen 300 (25) personen op de wachtlijst beleidsruimte? Rekentool! WSW-Nieuw beschut Begint op nul 1 op 3 instroom = circa 15 a 20 (2 )personen r LANDER

14 Overige doelgroepen Nieuwe opdracht? Scenario's? Doelgroepen met permanente ondersteuningsbehoefte? Verdienmodellen per clienttypel? Ook naar gemeentekant kijken! LANDER WSRK S PARTICIPATIE ^^^^^^m Itlllllil Hi' ^msi' J f!.._ MflMI * nrr HBlHHftSlfl t 11 MlIMM Illiil311il t mm wlbtm llllllllllilll! ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^P t * LANDER W6RK ft PARTICIPATE

15 Circa 4,4 min (0,42 min) Komt vertraagd ter beschikking geoormerkt uitsluitend voor herstructurering WSW-uitvoering in de regio Plan is gemaakt i.o.m. de gemeenten Hoofddoel: subsidierecht benutten Cofinanciering vanuit LANDER p LANDER Voor 1 mei 2012 inleveren Gezamenlijke aanvraag via een gemeente Verantwoording via GR Behalen doelen belangrijk Geen verantwoording kosten/cofinanciering! Aanpassing via jaarlijkse verantwoording * LANDER

16 ^^^^^^^^^^^^^^^ ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ ^ ^ ^ ^ * 1 i t * LANDER WERK & PftftTIClPATlE Meerjarenraming LANDER. LANDER samenvattend "Afhankelijk" Financiele steun voor aanslag op subsidie WSW Beleid "overige doelgroepen WWNV" RIW? Maar "breed, slank en fit": LANDER staat als brede WWNV-organisatie Absolute focus op doorstroom naar werkgevers Zeer laag kostenniveau ^LANDER