Exploitatiekostenprognose (DO fase) Gemeente Delft. Het nieuwe (stads)kantoor. te Delft

Transcriptie

1 Exploitatiekostenprognose (DO fase) Gemeente Delft Het nieuwe (stads)kantoor te Delft s-hertogenbosch, juli 2010

2 Exploitatiekostenprognose (DO fase) Gemeente Delft Het nieuwe (stads)kantoor te Delft 9 juli 2010 Projectnummer: Weerdenburg Huisvesting Consultants B.V. Goudsbloemvallei MH s-hertogenbosch Tel Fax info@whc-advies.nl

3 Exploitatiekostenprognose Het nieuwe (stads)kantoor Gemeente Delft te Delft INHOUDSOPGAVE 1. INLEIDING Opdracht Werkwijze Uitgangspunten EXPLOITATIEKOSTENPROGNOSE Groep 10 vaste kosten Groep 20 energiekosten Groep 30 onderhoudskosten Groep 40 administratieve beheerskosten Groep 50 specifieke bedrijfskosten TOEGEPASTE GEGEVENS Groep 10 vaste kosten Groep 20 energiekosten Groep 30 onderhoudskosten Wijzigingen ten opzichte van de VO fase Wijzigingen ten opzichte van rapportage d.d RESULTATEN... 9 Bijlagen: 1. Meerjarenonderhoudsplan excl. PV-cellen 2. Meerjarenonderhoudsplan excl. PV-cellen 3. Meerjarenonderhoudsplan excl. PV-cellen 4. Exploitatiekosten excl. PV-cellen 5. LifeCycleCosts Stadskantoor excl. PV-cellen 6. Meerjarenonderhoudsplan incl. PV-cellen 7. Meerjarenonderhoudsplan incl. PV-cellen 8. Meerjarenonderhoudsplan incl. PV-cellen 9. Exploitatiekosten incl. PV-cellen 10. LifeCycleCosts Stadskantoor incl. PV-cellen 11. LifeCycleCosts W-installaties 12. LifeCycleCosts E-installaties 2010 Weerdenburg Huisvesting Consultants (WHC) B.V., s-hertogenbosch 2

4 Exploitatiekostenprognose Het nieuwe (stads)kantoor Gemeente Delft te Delft 1. INLEIDING 1.1 Opdracht Mecanoo Architecten heeft aan WHC opdracht gegeven voor het opstellen van een meerjarenonderhoudsbegroting en een exploitatiekostenprognose volgens de NEN 2632 op basis van de documenten voor de DO fase, voor het nog te bouwen stadskantoor van de gemeente Delft. Voor het opstellen van de exploitatiekostenprognose zal rekening worden gehouden met de vaste kosten, de energiekosten en de onderhoudskosten. Voor het bepalen van de kosten is gebruik gemaakt van de door Mecanoo Architecten aangeleverde documenten. Hiervoor is al eenzelfde exercitie geweest voor de VO fase. 24 juni 2010 heeft WHC opdracht gekregen de eerder opgestelde meerjarenonderhoudsbegroting en exploitatiekostenprognose aan te passen naar aanleiding van een aangepaste begroting. De rapportage van februari 2010 is eveneens aangepast. 1.2 Werkwijze Voor het opstellen van de exploitatiekostenprognose is gebruik gemaakt van de softwaremodule MeerJarenOnderhoudsPlan (MJOP) van WHC. In deze softwaremodule zijn de bekende bouwkundige, werktuigbouwkundige en elektrotechnische gebouwelementen ingevoerd, die zijn overgehaald uit de bij ons aangeleverde documenten. Aan de hand van de getallen uit de documenten van Basalt en Deerns en de bij WHC bekende kengetallen zijn de onderhoudskosten in het MJOP ingevoerd (zie bijlage 1, 2 en 3). De energieverbruiken zijn overgenomen uit het door Deerns opgestelde rapport. Voor het schoonmaakonderhoud binnen is een gemiddeld onderhoudskengetal gehanteerd. Voor het gevelonderhoud is een berekening gemaakt. Deze kosten zijn ingevoerd in het MJOP. Het resultaat is dat de exploitatiekosten volgens NEN 2632 (zie bijlage 4) daarmee ook deels zijn ingevuld. Tot slot is met behulp van de exploitatiekosten ook nog een LCC-berekening (LifeCycleCosts) opgesteld waarin additioneel rekening is gehouden met de rente. Omdat voor het opstellen van het MJOP, de exploitatiekostenprognose en de LCCberekeningen is uitgegaan van een inrichtingsvoorstel zijn de jaarlijkse kosten sterk afhankelijk van de keuzes die in een later stadium worden gemaakt. De begrotingen zijn opgesteld voor een tweetal situaties, namelijk de situatie waarin de PV-cellen wel en niet worden meegenomen. 1.3 Uitgangspunten De gehanteerde documenten zijn: Nieuwbouw Het Nieuwe Kantoor & NS-station Delft; Beschrijving duurzaamheid en energie; Deerns raadgevende ingenieurs bv; Rijswijk, 21 december Elementenbegrotingen van Basalt: o Het Nieuwe Stadskantoor INTERIEUR; o Het Nieuwe Stadskantoor; Nieuwbouw Het Nieuwe Kantoor & NS-station Delft; Directie begroting Werktuigbouwkundig; Deerns raadgevende ingenieurs bv; Nieuwbouw Het Nieuwe Kantoor & NS-station Delft; Directie begroting Elektrotechnisch; Deerns raadgevende ingenieurs bv; Weerdenburg Huisvesting Consultants (WHC) B.V., s-hertogenbosch 3

5 Exploitatiekostenprognose Het nieuwe (stads)kantoor Gemeente Delft te Delft Nieuwbouw Het Nieuwe Kantoor & NS-station Delft; Directie begroting Transportinstallatie; Deerns raadgevende ingenieurs bv; Nieuwbouw Het Nieuwe Kantoor & NS-station Delft; Directie begroting (DUBO) PV- Panelen; Deerns raadgevende ingenieurs bv; De gehanteerde getallen zijn globale kengetallen of werkelijke getallen zoals opgegeven door Deerns en/of Bassalt. De vervangingscycli zijn theoretische getallen. Periodiek (jaarlijks) zal op basis van een inspectie en het analyseren van alle storingsmeldingen een beslissing moeten worden genomen of daadwerkelijke vervanging noodzakelijk is. Het prijspeil december 2009 is gehanteerd. Als bouwjaar van het gebouw en de installaties is van het jaar 2014 uitgegaan en voor ingebruikname het jaar In de exploitatiekostenprognose zijn niet opgenomen: De BTW, de mogelijke subsidies, financieringskosten. De kosten voor de grootkeuken en restaurantvoorzieningen. De groep overige kosten welke wordt gehanteerd in de LCC-berekening omvat de energiekosten. De energiekosten voor de E-installaties zijn opgebouwd uit de kosten voor het elektriciteitsverbruik van de verlichting en de apparatuur. De overige energiekosten vallen onder de W-installaties Weerdenburg Huisvesting Consultants (WHC) B.V., s-hertogenbosch 4

6 Exploitatiekostenprognose Het nieuwe (stads)kantoor Gemeente Delft te Delft 2. EXPLOITATIEKOSTENPROGNOSE Een exploitatiekostenprognose volgens de NEN 2632 is opgebouwd uit de volgende groepen: Groep 10 vaste kosten Groep 20 energiekosten Groep 30 onderhoudskosten Groep 40 administratieve beheerskosten Groep 50 specifieke bedrijfskosten Hieronder zal kort worden toegelicht wat wordt verstaan onder de diverse groepen. Voor de exploitatiekostenprognose van het stadskantoor van gemeente Delft wordt echter alleen gekeken naar de groepen vaste kosten, energiekosten en onderhoudskosten en worden de groepen administratieve beheerskosten en specifieke bedrijfskosten buiten beschouwing gelaten. 2.1 Groep 10 vaste kosten De vaste kosten zijn de kosten welke verbonden zijn aan het in eigendom hebben van onroerend goed, zoals de rente, belastingen en verzekeringskosten 1. In deze rapportage zal voor de exploitatiekostenprognose alleen worden uitgegaan van de afschrijvingskosten. 2.2 Groep 20 energiekosten De energiekosten worden opgebouwd uit de kosten voor het elektriciteitsverbruik, het aardgasverbruik en het waterverbruik. De energiekosten die worden toegepast in de exploitatiekostenprognose zijn overgehaald uit de berekening die is opgesteld door Deerns. Het waterverbruik is bepaald met behulp van kostenkengetallen. 2.3 Groep 30 onderhoudskosten De onderhoudskosten van een gebouw zijn onder te verdelen in twee groepen, namelijk: kosten voor technisch onderhoud kosten voor schoonmaakonderhoud 2.4 Groep 40 administratieve beheerskosten De administratieve beheerkosten zijn de kosten die worden opgenomen voor de administratie en zij hebben betrekking op het beheren van onroerend goed. Hierbij kan gedacht worden aan personeelskosten als TD, boekhouding en dergelijke. De kosten voor de administratieve beheerkosten bedragen bij een beheerder ca. 5% van de onderhouds- en energiekosten. 2.5 Groep 50 specifieke bedrijfskosten De specifieke bedrijfskosten als catering, telefoonkosten, beveiligingskosten, etc. kunnen ingevuld worden, als de invulling van de organisatie bekend is. 1 NEN 2632; Exploitatiekosten van gebouwen; 1 e druk september Weerdenburg Huisvesting Consultants (WHC) B.V., s-hertogenbosch 5

7 Exploitatiekostenprognose Het nieuwe (stads)kantoor Gemeente Delft te Delft 3. TOEGEPASTE GEGEVENS 3.1 Groep 10 vaste kosten De afschrijvingskosten zijn bepaald op basis van door WHC aangenomen afschrijftermijnen, die hieronder zijn vermeld. De kosten zijn overgenomen uit de elementenbegroting van Basalt. In onderstaand overzicht van de vaste kosten is geen rekening gehouden met de PV-cellen. Elementenbegroting Projectkosten Afschrijftermijn Jaarlijks [] [%] [jr] [/jr] [%] 10. Funderingen ,- 4,3 40 jaar ,33 2,8 20. Ruwbouw ,- 25,0 40 jaar ,30 16,3 30. Afbouw ,- 21,5 40 jaar ,50 14,0 40. Afwerkingen ,- 9,8 20 jaar ,40 12,8 50. W-installaties ,- 22,9 20 jaar ,80 29,9 60. E-installaties ,- 13,5 20 jaar ,50 17,7 70. Vaste voorzieningen ,- 2,3 10 jaar ,90 6,1 80. Losse inventarisatie 90. Terrein ,- 0,6 40 jaar 5.924,18 0,4 Totale afschrijving per jaar ,- Exclusief indirecte projectkosten als bouwplaats, winst en risico, etc. Wanneer rekening wordt gehouden met de PV-cellen dan bedraagt de extra investering voor E-installaties ,-. Hierdoor wordt de totale jaarlijkse afschrijving , Groep 20 energiekosten Gelet op de EPC-waarde van het gebouw en de toegepaste technieken heeft het stadskantoor van gemeente Delft een laag energieverbruik. Wanneer het door bureau Deerns berekende elektriciteitsverbruik (excl. de toepassing van PV-cellen) wordt vergeleken met de bij ons bekende kengetallen, kan gezegd worden dat deze nagenoeg overeenkomen. Het berekende gasverbruik wijkt echter af van de bij ons bekende kengetallen. Dit zou kunnen worden verklaard door de toepassing van de WKO-installatie. Volgens de kengetallen van AgentschapNL bedraagt het gasverbruik van een energiezuinig kantoor ongeveer 6m 3 /m 2. Hiermee zou het jaarlijkse gasverbruik van het stadskantoor neerkomen op m 3. Echter, voor de exploitatiekostenprognose is het berekende gasverbruik van Deerns ( m 3 ) ten behoeve van de gebouwverwarming aangehouden. Voor het waterverbruik is eveneens uitgegaan van het verbruik zoals opgegeven door bureau Deerns. De energie- en waterverbruiken en de bijbehorende kosten waarvan is uitgegaan zijn weergegeven in onderstaande tabel. Verbruik per jaar [ /jaar] Kosten per jaar [/jaar] Elektriciteitsverbruik (excl. PV-cellen) kwh ,- Elektriciteitsverbruik (incl. PV-cellen) kwh ,- Aardgasverbruik m ,- Waterverbruik m , Weerdenburg Huisvesting Consultants (WHC) B.V., s-hertogenbosch 6

8 Exploitatiekostenprognose Het nieuwe (stads)kantoor Gemeente Delft te Delft Om de jaarlijkse kosten voor het energie- en waterverbruik te bepalen is uitgegaan van de volgende kosten per eenheid: Elektriciteitsverbruik: 0,14/kWh Aardgasverbruik: 0,40/m 3 Waterverbruik: 1,45/m Groep 30 onderhoudskosten Voor het bepalen van de technische onderhoudskosten van het gebouw zijn we uitgegaan van de bij ons bekende cijfers (zie bijlagen) en de cijfers aangeleverd door bureau Deerns en Basalt. Bij de onderhoudscontractprijzen is van twee grote onderhoudscontracten uitgegaan (W- en E-installaties) waar alle subcontracten in zijn opgenomen. Dit voorkomt dat veel MJOP regels voor onderhoudscontracten moeten worden opgenomen met relatief kleine bedragen. Voor het schoonmaakonderhoud binnen zijn de kosten voorlopig bepaald op basis van kengetallen, omdat nog niet bekend is welke materialen worden toegepast en welke onderhoudsfrequentie nodig is. Voor het schoonmaakonderhoud van de buitengevel is uitgegaan van de standaard werkmethoden. Dit betekent: ca. 50 m 2 gevel/ramen reinigen per uur voor een tarief van 30,- per uur. Voor de reiniging van de glasgevel wordt uitgegaan van een frequentie van 6 maal per jaar. Het toepassen van een osmosesysteem voor het reinigen van de gevel kan worden overwogen vanuit het oogpunt van levensduurkosten, arbeidsomstandigheden (geen wisser maar borstel), esthetica, geen chemicaliën (sop) en de eventuele toepasbaarheid voor andere toepassingen binnen het gebouw (restaurant, klimaatinstallaties, etc.). 3.4 Wijzigingen ten opzichte van de VO fase Gedurende de VO fase is eveneens een exploitatiekostenprognose opgesteld en zijn tevens meerjarenonderhoudsplannen opgesteld. Echter de gegevens gebruikt voor de VO fase en de DO fase wijken op veel punten van elkaar af en de resultaten kunnen daarom ook niet met elkaar worden vergeleken. In deze paragraaf worden kort de grootste afwijkingen besproken. De vaste kosten bedroegen in de VO fase ongeveer 68,4 miljoen euro waardoor de jaarlijkse afschrijving ,- bedroeg. In de DO fase bedragen de vaste kosten ongeveer 72,4 miljoen euro waardoor de jaarlijkse afschrijvingskosten ,- bedragen. De grootste verschuivingen in de projectkosten hebben plaatsgevonden in de volgende elementen: Ruwbouw, Afbouw, E-installaties en de Vaste voorzieningen. In de VO fase bedroegen de energiekosten jaarlijks ,- waar in de DO fase de energiekosten slechts ,- bedragen. Dit grote verschil in de energiekosten wordt veroorzaakt door de kosten voor het elektriciteitsverbruik. Een verklaring hiervoor kan echter niet worden gegeven. In deze rapportage wordt op verzoek van de gemeente Delft uitgegaan van een exploitatieperiode van 30 jaar, waar in de voorgaande rapportage uit werd gegaan van een periode van 20 jaar Weerdenburg Huisvesting Consultants (WHC) B.V., s-hertogenbosch 7

9 Exploitatiekostenprognose Het nieuwe (stads)kantoor Gemeente Delft te Delft 3.5 Wijzigingen ten opzichte van rapportage d.d De volgende wijzigingen zijn doorgevoerd in de begrotingen en in dit rapport: Één begroting mét PV cellen, en één begroting zonder PV cellen; Activiteiten voor het reinigen van de gevel zijn gecontroleerd en aangepast (i.v.m. geprofileerde glas 1x per jaar); De volgende wijzigingen vanuit de begroting d.d ten opzichte van zijn eveneens meegenomen in de meerjarenonderhoudsbegroting en de exploitatiekostenprognose: Bedrag van de CV ketel is opgehoogd: rookgasafvoer zit er nu bij. 1 koelmachine is verwijderd. Gasblusinstallatie is toegevoegd, grote van de installatie is onbekend, onderhoud wordt opgenomen in een onderhoudscontract. Verder kan hier een regelkast bijzitten, maar kan ook met de sprinkler geschakeld zijn. Geen kosten toegevoegd in MJOP. No-break installatie is goedkoper geworden. NSA is goedkoper geworden. Leuning/hekwerk in restaurant is verwijderd. Oppervlakte anti-graffiti coating is gewijzigd. Systeemplafond (gangzone) is toegevoegd Weerdenburg Huisvesting Consultants (WHC) B.V., s-hertogenbosch 8

10 Exploitatiekostenprognose Het nieuwe (stads)kantoor Gemeente Delft te Delft 4. RESULTATEN In de bijlagen zijn de resultaten opgenomen met betrekking tot de meerjarenoverzichten, de exploitatiekostenprognose en de LCC berekeningen voor het Stadskantoor in zijn geheel en de W- en E-installaties. De resultaten met betrekking tot de meerjarenoverzichten (incl. en excl. PV-cellen) spreken voor zich. Met betrekking tot de exploitatiekostenprognoses (incl. en excl. PV-cellen) kan gezegd worden dat groep 30 onderhoudskosten verantwoordelijk is voor de grootste kosten. Van deze groep is het schoonmaakonderhoud de grootste kostenpost. Door in de toekomstige besteksfase al rekening te houden met de materialen die worden toegepast, kan in de gebruiksfase een jaarlijkse besparing worden gerealiseerd. Hierdoor zouden de éénmalige stichtingskosten hoger kunnen uitvallen maar kan een besparing worden gerealiseerd op de totale exploitatiekosten (jaarlijks terugkerende kosten). Voor de LCC berekeningen (incl. en excl. PV-cellen) is gekozen voor een periode van 40 jaar, omdat dit de afschrijvingstermijn is van het gehele gebouw. De LCC berekeningen van het stadskantoor laten eenzelfde beeld zien als de exploitatiekostenoverzichten. De onderhoudskosten zijn over een periode van 40 jaar namelijk verantwoordelijk voor 34,4% (excl. PV-cellen) en 34,8% (incl. PV-cellen) van de totale exploitatiekosten. Verder laat de LCC berekening voor de situatie exclusief PV-cellen zien dat de gemiddelde jaarlijkse kosten over een periode van 40 jaar ongeveer ,- bedragen. De LCC berekening voor de situatie inclusief PV-cellen laat zien dat de gemiddelde jaarlijkse kosten ongeveer ,- bedragen. Uit deze beide LCC berekeningen kan dus geconcludeerd worden dat door de meerinvestering van ,- een jaarlijkse besparing kan worden gerealiseerd van ongeveer ,-. Over een periode van 40 jaar levert dit een totale besparing op van ,-. Omdat de additionele investering al is verwerkt in de LCC berekeningen kan gezegd worden dat de toepassing van PV-cellen rendabel is. Met betrekking tot de LCC berekening voor de W-installaties kan gezegd worden dat over een periode van 40 jaar de energiekosten verantwoordelijk zijn voor de grootste kosten (27,3%). Het onderhoud aan de installaties is verantwoordelijk voor 26,7% van de totale kosten. De gemiddelde jaarlijkse kosten voor de W-installaties bedragen ongeveer ,-. Uit de LCC berekening van de E-installaties blijkt dat de energiekosten (overige kosten) verantwoordelijk zijn voor de grootste kostenpost (36,0%). Voor de E-installaties bedragen de jaarlijkse gemiddelde kosten ongeveer , Weerdenburg Huisvesting Consultants (WHC) B.V., s-hertogenbosch 9

11 Exploitatiekostenprognose Het nieuwe (stads)kantoor Gemeente Delft te Delft Bijlage 1 Meerjarenonderhoudsplan excl. PV-cellen 2010 Weerdenburg Huisvesting Consultants (WHC) B.V., s-hertogenbosch

12 Rapport: Meerjarenonderhoudsplan 2015 tot 2024 Organisatie: Gem. Delft Datum: vrijdag 2 juli 2010 Bedragen in Euro exclusief BTW filter instellingen: Groepering: Stadskantoor Gebouw: Definitief Ontwerp Stadskantoor Gebouwdeel: Elementgroep: Kostenfactor: 1 Verantwoordelijke: Werksoort: Urgentie: Financieringssoort: Kostenverdeling: Kostensoort: Exploitaitiegroep: Exploitatiegroeponderdeel: Budgethouder: ONDERHOUDSKOSTEN Groepering: Stadskantoor Gebouw: Definitief Ontwerp Stadskantoor M2bvo: Bouwjaar: 2015 Code Omschrijving CS Jaar +/- Cy Aantal EH Prijs UG FS H/V Totaal Algemeen Bouwk. Buiten onderhoud n.a.v. inspectie, bouwkundig buiten (eerste po 2 IO H jaar onder garantie) bouwkundige herstelwerkzaamheden, buiten (n.a.v po CO V klachten en verstoringen) schilderwerk buiten, groot po PO V anti-graffity coating; aanbrengen (gevels tot 3m1 hoog) m PO V gevelpanelen, glas; reinigen (open glasgevel aluminium, m2 4 3 PO V x per jaar) gevelpanelen, glas; reinigen (geprofileerd glas, 1x per po PO V jaar) dak, RI&E, beveiligingsmiddelen; keuring po PO H dakbedekking incl. daktrim en opstanden; vervangen m VI V (horizontaal) dakbedekking incl. daktrim en opstanden; vervangen m VI V (hellend dakdeel) dakbedekking, reinigen/inspecteren/repareren; contract m2 1 2 PO H (horizontaal en schuine deel) dakbedekking, bitumen incl. daktrim; overlagen m VI V (horizontale deel) dakbedekking, bitumen incl. daktrim; overlagen (hellend m VI V deel) hekwerk; vervangen (tpv dakranden patio's) m VI V hekwerk; vervangen (hekwerk inrit) m VI V hekwerk; vervangen (hekwerk tpv patio 1) m VI V toegangspoort; vervangen (speedgate) st VI V gevel; reinigen (betonwand kelder + begane grond, 1x po PO H per jaar) Totalen: Bouwk. Binnen onderhoud n.a.v. inspectie, bouwkundig binnen (eertse po 2 IO H jaar onder garantie) bouwkundige herstelwerkzaamheden, binnen (n.a.v. klachten en verstoringen) po CO H Weerdenburg Huisvesting Consultants Pagina 1 van 6

13 Groepering: Stadskantoor Gebouw: Definitief Ontwerp Stadskantoor M2bvo: Bouwjaar: 2015 Code Omschrijving CS Jaar +/- Cy Aantal EH Prijs UG FS H/V Totaal balustrade; vervangen (leuningen trappenhuizen+bg) m VI V balustrade; vervangen (ballustrades trappenhuizen) m VI V schilderwerk binnen (deuren, wanden etc.) po PO H wandtegels; vervangen (10x10 cm keuken) m VI H wandtegels; vervangen (10 x 10 cm) m VI H tapijt; vervangen (kantoren, excl gangzones) m VI H inloopmat; vervangen m VI H vloertegels; vervangen (Sanitaire ruimten; geschatte m VI H oppervlakte) vloertegels; vervangen (restaurant en keuken) m VI H plafondafwerking; vervangen (buiten plafonds) m VI H systeemplafond; vervangen (systeemplafonds kantoor m VI H gangzone; Ecophon focus Ds) pantry; vervangen st VI H toiletgroep; renovatie st VI V toiletgroep mindervaliden; renovatie st VI V bewegwijzering, binnen; vervangen po VI H schoonmaak; contract (dagelijkse schoonmaak) po PO H Totalen: Installaties W onderhoud n.a.v. inspectie, werktuigbouwkundig (eerste po 2 IO H jaar garantie) werktuigbouwkundige herstelwerkzaamheden (n.a.v po CO H klachten en verstoringen) W-installaties; contract (totaalpost voor werktuigkundige po PO H contracten) cv-installatie (>100kW nominaal), gasgestookt; po PO H periodieke inspectie cv-ketel, gasgest. atmosf. HR-107; vervangen (hoog st VI V rendement pieklastketel; 790 kw / ketel) cv-warmtewisselaar; vervangen (TSA tbv koppeling CV) st VI V cv-verdeler/verzamelaar, incl. toebehoren; vervangen ( grp VI V groepsverdeler) vuilwaterscheidingssysteem; vervangen (vetvangput) st VI V vuilwaterpomp; vervangen (kelder) st VI V vuilwaterpomp; vervangen (sprinklerkelder en st VI V brandweerlift) legionella, RI&E; inspectie po PO H hydrofoor; vervangen st VI V boiler, indirect verwarmd; vervangen (tbv. Keuken en st VI V fitnesskleedruimten; incl. tsa etc) boiler, elektrisch verwarmd; vervangen (close in t.b.v pantry's en werkkasten; 15 ltr) st VI V Weerdenburg Huisvesting Consultants Pagina 2 van 6

14 Groepering: Stadskantoor Gebouw: Definitief Ontwerp Stadskantoor M2bvo: Bouwjaar: 2015 Code Omschrijving CS Jaar +/- Cy Aantal EH Prijs UG FS H/V Totaal boiler, elektrisch verwarmd; vervangen (50 liter) st VI V koelmachine, luchtgekoeld, buiten; vervangen (droge st VI V koeler, 594kW mech, 470kW vrij) koelmachine, luchtgekoeld, binnen; vervangen (droge st VI V koeler t.b.v. computerruimte; 525 kw) koelmachine, watergekoeld, binnen; vervangen st VI V (computerruimten; 138 kw) koelmachine, watergekoeld, binnen; vervangen (470kW) st VI V koeling, warmtewisselaar; vervangen (tbv koppeling st VI V droge koeler) koeling, warmtewisselaar; vervangen (tbv koppeling st VI V KM's ICT) koeling, warmtewisselaar; vervangen (TSA tbv st VI V vloerkoeling) koeling, warmtewisselaar; vervangen (TSA tbv droge st VI V koeler) koeling, warmtewisselaar; vervangen (tbv ICT ruimten; st VI V 275 kw) wko installatie; pompen, afsluiters en kleppen; vervangen po VI V koeling, verdeler/verzamelaar, incl. toebehoren; grp VI V vervangen (5 groepsverdele) koeling, buffervat; vervangen (2 m3) st VI V koeling, buffervat; vervangen (koeling ICT ruimten TR 5e st VI V verdieping; 1 m3) koeling, computair systeem; vervangen (UPS 1+2, closecontrol st VI V unit; 31kW) koeling, computair systeem; vervangen (koeling ICT, st VI V close-control unit; 17,8kW) koeling, computair systeem; vervangen (serverruimte, st VI V close-control unit; 39,3kW) cv-expansievat; vervangen (buffervat; 3 m3) st VI V cv-expansie-automaat; vervangen st VI V inductieunit; vervangen (plafond-inductieunit 4 pijps; 600W) ventilator, dakafzuiging; vervangen (toevoer Q= m3/h liftschachten) ventilator, dakafzuiging; vervangen (toiletten en sanitair sectie 2) ventilator, dakafzuiging; vervangen (toiletten en sanitair sectie 3) ventilator, dakafzuiging; vervangen (toiletten en sanitair sectie 4) ventilator, dakafzuiging; vervangen (toiletten en sanitair sectie 5) ventilator, dakafzuiging; vervangen (toiletten en sanitair sectie 6) st VI V 20 2 st VI V 20 1 st VI V 20 1 st VI V 20 1 st VI V 20 1 st VI V 20 1 st VI V Weerdenburg Huisvesting Consultants Pagina 3 van 6

15 Groepering: Stadskantoor Gebouw: Definitief Ontwerp Stadskantoor M2bvo: Bouwjaar: 2015 Code Omschrijving CS Jaar +/- Cy Aantal EH Prijs UG FS H/V Totaal ventilator, dakafzuiging; vervangen (toiletten en sanitair st VI V sectie 7) ventilator, dakafzuiging; vervangen (toevoer st VI V Q=1500m3/h brandweerlift) ventilator, dakafzuiging; vervangen (toiletten en sanitair st VI V sectie 8) LBK/LAK, recirculatie, zonder koeling; vervangen st VI V (archiefkelder; 3200m3/h) LBK/LAK, met koeling; vervangen (61.020, sectie 4 en 5) st VI V LBK/LAK, met koeling; vervangen (61.040, keuken) st VI V LBK/LAK, met koeling; vervangen (61.030, sectie 6) st VI V LBK/LAK, met koeling; vervangen (61.010, sectie 2 en 3) st VI V LBK/LAK, met koeling; vervangen (61.070, kelder/bg st VI V stadskantoor) LBK/LAK, met koeling; vervangen (61.080, sectie 7 en 8) st VI V LBK/LAK, met koeling; vervangen (61.050, restaurant) st VI V bevochtiger, stoom; vervangen (offerte Geveke; st VI V stoombevochtiging incl. ontharders) VAV unit; vervangen st VI V klimaatregelkast incl regeling; vervangen st VI V sprinklerinstallatie; contract (onderhoudscontract) po PO H gevelonderhoudinstallatie; vervangen (begroting Deerns ) 20 1 st VI V Totalen: Installaties E tourniquet elektrisch; vervangen (binnen r=2400; st VI V monoblok duotoer) tourniquet elektrisch; vervangen st VI V overheaddeur, elektrisch; vervangen (3500x2800 mm) st VI V onderhoud n.a.v. inspectie, elektrotechnisch (eerste jaar po 2 IO H onder garantie) NEN-3140, gebouw; inspectie (1/5 deel per jaar) po PO H elektrotechnische herstelwerkzaamheden po CO H E-installaties; contract (totaalpost E-contracten) po PO H noodstroomaggregaat; vervangen (NSA 220/380V po VI V 630kVA met brandstofopslag) no-break (ups) installatie; vervangen (compl. Opst po VI V 230/380V 500kVA autonomie 10min) no-break (ups) installatie, accu's; vervangen (230V st VI H VA autonomie 5min) verdeelkast; vervangen (middenspanningsverdeler; st VI V Xiria, Holec) verdeelkast; vervangen (LK kasten; eind-/subverdeler plaatstaal h800 b800mm (opbouw)) st VI V Weerdenburg Huisvesting Consultants Pagina 4 van 6

16 Groepering: Stadskantoor Gebouw: Definitief Ontwerp Stadskantoor M2bvo: Bouwjaar: 2015 Code Omschrijving CS Jaar +/- Cy Aantal EH Prijs UG FS H/V Totaal verdeelkast; vervangen (tbv serverruimte st VI V verdeelinrichting op de 1e etage) hoofdverdeelinrichting; vervangen (transformator; po VI V Giethars vermogenstrafo; 1000 kva) hoofdverdeelinrichting; vervangen (HKL1 / HKL2 / po VI V HNKL; hoofdverdeler plaatstaal h2000 b6000mm vrijstaand) verlichting; groepsremplace incl. reinigen armaturen bvo 2 3 PO H verlichting, armaturen compleet; vervangen bvo 18 3 VI V verlichting, armaturen, elektrische bedrading; vervangen po VI V (lichtschakelsysteem Excellum kantoren (incl. sensoren en DALI gateways) noodverlichting, decentraal, armaturen vervangen st VI V noodverlichting, decentraal, accu's; vervangen st PO H toiletgroep mindervaliden, alarminstallatie; vervangen st VI V geluidsinstallatie; vervangen po VI V portofooninstallatie; vervangen po VI V intercom installatie; vervangen (direct 16 gespreklijnen) po VI V ontruimingsinstallatie; vervangen (incl. componenten; po VI V offerte TMC) brandmeldinstallatie; vervangen (incl. componenten) po VI V brandmeldcentrale, accu; vervangen (brand- en st PO H sprinklermeldcentrale) brandslanghaspels; vervangen st VI V brandblussers; vervangen st VI V sprinklerinstallatie; vervangen (centrale) po VI V sprinklerinstallatie, circulatiepomp; vervangen (2x po VI V sprinklerpomp, 2x jockeypomp) inbraaksignaleringsinstallatie; vervangen po VI V toegangscontrole; vervangen (incl. componenten) po VI V camera systeem; vervangen ( beeldreproductie, po VI V apparatuur) camera systeem; vervangen (1/2" 3.1megapixel st VI V kleurencamera) lift; contract (5 liften en hefplateau) po PO H lift elektrisch, aandrijving; vervangen (goederenlift 7 stopplaatsen) lift elektrisch, aandrijving; vervangen (personenlift stopplaatsen) lift elektrisch, besturing; vervangen (goederenlift stopplaatsen) lift elektrisch, besturing; vervangen (personenlift stopplaatsen) 20 1 po VI V 20 4 po VI V 18 1 po VI V 18 4 po VI V Weerdenburg Huisvesting Consultants Pagina 5 van 6

17 Groepering: Stadskantoor Gebouw: Definitief Ontwerp Stadskantoor M2bvo: Bouwjaar: 2015 Code Omschrijving CS Jaar +/- Cy Aantal EH Prijs UG FS H/V Totaal lift elektrisch, kooiafwerking; vervangen (personenlift po VI V stopplaatsen) lift elektrisch, kooiafwerking; vervangen (goederenlift po VI V stopplaatsen) lift elektrisch, tractieschijf, kabels en olie; vervangen po VI V (personenlift 6 stopplaatsen) lift elektrisch, tractieschijf, kabels en olie; vervangen po VI V (goederenlift 7 stopplaatsen) goederen heffer; vervangen (hefplateau) po VI V Totalen: Inventaris balie, vervangen po VI H tuinonderhoud-dienst; contract (Daktuin) po PO H Totalen: Algemeen Totalen: Definitief Ontwerp Stadskantoor Totalen: Stadskantoor Totalen: Gem. Delft Totalen: Weerdenburg Huisvesting Consultants Pagina 6 van 6

18 Exploitatiekostenprognose Het nieuwe (stads)kantoor Gemeente Delft te Delft Bijlage 2 Meerjarenonderhoudsplan excl. PV-cellen 2010 Weerdenburg Huisvesting Consultants (WHC) B.V., s-hertogenbosch

19 Rapport: Meerjarenonderhoudsplan 2025 tot 2034 Organisatie: Gem. Delft Datum: vrijdag 2 juli 2010 Bedragen in Euro exclusief BTW filter instellingen: Groepering: Stadskantoor Gebouw: Definitief Ontwerp Stadskantoor Gebouwdeel: Elementgroep: Kostenfactor: 1 Verantwoordelijke: Werksoort: Urgentie: Financieringssoort: Kostenverdeling: Kostensoort: Exploitaitiegroep: Exploitatiegroeponderdeel: Budgethouder: ONDERHOUDSKOSTEN Groepering: Stadskantoor Gebouw: Definitief Ontwerp Stadskantoor M2bvo: Bouwjaar: 2015 Code Omschrijving CS Jaar +/- Cy Aantal EH Prijs UG FS H/V Totaal Algemeen Bouwk. Buiten onderhoud n.a.v. inspectie, bouwkundig buiten (eerste po 2 IO H jaar onder garantie) bouwkundige herstelwerkzaamheden, buiten (n.a.v po CO V klachten en verstoringen) schilderwerk buiten, groot po PO V anti-graffity coating; aanbrengen (gevels tot 3m1 hoog) m PO V gevelpanelen, glas; reinigen (open glasgevel aluminium, m2 4 3 PO V x per jaar) gevelpanelen, glas; reinigen (geprofileerd glas, 1x per po PO V jaar) dak, RI&E, beveiligingsmiddelen; keuring po PO H dakbedekking incl. daktrim en opstanden; vervangen m VI V (horizontaal) dakbedekking incl. daktrim en opstanden; vervangen m VI V (hellend dakdeel) dakbedekking, reinigen/inspecteren/repareren; contract m2 1 2 PO H (horizontaal en schuine deel) dakbedekking, bitumen incl. daktrim; overlagen m VI V (horizontale deel) dakbedekking, bitumen incl. daktrim; overlagen (hellend m VI V deel) hekwerk; vervangen (tpv dakranden patio's) m VI V hekwerk; vervangen (hekwerk inrit) m VI V hekwerk; vervangen (hekwerk tpv patio 1) m VI V toegangspoort; vervangen (speedgate) st VI V gevel; reinigen (betonwand kelder + begane grond, 1x po PO H per jaar) Totalen: Bouwk. Binnen onderhoud n.a.v. inspectie, bouwkundig binnen (eertse po 2 IO H jaar onder garantie) bouwkundige herstelwerkzaamheden, binnen (n.a.v. klachten en verstoringen) po CO H Weerdenburg Huisvesting Consultants Pagina 1 van 6

20 Groepering: Stadskantoor Gebouw: Definitief Ontwerp Stadskantoor M2bvo: Bouwjaar: 2015 Code Omschrijving CS Jaar +/- Cy Aantal EH Prijs UG FS H/V Totaal balustrade; vervangen (leuningen trappenhuizen+bg) m VI V balustrade; vervangen (ballustrades trappenhuizen) m VI V schilderwerk binnen (deuren, wanden etc.) po PO H wandtegels; vervangen (10x10 cm keuken) m VI H wandtegels; vervangen (10 x 10 cm) m VI H tapijt; vervangen (kantoren, excl gangzones) m VI H inloopmat; vervangen m VI H vloertegels; vervangen (Sanitaire ruimten; geschatte m VI H oppervlakte) vloertegels; vervangen (restaurant en keuken) m VI H plafondafwerking; vervangen (buiten plafonds) m VI H systeemplafond; vervangen (systeemplafonds kantoor m VI H gangzone; Ecophon focus Ds) pantry; vervangen st VI H toiletgroep; renovatie st VI V toiletgroep mindervaliden; renovatie st VI V bewegwijzering, binnen; vervangen po VI H schoonmaak; contract (dagelijkse schoonmaak) po PO H Totalen: Installaties W onderhoud n.a.v. inspectie, werktuigbouwkundig (eerste po 2 IO H jaar garantie) werktuigbouwkundige herstelwerkzaamheden (n.a.v po CO H klachten en verstoringen) W-installaties; contract (totaalpost voor werktuigkundige po PO H contracten) cv-installatie (>100kW nominaal), gasgestookt; po PO H periodieke inspectie cv-ketel, gasgest. atmosf. HR-107; vervangen (hoog st VI V rendement pieklastketel; 790 kw / ketel) cv-warmtewisselaar; vervangen (TSA tbv koppeling CV) st VI V cv-verdeler/verzamelaar, incl. toebehoren; vervangen ( grp VI V groepsverdeler) vuilwaterscheidingssysteem; vervangen (vetvangput) st VI V vuilwaterpomp; vervangen (kelder) st VI V vuilwaterpomp; vervangen (sprinklerkelder en st VI V brandweerlift) legionella, RI&E; inspectie po PO H hydrofoor; vervangen st VI V boiler, indirect verwarmd; vervangen (tbv. Keuken en st VI V fitnesskleedruimten; incl. tsa etc) boiler, elektrisch verwarmd; vervangen (close in t.b.v pantry's en werkkasten; 15 ltr) st VI V Weerdenburg Huisvesting Consultants Pagina 2 van 6

21 Groepering: Stadskantoor Gebouw: Definitief Ontwerp Stadskantoor M2bvo: Bouwjaar: 2015 Code Omschrijving CS Jaar +/- Cy Aantal EH Prijs UG FS H/V Totaal boiler, elektrisch verwarmd; vervangen (50 liter) st VI V koelmachine, luchtgekoeld, buiten; vervangen (droge st VI V koeler, 594kW mech, 470kW vrij) koelmachine, luchtgekoeld, binnen; vervangen (droge st VI V koeler t.b.v. computerruimte; 525 kw) koelmachine, watergekoeld, binnen; vervangen st VI V (computerruimten; 138 kw) koelmachine, watergekoeld, binnen; vervangen (470kW) st VI V koeling, warmtewisselaar; vervangen (tbv koppeling st VI V droge koeler) koeling, warmtewisselaar; vervangen (tbv koppeling st VI V KM's ICT) koeling, warmtewisselaar; vervangen (TSA tbv st VI V vloerkoeling) koeling, warmtewisselaar; vervangen (TSA tbv droge st VI V koeler) koeling, warmtewisselaar; vervangen (tbv ICT ruimten; st VI V kw) wko installatie; pompen, afsluiters en kleppen; vervangen po VI V koeling, verdeler/verzamelaar, incl. toebehoren; grp VI V vervangen (5 groepsverdele) koeling, buffervat; vervangen (2 m3) st VI V koeling, buffervat; vervangen (koeling ICT ruimten TR 5e st VI V verdieping; 1 m3) koeling, computair systeem; vervangen (UPS 1+2, closecontrol st VI V unit; 31kW) koeling, computair systeem; vervangen (koeling ICT, st VI V close-control unit; 17,8kW) koeling, computair systeem; vervangen (serverruimte, st VI V close-control unit; 39,3kW) cv-expansievat; vervangen (buffervat; 3 m3) st VI V cv-expansie-automaat; vervangen st VI V inductieunit; vervangen (plafond-inductieunit 4 pijps; st VI V W) ventilator, dakafzuiging; vervangen (toevoer Q= st VI V m3/h liftschachten) ventilator, dakafzuiging; vervangen (toiletten en sanitair st VI V sectie 2) ventilator, dakafzuiging; vervangen (toiletten en sanitair st VI V sectie 3) ventilator, dakafzuiging; vervangen (toiletten en sanitair st VI V sectie 4) ventilator, dakafzuiging; vervangen (toiletten en sanitair st VI V sectie 5) ventilator, dakafzuiging; vervangen (toiletten en sanitair sectie 6) st VI V Weerdenburg Huisvesting Consultants Pagina 3 van 6

22 Groepering: Stadskantoor Gebouw: Definitief Ontwerp Stadskantoor M2bvo: Bouwjaar: 2015 Code Omschrijving CS Jaar +/- Cy Aantal EH Prijs UG FS H/V Totaal ventilator, dakafzuiging; vervangen (toiletten en sanitair st VI V sectie 7) ventilator, dakafzuiging; vervangen (toevoer st VI V Q=1500m3/h brandweerlift) ventilator, dakafzuiging; vervangen (toiletten en sanitair st VI V sectie 8) LBK/LAK, recirculatie, zonder koeling; vervangen st VI V (archiefkelder; 3200m3/h) LBK/LAK, met koeling; vervangen (61.020, sectie 4 en 5) st VI V LBK/LAK, met koeling; vervangen (61.040, keuken) st VI V LBK/LAK, met koeling; vervangen (61.030, sectie 6) st VI V LBK/LAK, met koeling; vervangen (61.010, sectie 2 en 3) st VI V LBK/LAK, met koeling; vervangen (61.070, kelder/bg st VI V stadskantoor) LBK/LAK, met koeling; vervangen (61.080, sectie 7 en 8) st VI V LBK/LAK, met koeling; vervangen (61.050, restaurant) st VI V bevochtiger, stoom; vervangen (offerte Geveke; st VI V stoombevochtiging incl. ontharders) VAV unit; vervangen st VI V klimaatregelkast incl regeling; vervangen st VI V sprinklerinstallatie; contract (onderhoudscontract) po PO H gevelonderhoudinstallatie; vervangen (begroting Deerns st VI V ) Totalen: Installaties E tourniquet elektrisch; vervangen (binnen r=2400; st VI V monoblok duotoer) tourniquet elektrisch; vervangen st VI V overheaddeur, elektrisch; vervangen (3500x2800 mm) st VI V onderhoud n.a.v. inspectie, elektrotechnisch (eerste jaar po 2 IO H onder garantie) NEN-3140, gebouw; inspectie (1/5 deel per jaar) po PO H elektrotechnische herstelwerkzaamheden po CO H E-installaties; contract (totaalpost E-contracten) po PO H noodstroomaggregaat; vervangen (NSA 220/380V po VI V 630kVA met brandstofopslag) no-break (ups) installatie; vervangen (compl. Opst po VI V 230/380V 500kVA autonomie 10min) no-break (ups) installatie, accu's; vervangen (230V st VI H VA autonomie 5min) verdeelkast; vervangen (middenspanningsverdeler; st VI V Xiria, Holec) verdeelkast; vervangen (LK kasten; eind-/subverdeler plaatstaal h800 b800mm (opbouw)) st VI V Weerdenburg Huisvesting Consultants Pagina 4 van 6

23 Groepering: Stadskantoor Gebouw: Definitief Ontwerp Stadskantoor M2bvo: Bouwjaar: 2015 Code Omschrijving CS Jaar +/- Cy Aantal EH Prijs UG FS H/V Totaal verdeelkast; vervangen (tbv serverruimte st VI V verdeelinrichting op de 1e etage) hoofdverdeelinrichting; vervangen (transformator; po VI V Giethars vermogenstrafo; 1000 kva) hoofdverdeelinrichting; vervangen (HKL1 / HKL2 / po VI V HNKL; hoofdverdeler plaatstaal h2000 b6000mm vrijstaand) verlichting; groepsremplace incl. reinigen armaturen bvo 2 3 PO H verlichting, armaturen compleet; vervangen bvo 18 3 VI V verlichting, armaturen, elektrische bedrading; vervangen po VI V (lichtschakelsysteem Excellum kantoren (incl. sensoren en DALI gateways) noodverlichting, decentraal, armaturen vervangen st VI V noodverlichting, decentraal, accu's; vervangen st PO H toiletgroep mindervaliden, alarminstallatie; vervangen st VI V geluidsinstallatie; vervangen po VI V portofooninstallatie; vervangen po VI V intercom installatie; vervangen (direct 16 gespreklijnen) po VI V ontruimingsinstallatie; vervangen (incl. componenten; po VI V offerte TMC) brandmeldinstallatie; vervangen (incl. componenten) po VI V brandmeldcentrale, accu; vervangen (brand- en st PO H sprinklermeldcentrale) brandslanghaspels; vervangen st VI V brandblussers; vervangen st VI V sprinklerinstallatie; vervangen (centrale) po VI V sprinklerinstallatie, circulatiepomp; vervangen (2x po VI V sprinklerpomp, 2x jockeypomp) inbraaksignaleringsinstallatie; vervangen po VI V toegangscontrole; vervangen (incl. componenten) po VI V camera systeem; vervangen ( beeldreproductie, po VI V apparatuur) camera systeem; vervangen (1/2" 3.1megapixel st VI V kleurencamera) lift; contract (5 liften en hefplateau) po PO H lift elektrisch, aandrijving; vervangen (goederenlift po VI V stopplaatsen) lift elektrisch, aandrijving; vervangen (personenlift po VI V stopplaatsen) lift elektrisch, besturing; vervangen (goederenlift po VI V stopplaatsen) lift elektrisch, besturing; vervangen (personenlift 6 stopplaatsen) po VI V Weerdenburg Huisvesting Consultants Pagina 5 van 6