'NGEKOMEN 0 * APR JAARREKENING 2013 ISD OPTIIVHSD. zaaknr doc. nr. Veghel, maart 2014

Transcriptie

1 Cl JAARREKENING 2013 ISD OPTIIVHSD zaaknr doc. nr 'NGEKOMEN 0 * APR Vghl, maart 2014

2 Ernst & Younq Accountants LLP Balans pcr 31 dcmbr 2013 {na rsultaatbcslmming) Aclivn Vast acti\a Mntril vast actiw Invstringn mt n conomisch nul Financiël vast nctixa Bijdrag aan activa in igndom van drdn - - Vlottnd ncti>a Uitzttingn Vordringn op opnbar licliamn Vrstrkt kasgld ln ingn Ovrig vordringn Liquid middln >crlopnd activa Totaal Pflssi\a Vast passta En «rmogn Algmn rsrv Nog t bstmmn rsultaat bgrotingsjaar Bstmmingsrsrv Participati c Rkning courant Gmnt Bmhz Gsmnt Schijndl Gmnt Sint Michilsgstl Gmnt Vghl f C Vlottnd passiva Ntto-vlottnd schuldn Ovrig schuldn Ovrlopnd pass hu Totaal Bdrag aan borg- n garantstllingn Tr idntificati

3 Programmarkning 2013 Bdrijfsvoring Programma I: Inkomn Programma 2: Wrk n Rïntgrati Programma 3: Voorziningn n ondrstuning Prograrma 4; Vroiktakn Gmntlijk bijdrag programma's Ovrig takn Rsaltant uft gwon bcdrijfultorcning voor bstmming Tovogingn aan rsrvs Onttrkkingn aan rsrvs Rsultaat na bstmming Totaal dr lastn/batn Rnlisnti 2013 Ustn Batn 4, Bgroting 2013 nn wijziging Lastn Bntn Bgroting 2013 voor wijziging Lastn Rnlisnti 2012 Lflstn Bntn * O. 3 ) 3/37

4 Grondslagn voor waardring n rsultaatbpaling Inliding Ondrstaand grondslagn, waarop d waardring van activa n passiva n d rsultaatbpaling is gbasrd, zijn bdold als lidraad voor n juist intrprtati van d financiël ovrzichtn. D jaarrkning voldot aan ht Bsluit Bgroting n Vrantwoording Algmn grondslagn voor ht opstlln van d jaarrkning Ht Algmn Bstuur van Optimisd hft op 19 dcmbr 2007 d Nota invstring- afschrijving- n rntblid Optimisd vastgstld. Dit blid vormt d basis voor d grondslagn van waardring. Op 15 dcmbr 2010 hft ht Algmn Bstuur bslotn in t stmmn mt n voorstl tot wijziging van d afschrijvingstrmijnn. D waardring van d activa n passiva n d bpaling van ht rsultaat vindn plaats op basis van historisch kostn. Tnzij bij d dsbtrffnd balanspost andrs vrmld, wordn d activa n passiva opgnomn tgn nominal waard. Voor zovr ht BBV nit andrs voorschrijft, zijn d batn n lastn togrknd aan ht jaar waarop zij btrkking hbbn. Winstn wordn slchts opgnomn voor zovr zij op balansdatum zijn gralisrd. Vrlizn n risico's di hun oorsprong vindn voor ht ind van ht bgrotingsjaar, wordn in acht gnomn indin zij voor ht opmakn van d jaarrkning bknd zijn gwordn. Balans Matriël vast activa D waardring van d matriël vast activa is gbasrd op d vrkrijgings- of vrvaardigingsprijs, vrmindrd mt d afschrijvingn. Bij d waardring van d matriël vast activa wordl rkning ghoudn mt n vrmindring van hun waard indin dz naar vrwachting duurzaam is. ïn ht bgrotingsjaar hft n drglijk vrmindring nit plaatsgvondn. Afschrijving vindt plaats op basis van d historisch aanschafprijs volgns n stlsl dat is afgstmd op d vrwacht conomisch lvnsduur, rkning houdnd mt n vntul rstwaard. Op niuw invstringn wordt ovrn halfjaar afgschrvn in ht jaar waarin ht kapitaalgod is aangschaft. D afschrijvingstrmijnn volgns d linair mthod bdragn in jarn: Mubilair Invntaris 15 Ovrig invstring vrbondn partijn 4 Automatisring hardwar 3 Automatisring softwar 5 Huisvsting: inrichtingskostn (na casco) mrwrk 20 Huisvsting: inrichtingskostn (na casco) ovrig 10 Huisvsting: algmn 40 Financiël vast activa D waardring van d financiël vast activa zijn gbasrd op d historisch kostprijs, vrmindrd mt d afschrijvingn. Vanaf 2009 zijn r gn financiël vast activa.1 Tr idntificati

5 Uitzttingn n ovrlopnd activa D uitzttingn wordn gwaardrd tgn d nominal waard. Voor d vrwacht oninbaarhid van V O r d h l T Z l ^ ^ T - T n g n > ' S n v mn g gtroffn. D voorzining wordt statisch bpaald op bas s van d gschatt mnmgkansn d. z.jn samngstld uit rvaringscijfrs. D laatst vaststlling van d waardrmgsprcntags datrt van 17 april 2013 (ingangsdatum I januari 2013). Liquid middln D liquid middln wordn tgn nominal waard opgnomn n omvattn bank-, giro- n kassaldo. Algmn rsrv kunnn opv^gt" d i n ' * ^ 0 m l o k o m s ü & tgnvallnd kostn van bdrijfsvoring t Rsultaat na bstmming Ht rsultaat na bstmming is ht rstrnd rsultaat na rds bstmd mutatis in d rsrvs. Ht rsultaat na bstmnung wordt tot n maximum van 10% van d bgroting voor d kostn van bdrijfsvoring 0 Zr g H, ;! 8? m n H t d a a r n a r S t r n d r s u l, a a l n a ^ accordring van d jaarrkning afgrknd m, d dlnmnd gmntn volgns d voor h, btrftnd jaar gldnd vrdlslutl Vlottnd passiva D vlottnd passiva wordn gwaardrd tgn d nominal waaid. Borg- n garantstllingn Buitn d balanstlling is ht bdrag gnomd waarvoor d gmnschapplijk rgling borg- of 6 garantstllingn hft afggvn. Tr idntificati

6 Program ma rkn ing Algmn opmrking In 2006 wrd Optimisd in ht kadr van d WWB t loaw, loaz n Bbz door ht ministri SZW aangmrkt als één ntitit. Dit had tot gvolg dat pr rgling één gzamnlijk budgt wrd togknd. Vanaf 2007 is dz wijz van financiring van samnwrkingsvrbandn ingtrokkn. D gmntn krgn wr idr n ign budgt. Mt d ISD gmntn is d afspraak gmaakt dat d goormrkt budgttn voor dz rglingn na ontvangst aan Optimisd wordn ovrgmaakt. Voor d rglingn Win, Kindropvang n Roa gold d één ntitit-mthodik nit. D door hl Rijk bschikbaar gstld goormrkt bdragn wordn volgns afspraak pr ISD gmnt aan Optimisd ovrgmaakt. Mt ingang van 2007 is d Wt Inburgring ingvord, hirvoor is doord dlnmnd gmntn één gzamnlijk budgt aangvraagd waardoor d financiring als één ntitit wrd vastgstld. Trajctn gstart in d priod 2007 tot n mt 2009 wrdn uit dit budgt gfinancird. ISD Optimisd hft ovr dz priod als n ntitit in 2011 vrantwoording afglgd. Mt ingang van 2009 is d Wt participatibudgt ingvord. Dit hft tot gvolg dat ht gzamnlijk budgt mt btrkking tol d WI is komn t vrvalln. D gmntn ontvangn wr idr n ign budgt waarin gldn van dri blidstrrinn wordn gstort, namlijk ht WWB Wrkdl, d W! n d WEB tr financiring van rspctivlijk r-intgrati, inburgring n ducati. Mt ingang van 1 januari 2010 is d Wt BUIG ingvord. Mt d Wt bundling van uitkringn inkomnsvoorzining aan gmntn (BUIG) zijn d gmntlijk gldstromn voor d bkostiging van uitkringn op grond van d volgnd wttn gbundld: Wt wrk n bijstand (WWB), Wt invstrn in jongrn (WIJ), Wt inkomnsvoorzining oudr n gdltlijk arbidsongschikt wrkloz wrknmrs (IOAW), Wt inkomnsvoorzining oudr n gdltlijk arbidsongschikt gwzn zlfstandign (IOAZ), Bsluit bijstandvrlning zlfstandign 2004 (Bbz 2004) voor zovr dz uitkringn btrkking hbbn op lvnsondrhoud voor startnd ondmmrs n d Wt wrk n inkomn kunstnaars (WWIK). D macrobudgttn voor d vrschillnd rglingn wordn afzondrlijk graamd. Vrvolgns wordn dz macrobudgttn opgtld n ht ghl wordt ovr d gmntn vrdld. D gmntn ontvangn dus één budgt. In dz jaarrkning is in ht ondrdl programmarkning d vrantwoording ovr d bdrijfsvoring n d Wt Inburgring opgnomn. D ovrig rglingn wordn vrantwoord in d gmntlijk jaarrkningn (inclusif SiSa-bijlag). Om toch n volldig bld t kunnn gvn van d totalfinanciëlstromn binnn Optimisd, is als bijlag bij dz jaarrkning n 'volldig' programmarkning opgnomn, wlk naast d bdrijfsvoring n d Wt Inburgring all ovrig programma's bvat. Ovrig bdrijfsopbrngstn D ovrig bdrijfsopbrngstn omvattn d rsultatn uit vrhuur van onrornd god, dinstvrlning aan drdn, rntopbrngstn, n ovrig opbrngstn zoals n bijdrag hoogwaardig handhavn n d afrkning van subsidi voor schuldhulpvrlning.. Gmntlijk bijdrag D gmntlijk bijdrag omvat d in d gmnschapplijk rgling of andrszins ovrngkomn bijdrag in ht xploitatirsultaat. Tr idntificati

7 n Prsonlskostn hmmlt^ d J 0 0 n k f n v a n d u 'SD-mdwrkrs vrantwoord. Ondr loonkostn word, vrstaan h. 3 1^", M b 0 k j a a : t 0 C 16 r k n n f P u - biali»g^. 'O"». q. salarissn, vrmrdrd m d uubtaald vakanfgldrch.n, mdjaarsuitkringn n social lastn. D social lastn btrffn d tr zal ^stnvoo n^"n^g rz r, n 8 n V r S C h u l d i g d wcrk «rslastn. alsmd ht wrkgvrsaandl in d D ovrig loonkostn bslaan uit gratificatis n riskostn D ovrig prsonlskostn bstaan ondr mr uit d oplidingskostn voor mdwrkrs van d ISD wrvmg- n slckostn, mhuur drdn, vrakrings- n arbokostn n kostn salarisadministrati Afschrijvingn Dit btrft d afschrijvingskostn van d vast activa. D afschrijvingstrmijn bdraagt maximaal d conomisch lvnsduur. Ovrig bdrijfskostn D ovrig bdrijfskostn wordn brknd op basis van historisch kostn. Tr idntificati

8 TOELICHTING OP DE BALANS Activa Matriël vost activa En ovrzicht van d matril vast activa is ondtstaand opgnomn. Ht btrft uitsluitnd activa mt n conomisch nut. Bd ri jfg bou wt n Ovrig matriël wist activa Totanl Bockttanrd pcr 1 januari 2013 C Aanschaffingn subtotaal Ds invstringn - Afschrijvingn Bijdragn van drdn (invstringssubsidis) Duurzam; waardvrmindringn - Bock «aa rd pr3i dcmbr * Ht gbouw is ghuurd. Na oplvring hft vrbouwing plaatsgvondn (inrichting gbouw na casco). D inrichting is omdirdnopgnomn ondr bdrijfsgbouwn Financiël vast activa Aanschafwaard Cumm afschrijving toi 1 januari 2013 Bokwaard pr 1 januari 2013 Aanschaffingn Ds invstringn subtotaal Afschrijvingn 2013 Bokwaard pcr 31 dcmbr 2013 Tlfooncntral _ J - Totaal J _ Tr idntificati

9 Uitzttingn mt kort rnttypisch looptijd (<1 jaar) Vordringn op opnbar lichamn Afrk Bbz2012 Maatschapplijk Ondrstuningsfonds Participatibudgt Afr bdr.voring, dfinitif/ voorschot Gm bijdrag Programmas Dbiturn (uilkringn) V7.Dbiturn (uitkringn) Gmnt Brnhz Voonichol dcmbr SZW UbEhartih. Clausul 2010 AfrckBbz Bbzhartih. Clausul 2013 Bbz201l dl Übzhardhidsclausul 20! I Cfcm bijdrag Programmas Dbiturn (uilkringn) Vz Dbiturn (uitkringn) Gmnt Schijndl Bbz afrk dl Bbz harhh. Clausul 2013 Cfcm bijdrag Programmas A fr bdr.voring, dcfiniiicf/ voorschot Dbiturn (uitkringn) Vt Dbiturn (utlkringn) Gmnt SL Michilsgstl Bbz Budgt 2010 Bbzafrk dl Huisvstingstaak Vghl A fr bdr.voring, dfiniiif / voorschot Gm bijdrag Programmas Dbiturn (uilkringn) Vz Dbiturn (uitkringn) Gmnt Vghl f G > G G G G G G G Vrstrkt kasgldlningn Owsrig \ordcringn Afrk BTW ESF Convnants middln UWVdiv vra nota's Crditnota printr Afitk IBN Gmnl Bokl Totaal Tr idntificati

10 Vordringn D vordringn op opnbar lichamn bstaan uit vordringn op cliëntn uit d dlnmnd gmntn in vrband mt d uitvoring van rglingn di door d dlnmnd gmntn aan Optimisd zijn opgdragn. Daamaast zijn opgnomn d vordringn op uitkringsd b Slurn di zijn ontstaan na d oprichting van Optimisd in Voor wat btrfl d gmnt Bmhz is alln d bsluitvorming vanaf 2008 vrwrkt in dz jaarrkning. Tn aanzin van dz vordringn is in d balans pr n voorzining gvormd in vrband mt ht oninbaarhidsrisico. Voor d brkning van d omvang van d voorzining is uitggaan van d uitgangspuntn vastglgd in d advisnota "Waardringsprcntags opnstaand vordringn" van vastgstld bij DB-bsluit van 17 apri) Voorzining oninbar bijstandsdbiturn Saldo pr I januari Dotatis Onttrkkingn Saldo pr 31 dcmbr Liquid middln Kasgldn Bank Buttnrkning Totaal I.IZ20I _ 4N Ovrlopnd activa 31.1X Vooruit btaald bdragn Nog t ontvangn bdragn Voorschottn/ nog t vrrknn mt prsonl (fitsplan) Totaal Ondr d vooruitbtaald bdragn is n bdrag van ,46 opgnomn, dit btrft d vooruitbtaald huur 1'kwartaal Tr idntificati

11 Passiva Eign vrmogn Algmn rsrv: In d Gmnschapplijk Rgling is bpaald dat n vntul jaarlijks xploitatiovrschot tot n maximum van 10% van d bdrijfsvoringsbgroting togvogd mag wordn aan n algmn rsrv. In ht bokjaar 2013 hft r n onttrkking uit d rsrv plaatsgvondn van t 00 voor ht inzttn van xtra prsonl mgvolg n bsluit van ht Algmn Bstuur van 26 maart Eind 2013 is r n xploitati ovrschot van Omdat d algmn rsrv mt d storting van dit xploitati ovrschot ondr ht maximum blijft van d conform d Gmnschapplijk Rgling t bokn algmn rsrv zal dz in zijn ghl wordn gbokt 5 in d algmn rsrv. uiu^igcuum D algmn rsrv dint als buffr voor ht opvangn van risico's waarvoor gn bstmmingsrsrvs of voorziningn zijn gvormd. Daamaast zulln vntul xploitatitkortn ook tn last wordn gbracht van 6 d algmn rsrv. Algmn Rsrv Satdo pr I januari Onttrkkingn Rsultaat bokjaar Saldo pcr 31 dcmbr Bstmmingsrsrv Participati: Op d valrp van ht afsluitn van d jaarrkning 2012 is voor ht programma Participati op 10 fbruari 2013 n mdafrkmng ontvangn voor d rgling nalatnschap oud Vrmdlingnwt n d rgiinp Wt Inburgnng 2007 tot n mt Hirbij is n positif rsultaat gralisrd van Door d vrlagmgn van ht Participatibudgt in 2011, 2012.v. in combinati mt oplopnd wrklooshid n bijstandsvolum ts ht noodzaklijk dat Optimisd zich nadr braad op ffctiv maatrgln H.rvoor is bslotn n bstmmingsrsrv Participati in t stlln. Ht gralisrd rsultaat van d bovnsta^d rglingti,s in d bstmmingsrsrv Participati opgnomn. D onttrkking op dz rsrv o n t v a i l, onno u ^ 8 n f a c t u r n d i btrkking haddn op d Wt Inburgring 2007 tot n mt 2009 zi bsluit van ht Algmn Bstuur van 28 januari Bstmmingsrsrv Participati Saldo pr I januari Onttrkkingn Rsultaat bokjaar Saldo pr 31 dcmbr Tr idntificati

12 Rkmng courant Rkning cournnl Brnhz Saldo pr I januari (WWB W-dl) Dotatis On urwc ingn Saldo pcr 31 dcmbr (tkning courant Schijndl Saldo pr 1 januari (WWB W-dl) Dotatis Onttrkkingn Saldo pcr31 dcmbr Rkning courant Sint Michilsgstl Saldo pr! januari (WWB W-dl) Dotatis Onttrkkingn Saldo pr 31 dcmbr Rkning courant Vghl Saldo pr I januari (WWB W-dl) Dotatis Onttrkkingn Snldo pcr 31 dcmbr Totafll Tr idntificati Crnl ff Vs-

13 Vlottnd passiva Ntto-vlottnd schuldn: Ovrig schuldn Rijk Divrs nota's Loonhffing blastingdinst Ovrig Totaal ovrig schuldn Crditurn Dbiturn Bbz Afrkning dbiturn Afrkning W-dl (Vir L) Bbz: 2013 WWB Paticipati SZW tnjgbtaln Afr bdr.voring, dfinitif/ voorschot Afr bdr.voring. ovrschot algxsrv Ovrig gmnt Urnhz Dbiturn Bbz Afrkning dbiturn Bbz WWB Paticipati SZW trugbtaln Afr bdr.voring, dfinitif / voorschot Afr bdr.voring, ovrschot alg.rsrv Afrkprogrammas 2012 Ovrig gmnt Schijndl Dbiturn Bbz Afrkning dbiturn WWB Paticipati SZW tnjgbtaln Afrk programmas 2013 Afr bdr.voring, ovrschot alg.rsrv Afr bdr.voring, dfinitif / voorschot Ovrig gmnt St Michilsgstl Dbiturn Bbz Afrkning dbiturn Bbz Afrk programmas WWB W-dl WWB W-dl SZw tnjgbtaln WWB Paticipati SZW Bt Vghl A fr bdr.voring, ovrchot alg.rsrv Afrbdr.vormg,dfinitif/ voorschot Ovrig gmnt Vghl I9S.0S IO0.I C C Totaal ! T x-i 'Tr idntificalnj

14 Tr idntificati C Ovrlopnd passiva Nog tc btatn bdragn ivm uitkringn Nog t biolcn bdragn ivm salarissn Voorn il ontvangn bdragn Vooruil omvangn bdragn Wl Totaal Ht vrloop van d ovrlopnd post Wl-middln is als volgt: Rstanl middln Oud voomningn Wl gmntn Sub-iotaal - Uitgavn Wl ïot cn mt A Trkn ing Wl 2007 tm Rstant middln Wl 2007 tm Borg/Garantstllingn Prcntag Rs tant saldo Rstant saldo Cuniulati\c borgstl ling bc talinn GKB Dn Bosch (Schijndl) 100% GKB Dn Bosch (St. MichilsRstl) 100% Totaal C 9.691

15 Vit uit d balans blijknd vrplichtingn D ISD Optimisd is voor n aantal tokomstig jarn gbondn aan vrschillnd, nit uit d balans blijknd financiël vrplichtingn Hirondr volt 5 g n )psommmg van dz vrplichtingn: ' Contra ctnroi soorf vrplichting Algmn Invntaris huurcontractn projctbplanting fcilitair ovrnkomst Vrzoktaak dinst\f1nlngscftrnkomst Dinstvrlning contract SchuJdhulpwrtning Hdmaatschap VMK Vghl Tolk- n Vrtaalcntrum IMK Dtachring partnro\rnkom st Samnwrkingsovrnkomst Prsonl & Organ/satf arbidsvoorwaardnovrnkomst Samnwrttingsvoortl manllowrnkomst Drissn Samnwrkings voorstl Lvrancir Ingang Eind Contract ignaar FSG Vastgod & taniklr Ambius *-2013 larrtwr UWV wrkbdrijf tarrtidr gmnt Bokl gmnts 's-hrtognbosch VMK TVCN IMK AANtWERK Jugdsportfonds Brabant dirct sur tarrt'-dr tantidf J B dirctur bdcldsmv Bijzondrtild contract b vrfango jaartjks vrtngtj jaar^lcs vrlngd 2013 bgrot omwang VNG dirctur doorlopnd 500 Unit larrtstócr Drissn dirctur jaar^g vrinfld;opzoggn voor 1 dc vh lopnd jaar Tmpo Tam dirctur nt 6 rraandn vrlnod tol Sam nwrk Ingsovrnkomst Arbo Uni dirctur vrtand IP aanwjllingsplan Loyalis dirctur prrri w ordt inghoudn bj vrzlcrd w rknrrrs Ovrnkomst dlnam Gmntbann.nl Jobsrpublic Icarrttfr Automatisring contract automatisring Cntric tarrtidr lol wdropzgging contract inhuur ICT Badgr grop tarrtidr jaarejt vrlngd contract Corsa BCT Partnrs tairför lol wcdcropzggfrib ovrnkomst DELO DELO tarrtidr ondrhoudscontract Bpon Pallas Athna tarrfwr lol w dropzgging Zaklijk ovrfflkómst mobil tlfoni Mf" T Mobil tarrtidr lol wdropzgging D 5/37

16 Vrzkringn 24 Rchtsbijstand \oor gmnt-ambtnrn IAK tarriidr jaarfjt prolongati Ongvallnbschrmingspolis Mrcr Bnfits tarrtidr jaarijkso protongaü Aanspraklijkhid OVO M-2013 tarrtidr pa rijks c prolongati Rchtsbijstandsvrzkring IAK tarrtidr jaarfiks protongali Aanspraklijkhid bdrijvn Mrituzpolis Cntraal Bhr tarrtidr Ja&rfjks protongatf Brandvrzkring IAK icarrtwr JaarEjks prolongati Schadvrz. vrkrsdlnmrs&wrknmrs IAK tarriidr parfjks prolongali Elctronicavrzkring IAK larrfidr jaar^ks proiongau 377 Kanfoor 32 kantoorartikln Stapls wairtokjr postbzorging Intrapost 20^-2012 tarrtidr tooplud van 6 nbandn rrl 1 traand opzglrmjn Klantn 34 ovk collctiv ziktkostn Zorgvrzkraar VGZ bltóanw jaargks vrlngd 35 ovk collctiv ziktkostn Zorgvrzkraar CZ bclidsnvs fasrqvs vrlngd A dmlnistratf 36 accountantswrkzaamhdn Emst & Young dirctur vrlngd ovrnkomst financiël dinstvrlning BNG bank dirctur zolang gbrutk w ordt grmaw van dinstvrining 38 ovrnkomst zaklijk btalingn BNG bank dirctur zolang gbruik w ordt gmaakt van dinstvrlning 39 ovrnkomst bwaarnming Archiftukkn Data Spac dirctur lol wdropzgging R-intgratl 40 maatschapplijk vrantwoord ondmmn AANtWERK dirctur opzgtrrrijn ts 3 maandn 950 xcl. 41 mdisch diagnostik SKMED larrtwr onbpaald t d Vrkoop soort vrplichting Lvrancir ingang Eind B//zontfrft/d 1 vrtiuur wrkplkkn POR Martc bëindigd in vrhuur wrkplkkn ROC Mïrk bciidiqd vrhuur wrkplkkn WSD Miric vrlngd vrhuur wrkplkkn IBN Nbrx bëindigd ln vrhuur wrkplkkn Catsburg Mark vrhuur wrkplkkn Gmnt Udn Mark /37

17 TOELICHTING OP DE PROGRAMMAREKENING Bdrijfsvoring Bdrijfs \oc ring Ovrig bdrijfsopbrngstn Gmntlijk bijdrag bdrijfsvoring (indirct kostn) Subsidi implmntatikostn Gmntlijk bijdrag implmntatikostn Bdrijfsopbrngstn Prsonl kostn Aftchrijvingn op immatriël n matril vast activa Ovrig bdrijfskostn: Bdrijfslastn Rsultaat bdrijlsvoring voor bstmming Onttrkking uit rsrvs Rsultaat bdrijfsvoring na bs tmmi HR LAS tn Rnlisnti 2013 Rnf*»n G G Bgroting 2013 na wjziging Bgroting 2013 \oor nijziging Rnlisnti 2012 Lastn Batn C É Lastn Bntn Lastn Bntn G C C fd 7/37

18 Ovng bdrijfsopbrngstn Huuropbrngstn Doorbrkning urn Rni opbrngstn (bank) Hoogwaardig Handhavn Schuldhulpvrlning subsidi Totaal Ralisati Bgroting 2013 na mizfio Bgroting 2013 \oor «ijzig ing Ralisati ign bhr uitgvord activititn (o.a. prvnti, bursmaklaar n klantmanagrs), vrdr zijn r urn tn last gbokt van Vrzoktakn. D rnt opbrngstn 2013 zijn mindr doordat ht rntprcntag in 2013 tn opzicht van 2012 is vrlaagd n ht rkning-courant saldo door divrs afrkning omlaag is ggaan. Gmntlijk bijdragn bdrijfsvoring Bgroting 2013 na Bgroting 2013 voor Ralisati 2013 Ralisati 2012 wijziging wijzig in Lastn Batn Lastn Batn Lastn Batn Lastn Batn gmnt Bmhz gmnt Schijndl gmnt St-Michicbgstl gmnt Vghl Totaal bdrijfsvoring D indrct kostn wordn aan d dhmnd gmmn ab vof togrknd: - voor 50% op basb van ht aantal inwonrs van d dhmnd gmnt op I januari 2013 voor 50% op basis van ht aantal u&kringsgcrchtigdn van d dbsmnd gmnt op 1 januari 2013 D vrdbtutfaroor2013 zyn ab volgt bpaald: Gmnt Aantal nwonrs pr Aantal Aandlh % Aandl 'n uitkringsgrchtigdn proi-oi-2013 Bmhz , Schijndl , Srt-Midicbgstl , Vghl , Prsonlskostn Tot ovrig prsonlskostn Ralisati Bgroting 2013 na wiiziginc Bg roti ng voor wiziging Ralisati Loonkostn ambtlijk prsonl Ovrig loonkostn Totanl loonkostn ambtlijk C Totaal prsonl kostn D vrhoging van d prsonlskostn hft t makn mt inzttft-vaih-tjëhjk-praonl voorst vrwrkn van aanvragn voor n uitkring n voor ht bglidn van d b3ëffiéösöbtnfïaf*sirbidsmark:.

19 Afschrijvingn Afschrijvingn op matril vast activa mt n conomisch nut Bgroting 2013 na RcalisnCic 2013 Bgroting 2013 Ralisati 2012 wijzigin voor wijziging G G Totaal afschrihingn G Op d matriël vast activa wordt linair afgschrvn. Ovrig bdrijfskostn Huisvstingskostn Facililair Infonrattscring Managmnt n aansturing Bhrskostn Administrati financil Schuldhulp vrlning Social rchrch Hoogwaardig Handhaving Jongrnlokl Wrkplin Ovrig kostn Ralisati Ó X Bgroting 2013 na wiiziging Ê Bgroting 2013 voor wijziging G G G G G G G G G Ralisati G G G G G G Totaal oxrig bdrijfskostn G Rsuftaat n bijdragn bdrijfsvoring In 2013 hft ht Algmn Bstuur ingstmd mt d voorgstld bgrotingswijzigingn. Dz btroffn zowl d programma s als d bdrijfsvoring. Voor ht ondrdl bdrijfsvoring is sprak van n positif rsultaat van , na rsultaatbstmming. BdrijfsvorlnqsbqroUnq ,00 10% limft Alqmn Rsrv ,70 Alqmn Rsrv af: Onttrkkinqn bii: Positif rsultaat Alqmn Rsrv % limit Alqmn Rsrv Vrdln ovr d gmntn 0,00 Transparanti ovrschrijding bzoldigingstnaxhnum WNT Ht normrücadr rondom d ' 'Wt Normring bzoldiging Topfunctionarissn Publik n Smipublik Sctor (hirna :WNT ts bkrachtigd in ht Bsluit van d Ministr van Binnnlands Zakn n Koninkrijksrlatis van 26 fbman 2014, nr n d Rgüng van d Ministr van Binnnlands Zakn n Koninkrijksrlat.s van 26 fbmari 2014, nr D Aanpassingswt WNT is als ondrdl van dit normnkadr nog n.t forml aangnomn door d Erst Kamr. Voor ht opmakn van d jaarrkning is in lyn mt d mddhng van d ministr van BZK d.d. 12 fbruari 2014, gpublicrd in d Staatscourant d d 18 fbruari 2014, d Aanpassingswt WNT wl als ondrdl.tfcarf rhaiuitl -

20 Functi Naam Bzoldigd Onbzoldigd Bdrag vanaf tot Voorzittr DB n AB E.HJ.M. Mathijssn X Ud DB n AB R.E.S. van Moorslaar X Lid DB n AB P.G.M.J. Roozndaai X Lid DB n AB C.J.M. van dn Eisn X Plaats^ningnd lid DB M.A.WJ.M. Wijdvn X Plaatsvrvangnd lid DB L.G.J.T. Eijkmanas X Plaatsvnangnd lid DB B.A.G. Lnn X Plaatsvrvangnd Ifd DB A.H. Maas X Plaatsvrvangnd lid DB R. van Rinsum X Lid AB W.J.G. van Lith X Lid AB M.E.M. Dorlijrs- d Haas X Lid AB A.M.L. Pnnings- Bkkrs X Lid AB A.M.C. Orlmans X Ud AB G.E.A. Braunr X Plaatsvnangnd fid AB J.M. Bftink- van Asslt X Plaatsvrvangnd lid AB M. van Aalsvoort X P laats vrvangnd lid AB A.W.L. van dn Dungn X Plaats vrngnd lid AB G.E.A. Brsunr X Plaats\r\angnd lid AB T.J.M. Raijmakrs X Dirctur V.C. Fijncman X Voor d dirctur dinn daamaast d volgnd ggvns afzondrlijk t wordn vrmld; Functi Dirctur Aard van d functi Dirct lidinggvnd GR Naam V.C. Fijnman Bloning Blastbar vast n variabl onkostn-vrgocdïng Wcrfcgvrdl van voorziningn tbv bloningn btaalbaar op trmijn Dalum aanvang dinstvrband tn ht bokjaar (indin van topossing) nvt Datum ind dinstvrband in ht bokjaar (Indin van topassing) Omvang cfinstvrbang (in FTE) 1 Intrim Qa/no) n Motivring ovrschrijding norm (indin van topassing) nvt Ovrzicht vrdling gmntlijk bijdragn In artikl 38 van d Gmnschapplijk rgling Intrgmntlijk Social Dinst is bpaald dat d dirct kostn rchtstrks wordn togrknd aan d gmnt waarvoor d kostn zijn gmaakt. Hirondr volgt ht totaalovrzicht van d batn n lastn van d programma's n n ovrzicht pr dlnmnd gmnt aan d Gmnschapplijk Rgling. ISD Optimisd is voor d uitvoring van d WI pr 1 januari 2007 aangmrkt als één ntitit, mt ingang van 1 januari 2009 is in d Wt participatibudgt d uitvoring wr aan d afzondrlijk gmnt togwzn. Ht jaar 2009 was n ovrgangsjaar. Optimisd hfi mt ingang van 2010 d uitgavn blast op ht participatibudgt. In 2011 hft Optimisd vrantwoording afglgd ovr d WI middln 2007, 2008 n Tr idntificati

21 Dirct kostn Prograram11 1: Inkomn WWB; inkomnsdl Wt Invstrn in Jongrn WWB Lvnsond. BZ WWB Lcnbüsiand cn ov. Oijdr BBZ lastn ItalisiHk 2013 BltfD Optimist! Bgroiinj; 2013 na «ijziging Lfl ttt n Batn Bgroting 2013 vour wijziging lüstcn Hatn Optimisd Rnlisnti AS ifn Buin IOAW IOAZ Programma 2 Wrk tn RcTntgratic WWB; wrtdl K bniftuna^mcni ESF-projcctn Wd Kindropvang Oudkomrs Niuwkomrs Wt Inburgring IÖ Progranima 3 VoorzicninKcr cn ondrstuning Ssrding Sociaal minimaronds Bijzondr bijsiiuid Prcvcniicv bwustwording Armod VangDnijiling huursutnidic Prognimina 4: Vrtocl* takn Roa Huisvsting vrfjinninglioudcrs 'otaol Bijdragn Rds bijgdragn Rsultaat voor bstmming Qmirckkingim rsrvs Totaal & Tr idntificati

22 alys bgrotingsafwijking lm isd Bgroting 2013 na wijziging Roa lis atl grotlngs afw ijklng "ijftvorin ^"Bnimii 1: Inkomn jramma 2 Wrk n RcTntgrcti yammn 3 Voomningn n ondrstuning jrammn 4: Vrzoktakn * batn (aston saldo batn lastn saldo batn lastn saldo ial bgrotingsafwijkingn kunnn als volgtwordn vrklaard, rotinggnmikipgcn bdrufswring tn 00 Rnt r afschrijvingslastn door mindr invstringn n wijziging looptüd inrichtingskostn, r rntlastn door mindr bzwaarschriftn br na wilr ,00 rafisatf ,00 nfiviikin , ,00-00 Prsonlskostn rr kostn ARBO-dinstn dr kostn prsonl n prsonlsadministrati dr kostn oplidingn 1 kostn inhuur/vrvanging y kostn w v ng, slcti n ftjnctiwanrdringssystm O T bo H^vc sting Ör kostnfïk foni.btw n vrzkringn tn'schoonmaak, ondrhoud tc ^» ö" FaOllitifr ofös) ostn invntaris irlcbstn rcpti wricn bviliging ir portikoslr 'ir kostn lh :, koffi kantin tc jr kostn abojnnmntn r kostn'drukwrk n ovrign kantoorkostn , , , , , , , , , ! , , , ,27 646,16 735, ,67-98,68-431,75-22/37

23 JOO Automntisring ndr kostn inhuur!r ondrhoudskostn ndr rnt-n afschrijvingslastn door mindr invstringn ra kostn ondrhoud apparatuur n ovrign 300 Manngmnt cn nnnsturing - a communicatikostn n ovrign JOO Bhrskostn idr onvoorzin uitgavn idr lastn voor clintnparicipati idr uitgavn prsntigldn n ovrig loonkostn 100 Administrati fmnncil ruitgavn bankn btalingsvrkr ruitgavn voorcontrol n opstün JRR OQ Schuldhulpvrlning idr kostn voor ondrzokn GKB Dn Bosch n tnigbtaling BTW 2012 d doorblasting W-dl idr kostn ondrstuning , , , , , , , , , , , , ,33-755, , ,31-640, ,64-00 Social rchrch dricostn vooruitvorsrtaak , , sub-totanl lustn , ,75 23/37

24 'n foö Rnt ;r afschrijvingslastn door mindr invrs trmgn idr rnt inkomstn door lagr rnt idr rnt inkomstn door mindr invstringn 100 Prsonlskostn a inkomstn bij vrdling kostn volgns uurtarif 00 Huisvsting idr inkomstn door wrkplkknvrhuur aan rintgrati a inkomstn bij vrdling kostn volgns uurtarif 00 Fncilitnir a inkomstn bij vrdling kostn volgns uurtarif hnroot rnlisnfl , ,05 685,228, , , , , tifiviikin , ,00-47, , , , ,03-0, ,38 00 Automatisring a inkomstn bij vrdling kostn volgns uurtarif , , , ,19 sub-totnnl batn , ,66- Totnal Vrlaging btjdrng kostn bdrijfsvoring JVnar Algmn Rsn (rsultaat 2013) Ifit Algmn Rsrv (onttrkking 2013) Snldo tonam Algmn Rsrv (ovr tdnstjnar 2013) , , , ,66- rt) 24/37

25 cifik uitkringn Sisa bijlag Optimisd Ministri van Binnnlands ü^kn LTI Koninkrijksrinrics.- 02Bv,' ^'' '^ '' fc''^" SS II I 'Oobundftldo, ulöcoflngvropta^ond.s^bn'brtivol,sï., grnwlëfódtl) olclrn^bn Hlrpndsr. pr, rgl één In do kótommèn êfnaöat dai.'" 'llïiarn^iafflsffig^ Opahbair, lichaam*^; pjgvw Wgr (3135" tusson modbovortiodö'nlt^ * Hot oponbnor lichaam VDrantwöorttt hlor porj gamooni Vvor.hot dool rari^dö rögoiingdatin" 1 (Jaa r ftj,doör. IWt'Jy'iT' opónbaar IlchêarrHs ri!*."* 1 '. ;0844 (Schijndi) 08<5 (Sim^iichilsgsti) gaao (Vght) T721 (Bmhz) Htrondr vcfachunl djjw-^i (^«m^códo)'cöntbhii d^- SISa bljlas» vdrantwoortjingsjnfonnauo 2013 op grond van ortlhol 3 van do Rvgaiing Intormaüovortrokklng st» I N D I C A T O R E N Bsldlno Qaar f) ajgbmna. - So!n ( aar,t) olgmorw. BMtdlng (lam 1) (OAW - bijstand («clwlf RIJk). Dcdownboaf Ifchaam'..' 1.1 Wt wmk n bstand'."-" ";* ' t"-'fv.'..^ S.>: ( -v^vi-. ;V- l '^* n '«""WffW i 1 '.'?"' Indcatomimni 'r'g jfl / OT S Bstding floaf.'i) IOAZ Dd opnbaar lichaam ; l " iiii Wl wwv «n bstand " {WWB>;" pl opnbaar Ochaam L2 Wt InKomnsvoofHrfng, oudr n gdoltgjh ofbtdsongschlkt wnttdoio wrtcnmfs (JOAWJ Aart on&oto R -. Iniücatomunir.sr. G28/03 ImJlcatomummcr G2B /CM Inokntanwmmr G33/QS <7.1Ö Batnfltsr.T)IQAZ (axcluslf^ atèdlng flaar.tl Bhï 2OM. Balnflaar.T)Bbz 2004 Bain öiibr7)wwlk Imnaonditiótjd bflinréind ' tsnaondrtrcwd bginnnd (Mclualt RIJK) zrifstandfgn' 1 zlftandio'n'. f ; ';'. " ' Dl pqflbaarbcrtajtm^ Dl opnbaar licliaam"-. Dl opnbonr flchaam b.-»"iv.?c. -w' " 'JI' ; ' 1.3 Wat inkombrayoofzlning; [ L3 Wt inkonwisywrztnln ' U Bötiiibljotanchrténinglottitindlgon ' «jdra 'ri Qa^iüfcZc 1 '- 1 - outmfo aii'p&doèittfljk ' r'l ".. arboldsóngkichikto jowzn - arbddsongoscwkt gwzn :- (lowriaowjrtidtid baginnondozglttandlgén) {Bbz 2004) O zèttandlgn OWfl^.j-'t^r-' zdhiandfön'ftqaz)^.-;"**- "'; ' Botn (jaar T) OAW (axchjsluf mpi) ' Ol opnbaar uchaom, (.2 Wl (n^omonswrzinjng oudr n gdltnjlt arbddsonffacwklo wrtdoz wbtknmors'fioaw) Dd opnbaar lichaam 1.4 Boslutt bgsinnftrtrfug, zlhtandlun (i ovns ondomoud' bêglnnhdo zlistimdign) - (Bbz 2004) ;. ** *. ;\ T,: i;' '. UtM. Ard ccntml R l. '''Jr Aan} coniolr i, 'V'»' \. Ant' control R. Aon csfttivla R lri(8cté)miïmmrg2b/ö7 lmscaiornii!nfn«rg2b/ci9 ImSflomommr.GZB/io 0644 {Schllndl):'v&~'>v^.'.-: ( QB45 (Slnt^fchld'SpMll):. - JB '600 0S80 (Vghl)/ gf-^jy.- ^ (Bmhz) Dl t^nbaor lichaam LO Wt wrt n Inkomn kunalnaors (WWIK)" ), Aordcontml R Intücafomumm r. G2B / i 1 25/37

26 O. fl) 3 O 0 26/37

27 ê 2 Ernsl ft Younq Accouniónts Li.P 1 ï 5^i m - * -'. - : ' _ O» O Od.Ë 3 - T- t;. : Tr idntificati

28 Bijlag Programmarkning oud indling aansluitnd bij d programmabgroting Rnlisnti 2013 Bgroting 2013 na wjziging Bgroting 2013 voor wjiiging Rnlisnti 2012 Lostn Bntn Lastn Batn Lastn Bntn Lastn Bntn Bdrijfsvoring Programma 1: Inkomn G Programma 2 Wrk n Ê I.11Z9S Rlihtgrati Programma 3 Voorziningn n ondrstuning Programma 4: Vrzoktakn Gmntlijk bijdrag programma's Ovrig takn Rsultaat uit gwon bdrijfsuitofning voor bstmming To\ocgingn nan rsns Onttrkkingn aan rsrvs 'RtSTitmafWljs tmming S* 1 fotaal dcp-lnsltn/hntn Ê fü 28/37

29 Ptnt i O *. Tofai Dirct kostn van d dlnmnd gmntn Programma 1: inkomn WWB; inkomnsdl Wt Invsircn in Jongrn WWB Lvnsond. BBZ WWB Lnbijstand cnov. Bijdr BBZ Kalisaii 20U Uitn Batn H.283.CG.S I6J fc' Tolnal Bgroting 2013 na wijziging Bgroting 2013 *oor nijziging Listn Baln Lastn Botn 14J86.9I9 C ^ ttj32.0js f P Ralisati 2012 Lajtcn Bain C E IOAW IOAZ Programma 2 Wrk cn RaaicRmic WWB: wcikdccl Klanlmons^tncnt ESF-projcctn Wa Kindropvang Oudkomrs Niuwkomas Wt inbur-tüig Programma 3 Voorziningn n ondntuning IJ31.5I J87J I.S , J M l.l G G J99 Bst ding Sociaal minimafonds Bijzondr bijstand Prvnt tcv bwustwording Armod Vngnt rgrfing huursubsidi I91.7Ï Programma 4: Vrzoktakn Roa Hutsvsting vr&inninghoudr Totaal Bijdragn Saldo hijdragc gmntn Totaal \-oor bstmming Onttrkking uil rwrvs Totaal &30 17 ^43 JUO I4.S-U C J C f IS.I15J S t5.106.i5o C C Ifi üll Tr idntificati

30 Dirct kostn pr dlnmnd gmnt Gmat Brnhz Utnllsatic 2013 Bgroting 2013 na nijziging Bgroting 2013 voor wijziging Rcalisntt 2012 Lastn Bat o Lastn Batn Lastn Batn Lasin Bain Programmn I: C S Inkomn WWB; mwomciisdd Wi Invstrn in E Jongacn WWB Lvnsond S OBZ WWB Lnbijstand n ov. Bijdr BBZ IOAW M IOAZ IS E Programma Wrh n RcTnlgrati WWD; wrkdl KtantnumBgcmcm ESF-p rojca ai Wi Kindropvang I4.S Oudkomrs Niuwkomrs Wl Inburgaing 38, S Programma ( Voorzimngn n ondrstuning Bstding Sodan! minimafonds Bijzondr bijstand Prvntiv bwustwording Armod VanpictrcBdmg liuurubsidic Programma 4: Vrzoktakn 30J X M aatsdiappdijk Ondrst, fonds Huisvslmg vagunntnghoudts Totaal Bijdragn I.S Saldo bijdrag gmnt Totaal Tr idntificati

31 Progr» mma 1: Inkomn WWB: inkomnsdl Wd Invcslrn in Jongrn WWU Lvnsond. BBZ WWB Lotnbijstand cn ov. Bijdr BBZ Lnün E E Uotiinli I OS Batn E 2.740, I00.59S Bgroting 2013 nn «"ijiigini: Lnstn C Gmnt Sdi ijndl Baln E ,485 E E E Bgroting 2013TOOr wijziging Lustn E E Uali I.427.S72 E Kalisati 2012 lattn Baln E E E IOAW IOAZ E Progninima 2 Wrk n Rcïnttgrntit WWB; u-rtdd Kbntmonascmcnt ESF-projwcn Wi K indoop vang Oudkomrs Niuwkomrs Wt Inburj^ring ») E 38, ) E E E E t E Progranima 3 VoorziniBgtn tn ondcninofng Bsl cd ing Soc mi minimafonds Bijzondfc bijstand Prvntiv Bwustwording Armod Vanpitrling huursubsidi E E E 54, C E Progmnima 4: Vrzoktakn Roa Huisvsting vreunninfftoudrs Toiaal C Bijdragn Saldo bijdrap: gmnt E E Totaai E Tr idntificati

32 Gmnt Sim - MichïdgcstJ Ralisati 2013 Bgroüng 2013 n wijziging Bgroting 2013 voor wijziging Ralisati 2012 Ustn Batn Lastn Batn lastn Batn Lastn Batn Program mo 1: 2.9 W. ICO Inkomn WWD; ? inkomnsdl Wi Invsircn in JonjKrcn WWB Lvnsond WWB Lccnbijsiand cnov. Bijdr BB? ) IOAW E IOAZ Programma 2 Wrk n ? ? Rcïnlfgroiit WWB; wrkdl , Klani managmm ESF-projan - - E Wa Kindropvang Oudkomrs Niuwkomrs Wa Inburgring Programma 3 394* Voorziningn n ondrstuning Bstding Sociaal minhnofonds Bijzondr büsiand Prvntiv Bwustwording Armod Vangntrgling huunubsidi Programma 4: Vrzocklnkcn Roa Huisvsting vrgunntn^toudrs Totaal Bijdragn Satdo bifdrag: gcmccnlc Totaal JO E Tr idntificati

33 Programma 1: Inkomn WWB; inkomnsdl Ralis tic 2013 Bgroting 20 3n a wijz iging Gmr tc Vghl Lastn Batn 1 atf»n Bslc D ! E E Bgroting voor nijziging R ali so tic 2012 i JL> 1 L II E uattn i-n» tn Balto I0.54S E E E Wa Invsircn in iong; rn 76 E E E E WWB Lvnsond. BBZ WWB Lccnbijsinnd n ov. Bijdr BBZ IOAW IOAZ ['rogramma 2 Wrk cn RcTnlginlic WWB; wrkdl KlünlniajiagLirïciii 49,214 E E E Ê , (2 E , E E E E - E Ê 234J E E E E I8S.899 E , ESF-p rojca n - E c Wa kindropvang E E t E Oudkomrs E Niuwkomrs E - Wa Inburgring E E E E ,897 E Programma 3 Voorziningn n ondrstuning Bstding Sociaal minimafonds Bijzondr bijstond Prvntiv bcivust wording Armod Van gna rgling huursubsidi « E E E E E E Programma 4: Vrzok tak ii Ê E Roa E E Huisvsting Ê E vrgunninghoudrs Totaal Bijdragtn Saldo bijdrag fimntc E Totaal E O E C Tr idntificati

34 Analys bègrotingsafwijking Brnhz Gm nto Brnhozo Ba groting 2013 na wijziging Rallsatl 2013 Bègrotingsafwijking Programma 1: Inkomn Programma 2 Wrk cn Rlntgniii Prognunma 3 Voorziningn n ondrstuning ProgrammB 4: Vcrzockinkcn batn Iss tn saldo batn lastn saldo baton lastn snldo Totaal Oo bgrotingsafwijkingn kunnn als volgt wordn vrklaard. ftogamma 1. Inkomsn Lston Mndr uilgavn gbokt voor voorzining dbiturn Aiïndr uitgavn l.o jr Mr uitgavn loaw Itfndr uitgavn Bbz Lo. n Bbz Bafn Lagr ontvangstn n rrindr opbokingn dbiturn R-ogramma 2. Varkn Rinlgrali Lastn Mr uitgavn voor Vtorkd! Mr uitgavn Kindropvang 500 Bafn frfoggr tntomstn voor dbiturn n bdragn 2,300 FVogrOTma 3. Voorzininq n ondrstuning Lastn- I XMr,uitgavn voor bijzondr bijstand /[igrsjootvangstn n rrindr opbotóngn dbiturn ^ OJ FVogcanrna 4. Vrzoktakn Mr uitgavn maatschapplijk ondrstuningsfonds Bafn Hogr bidrag maatschapplijk ondrstuningsfonds <l/37

35 Analys bgrotingsafwijking Schijndl Gmoont Schijndl Programma 1: inkomn Programma 2 Wrk cn Rrntgrati Programma 3 Voorziningn n ondrstuning Programma 4: Vrzoktakn Bogrotlng 2013 na wijziging baton lastn saldo batn Ro alia atto 2013 tastn saldo Sagrotingsafw Ijklng tastn saldo Toual Do bgrotlngsorwijkingn kunnn ats volgtwordn vrklaard. R-oqamma 1. Inkomn Lastn Wbr uitgavn gbokt voor voorzining dbiturn Windr uitgavn WWB/WU Mr uitgavn OAW/Z Mor uitgavn Bbz J.o. n Bbz 2004 g Botn Mir ontvangstn n rrindr opbokingn dbiturn R-oprarrma 2. Wrk n Rïntgrati Lstn Mr uitgavn voor V*fkdl Mndr uitgavn Kindropvang Mndr uilgvn voor hburgrtngskostn "Batn M~] Hogr inkomstn voor ontvangstn dbiturn RograrrrTra;3 Voorzining n ondrstuninq Lastn."D Msr uitgavn gbokt voor voorzining dbiturn Mor uitgayn voor bjpondr bstand 'Ba/V* /37

36 Analys bgrotingsafwijking Sint-Michilsgstl Gmont Sint-Michilsgstl Bgroting 2013 na wijziging Rallsatic 2013 B grotlngs afw ijklng Pro gram m 1: Inkomn Programma 2 Wrk cn RcTmcgrati Programma 3 Voorziningn cn ondrstuning Programma 4: Vrzoktakn batn lastn satdo batn lastn saldo batn laston saldo Totaal O bgrotingsafwijkingn kunnn ls volgtwordn vrklaard. R-oqamma 1. Inkomon Lasin Mor uitgavn gbokt voor voorzining dbiturn Mr uitgavn WWB/WU Mr uitgavn IOA W/Z Mpor uügavn Bbz Lo. n Bbz Bafn Aanpassing hogr bdrag Rijk voor Bbz Mar ontvangstn n mr opbokingn dbiturn FVogramma 2. Wrh n Rinlqrar Lstn Mndr uitgavn voor Wrkdl ivtr uilgavn voor Kindropvang Mndr uilgavn voor Inburgringskostn Batn Mndr inkorrtn uit voorzining voor ht Wrkdl i Prograrrroafl. Voorzining n ondrstuning. lstn g Mr uitggor uitggjai gbokt voor voorzining dbiturn Mndr uhgavi n voor bijzondr bijstand Bafn H Mndr ofïïwr gstn n mindr opbokingn dbiturn /37

37 Analys bègrotingsafwijking Vghl Gmoont Vghl Progn>mma I: Inkomn ProErnmma 2 Wrk cn Rclnlgntti Progrnmmii 3 Voorziningn cn ondrstuning Progrommn 4: Vcrzockinkcn Bgroting 2013 na wijziging batn lastn B batn Rolisati 2013 lastn saldo saldo baton BogrotingsafwIJking aston saldo Totaal B B O bgrotingsafwijkingn kunnn als volgtwordn vorklaard. ProQamma 1. hkomon Lasfn Msr uitgavn gbokt voor voorzining dbiturn Mr uitgavn WWB/WU Mndr uitgavn OAW/Z Mndr uitgavn Bbz Lo. n Bbz Bafn Mr ontvangstn n mr opbokingn dbiturn R-ogramma 2. Wrk n Rhtqrati Lasfn Mar uitgavn voor V\trkdol G Mndr uitgavn voor Inburgringskostn Bafn Mndr inkomstn uit voorzining voor ht Wrkdl ftogfoftvn^rvoorzining n ondrstuninq? Lstn r Mr ultgötfn 'oor voorzining bijzondr bijstand Mndr uitgay jitgay i voor bijzondr bijstand f Btn O g 3 tvsrtgs n n mr opbokingn dbiturn ',0 toréri T^fit.' 'rzoklakn ilasw ÏT. tr uitgaan oor huisvstingskostn Bafn -Mir ontvangs 3n voor uitvoring /37