AGENDAPUNT voor burgemeester en wethouders

Transcriptie

1 AGENDAPUNT voor burgemeester en wethouders Nummer: Datum vergadering: Onderwerp: Najaarsnota Beleid 2005 Conceptbesluit: Instemmen met de najaarsnota Beleid De begroting overeenkomstig aanpassen. Samenvatting: De Najaarsnota Beleid sluit met een positief saldo van Dit wordt met name veroorzaakt door: Voordelen: Lagere kosten bijstandsverlening, positieve afrekening Rendo 2004 en afrekening regio IJsselvecht en hogere baten OZB. Nadelen: Bijstelling budget WWB, hogere kosten minima- en kwijtscheldingsbeleid, kosten DATO regeling. In paragraaf zijn alle mutaties weergegeven. Bijlagen: Bijlage beleidsinformatie Najaarsnota Bestuurlijk traject: Overlegd met: College DT BMO OR BWM MWC Ad Hoc Raad J Bergwerff Communicatie: Zijn dit besluit en de achterliggende stukken openbaar? ja - Persbericht Parafen: Medewerker Roelof Kuiper paraaf Afdeling FIBE Afdelingshoofd Afdelingshoofd paraaf Secretaris paraaf Portefeuillehouder weth. Beeltje paraaf Besluit B&W: AANGEHOUDEN (13/9/05) Het college stemt in met de najaarsnota Beleid (na wijzigingen). De begroting wordt overeenkomstig aangepast.

2 Collegeadvies: Voorstel In deze najaarsnota wordt doorgegaan op de ingezette lijn om de beleidsinformatie per programma weer te geven. Per programma zijn de meest pregnante beleidsontwikkelingen op hoofdlijnen weergegeven. Een uitgebreidere toelichting is als bijlage meegezonden. Daarnaast zijn de financiële afwijkingen in beeld gebracht. Het financiële beeld is voor 2005 positief, voor de jaren 2006 en volgend zijn de ontwikkelingen negatief. De saldi zijn evenwel gering in omvang. Onderdelen die het saldo 2005 met name beïnvloeden zijn: Kosten referendum, Lager aantal uitkeringsgerechtigden, Lagere uitkering WWB, Hogere lasten minima en kwijtscheldingsbeleid, hogere lasten DATO regeling, positieve afrekening Regio IJsselvecht, Kosten inning parkeergelden, Hoger dividend Rendo 2004, Nadeel Algemene uitkering en hogere opbrengst OZB. Voor een uitgebreide toelichting verwijzen wij u naar tabel 5 in paragraaf Het totale financiële beeld van de Najaarsnota is als volgt: Tabel 1: Financiële effecten Najaarsnota 2005, onderdeel beleid : ( zie paragraaf 2.1.1) Jaar Overschot Tekort Tabel 2 : De resultaten tot en met de Najaarsnota 2005 van de bedrijfsvoering kunnen als volgt worden weergegeven: Jaar 2005 Tekort bedrijfsvoering Waarvan Exogeen Restant tekort Bedrijfsvoering Dit nadelige resultaat komt gedeeltelijk voort uit de overlopende kredieten uit het jaar 2004 tot een bedrag van , extra taakstellingen bedrijfsvoering van en extra inspanningen bij de afdeling VROM. De bedrijfsreserve staat garant voor het tekort. ( stand reserve per ) Financieel beeld na verwerking Najaarsnota 2005 Het saldo van de begrotingsruimte komt tot uitdrukking in de meerjarenbegroting Dit is het startsaldo van de jaarschijven van de nota van aanbieding. Door amendementen en voortgangsrapportages wordt deze begrotingspositie beïnvloed. Onderstaande tabel geeft de huidige begrotingspositie weer, met in achtneming van de besluiten zoals weergegeven in deze nota. Tabel 3: Financieel beeld 2005:

3 Omschrijving 2005 Saldo Meerjarenbegroting Amendementen begroting Subtotaal Voorjaarsnota beleid Subtotaal Najaarsnota beleid Voorlopige uitkomst Belangrijkste aanpassingen Najaarsnota 2005 Beleid Programma Samen Verantwoordelijk In de voorjaarsnota zijn de begrote cliëntaantallen teruggebracht van 710 naar 635. Inmiddels is de verwachting dat het gemiddeld cliëntenbestand over het gehele jaar 600 gaat bedragen. Door de afname ontstaat er een voordeel van Tegelijkertijd wordt evenwel verwacht dat het WWB budget door het rijk met naar beneden zal worden bijgesteld. Het verstrekken van bijzondere bijstand en langdurigheidstoeslag is een openeind financiering. Het budget wordt naar verwachting overschreden met een bedrag van In aanvulling op de voorjaarsnota 2005 is de algemene uitkering structureel extra verhoogd met Het gemeentelijk budget wordt overeenkomstig aangepast. Het aantal verzoeken om kwijtschelding vertoond een grote stijging van 30%. Ten opzichte van de begroting wordt een nadeel van verwacht. Voor de begroting wordt als gevolg van het afschaffen van de OZB woningen gebruikersdeel het budget herrekend. In het kader van het regionale plan Dakloze Asielzoekers Tijdelijke Opvang (DATO) worden dakloze asielzoekers opgevangen door een opvangvoorziening in Zwolle indien zij willen meewerken aan terugkeer naar hun land van herkomst. Naast deze mogelijkheid is besloten om de opvang uit te breiden naar andere groepen (Herhaalde asielaanvragen en verblijf op medische gronden). Afhankelijk van het aantal personen dat gebruikmaakt van de voorziening en de beleidskeuzes die hierin gemaakt worden, wordt een tekort voorzien van minimaal tot maximaal Vooralsnog nemen wij in deze nota een budgetaanpassing op van Programma Investeren in Steenwijkerland De afrekening met de Regio IJsselvecht geeft een voordelig resultaat te zien van Programma Duurzame (Openbare) Ruimte In verband met wettelijke bepalingen ten aanzien van geldtransport over de openbare weg is begin 2004 besloten het transport van de opbrengsten van parkeerautomaten en parkeermeters niet meer door personeel van OPWE te laten uitvoeren. Voor 2004 was daarom een eenmalig budget beschikbaar. Aan de hand van een te houden evaluatie zou eind 2004 de noodzaak voor een structureel budget worden beoordeeld. Vooralsnog is de overeenkomst verlengd tot 1 augustus

4 2005. Na 1 augustus 2005 loopt de overeenkomst automatisch door tot uiterlijk 31 december 2005, maar is per maand opzegbaar. Bovenstaande betekent dat in ieder geval voor 2005 een budget van benodigd is. Voorgesteld wordt dit budget, in afwachting van verdere politieke besluitvorming, structureel bij te ramen. Naast deze kosten in een niet verwachte afrekening over 2004 ontvangen van De in de voorjaarsnota 2005 al gemelde kosten voor de sanering van Opdijk 4 komen voor 50% ten laste van zowel de algemene middelen en als de reserve grondexploitatie. Voor de algemene dienst een nadeel van Programma Een dienstverlenende, financieel gezonde gemeente De dividendafrekening van Rendo over het jaar 2004 is hoger dan in de begroting is opgenomen. De algemene uitkering 2005 ondergaat een daling van bijna , voor veroorzaakt door aanpassing van de WOZ waarden. De opbrengsten van de OZB zullen op basis van de huidige uitgangpunten 0,8% positief afwijken van de raming. Dit geeft een meeropbrengst op van ruim In de raadsvergadering van 14 december heeft u ingestemd met de effecten van de hertaxatie van het WOZ bestand in onze gemeente. Op grond van deze hertaxatie werd een gemiddelde waardestijging verwacht van 60 % voor woningen en 20% voor niet woningen Inmiddels zijn we verder in de tijd en kunnen wij de voorlopige stijgingspercentages 1 kenbaar maken. Wij moeten evenwel een aanname hanteren, dit omdat de definitieve aanpassing van de WOZ waarde op grond van de ongeveer bezwaarschriften nog niet in beeld zijn. Met in achtneming van dit uitgangspunt constateren wij de volgende afwijkingen: 1. De gemiddelde stijging voor woningen bedraagt geen 60%, maar 53%. 2. De gemiddelde stijging voor niet-woningen bedraagt geen 20, maar 35%. 3. Het aantal bezwaarschriften dat in het gelijk moet worden gesteld is hoger dan verwacht. De bijdrage aan de reserve onderwijshuisvesting wordt met naar beneden bijgesteld. Exogene factoren: Op grond van het Delta-accoord worden exogene factoren bij het bestuur in rekening gebracht dan wel teruggegeven aan het bestuur. 1 inclusief ver- en nieuwbouw

5 Tabel 4 : Compensatie bedrijfsvoering als gevolg van exogene factoren. Omschrijving budget Wet Authentieke Adressenregistratie Wijz. Uitw. Formaat RDW Totaal Op grond van besluitvorming heeft de bedrijfsvoering in 2005 extra taakstelling opgelegd gekregen. Tabel 5 : Extra Taakstellingen Bedrijfsvoering op basis van genomen besluiten: Omschrijving budget Overhead MAZA Zwembaden Privatisering jaarmarkten Totaal

6 2.1.1 Financiële Beeld Najaarsnota 2005 Tabel 6 : Meerjarenbeeld najaarsnota 2005 Programma Par Samen verantwoordelijk Voorziening wethouderspens Bijstandverlening Rijksbijdrage WWB Minimabeleid Zorgloket PM Stadswachten PM Representatie Leefbaarheidsmakelaar Kwijtscheldingdsbeleid Nieuw -en oudkomers DATO regeling Gezondheidszorg Investeren in Steenwijkerland Afrek Regio IJsselvecht Duurzame Openbare Ruimte Parkeren Markten Milieubeheer PM Sanering Blankenham PM Sanering Opdijk Goed Wonen in Eigen Leefomgeving Onderhoud woningen Onderhoud Ov. Gebouwen Lerende Samenleving Leerlingenvervoer PM Gebruiksvergunning Media Onderhoud Media Dienstverlenende, financieeel gezonde gemeente Afrekening Dividend RENDO Algemene uitkering OZB opbrengsten Bijdrage in Reserves Bijdrage reserve nieuwkomers Bijdr. Kernenbel. Leefbaarheidsmak Onderwijshuisvesting Exogeen TOTAAL /- = nadeel Bijlagen / concepten Bijlage beleidsrapportage Najaarsnota

7 Voorstel aan de raad Aan de gemeenteraad Gemeente Steenwijkerland Vendelweg XE Steenwijk Steenwijk, 4 oktober 2005 Nummer voorstel: 2005/91 Voor raadsvergadering d.d.: Agendapunt: 11 Onderwerp: Najaarsnota Beleid 2005 Aan de raad van de gemeente Steenwijkerland wordt voorgesteld te besluiten: Conceptbesluit Instemmen met de najaarsnota 2005 en de begroting overeenkomstig aanpassen. Samenvatting Het financiële beeld is voor 2005 positief, voor de jaren 2006 en volgend zijn de ontwikkelingen negatief, maar van geringe omvang. Onderdelen die het saldo 2005 met name beïnvloeden zijn: Kosten referendum, Lager aantal uitkeringsgerechtigden, Lagere uitkering WWB, Hogere lasten minima en kwijtscheldingsbeleid, hogere lasten DATO regeling, positieve afrekening Regio IJsselvecht, Kosten inning parkeergelden, Hoger dividend Rendo 2004, Nadeel Algemene uitkering en hogere opbrengst OZB. De saldi van de Najaarsnota 2005 zijn: Voor een uitgebreide toelichting verwijzen wij u naar de nota. ( zie paragraaf 2.1.1) Contact R. Kuiper; (0521) ; roelof.kuiper@steenwijkerland.nl

8 Ondertekening De secretaris De burgemeester drs. A.W. van der Spek drs. H.H. Apotheker Betrokken partijen afdeling adviseur behandeld in commissie FIBE Roelof Kuiper ja, nl. commissie BMO, BWM en MWC nee

9 Raadsbesluit Steenwijk, 18 oktober 2005 Nummer: 2005/91 De raad van de gemeente Steenwijkerland; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 4 oktober, nummer 2005/91; b e s l u i t : In te stemmen met de Najaarsnota De begroting overeenkomstig aanpassen. De raad voornoemd, de griffier, de voorzitter,