Opbrengsten projecten - - projecten ,50

Transcriptie

1 1 Begroting 2015 Baten Begroting Realisatie Begroting Inkomsten lidmaatschap , , ,00 Opbrengsten nieuw leden 3.000, , ,00 Incassokorting facturen , , ,00 Lidmaatschappen , , ,00 Opbrengsten projecten - - projecten ,50 Inkomsten publicaties en vacatures 200,00 328,72 200,00 Studiedagen - Opbrengsten 2.980, , ,00 Overige baten 3.180, , ,00 Rente spaarrekening 500,00 769,73 Bijzondere baten en lasten - Rente en bijzonder baten 500,00 769,73 900,00 Totale baten , , ,50 Lasten Administratiekosten 2.300, ,46 - Werk van derden 2.300, ,46 - Portokosten - 7,95 - Drukwerk ,00 Automatiseringskosten - - Diverse kosten 250, , ,00 Kantoorkosten 250, , ,00

2 2

3 3 Begroting NVBT 2015 toelichting Deze conceptbegroting is opgemaakt in januari 2015 door de NVBT. De begroting zal in het eerste kwartaal van 2015 in de bestuursvergadering worden besproken en nadien definitief worden gemaakt. Vervolgens zal deze naar de leden worden gecommuniceerd. De contributiebedragen zijn in 2014 voor het laatst verhoogd en zullen in 2015 niet worden verhoogd worden. De positie van veel leden is nog steeds moeizaam als gevolg door de economisch nog steeds lastige tijden. De drempel om lid te worden en te blijven moet niet hoger worden door een contributieverhoging door te voeren. Er zal voor eventueel gestegen kosten ruimte gezocht moeten worden binnen de eigen begroting. Dat betekent dat ook in 2015 kritisch gekeken moet worden waaraan het beschikbare budget besteed kan worden. De contributiebedragen zijn voor 2015: Gewoon lid 206 Belangstellend lid 144 Reductieleden 144 Studentlid 67 Ere-lid 0 Baten Lidmaatschappen De verwachte ontwikkeling in aantallen per groep n.a.v. de ledenaantallen op 1 januari Gewoon lid Begin 2015 bedraagthet aantal gewone leden 555. Dit is een daling ten opzichte van de stand begin 2014 (589). Het aantal opzeggingen baart zorgen, het blijft van belang nieuwe leden te werven en aan onze verenging te binden. Daartoe gaat het bestuur in 2015 onderzoeken waarom mensen lid worden en wat ze van de NVBT verwachten en waarom mensen opzeggen. Dit helpt de vereniging om het lidmaatschap (nog) meer op maat te maken en zo meer beeldend therapeuten aan zich te binden. Reductielid NVBT heeft de regeling dat afgestudeerde studenten twee jaar in een overgangsregeling terechtkomen. Deze overgangsregeling biedt hen een korting van. 62 op het 'gewone' lidmaatschap. Na deze twee jaar gaan zij de volledige. 206 betalen. Het aantal leden, dat gebruikmaakt van de overgangsregeling per 1 januari 2014 is 50. Eind 2014 heeft een aantal van van deze leden 2 jaar gebruik kunnen maken van de overgangsregeling. Deze leden zullen in 2015 'gewoon' lid zijn. Het aantal reductieleden begin 2015 bedraagt 44. Belangstellend lid Dit aantal is in 2014 gelijk gebleven op 33. Dit is ook het uitgangspunt in de begroting voor Studentleden De NVBT heeft sinds 2010 een goed functionerende studentencommissie. Het werk, dat deze commissie doet, is afgelopen jaren gevoeld in het studentledenaantal. In 2014 zagen we een stijging in het aantal studentleden. Per eind 2014 stond de teller op 62 studenteden (48 begin 2014). Het is wel zo dat zodra een student afstudeert het studentlidmaatschap automatisch omgezet wordt naar een reductielidmaatschap, wat nogal wat fluctuaties oplevert in het ledenaantal.

4 4 Ere- leden Deze leden zijn vrijgesteld van lidmaatschapsgeld. Er zijn geen verwachtingen dat dit aantal zal toenemen in Nieuwe leden In 2013 zijn er 46 nieuwe leden bij gekomen. 18 Gewone leden, 3 belangstellend leden, 4 reductieleden en 21 studentleden. Ook in 2015 verwachten we nieuwe leden. Conclusie Verwachte inkomsten per groep: soort aantal tarief Totaal Gewoon leden Belangstellend leden Reductieleden Studentleden Ere-leden De totaal verwachte inkomsten uit bestaande lidmaatschappen bedraagt hiermee ,- Zoals aangegeven begroten we nieuwe ledenaanwas ter grootte van en moet verder rekening gehouden worden met de incassokorting van circa Totale inkomsten uit lidmaatschappen: Projecten Op deze post worden de inkomsten van regiogroepen worden geboekt. Er is nog geen zicht of in 2015 wederom door enkele regiogroepen entree zal worden gevraagd voor de door hen georganiseerde studiedagen. Daarom zijn de kosten op nul begroot. Eventuele inkomsten zullen overigens beschikbaar blijven voor de betreffende regiogroepen. Overige baten Inkomsten publicaties & vacatures De inkomsten van de vacatures worden verdeeld onder de FVB & de NVBT. Daarnaast heeft de NVBT nog inkomsten uit publicaties. Hoewel de verwachting was dat deze post fors zou teruglopen, blijkt dit nog mee te vallen. We begroten wel voorzichtig. Totaal 200 Studiedagen opbrengsten Hier worden de inkomsten van de studiedagen begroot. Dit jaar zal een studiedag met ALV in juni worden georganiseerd. Verwachte opbrengsten bedragen Rente & bijzondere baten In 2014 ontving de NVBT. 769,73 aan rente over haar algemene reserve, die op de gezamenlijke spaarrekening van de FVB staat. Gezien de hoogte van de rentevergoeding verwachten we een kleine inkomst van 500. Lasten Administratiekosten Het bestuur heeft extra ondersteuning ingehuurd om de penningmeester bij te staan bij het maken van de financiële rapportages en de begroting. Deze diensten worden afgenomen bij MOS in Nijkerk, het kantoor waar ook de FVB de financiën heeft uitbesteed.

5 Kantoorkosten Het gebruik van mail is inmiddels zo gewoon, dat er vrijwel geen enkele correspondentie meer op papier wordt verstuurd. In plaats van een voorraad briefpapier aan te houden, kunnen mailings ook inclusief briefhoofd geprint worden. Voor wat frankeerkosten en andere incidentele kantoorkosten is een kleine post begroot van 250 Bestuur Bestuursvergoeding Bestuurleden van de NVBT krijgen 100 per maand aan vrijwilligersvergoeding. De vergoeding voor de voorzitter die tevens de portefeuille belangenbehartiger beheert, bedraagt 200 per maand. In 2015 zal de huidige secretaris/coördinator financiën aftreden. Voorzien is dat zij wordt opgevolgd door twee aparte bestuurders met ieder een portefeuille. In de begroting gaan we derhalve uit van 5 bestuurders met een vergoeding van per jaar plus een vergoeding van voor de voorzitter/belangenbehartiger. Totale kosten bedragen dan Bestuurskosten De onkosten die bestuursleden declareren verschillen per persoon, vanwege de diverse werkzaamheden en reistijden naar plaats van bestemming. We begroten een post van op jaarbasis. ALV & kaderleden Voor het uitvoeren van het beleid in 2015 zal er, zoals te doen gebruikelijk, een beroep worden gedaan op actieve leden. Leden die een eenmalige bijdrage leveren aan de NVBT, bijvoorbeeld bij het organiseren van een ALV en/of studiedag, krijgen hiervoor een attentie in de vorm van een boekenbon. Totaal 150 PR & Communicatie Website ontwikkeling & onderhoud De website is het belangrijkste communicatiemiddel van de NVBT. In 2014 is er een tijdelijke nieuwe site gemaakt. In 2015 zal de website fors herzien worden. Hierin wordt nauw samengewerkt met de FVB en zal gebruik gemaakt gaan worden van eenzelfde CMS-pakket om de website eenvoudig bij te houden. Met het nieuwe systeem is het maken van een digitale nieuwsbrief relatief eenvoudig en kan een koppeling gemaakt worden naar een digitale kennisbank die alleen toegankelijk is voor leden. Kosten van ontwikkeling bedragen (eenmalig). Het bestuur stelt voor deze kosten uit het vermogen te betalen. De kosten voor beheer 400 (jaarlijks) plus kosten voor bedankjes aan actieve vrijwilligers die helpen met het herzien van de inhoud plus reiskosten 350. Totaal ten laste van de begroting Naamsbekendheid In 2015 wil de NVBT ruimte maken om de naamsbekendheid te vergroten. Er staan diverse acties gepland zoals het ontwikkelen van een poster t.b.v. de zelfstandige praktijk, het (laten) ontwikkelen van standaards presentaties die leden kunnen geven op Hogescholen e/o universiteiten en plekken waar verwijzers zitten. Andere plannen zijn het doen van een mailing aan verwijzers ontwikkelen van flyers. Totale kosten Publicatie In samenwerking met de FVB zal in 2015 een nieuwe folder worden ontwikkelt. De verwachte kosten hiervoor bedragen 500 5

6 Beurzen/presentaties In 2014 is een Stoelhouderschap bij het Herman van Veen Arts Center gedurende een periode van drie jaar overeengekomen Voor 2015 zijn hier geen verdere kosten te verwachten. Belangenbehartiging De verenigingen dragen gezamenlijk bij aan de fondsen: het klachtenfonds en het juridisch fonds. Aan het laatste fonds draagt de NVPMT niet bij, aangezien zij van oudsher een eigen juridisch fonds hebben. Daarnaast wordt gezamenlijk gewerkt aan de belangenbehartiging van de gezamenlijke vaktherapeuten. Dotatie juridisch fonds Voor de dotatie voor dit fonds, beheerd door de FVB, wordt jaarlijks een verdeling gemaakt. In 2015 draagt de NVBT hier aan bij, dit is 29,75% van het totaal van de dotatie van 4000., Portefeuille belangenbehartiging Het begrote bedrag is bestemd voor vergoeding reiskosten die voor overleggen van belangbehartigers FVB-breed worden gemaakt. Eveneens is meegenomen de deelname aan een internationaal congres. De uitkomsten daarvan kunnen toegepast worden op de situatie in Nederland. Voor actieve leden is een attentie begroot. Totale kosten worden geraamd op Kennisinnovatie Kennisinnovatie portefeuille Voor bestaande kennisnetwerken is een budget van 500 beschikbaar. In 2014 zijn 4 kennisnetwerken opgericht. Kosten Het bestuur zal actief het starten van nieuwe kennisnetwerken stimuleren. We gaan er van uit dat er halverwege het jaar 4 nieuwe groepen zullen starten. Kosten De NVBT kent een viertal regiogroepen, die een budget van 300 ter beschikking krijgen. Kosten hiervoor bedragen Totale kosten Studiedagen - kosten In 2015 wordt een Zelfstandigen congres georganiseerd in combinatie met de ALV. Kosten begroot Incl. BTW Locatie & koffie/thee Lunch 500 Vergoeding sprekers/workshophouders Kosten fotograaf 200 Materialen 250 Reiskosten, bedankjes, onvoorzien Tegenover de kosten staan ook inkomsten begroot. Na verrekening bedragen de kosten voor de NVBT Scholing In 2014 is een voorziening voor scholing gemaakt. Kennisnetwerken kunnen hier een aanvraag voor doen. 6

7 7 Overige kosten Externe lidmaatschappen Sinds 2011 is de FVB aangesloten bij de Federatie van Beroepsorganisaties in de Zorg (FBZ). De FBZ voert in opdracht van 18 beroepsorganisaties in de gezondheidszorg, (wetenschappelijk) onderwijs en onderzoek het arbeidsvoorwaardenoverleg. Voor de leden die zijn aangesloten bij de CAO, waarvoor de FBZ belangen behartigt, dient de NVBT. 17 per lid af te dragen. De leden dienen zelf in hun FVB gegevens aan te geven bij welke CAO zij zijn aangesloten. Aan de hand van deze gegevens wordt bepaald voor hoeveel leden de NVBT dient af te dragen aan de FBZ. Pas in mei 2015 is het definitieve bedrag bekend dat moet worden afgedragen. Als leidraad nemen we het bedrag dat in 2014 is afgedragen. Totaal Commissies en werkveldgroepen Hieronder vallen kosten voor de NVBT studentencommissie. 350 en kosten voor de op te richten Denktank ter ondersteuning van het te formuleren zelfstandigenbeleid 500. Totale kosten 850 Dubieuze debiteuren Hiervoor wordt een post van 253 begroot. Bijdrage aan FVB Voor de gezamenlijke activiteiten die door de FVB worden uitgevoerd betalen de lidverenigingen gezamenlijk (was ). Hoeveel iedere lidvereniging dient bij te dragen, wordt bepaald aan de hand van hun ledenaantal, wat direct invloed heeft op de inkomsten van de verenigingen per 1 januari voorafgaand aan het begrotingsjaar (nu 1/1/2014). Er wordt een verrekening gemaakt in procenten aan de hand van het soort lidmaatschap (in de vorm van gewogen leden; een student-lid brengt bijvoorbeeld minder op dan een gewoon lid). De NVBT dient, aan de hand van haar ledenaantal, afgerond 29,8% (was 32,7%) van de bijdrage te financieren. Dit is 2,9% minder dan vorig jaar door het dalend aantal leden t.o.v. de andere lidverenigingen. Bijdrage NVBT aan de gezamenlijke activiteiten die door de FVB worden uitgevoerd: Algemeen reserve NVBT Het eigen vermogen is eigen vermogen aan het begin van het jaar vermeerderd met het resultaat van Gedurende 2014 is er minder uitgegeven dan was begroot. Het voorstel is om een voorziening voor scholing te vormen van voor de kennisnetwerken. Het overgebleven bedrag is toegevoegd aan de eigen reserve van de NVBT. In 2012 is vanwege het ongunstige financiële klimaat ingezet op een streven naar een algemeen reserve van de NVBT van Eind 2014 was de reserve van de NVBT Dit streven is dus ruimschoots gehaald.