EcoWerf. Intergemeentelijk milieubedrijf

Transcriptie

1 EcoWerf Intergemeentelijk milieubedrijf

2 Programma uur: Verwelkoming uur: Presentatie EcoWerf - Algemene organisatie en activiteiten - Principe van werkingsbijdragen - Ondernemingsplan uur: Rondleiding op de werf uur: Diner in 3Hoog + netwerking 13/06/2013

3 EcoWerf Opdrachthoudende intergemeentelijke vereniging Opgericht dd. 15/12/2003 door afsplitsing uit Interleuven, voor 18 jaar Vennoten: 27 gemeenten, provincie Vlaams-Brabant, Interrand, Interza inwoners 264 medewerkers Omzet: 31 miljoen Doelstelling Duurzaam en integraal afvalbeleid Materialendecreet, Vlarema, Uitvoeringsplan Milieuverantwoord Beheer van Huishoudelijke Afvalstoffen , Ondernemingsplan EcoWerf

4 Dienstverlening 96 keer per jaar komt EW langs Inzameling huis aan huis Uitbating 26 containerparken 250 dagen (1.750 u) open per jaar >25 AP initiatieven per jaar Afvalpreventie

5 Dienstverlening ton in 2012 Gftverwerking Afzetkanalen voorzien voor afvalfracties 20 (>50) verschillende afvalfracties inw via hah, inw via cp DifTar huis aan huis en containerparken

6 EcoWerf: historiek 1972: breekwerf - 16 ton afval per uur 1979: start inzameling huisvuil en grofvuil 1981: start selectieve inzameling glas via glasbollen 1986: eerste containerparken 1989: opening stortplaats Pellenberg 1993: start selectieve inzameling papier en kga; onttrekking van gas aan stort Pellenberg (elektriciteit) 1995: start selectieve inzameling gft en pmd 1996: opstart composteerinstallatie - capaciteit ton per jaar; sluiting laatste stortplaats 2001: overkapping narijping compost tegen geurhinder 2003: oprichting afvalpreventieteam 2005: introductie DifTar huis aan huis (5) en containerparken (3) 2007: bouw nieuwe transportsite 2012: DifTar in 16 gemeenten huis aan huis, 19 containerparken

7 Vlaams afval- en materialenbeleid Hiërarchie in omgang met materialen en afval: Streven naar beste resultaat voor milieu en gezondheid Handelen vanuit kringloopperspectief

8 Afvalpreventie: communicatie 0800/

9 Afvalpreventie: projecten en sensibilisatie

10 Afvalpreventie: thuiscomposteren en kringlooptuinieren

11 Afvalinzameling Containerparken Inzameling aan huis Glasbollen

12 Afvalinzameling Containerparken (26): 60 personeelsleden 20-tal afvalfracties

13 Afvalinzameling Huis aan huis: 40 wagens 125 personeelsleden Afvalfracties: - huisvuil / gft / pmd (2-wekelijks) - papier-karton (maandelijks) - grofvuil / snoeihout / oude metalen

14 Afvalinzameling - DifTar Wie slim is, sorteert Containerparken: 10 volume, 9 gewicht Huis aan huis: 16 gemeenten Resultaten: - huisvuil: daling met 25% - gft: daling met 50%

15 Afvalverwerking: gft-composteerinstallatie Eigen composteerinstallatie (9 personeelsleden): - ingezameld gft huis aan huis - klein tuinafval containerpark - bedrijfsorganisch afval ton gft/jaar In 10 weken van gft naar compost Vlaco-kwaliteitslabel Verkoop compost

16 Afvalverwerking Afvalfractie Verwerking Eindproduct Gft Compostering Compost Tuinafval Compostering Compost Herbruikbare goederen Sortering Verkoop (Kringwinkel) Papier en karton Sortering Papier Pmd Sortering Constructiematerialen, fleece, papier Sloophout Breker, sortering Vezelplaten Steenafval Breker, sortering Constructiematerialen Oude metalen Hersmelten Nieuwe metalen Hol glas Sortering Hol glas Vlak glas Breker Isolatiemateriaal Aeea Ontmanteling Metaal, plastic Restafval Verbranding Energie, as Kga Verbranding Energie, metaal... Asbestcement Stortplaats -

17 Afval = materiaal en energie Ingezamelde huishoudelijke afvalfracties in 2011 (431 kg/inwoner) Containerpark (overige) 132 g/inw; 31% KGA 3 kg/inw; 1% Restafval 108 kg/inw; 25% Groene pijl: recyclage - 74% GFT 66 kg/inw; 15% PMD; 14 kg/inw; 3% Glas 31 kg/inw; 7% Papier/karton 77 kg/inw; 18% Rode pijl: verbranding met E-recuperatie - 26%

18 Financieel Werkwijze? Kostenplaatsen Budget afsluiting Dienstverlening versus kosten & opbrengsten

19 Werkwijze: kostenplaatsen Afvalpreventie Ophaling papka Ophaling pmd Ophaling hv & gft Ophaling glas Verkoop compost Containertransport Compostering Hvverwerking Slibverwerking Groencompost. Containerparken DifTarhah DifTarcp Algemene kost

20 Werkwijze: budget tot afsluiting Budget Afsluiting + resultaatsverdeling Werkingsbijdragen

21 Werkwijze: budget tot afsluiting Budget: Obv 30/6/t en 31/12/t-1 Resultaat per kostenplaats NUL Werkingsbijdragen: Per inwoner, per ton, per aansluitpunt, per containerpark, per zak Afsluiting en resultaatsverdeling: Toewijzing algemene kost Verrekening gemeenten Resultaatsverwerking

22 Kosten EcoWerf 11,0 mio Personeelskosten 245 vte s 16,4 mio Handelsgoederen, diensten en diverse goederen Handelsgoederen: AK papier-karton en oude metalen, brandstoffen, magazijn: 3,2 mio Onderhoud en herstellingen, nuts, verzekeringen : 6,4 mio Afzetkosten diverse fracties: 6,8 mio 4,4 mio Afschrijvingen Boekwaarde vaste activa (balans): 20,7 mio 0,7 mio Andere Interestlasten, uitzonderlijke kosten

23 Inkomsten EcoWerf 61,9/inw Werkingsbijdragen gemeenten Gem. 64,8 per inw [min. 58,20 en max 84,81 (volledig pakket)] 2,89 per inw aftrekken voor teruggave inkomsten papier-karton & oude metalen hah 6,5/inw Inkomsten verkoop papier-karton & oude metalen Gedeelte wordt doorgestort naar Fost Plus en gemeenten netto 2,17 Zeer onvoorspelbare inkomst 9,9/inw Fost Plus, Recupel, frituuroliën, Bebat + Subsidies 6,06 per inw Fost Plus, 2,21 per inw andere 1,61 per inw subsidies 5,6/inw Inkomsten uit activiteiten voor derden, doorgerekende kosten, uitzonderl. opbr 3,2 per inw Inkomsten derden (vnl. gft-verwerking) 2,4 per inw Andere bedrijfsopbr (doorgerekende kosten, gesco ), financ. en uitz. opbrengsten

24 Enkele kritische factoren

25 Ondernemingsplan:

26 Ondernemingsplan: kernwaarden en visie 2030 Kernwaarden: Participatie vooruitstrevend transparant ecologisch efficiëntie gelijkheid levenskwaliteit kwaliteitsvolle dienstverlening sociaal betrouwbaar respect integriteit Visie 2030:

27 Ondernemingsplan: strategische lijnen Strategische lijnen 1. Van fysieke afvalinzamelaar naar materiaalbeheerder met intelligentere materiaalinfrastructuur 2. Van databezitter naar kenniscreator 3. Van traditionele naar duurzame grondstofen energiegebruiker en energieproducent 4. Van een bedrijf met veel klanten naar een klantgerichter bedrijf 5. Van sociaal betrokken werkgever naar aantrekkelijke en sociaal verantwoord werkgever 6. Van toeschouwer naar maatschappelijk betrokken partner

28 Verkoop materialen materialen opbulken Sluikstort- en zwerfvuilbeheer Vernieuwen/optimaliseren transport transport over water Vernieuwen/optimaliseren transport routing optimaliseren (KT) Inzamelingsmethoden vernieuwen evaluatie inzameling papier met containers (KT) Masterplan infrastructuur EcoWerf Renoveren/verbeteren kantoorgebouw

29 Inventarisatie databezit via op te richten werkgroep (KT) Voortzetting dataverstrekking (KT) Informatieverstrekking over life cycle data (KT)

30 Onderzoek naar watergebruik en waterverlies waterbalans vervolledigen (KT) Energieboekhouding ontwikkelen (KT) Verspilling vermijden (KT) Mobiliteitsplan woon-werkverkeer (KT) Energie opwekken uit vergisting van traditionele naar duurzame grondstof- en energiegebruiker en energieproducent

31 Onderzoek financiering huishoudelijk afval- en materiaalbeheer Bestaande dienstverleningspakketten uitbreiden bij bestaande klanten (DifTar veralgemenen ) Actief relatiebeheer tevredenheidsonderzoek Contact klant met EcoWerf optimaliseren onderzoek klantendienst organisatie + tool Zichtbaar maken EcoWerf Werkprocessen optimaliseren doorlichting interne werkprocessen

32 Modernisering loon- en arbeidsvoorwaarden (cafetariaplan) Bevorderen psychosociaal welzijn tevredenheidsonderzoek (KT) Ontwikkelen allochtoon- en leeftijdsbewust personeelsbeleid (KT) Ongevallenpreventie risicoanalyses integreren als werkinstrument (KT)

33 Verduurzamen aankoopbeleid (KT) Sociale tewerkstelling ondersteunen voorbehouden sommige opdrachten voor sociale economie

34 Vragen?