Evaluatie van de projectmatige uitvoering Beleidsplan Openbare Verlichting

Transcriptie

1 Betreft Evaluatie van de projectmatige uitvoering Beleidsplan Openbare Verlichting Vergaderdatum 20 september 2007 Gemeenteblad 2007 / Agendapunt Aan de Raad Voorstel De gemeenteraad wordt voorgesteld: - De evaluatie Projectmatige uitvoering Beleidsplan Openbare Verlichting (OV) voor kennisgeving aan te nemen; - Een restantkrediet van ,- te besteden aan extra OV projecten volgens bijgevoegde lijst. Inleiding In de vergadering van 3 juni 2003 heeft de Raad besloten tot renovatie van de Openbare Verlichting (OV) op basis van het door Essent Lighting opgestelde Beleidsplan. De afgelopen 4 jaar (2003 t/m 2006) is derhalve op projectmatige basis, het achterstallig onderhoud van de OV weggewerkt en de verlichting aangepast aan de geldende norm. Tevens heeft in deze jaren de reguliere vervanging plaatsgevonden van lichtmasten en armaturen welke de leeftijd van 30 respectievelijk 15 jaar hebben bereikt. Argumentatie Uitvoering Beleidsplan Openbare Verlichting (Alle genoemde bedragen zijn exclusief BTW, welke compensabel is) Voor de uitvoering van het Beleidsplan OV is door de Raad in 2003 een totaalbedrag beschikbaar gesteld van ,- verdeeld over de jaren 2003 tot en met Volgens het OV Beleidsplan zouden in de vier jaren 4108 armaturen en 2240 lichtmasten moeten worden vervangen c.q. uitgebreid. In werkelijkheid zijn in de periode in totaal 2674 armaturen en 1754 lichtmasten aangepast voor een totaalbedrag van ,-. Er zijn dus 1434 armaturen en 486 lichtmasten minder aangepast voor een totaalbedrag aan minderwerk van ,-. De afwijkingen zijn toe te schrijven aan een onjuiste interpretatie van de gegevens uit het OV Beleidsplan en vertaling naar het Raadsvoorstel. Ook de raming van 687 bij te plaatsen masten en armaturen is te hoog gebleken en is wellicht gebruik gemaakt van een niet actueel OV bestand van Essent Lighting. De afwijking tussen geplande en werkelijke aantallen aan te passen lichtmasten en armaturen is in de loop van 2004 duidelijk geworden. Een herberekening, aan de hand van het op dat moment actuele OV-bestand van Essent, gaf een mogelijke bezuiniging weer van ,- Het College heeft ingestemd met het voorstel een deel van deze bezuiniging aan te wenden voor het bekostigen van OV langs Scharberg /Julianaweg en Business Park Stein, voor een

2 bedrag van ,-. Er is derhalve een bezuiniging van ,- (= , ,-) doorgevoerd in 2005 bij Berap1. In de periode zijn nog andere bezuinigingen doorgevoerd voor een totaalbedrag van ,-. Deze bestonden uit restkredieten na een uitvoeringsjaar of aanpassing van budgetten naar aanleiding van lagere offertes. Na de herberekening was de prognose dat voor 2006 nog een totaalbudget nodig was van ,- voor de projectmatige uitvoering van de OV. Volgens de offertes van Essent Lighting bleek een bedrag nodig van ,- waarvan een bedrag van ,- wegens een verplichting uit In de vergadering van 22 februari 2007 heeft het College besloten het restantbedrag van ,- aan te wenden voor extra OV projecten in Hierop wordt later in deze notitie teruggekomen. Projectkorting Naar aanleiding van het Raadsbesluit tot het renoveren van de OV heeft Essent Lighting besloten een projectkorting toe te kennen. De korting is jaarlijks uitgekeerd na de eindafrekening van het betreffende jaar en bedraagt 5% van de werkelijke kosten van de projectmatige werkzaamheden. Alleen voor 2003 is een vast bedrag van ,- afgesproken. In de collegevergadering van 13 april 2004 is besloten extra projecten uit te voeren van de toegekende korting door Essent Lighting. In onderstaand overzicht zijn de projecten met de bijbehorende kosten weergegeven die tot heden zijn uitgevoerd. Voor de korting 2006 zijn nog geen projecten aangewezen. Projecten Kosten T.l.v. projectkorting 2003 Terpkerk Urmond 5.670, ,- Hervormde kerk Urmond 4574,- Restant 1.056,- afgevoerd 2004 Aanstraalverlichting kerk Berg 2.900, ,- Autopad Heerstraat-centrum 4.195,- Omgeving Dor. Verschureplein ,- Tekort 669,- t.l.v Projectmatig 2005 Autopad Gerichtstraat , ,- Tekort 6.272,- t.l.v Projectmatig Totaal tot heden , , Nog geen projecten Verwachte korting ca ,- =5% van opdrachtsom ,- Energieverbruik Behalve het uitbreiden en vervangen van verlichting is conform het Raadsbesluit eveneens het brandrooster aangepast. De nachtverlichting is verruimd en in de wintertijd wordt s ochtends de verlichting ingeschakeld. Verder is daar waar mogelijk en acceptabel het aantal nachtbranders in woonstraten uitgebreid volgens het principe 50% avondbranders en 50% nachtbranders. Volgens een opgave van Essent Lighting zouden bovenvermelde aanpassingen uiteindelijk in 2007 op jaarbasis leiden tot een toename van de totale exploitatiekosten van ca 9.000,-. De werkelijke exploitatiekosten zijn in de periode nauwelijks gestegen. Het aantal OV aansluitingen is in die periode met ca 500 en het aantal nachtbranders met ca 550 toegenomen. Geconcludeerd kan worden dat de ombouw naar energiezuinige lampen en de uitbreiding van lichtpunten en nachtbranders elkaar compenseren. Dus meer en beter licht met een nagenoeg gelijkblijvende kosten. 2

3 Enquête: Het College heeft in de vergadering van 5 september 2005 besloten de bevolking zich te laten uitspreken over de kwaliteit van de openbare verlichting via een enquête. In de Schakel van week 12 en op de gemeentesite is een artikel gepubliceerd over de verbetering van de OV in de afgelopen jaren. In een vragenlijst, te downloaden van de site of af te halen aan de balie, heeft de bevolking van week 12 t/m 15 hun mening kunnen geven over de werkzaamheden van de afgelopen jaren aan de OV. Eveneens hebben ze kunnen aangeven of door de aanpassingen van de OV het veiligheidsgevoel is toegenomen. Er zijn 38 reacties ontvangen, in het kort komen de bevindingen op het volgende neer: o Op de vraag Wist u dat er de afgelopen jaren is gewerkt aan de verlichting in Stein, antwoordden 29 ja, 8 nee en 1 geen mening; o Op de vraag Heeft u verandering(en) geconstateerd, antwoordden 27 ja, 10 nee en 1 geen mening; o Op de vraag waren de veranderingen positief of negatief antwoordden 14 positief, 10 negatief en 14 geen mening; o Op de vraag hebben de veranderingen een positieve invloed op uw veiligheidsgevoel, antwoordden 23 ja, 14 nee en 1 geen mening; o De conclusie is dat de meeste reacties positief zijn. De opmerkingen van de bewoners variëren van algemeen positief (veilig gevoel in Stein) tot algemeen negatief (niet goed voor de natuur) en individueel positief (betere verlichting Steeg 34) tot individueel negatief (ramen verduisteren door fel licht); o Opvallend zijn de klachten over zowel het ontbreken (4x) als de aanwezigheid van nieuwe verlichting in autopaden. Maaskant Wonen zal als eigenaar moeten worden gemotiveerd om verlichting aan te leggen in de autopaden waar deze ontbreekt; o Een aantal klachten zullen ter plaatse moeten worden gecontroleerd en eventueel verholpen; o De klacht over het ontbreken van OV op de parkeerplaats bij de begraafplaats te Nieuwdorp wordt aan de lijst met extra OV projecten toegevoegd; 3

4 Besteding restant kredieten Openbare Verlichting (OV) Op 22 februari 2007 heeft het College besloten een krediet van ,-, wat resteert na de Projectmatige uitvoering OV 2006, te bestemmen voor uitvoering van extra OV projecten. Dit bedrag is doorgeschoven naar Het besluit was gebaseerd op het feit dat hier geen sprake is van nieuw beleid maar voortgang op bestaand beleid. Vervolgens heeft de commissie OWM, op 19 maart 2007, ingestemd met het op voorhand uitvoeren van een aantal OV projecten, volgens onderstaande lijst, voor een bedrag van ,-. Extra OV projecten waarvoor toestemming is gegeven Lm/ arm Kosten vlg offerte Stadhouderslaan, voetpad zijde Steinerbos van nieuw gemeentehuis tot ,- Napoleonsbaan Maasberg te Elsloo, tussen ingang naar kasteel en onder aan de berg ,- Battenweg, gedeelte Lindendriesstraat tot bergingsbassin bij voetbalvelden ,- Schuthagerweg, tot boerderij Roosen: verzoek dhr. Roosen ,- Pontegats: verzoek bewoners op de Weerdt ,- Scatebaan Platijkweg: verzoek Jeugd Interventie Team ,- Kasteel Oud Stein, verlichting op de brug naar poortgebouw op verzoek bewoners ,- Platijkweg, uitbreiden OV t.h.v. parkeerplaats op verzoek Schietvereniging ,- Aanstraalverlichting kerk Oud Stein ,- 3 masten met schijnwerpers, 5 grondspots, 5 armaturen op kerkgevel Heibergweg, uitbreiden OV met 4 lichtpuntcombinaties ,- Voor 9 van de 10 projecten is op dit moment opdracht verstrekt aan Essent Lighting voor een totaalbedrag van ,96. De opdracht voor het project aanstraal verlichting kerk Oud Stein is nog niet gegeven. De definitieve offerte is aangevraagd na de onlangs gehouden inspraakrondes rondom de reconstructie Havenstraat en de parkeerplaats bij de kerk. Van het totaalbedrag van ,- resteert, na aftrek van ,- voor goedgekeurde projecten, een bedrag van ,-. Voorgesteld wordt in te stemmen met het plan om dit bedrag eveneens te besteden aan extra OV projecten volgens onderstaande lijst, waarvan de urgentie en belangrijkheid van boven naar beneden toe afnemen. Extra OV projecten (nog voorleggen voor besluitvorming) Lm/ arm Totaal ,- kosten lm 2007 kosten arm 2007 totaal excl BTW Parkeerplaats nabij begraafplaats Nieuwdorp (Raming) 4 ± 3.000,- ± 1.000,- ± 4.000,- Voetpad Steenweg naar MFC langs Julianakanaal Berg ad Maas ,- 500, ,- Lichtpunt tbv Bokkerijderskapel en Kruiskapel (UMS) Urmond ,- 300, ,- Uitbreiding OV voor nieuwbouw Schutterij aan de Bath (Raming) 2 ± 4.000,- ± 1.000,- ± 5.000,- Aansluiten 2 masten IVN Steinerbos op OV net ,- 500, ,- Napoleonsbaan: Stadhoudersln tot en met kunstwerken RWS te Stein , , ,- Nieuwe Postbaan: rotonde ACL tot Mauritslaan , , ,- Napoleonsbaan uitbreiding kunstwerk RWS tot rotonde BPS , , ,- Heidekampweg: rotonde ACL tot Veestraat , , ,- Totaalkosten projecten , , ,- 4

5 De eerste 5 verzoeken van particulieren voor verlichting komen vanuit een oogpunt van sociale- en verkeersveiligheid in aanmerking voor realisatie. Derhalve wordt hiervoor geadviseerd deze projecten met voorrang uit te voeren De laatste 3 projecten in de lijst betreffen gebiedsontsluitingswegen buiten de bebouwde kom. Ze zijn gelegen in de noord-zuid richting langs de A-2, de zogenaamde parallelroute, hebben een hoge verkeersintensiteit en maken deel uit van de route gevaarlijke stoffen. Zowel ambtelijk als door Essent Lighting wordt geadviseerd deze ontsluitingswegen, uit een oogpunt van verkeersveiligheid, te voorzien van OV. Financiële onderbouwing Er is sprake van het benutten van restantkredieten voor uitvoering van extra werkzaamheden in het kader van de uitvoering van het OV Beleidsplan. Het feit dat de uitgaven plaatsvinden in 2007 in plaats van 2006 is enkel van invloed op de rente en afschrijving. Voor het overige verloopt alles budgettair neutraal. Burgemeester en Wethouders, de Secretaris, de Burgemeester, Dict. JV 5