van de Zeister Vrije School

Transcriptie

1 Welkom bij de algemene ouderavond van de Zeister Vrije School

2 Programma: Zingen onderleiding van Lisette Stoop Welkom: Marin van Wijnen (schoolleider) Reorganisatie en het hier en nu: Josephine de Zwaan (secretaris) Financiën: Remco van Duuren (penningmeester) Cito en de vrije school: Cecile de Jong (Intern begeleidster)

3 Zang onder leiding van Lisette Stoop Stralende sterren Stalende sterren uit winternacht, Raakten de aarde vonkelend zacht, In plant, mens en dier ontwaakt, Het zomergezicht, nu volgen wij weer het zonnelicht 2x

4 Josephine de Zwaan Reorganisatie en het hier en nu

5 Financiën: Remco van Duuren

6 Is een school rijk? Het zal ook u niet zijn ontgaan: het onderwijs zit geld op te potten zo meldden de krantenkoppen onlangs. Graag ga ik in deze bijdrage met u in op een aantal elementen, die achter de cijfers schuilgaan. Laten we eerst eens zien waar we het over hebben: Voor het hele onderwijs gaat het volgens gegevens van het CBS om een eigen vermogen van 9,5 miljard, terwijl in het hele onderwijs over 2006, ruim 26 miljard omging, volgens gegevens van het CBS. Simpel gezegd kan het onderwijs dus zo n vier maanden voortgaan zonder de financiering door het Rijk. De vraag is natuurlijk, ben je dan rijk?

7 Is een school rijk? In het primair onderwijs betreft het een eigen vermogen van per school en dat is zo n euro per leerling! Als je het bekijkt als een bedrag per leerling wordt het toch wel wat anders als die krantenkoppen over die vele miljarden. Er gaat inderdaad veel geld om, maar er lopen dan ook miljoenen leerlingen rond! Het is maar welke maat je neemt, of wilt nemen

8 Lumpsum financiering Op 1 augustus 2006 is het declaratiestelsel in het primaire onderwijs vervangen door lumpsumbekostiging. Hiermee beschikken scholen en besturen over één budget voor personeel en materieel en zijn bovendien vrij om hun eigen schoolbeleid te ontwikkelen. De invoering van lumpsum maakt dat in de toelichting t bij de begroting g en het jaarverslag ingegaan moet worden op het weerstandsvermogen. Naast de functie als weerstandsbuffer heeft eigen vermogen ook een financieringsfunctie. Hiermee wordt bedoeld dat een deel van de waarde van de bezittingen betaald wordt met eigen verkregen middelen. Voor banken is dit bijvoorbeeld een belangrijke indicator voor de solvabiliteit. 20% eigen vermogen van het totale vermogen is een voorbeeld van een kengetal dat gebruikt wordt, maar niet zondermeer overal toepasbaar is.

9 Balans

10 Exploitatieoverzicht

11 Analyse Resultaat (1) Rubriek Afwijking t.o.v. Begroting Oorzaak Afwijking Rijksbijdrage Als gevolg van het convenant leerkracht zijn de subsidies van OC&W verhoogd om hiermee de verbetering van de arbeidsvoorwaarden te kunnen bekostigen Overige Baten Lager wegens minder ontvangsten ouderbijdrage, omdat inning later dan voorzien is gestart. Dit ondanks het feit dat voorverhuur verhuur aande BSOenZorgmiddelen Samenwerkingsverband meer is ontvangen dan begroot Personele De loonkosten minus uitkeringen Vervangingsfonds Lasten zijn met name hoger door een ontslagvergoeding & de aanstelling van een interim schoolleider (ter overbrugging van de vacature schoolleider). Daarnaast is extra geïnvesteerd in scholing van medewerkers t.b.v. gedifferentieerd dff donderwijs.

12 Analyse Resultaat (2) Rubriek Afwijking t.o.v. Begroting Oorzaak Afwijking Afschrijvingen Hiervoor is minder uitgegeven omdat het begrote bedrag voor afschrijving gebouw is aangepast. De kosten voor afschrijving inventaris zijn hoger vanwege het creëren van nieuwe werkplek en aanschaf kasten t.b.v. dossiervoering Huisvestings lasten Deze zijn lager doordat op de posten onderhoud en energie & water minder getracht is zuiniger aan te doen Overige lasten Algemene besparingen gerealiseerd

13 Financiële Kengetallen

14 Ouderbijdrage Hoe hoog is de ouderbijdrage in het onderwijs en is de ouderbijdrage verplicht? De hoogte van de ouderbijdrage wordt door de school bepaald en kan per school verschillen. De hoogte van de ouderbijdrage wordt vastgesteld in overleg met en na goedkeuring van de medezeggenschapsraad (MR) van de school. Dat geldt ook voor de bestemming van de ouderbijdrage. De ouderbijdrage is een vrijwillige bijdrage. De school mag uw kind niet weigeren, van school sturen of een diploma onthouden als u de bijdrage niet of gedeeltelijk lijk wilt of kunt betalen. Bron: Postbus 51 Rijksoverheid

15 Geïnde ouderbijdrage Jaar Oorzaak Afwijking ( wordt in 2009 geïncasseerd) genormaliseerd (incl van 2008) toegezegd (daling t.o.v. vorige jaren)

16 Exploitatie Ouderbijdr age 7% Inkomsten Administr atie en Overige beheersla inkomsten 2% Huisvesti sten ngslasten 4% 6% Uitgaven Overige instellings lasten 3% Inventaris, aparatuur & leermidd elen 4% Rijksbijdrag e OC&W 91% Afschrijvi ngen 2% Personele lasten 81%

17 Personele Lasten FTE Therapeu tisch Team 9% Onderste uning 12% Vakleerkr achten 14% Leerkrach ten 65%

18 Ouderbijdrage FTE kost ZVS (o.b.v. Onderwijs CAO) ongeveer Vakleerkrachten 4 FTE 2. Therapeutische Team 2,5 FTE 6,5 FTE a = Materiaal gebruik Geïnde ouderbijdrage 2010:

19 Cito en de vrije school: Cecile de Jong (intern begeleidster)

20 School ontwikkelingsgrafiek School ontwikkelingsgrafiek Socrateslaan (1)

21 School ontwikkelingsgrafiek School ontwikkelingsgrafiek Socrateslaan (2)

22 School ontwikkelingsgrafiek School ontwikkelingsgrafiek Van Tuijlllaan (1)

23 School ontwikkelingsgrafiek School ontwikkelingsgrafiek Van Tuijlllaan (2)