BCF offerte 2017

Transcriptie

1 217 BCF offerte 217

2 Lankmoed - Leger

3 Inhoud Inleiding 4 Stichting Kennemer Theater 5 Accommodatiebeheer 6 Maatschappelijk effect 1 6 Beleidsdoelstelling Resultaat Doelgroep 6 Prestatie eenheden t.b.v. de subsidievaststelling 6 Teleenheden t.b.v. resultaatverantwoording 6 Randvoorwaarden 6 Activiteiten 6 Samenwerkingspartners 7 Commerciële activiteiten, ondersteunend aan resultaten en Doelgroep 7 Activiteiten 7 Partners 7 Café d entree 9 Maatschappelijk effect 1 9 Beleidsdoelstelling Resultaat Doelgroep 9 Prestatie eenheden t.b.v. de subsidievaststelling 9 Teleenheden t.b.v. resultaatverantwoording 9 Randvoorwaarden 9 Activiteiten 9 Partners 9 Educatieve activiteiten 1 Maatschappelijk effect 1 1 Beleidsdoelstelling Resultaat Doelgroep 1 Prestatie eenheden t.b.v. de subsidievaststelling 1 Teleenheden t.b.v. resultaatverantwoording 1 Randvoorwaarden 1 Activiteiten 1 Partners 1 Professionele podiumkunsten 11 Maatschappelijk effect 1 11 Beleidsdoelstelling Resultaat Doelgroep 11 Prestatie eenheden t.b.v. de subsidievaststelling 11 Teleenheden t.b.v. resultaatverantwoording 11 Randvoorwaarden 11 Activiteiten 11/12 Partners 12 Horeca en service activiteiten, ondersteunend aan resultaten en Randvoorwaarden 13 Doelgroep 13 Activiteiten 13 Partners 13 Financiële bijlagen 15 Totale begroting combinatie van resultaten 1.2.2, 1.2.3, en Accommodatiebeheer, resultaat Commerciële activiteiten, ondersteunend aan resultaten en Café d entree, resultaat Educatieve activiteiten, resultaat Professionele podiumkunsten, resultaat Horeca en service activiteiten, ondersteunend aan resultaten en

4 Inleiding Het Kennemer Theater met een kleine en een grote zaal en kleinschalige programmering op diverse locaties in Beverwijk, vormt samen met de andere instellingen gevestigd aan het Kerkplein het culturele hart van de Noordelijke IJmond De accommodaties bieden op het gebied van de podiumkunsten een passende selectie van het Nederlandse aanbod binnen de mogelijkheden van het complex. De programmering heeft uitstraling in de Noordelijke IJmond Het informatieve en culturele hart van de Noordelijk IJmond, Café d entree is inhoudelijk, laagdrempelig, toegankelijk en veelzijdig. Door de combinatie met de andere grote culturele instellingen heeft Beverwijk een cultuurgebouw van formaat met veel potentie. Het informatieve en culturele hart van de Noordelijk IJmond, Café d entree is inhoudelijk, laagdrempelig, toegankelijk en veelzijdig. Door de combinatie met de andere grote culturele instellingen heeft Beverwijk een cultuurgebouw van formaat met veel potentie. Het Kennemer Theater biedt in de Rabobank Zaal plaats aan ruim 6 en in de Kleine Zaal aan 188 personen waar in theater technisch opzicht ca. 8% van het landelijke aanbod kan worden gerealiseerd. Door het ontbreken van een toneeltoren in de Rabobank Zaal en een beperkte hoogte en een klein speelvlak in de Kleine Zaal kan gelet op deze technische beperkingen, een substantieel deel van het aanbod op de Nederlandse theatermarkt niet geprogrammeerd worden. Het betreft voorstellingen uit het populaire segment dat door het ontbreken van genoemde faciliteiten niet (meer) verantwoord geprogrammeerd kunnen worden. In deze in mei 216 uitgebrachte aanvraag is weergegeven op welke wijze het Kennemer Theater invulling geeft aan de gevraagde resultaten BCF 217. In deze offerte wordt uitgegaan van een nieuw stoelenplan met verbeterde zichtlijnen en comfort voor onze bezoekers. Aan deze offerte liggen o.a. de volgende relevante stukken ten grondslag; Beverwijk Bruist; BMC rapport Op weg naar verdere verzakelijking WMO beleidsplan Statuten Stichting Kennemer Theater Gevraagde resultaten BCF Rapportage KplusV Samenwerking Kerkplein 1-5 Stichting Kennemer Theater vertrouwt er op met deze offerte een goed en zo volledig mogelijk inzicht te verschaffen in hoe invulling te geven aan de gevraagde resultaten BCF, met als belangrijkste doel een concrete vertaling te maken van de beleidsdoelstellingen en beoogde maatschappelijke effecten van de Gemeente Beverwijk. 4

5 De heer G.T.J. Bruynse De heer T. van Honk De heer W.P.M. Boots, voorzitter Raad van Toezicht Telefoon: adres: De Heer R. Spannemaker, directeur-bestuurder Na 1 mei 216 Telefoon: adres: akersten@kennemertheater.nl heer A.A.D. Kersten, directeur-bestuurder De Contactpersoon Koophandel van Kamer b1 NL nummer BTW RABO NL44 IJmond Rabobank Bankrelatie Website: info@kennemertheater.nl adres: Telefoon: Beverwijk HD Kerkplein Slof De en d entree Café Theater, Kennemer Handelsnamen; Theater Kennemer Stichting De stichting Karin Bloemen & band - Volle bloei 5

6 Accommodatiebeheer Maatschappelijk effect 1 De sociale samenhang en leefbaarheid in de gemeente Beverwijk zijn verbeterd. Beleidsdoelstelling 1.2 Het versterken van de sociale en culturele infrastructuur en het verbeteren van de onderlinge samenwerking tussen de gemeente, instellingen en particulier initiatief. Het stimuleren van multifunctioneel gebruik van ruimten binnen deze infrastructuur. Resultaat Het beheren, verhuren en onderhouden van betaalbare accommodaties ten behoeve van sociaal-culturele activiteiten. Doelgroep Alle inwoners van Beverwijk, organisaties, verenigingen en personen op het gebied van kunst en cultuur. Prestatie eenheden t.b.v. de subsidievaststelling Tevredenheid van gebruikers. Teleenheden t.b.v. de resultaatverantwoording Registratie van het feitelijk gebruik en de bezettingsgraad per accommodatie. Aantal amateurvoorstellingen Randvoorwaarden 1. Door het verhuren van betaalbare accommodaties worden amateurverenigingen en organisaties ondersteund en gefaciliteerd bij het ontwikkelen en uitvoeren van podiumkunsten. 2. Aanvullend worden accommodaties verhuurd ten behoeve van commerciële activiteiten op basis van marktconforme prijzen. 3. Er wordt aantoonbaar samengewerkt met de overige cultuurinstellingen op het Kerkplein waarbij dwarsverbanden worden gelegd tussen activiteiten van verschillende instellingen. 4. Aantal amateurvoorstellingen in het Kennemer Theater bedraagt circa Tarieven worden afgestemd op de gebruikersgroepen en er vindt afstemming plaats over tariefstelling tussen de instellingen van het gebouw Kerkplein. 6. Bij het bepalen van zaalhuur wordt uitgegaan van verschillende tarieven voor commerciële en niet-commerciële doeleinden, waarbij niet-commerciële (sociaal-culturele) partijen uit de ljmond Noord 5% korting ontvangen op de zaalhuur en 3% korting op de technische faciliteiten; het Kennemer Theater kan bij amateurvoorstellingen voorwaarden stellen met betrekking tot bijvoorbeeld kaartverkoop. 7. Beheer en schoonmaak naar tevredenheid van de gebruikers waarbij huurders/ gebruikers op hun eigen verplichtingen worden aangesproken (gebruik als goed huisvader ). Jaarlijks wordt aan ca. 25 initiatieven van sociale en culturele aard een podium geboden of anderszins ondersteund door het theater. Hierbij wordt samengewerkt met alle Beverwijkse en regionale cultuurinstellingen, in het bijzonder met diegene die gehuisvest zijn aan het Kerkplein. Door het intensieve gebruik van de accommodatie is een goede schoonmaak en onderhoud van het complex van groot belang. Het Kennemer Theater treedt op als goed huisvader met betrekking tot het dagelijkse onderhoud en zorgt er voor dat het gebouw er netjes bij staat. Voor initiatieven zonder winstoogmerk zoals amateurgezelschappen, dansscholen, en andere sociaal culturele instellingen gelden speciale tarieven en arrangementen: 5% korting op de zaalhuurtarieven, 3% korting op theater technische faciliteiten of passend totaal arrangement. In voorkomende gevallen gelden gereduceerde tarieven voor kaartverkoop en het verzorgen van publiciteit. Het theater hanteert voorwaarden om voor dergelijke kortingen in aanmerking te komen. Wanneer initiatieven niet aan de voorwaarden voldoen gelden voorwaarden met bijbehorende tarieven overeenkomstige in de markt geldende commerciële tarieven voor vergelijkbare accommodaties. Het Centrum voor de Kunsten Beverwijk hanteert vergelijkbare condities voor sociaal cultureel gebruik. Activiteiten Het Kennemer Theater heeft de beschikking over Rabobank Zaal met een capaciteit van 637 bezoekers, een kleine theaterzaal met een capaciteit van 188 zitplaatsen of 25 staanplaatsen en bijbehorende openbaar toegankelijke foyer en publieksruimten. In voorkomende gevallen wordt aanvullende ruimten ingehuurd bij andere in het complex gehuisveste instellingen. 6

7 Samenwerkingspartners Hieronder worden diverse voorbeelden van samenwerkingspartners op min of meer structurele basis gegeven. Stichting Sluyterman van Loo; De samenwerking met de Stichting Sluyterman van Loo voor 217 zal vorm gegeven worden door inhoudelijk en facilitair invulling te geven aan culturele open tuin dagen. Read Shop; In samenwerking met de Bibliotheek IJmond Noord en het theater wordt de selectie verzorgd voor de literaire ontmoetingen en worden tal van kleinschalige lezingen gefaciliteerd. Kunst Exposities Kerkpein (KEK); De ambitie en uitvoering op het gebied van beeldende kunst op de galerij van het complex aan het Kerkplein is door de gemeente Beverwijk volledig uitbesteed aan KEK. Er bestaat een solide overlegstructuur van vertegenwoordigers van KEK en het theater waarin de samenwerking wordt besproken en geëvalueerd. In publicitair opzicht wordt KEK door het theater ondersteund. In het theatermagazine en andere uitingen van het theater wordt het programma van de stichting opgenomen. De openingen van de diverse exposities worden door het theater facilitair verzorgd. Commerciële activiteiten, ondersteunend aan het resultaat Het beheren, verhuren en onderhouden van betaalbare accommodaties ten behoeve van sociaal-culturele activiteiten. Een zo breed mogelijk publiek weet de weg te vinden naar de Beverwijkse professionele podiumkunsten. Activiteiten Activiteiten zijn tevens ondersteunend aan de podiumkunsten, resultaat Uitgangspunt bij de podiumkunstenexploitatie is het gegeven dat culturele en commerciële activiteiten goed samen gaan om een zo gunstig mogelijk exploitatieresultaat te bereiken. Een positief exploitatieresultaat zet de sociaal culturele exploitatie in financiële termen kracht bij. De beperkte beschikbaarheid van de accommodatie en de verslechterde economische omstandigheden waarin bedrijven en instellingen zich bevinden heeft negatieve invloed op het genereren van omzet voor commerciële verhuur van de accommodatie. Partners Bedrijven, instellingen, Centrum voor de Kunsten en particulieren. De Zonnebloem en andere zorg gerelateerde instellingen; Jaarlijks worden de voorstellingen van De Zonnebloem door het theater gefaciliteerd. De Zonnebloem stimuleert regionale minder valide ouderen deel te nemen aan culturele ontspanningsmiddagen. De bezoeker en deelnemers worden benaderd via de regionale, zorg gerelateerde instellingen. Regionale dansscholen; Jaarlijks verzorgt het theater in de periode mei, juni en juli diverse presentaties van vrijwel alle dansscholen uit de regio. De dansscholen worden, indien gewenst, door het theater begeleid. Van kaartverkoop tot theatertechniek. Amateur-, musical- en toneelverenigingen; Gedurende het seizoen is het theater beschikbaar voor culturele verhuringen aan amateurverenigingen uit de regio IJmond Noord. Centrum voor de Kunsten Beverwijk; Het Centrum voor de Kunsten participeert in Café d entree gezamenlijk, worden in toenemende mate activiteiten ontwikkeld waar het theater in de meeste gevallen faciliterend optreedt. Concrete voorbeelden zijn het verzorgen van de jaarlijkse dans- en ballet uitvoeringen van de stichting en het verzorgen van presentatie uitvoeringen van muziek leerlingen in de kleine zaal. Op verzoek verzorgt het Centrum voor de kunsten randprogrammering, workshops of inleidingen bij de programmering. Bibliotheek IJmond Noord; Ook de Openbare Bibliotheek IJmond Noord participeert in café d entree. Daarnaast is de instelling nauw betrokken bij het tot stand komen van de literaire ontmoetingen, voorleesmiddagen en deelname aan kindervoorstellingen in het theater. Het theater faciliteert diverse activiteiten van de bibliotheek in de kleine zaal. Met de Openbare Bibliotheek IJmond Noord en de Beverwijkse Boekhandel worden jaarlijks ca. 6 literaire avonden georganiseerd. 7

8 Maartje & Kine - De Goldberg machine

9 Café d entree Maatschappelijk effect 1 De sociale samenhang en leefbaarheid in de gemeente Beverwijk zijn verbeterd. Beleidsdoelstelling 1.2 Het versterken van de sociale en culturele infrastructuur en het verbeteren van de onderlinge samenwerking tussen de gemeente, organisaties en particulier initiatief. Het stimuleren van multifunctioneel gebruik van ruimten binnen deze infrastructuur. Resultaat Het in stand houden van een gezamenlijke ontvangstruimte in het gebouw Kerkplein. Doelgroep Alle inwoners van de gemeente Beverwijk. Prestatie eenheden t.b.v. de subsidievaststelling Goed functionerende ontvangstruimte De exploitatie van café d entree wordt verzorgd door het Kennemer Theater. Alle betrokken instellingen betalen een beheersvergoeding. Het theater neemt eventuele exploitatietekorten voor haar rekening. Het café is gedurende de tijden dat één of meerdere instellingen regulier geopend zijn openbaar toegankelijk zolang de bezoekers zich houden aan de geldende huisregels. Het café is op verzoek extra open mits dit budgettair neutraal te realiseren is en de bedrijfsvoering dit toelaat. Het functioneren van de gezamenlijke ontvangstruimte wordt jaarlijks geëvalueerd. Eens in de twee jaar wordt een bezoekers tevredenheidsonderzoek uitgevoerd. Partners Centrum voor de Kunsten Beverwijk, Bibliotheek IJmond Noord en sociaal culturele instellingen uit Beverwijk en omgeving. Teleenheden t.b.v. de resultaatverantwoording Gebruik en bezettingsgraad van de ontvangstruimte Tevredenheid van bezoekers en gebruikers Randvoorwaarden 1. De ontvangstruimte is openbaar toegankelijk 2. De ontvangstruimte is de publiekstoegang tot de afzonderlijke gebouwen van de betrokken organisaties 3. De ontvangstruimte heeft een eigentijdse, uitnodigende, aantrekkelijke en gezichtsbepalende inrichting en uitstraling 4. Het gebruik wordt gezamenlijk met Centrum voor de Kunsten en Bibliotheek IJmond Noord ontwikkeld, uitgevoerd en jaarlijks geëvalueerd 5. Het gebruik van de ontvangstruimte is gastvrij en ligt in het verlengde van het productaanbod en activiteiten van de betrokken organisaties 6. In de ontvangstruimte is informatie beschikbaar over het productaanbod en activiteiten van de betrokken organisaties 7. De openingstijden worden bepaald in overleg met de betrokken organisaties en sluiten aan bij de openingstijden van hun reguliere activiteiten Activiteiten Café d entree is de gezamenlijke realisatie van het culturele, informatieve, internet- en lees café. De betrokken instellingen hebben het toezicht en het beheer van de gezamenlijke ontvangstruimte geregeld door café d entree te exploiteren. De ontmoetingsruimte is de centrale plek waar de aan het Kerkplein gevestigde organisaties letterlijk en figuurlijk samen komen. Het café en de omringende ruimten zijn eigentijds, sfeervol en zal voldoen aan de behoefte van de bezoekers voldoen. Dagelijks functioneert het café en de omringende ruimte als ontmoetingsplaats, lees- en internetafdeling van de bibliotheek entree en verblijfsruimte voor bezoekers van het centrum voor de Kunsten, Bibliotheek IJmond Noord en het Kennemer Theater. Alle relevante informatie over de eigen maar ook andere sociale en culturele instelling, mits niet commercieel van aard, is verkrijgbaar en up to date. 9

10 Educatieve activiteiten Maatschappelijk effect 1 De sociale samenhang en leefbaarheid in de gemeente Beverwijk zijn verbeterd. Beleidsdoelstelling 1.3 Het stimuleren dat inwoners de gemeente Beverwijk als een kunstzinnige en culturele stad ervaren. Resultaat Het onderwijs is ondersteunend in het realiseren van hun kerndoelen kunst en cultuur. Doelgroep Onderwijsinstellingen in de IJmond Prestatie eenheden t.b.v. de subsidievaststelling - Aantal voorstellingen - Aantal uren Teleenheden t.b.v. de resultaatverantwoording Aantal voorstellingen Aantal deelnemende scholen per voorstelling Aantal deelnemers per school Tevredenheid van de deelnemende scholen Tevredenheid van de deelnemers Randvoorwaarden 1. Het streven is, dat leerlingen uit het basis- en voortgezet onderwijs komen tenminste één keer in hun schoolloopbaan op bezoek komen bij het Kennemer Theater. 2. De programmering is opgesteld op aanvraag van- en in samenwerking met het basis onderwijs, voortgezet onderwijs, ABC Cultuur en is afgestemd met relevante (culturele) instellingen. 3. Het aantal schoolvoorstellingen en onderwijs gerelateerde activiteiten in het Kennemer Theater bedraagt circa 6. Voor wat betreft het voortgezet onderwijs wordt vraaggericht gewerkt om dat de werkwijze en de lesprogramma s van de verschillende onderwijsinstellingen onderling sterk verschillen. Door t Platform is in Beverwijk en omringende gemeenten de basis gelegd voor gecentraliseerde cultuureducatie in het onderwijs. t Platform is definitief gestopt met haar dienstverlening. Door het wegvallen van deze regionaal gebonden samenwerking treedt regionale versnippering op in het aanbod. Het Centrum voor de Kunsten Beverwijk is door de gemeente Beverwijk in december 212 aangewezen als penvoerder Cultuureducatie met Kwaliteit. Met ingang van 214 is het project ABC Cultuur in ontwikkeling, het project heeft een doorlooptijd van 4 jaar en is lokaal gebonden. De ervaring leert dat wanneer scholieren en jongeren beter voorbereid aan een voorstelling beginnen, zij daar ook meer plezier aan beleven en het in plaats van een verplichte ervaring een meer positieve beeld verruimende ervaring wordt. Voor scholen is hiervoor een samenwerking mogelijk. Met belangstellende vakdocenten (ICC-ers) is hiervoor een voorbereidingstraject opgezet waardoor scholieren beter voorbereid een voorstelling bezoeken met als doel dat leerlingen zich gedragen als theaterbezoeker. Partners Alle onderwijsinstellingen uit Beverwijk en omgeving, relevante culturele instellingen en producenten van voor het onderwijs geschikte voorstellingen. Activiteiten Het aanbod is er op gericht dat leerlingen tenminste één keer in de schoolloopbaan een voorstelling in het Kennemer Theater te bezoeken. De werkgroep opgericht van ICC-ers en medewerkers van het theater zal versterkt worden met de projectleider van ABC Cultuur. Deze werkgroep heeft zich als doel gesteld een passend aantal voorstellingen en modules te selecteren voor de doelgroep. Deze voorstellingen worden gefaciliteerd, ingekocht en indien gewenst voorzien van lesmateriaal en workshops via het theater. Het theater behandelt deze voorstellingen als een reguliere voorstelling met als doel dat de leerlingen zich zoveel als mogelijk theaterbezoeker voelen. De voorstellingen worden door middel van het Kidscultuurmenu en ABC Cultuur aan de onderwijsinstellingen in Beverwijk en omgeving aangeboden. Individuele initiatieven vanuit het onderwijs worden technisch en facilitair ondersteund en desgewenst via het theater geprogrammeerd. 1

11 Professionele podiumkunsten Maatschappelijk effect 1 De sociale samenhang en leefbaarheid in de gemeente Beverwijk zijn verbeterd. Beleidsdoelstelling 1.3 Het stimuleren dat inwoners de gemeente Beverwijk als een kunstzinnige en culturele stad ervaren. Resultaat Een zo breed mogelijk publiek weet de weg te vinden naar de Beverwijkse professionele podiumkunsten. Doelgroep Alle inwoners van Beverwijk, de regio IJmond-Noord Prestatie eenheden t.b.v. de subsidievaststelling Aantal professionele voorstellingen Tevredenheid van de bezoekers Teleenheden t.b.v. de subsidievaststelling Aantal professionele voorstellingen Aantal bezoekers per genre van het totaal en % Beverwijkers van het totaal Randvoorwaarden 1. De programmering heeft relatie met het geformuleerde cultuurbeleid (Beverwijk Bruist!) en de aanbevelingen op de programmering zoals genoemd in het BMC rapport. De programmering dient daarnaast de doelstellingen van het WMO beleidsplan, waarin de gemeente aangeeft het belangrijk te vinden dat haar inwoners zoveel mogelijk zelfstandig en naar eigen keuze mee kunnen doen aan maatschappelijke activiteiten en sociale verbanden aan kunnen gaan 2. Er wordt aantoonbaar samen gewerkt met de cultuurinstellingen in Beverwijk en op het Kerkplein en het instelling overstijgende aanbod wordt met hen afgestemd, waarbij met de cultuurinstellingen op het Kerkplein dwarsverbanden worden gelegd tussen de activiteiten van verschillende instellingen 3. Aantal professionele podiumkunsten bedraagt in de Rabobank Zaal circa 85 en circa 25 in de Kleine Zaal 4. In overleg met de gemeente kunnen voorstellingen op externe locaties worden gerealiseerd mits deze kostendekkend zijn (bv. St. Agatha kerk, Akerendam etc.) 5. Aantal bezoekers professionele podiumkunsten in het Kennemer Theater bedraagt circa 35. à De tariefstelling voor het professionele aanbod wijkt niet af van vergelijkbare theaters in Nederland 7. Het Kennemer Theater participeert in het Theater Analyse Systeem van de VSCD. Activiteiten Binnen de culturele programmering van het Kennemer Theater wordt de formule 8/2 gehanteerd. Deze formule houdt in dat 8% van het aanbod geschikt is voor een breed publiek. Daarnaast is 2% van het programma-aanbod ingeruimd voor minder bekende en vernieuwende uitingen van kunst zoals het piramidemodel uit de beleidsnotitie Beverwijk Bruist! Het Kennemer Theater wil daarmee prikkelen en bezoekers stimuleren kennis te maken met met vernieuwingen in het kunstaanbod. Aan het programma liggen het WMO beleidsplan van de gemeente Beverwijk en het BMC rapport Op weg naar verdere verzakelijking ten grondslag. Zo zal het programma in voldoende mate afgestemd zijn op de behoefte van zoveel inwoners van de gemeente. Zodat zoveel mogelijk zelfstandig en naar eigen keuze deel kunnen nemen aan het sociaal en maatschappelijk verkeer. De aanbevelingen uit het BMC rapport heeft sinds 213 effect op het aanbod wat resulteert in een afname van vooral het minder populaire aanbod. De gevolgen hiervan blijven zichtbaar in het programma aanbod in , en Er wordt samengewerkt met culturele instellingen om het bezoek aan gerelateerde voorstellingen te bevorderen en verder te stimuleren. Waar mogelijk zijn/worden hiervoor dwarsverbanden gelegd. Voorbeelden hiervan zijn workshop activiteiten vanuit het Centrum voor de Kunsten en de Bibliotheek IJmond Noord. Van groot belang bij het aanbod van podiumkunsten blijft de grote van de variëteit er van. Het theater is immers binnen de gemeente de enige aanbieder van professionele podiumkunsten en dat vereist een programma voor een zo breed mogelijk publiek uit Beverwijk en de Noordelijke IJmond. In 217 worden in de Rabobank Zaal van het Kennemer Theater ca. 85 voorstellingen en concerten geprogrammeerd. Het programma aanbod van de grote zaal Aantal procenten bezoekers Cabaret en kleinkunst Kinder- en familievoorstellingen Theater en toneel 15 4 Dans en beweging 2 65 Populaire muziek 15 4 Jazz en wereldmuziek 3 13 Musical, show en muziektheater Overig Landelijk gezien is een bezettingspercentage rond de 6 een goede gemiddelde score. In Beverwijk droeg dat bezettingspercentage in de meest recente jaren tussen de 6%. Gelet op de landelijke en trend ontwikkeling dat theater bezoek afneemt verwachten wij een daling van het bezettingspercentage. De economisch onzekere tijd uit het recente verleden heeft invloed op de bezoekers van het Kennemer Theater. Afgelopen seizoen hebben wij ervaren dat mensen nog steeds voorzichtig zijn met uitgaven aan theaterbezoek ondank tekenen van licht herstel van de economie. De theaterbezoeker uit de regio koopt zijn kaartjes minder vaak dan een aantal jaren geleden, op een later moment en op basis van zo recent mogelijke informatie. De invloed van nieuwe media, populaire programma s op televisie en een hierop goed afgestemde publiciteitsafdeling mogen hierbij niet onderschat worden. Doordat Rob Spannemaker per mei 216 directeur-bestuurder van het Kennemer Theater wordt zullen intern mogelijkheden ontstaan die het mogelijk maken de afdeling publiciteit en marketing inhoudelijk meer vorm te geven en te professionaliseren. 11

12 De landelijke trend is dat momenteel minder mensen het theater bezoeken. Het niet verder laten dalen van de gemiddelde bezetting is het streven in 217. Bij ca. 9 theatervoorstellingen in de Rabobank Zaal betekent dit een bezoekersaantal van ca Voor de theaterprogrammering van de Kleine Zaal wordt de programmaformule 7/3 gehanteerd. Dit vindt enerzijds zijn oorzaak door de groei van het aanbod van het nog relatief onbekende kleinkunstenaars en stand-uppers. En anderzijds is er op bescheiden basis sprake van een aanbod wereldmuziek en kleinschalige toneelproducties. Partners Producenten, impresario s en gezelschappen in de volle breedte van het aanbod. De stichting Beverwijk, evenementen commissie van de Agatha Kerk, Stichting Sluiterman van Loo en andere relevante culturele instellingen in de regio. In 217 worden in de kleine zaal van het Kennemer Theater ca. 3 voorstellingen en concerten geprogrammeerd. Dit is inclusief de literaire ontmoetingen die in samenwerking met de openbare Bibliotheek IJmond en de Beverwijkse Boekhandel worden georganiseerd. Het programma aanbod van de kleine zaal in procenten Het programma aanbod van de kleine zaal Aantal procenten bezoekers Cabaret en kleinkunst Kinder- en familievoorstellingen 5 15 Theater en toneel 1 2 Muziek 2 4 Regionaal talent 5 25 Overig (w.o poëzie en literair) Het is realistisch uit te gaan van een bezettingspercentage rond de 55 en een bezoekersaantal van ca. 25 in 217. De realisatie van voorstellingen op externe locatie worden op verzoek vanuit het Kennemer Theater geïnitieerd, gefaciliteerd en gestimuleerd. De intentie is dit zoveel mogelijk op kostendekkende basis te doen. Het Kennemer Theater verzorgt een breed en gevarieerd cultureel aanbod van professionele podiumkunst voorstellingen van een goede artistieke kwaliteit. Met dit aanbod wordt een zo groot en breed mogelijk publiek uit de Noordelijke IJmond bereikt, conform het piramide model zoals geformuleerd in het cultuurbeleid Beverwijk Bruist d.d. 25. Het streven is met het aanbod professionele podiumkunsten in 217 ca. 35. bezoekers te bereiken. Toegangsprijzen in het Kennemer Theater zijn concurrerend en worden afgestemd met de producent en zullen niet afwijken van de tarieven zoals gehanteerd in vergelijkbare theaters in Nederland. In de grote zaal hanteert het theater doorgaans drie en in de kleine zaal twee rangen. Het onderverdelen van de zalen in rangen is tweeledig; enerzijds is er een duidelijk onderscheid in kwaliteit van de plaatsen en anderzijds bevordert het hanteren van rangen de toegankelijkheid podiumkunsten. Het Kennemer Theater is lid van de relevante branchevereniging de VSCD (Vereniging van Schouwburg en Concertgebouw Directies), neemt deel aan het TAS (Theater Analyse Systeem) en hanteert binnen de eigen organisatie waar mogelijk de uitgangspunten van Cultural Gouvernance. 12

13 Horeca en service activiteiten Ondersteunend aan het resultaat Doelgroep Alle gebruikers van het Kennemer Theater. Activiteiten In het Kennemer Theater is de horeca-exploitatie met bijbehorende service ondersteunend maar onlosmakelijk verbonden aan haar kernactiviteiten. Horeca en service wordt weliswaar niet als product genoemd maar dient wel zichtbaar te zijn in het theater, om die reden een productbegroting. Tevens is het resultaat van de horeca ondersteunend aan het resultaat van het accommodatiebeheer, resultaat Een eventuele nettobijdrage van de totale horeca, ten gunste van de exploitatie, zal in termen van financiën nihil zijn maar in termen van service voor bezoeker van grote invloed. Partners Bedrijven, instellingen, organisaties en bezoekers. 4 jarig jubileum Ondersteunend aan alle bovengenoemde resultaten Doelgroep Alle gebruikers van het Kennemer Theater. Activiteiten Op 6 november 216 bestaat het Kennemer Theater 4 jaar. Het Kennemer Theater heeft de voorbereidingen voor dit jubileum inmiddels getroffen. Het financiële kader voor dit jubileum is niet in deze offerte opgenomen hiervoor zal een separate begroting worden opgesteld. De invulling van het jubileum maakt onderdeel uit van Wijzer Werven een programma geïnitieerd door het ministerie van OCW. Het doel is dat hier een reëel sponsor en relatieplan voor het Kennemer Theater uit voort komt. Naast traject worden fondsen en subsidienten benadert met het verzoek een bijdrage te leveren. Partners Bedrijven, instellingen, organisaties en bezoekers. The Simon & Garfunkel Story 13

14 Adèle Conny Jasperina

15 Financiële bijlagen Totale begroting combinatie van resultaten 1.2.2, 1.2.3, en Activiteiten Podiumkunsten Horecaomzet (ondersteunend) Accommodatiebeheer Commerciële activiteiten (ondersteunend) Educatieve activiteiten Samenwerking Kerkplein Totaal baten Realisatie 215 x Begroting 216 x Aanvraag 217 x Directe lasten Podiumkunsten Horeca (ondersteunend) Educatieve activiteiten Café d entree Overhead Personeelskosten Huisvestingskosten Organisatiekosten Totaal lasten Bruto-exploitatieresultaat Huur Afschrijvingen Afschrijvingen investering stoelen Totaal kapitaal en huur Financieringsresultaat Sponsorbijdrage Subsidie Indexatie subsidie 215 1,5% Totaal offerte

16 Accommodatiebeheer, resultaat Realisatie 215 x 1 Begroting 216 x 1 Aanvraag 217 x 1 Baten Opbrengst verhuur Opbrengst onderverhuur Kek Verhuur apparatuur Doorbelaste uren Overige baten Totaal baten Overhead (indirect) Personeelskosten Huisvestingskosten Organisatiekosten Onvoorzien Totaal lasten Resultaat voor kapitaal en huur Huur* Afschrijvingen Totaal kapitaallasten en huur Financieringsresultaat pm pm pm Resultaat voor subsidie

17 Commerciële activiteiten ondersteunend aan resultaten en Baten Opbrengst verhuur Verhuur apparatuur Doorbelaste uren Totaal baten Realisatie 215 x Begroting 216 x Aanvraag 217 x Overhead (indirect) Personeelskosten Huisvestingskosten Organisatiekosten Onvoorzien Totaal lasten Resultaat voor kapitaal en huur Huur Afschrijvingen Totaal kapitaallasten en huur Financieringskosten pm pm pm Resultaat voor subsidie

18 Café d entree, resultaat Baten Omzet Beheervergoeding Totaal baten Realisatie 215 x Begroting 216 x Aanvraag 217 x Direct toerekenbare lasten Inkoop Personeelskosten Totaal lasten Overhead (indirect) Huisvestingskosten Organisatiekosten Onvoorzien Totaal lasten Resultaat voor kapitaal en huur Huur Afschrijvingen Totaal kapitaallasten Financieringskosten

19 Educatieve activiteiten, resultaat Realisatie Begroting Aanvraag x 1 x 1 x 1 Baten Kaartverkoop Totaal baten Direct toerekenbare lasten Inkoop voorstellingen Overhead (indirect) Personeelskosten Huisvestingskosten Organisatiekosten Onvoorzien Totaal lasten Resultaat voor kapitaal en huur Huur Afschrijvingen (indirect) Totaal kapitaallasten Financieringskosten pm pm pm Resultaat voor subsidie

20 Professionele Podiumkunsten, resultaat Baten Kaartverkoop Bespreekgelden Advertentieomzet Overig Totaal baten Realisatie 215 x Begroting 216 x Aanvraag 217 x Direct toerekenbare lasten Inkoop voorstellingen Jaarprogramma en acquisitie Advertentie/publiciteit Overige kosten Overhead (indirect) Personeelskosten Huisvestingskosten Organisatiekosten Totaal lasten Resultaat voor kapitaal en huur Huur Afschrijvingen Afschrijving stoelen Totaal kapitaal en huurlasten Resultaat voor subsidie

21 Horeca activiteiten ondersteunend aan resultaten en Baten Omzet Totaal baten Realisatie 215 x Begroting 216 x Aanvraag 217 x Direct toerekenbare lasten Inkoop Personeelskosten Overhead (indirect) Personeelskosten Huisvestingskosten Organisatiekosten Onvoorzien Totaal lasten Resultaat voor kapitaal en huur Huur Afschrijvingen Totaal kapitaallasten en huur Financieringskosten Resultaat voor subsidie

22 Kirsten van Teijn - Zalf Kerkplein 1, 1941 HD Beverwijk telefoon fax info@kennemertheater.nl