Raadsvoorstel Zaak :

Transcriptie

1 Zaak : Onderwerp Portefeuillehouder Aanvullend krediet renovatie kunstgrasvelden RKDVC en VV Haarsteeg Mevrouw J. van Aart Datum raadsvergadering 11 juli 2017 Samenvatting Op 14 februari 2017 besloot u een krediet van beschikbaar te stellen voor het gefaseerd renoveren van vier kunstgras voetbalvelden bij RKDVC en VV Haarsteeg. Daarnaast werd besloten om af te zien van het toepassen van rubbergranulaat, verkregen uit gemalen autobanden (hierna te noemen SBR). Op basis van dit besluit zijn de voorbereidingen om te komen tot een bestek en aanbesteding doorlopen. In overleg met de verenigingen is gekozen voor een TPE-infill 1, vergelijkbaar met het materiaal dat in 2007 is toegepast. De aanbesteding is inmiddels achter de rug en het beschikbare krediet blijkt niet toereikend te zijn. Om die reden wordt voorgesteld een aanvullend krediet van beschikbaar te stellen. Aanleiding In het eerdere voorstel voor uw vergadering van 14 februari 2017 werd uitgegaan van een benodigd krediet van op basis van SBR-infill. U besloot aan de hand van ons voorstel, en gelet op de gezondheidsrisico s, om af te zien van deze infill met SBR. Als risico hebben wij daarbij gemeld dat de kosten hierdoor waarschijnlijk zouden toenemen. Na de aanbesteding blijkt dit nu inderdaad zo te zijn. Volgens afspraak doen wij u daarom dit voorstel over een aanvullend krediet. Feitelijke informatie Voorgeschiedenis Voor een onderbouwing van nut en noodzaak van het vervangen van de toplaag van de kunstgrasvoetbalvelden bij RKDVC en VV Haarsteeg verwijzen wij via deze link naar het raadsvoorstel van 14 februari Na uw besluit van 14 februari 2017 zijn de voorbereidingen om te komen tot een bestek in gang gezet. Op de eerste plaats is in overleg met de verenigingen onderzoek gedaan naar een alternatieve infill. De keuze is daarbij gevallen op TPE. Dit materiaal is ook in 2007 toegepast, wordt door beide verenigingen als prettig ervaren en voldoet aan de consumentennorm die ook aan speelgoed wordt gesteld. Verder zijn er na het besluit van februari jl. onderzoeken uitgevoerd naar de onderlaag van de Heusdense velden. Op alle velden zijn stukken uit de toplaag gehaald om de dempende werking van de onderlaag (het AKAM systeem) te testen. Dit onderzoek heeft uitgewezen dat de onderlaag nog prima functioneert. Ook is de aanwezige TPEkorrel getest om te achterhalen of hergebruik mogelijk is. Dit onderzoek wees uit dat niet gegarandeerd kan worden dat het oude TPE nog een volledige cyclus (minimaal tien jaar) meekan. Om die reden is besloten nieuwe TPE te gaan toepassen. Overige informatie In totaal zijn zeven partijen gevraagd om een aanbieding uit te brengen voor het renoveren van de kunstgrasvoetbalvelden. Alle partijen zijn daar op ingegaan. Met een bedrag van is aannemersbedrijf Van Wijlen het voordeligst 2. De aanbieding houdt rekening met het groot onderhoud van de velden voor een periode van tien jaar (gelijk aan de garantieperiode). Het bedrag hiervoor (circa 1 Ingestrooid met rubbergranulaat op basis van thermoplastisch-elastomeren. 2 De inschrijvingen liggen tussen de en

2 65.000) maakt geen onderdeel uit van het investeringskrediet omdat er al structurele onderhoudsbudgetten beschikbaar zijn. Naast de aanneemsom moet rekening worden gehouden met een aantal aanvullende kostenposten. Deze worden hierna verder belicht. Onvoorzien Het bestek beschrijft dat de aannemer een goedgekeurd kunstgrasveld moet opleveren. Daarbij is een aanname opgenomen over de te verwachten verhouding zand/tpe (uitgangspunt is 15 mm zand en 20 mm TPE per veld). De exacte verhouding moet echter nog worden vastgesteld. Dit gebeurt in eerste instantie in het lab. Daar wordt een proefopstelling gemaakt waaruit zal blijken hoe de verhouding tussen kunstgrasmat, zand en TPE moet zijn. De reden hiervoor is dat de velden in onze gemeente de eerste velden zijn met een AKAM-systeem waar een nieuwe toplaag op wordt aangebracht met een TPE-infill. Het veld zal echter aan bepaalde eigenschappen moeten voldoen om goedgekeurd te worden door de KNVB (balstuit, balrol, demping e.d.). Dit onderzoek kon nog niet eerder plaatsvinden omdat we voor de aanbesteding niet wisten welk type mat er wordt geleverd 3. Uit het onderzoek kan blijken dat de benodigde verhouding zand/tpe afwijkt van het uitgangspunt. Als er meer dan 20 mm TPE per veld nodig blijkt te zijn, dan zal dit leiden tot meerkosten. Om die reden stellen wij u voor een post onvoorzien op te nemen van per veld. Social Return on Investment (SROI) In het verleden is gebleken, dat een werk zoals dit, zich slecht leent voor de invulling van SROI. Dit komt omdat het leggen van kunstgrasvelden een zeer specialistisch werk is, dat in een kort tijdsbestek moet worden uitgevoerd. In overleg met Baanbrekers is gekeken naar alternatieve mogelijkheden waarop invulling kan worden gegeven aan SROI. Daarbij is het idee ontstaan om de SROI-component los te koppelen van de opdracht en in plaats daarvan een bedrag beschikbaar te stellen waarmee RKDVC en VV Haarsteeg iemand van Baanbrekers in dienst kunnen nemen. Beide verenigingen beschikken over een groot netwerk en hebben ervaring in het begeleiden van mensen 5. Bij wijze van pilot willen we bekijken of grote verenigingen eenzelfde rol kunnen vervullen als de aannemerij waar normaal gesproken SROI wordt toegepast. Zowel Baanbrekers als beide verenigingen zijn enthousiast over dit idee en willen graag deelnemen. Uitgangspunt voor het bepalen van de omvang van de SROI-component is 5% van de oorspronkelijke raming, een bedrag van Toezicht, directievoering en eindkeuring Naast onvoorzien en SROI moet rekening worden gehouden met aanvullende kostenposten voor toezicht en directievoering tijdens het werk (circa ). Verder wordt een eindkeuring van de velden uitgevoerd. De kosten hiervan bedragen circa In het bestek zijn de gewenste eigenschappen van de mat omschreven zodat meerdere aannemers konden meedoen met de aanbesteding. 4 Dit komt neer op 3,5 mm extra TPE per veld. 5 De afgelopen jaren hebben beide verenigingen de nodige HALT klanten begeleid. Daarnaast heeft RKDVC al vele jaren ervaring in het begeleiden van mensen van Prisma. Zaak:

3 Het totale kostenplaatje is in de tabel hieronder samengevat. Begroting Aanneemsom SROI Toezicht en directievoering Eindkeuring Onvoorzien (eventueel extra TPE-infill) Minus onderhoud voor een periode van tien jaar Totaal Beschikbaar gesteld begroting Waarvan bestede voorbereidingskosten Nog beschikbaar Benodigd aanvullend krediet Bij de behandeling van het voorstel in februari jl. is gevraagd of het voordeliger is om alle velden in 2017 te renoveren. Deze vraag is aan de aannemer gesteld. Het blijkt mogelijk maar het zal de prijs en de planning negatief beïnvloeden 6. Daarnaast moet rekening worden gehouden met het vervroegd afschrijven van twee velden. Het negatieve effect op het resultaat van 2017 is dan Inzet van middelen Naast het al beschikbaar gestelde krediet van is een aanvullend krediet nodig van naar verwachting Dit heeft bij afschrijving op annuïtaire basis in tien jaar onderstaand effect op de jaarlijkse kapitaallasten Kapitaalasten Kapitaalasten Totale lasten Door de gefaseerde aanleg (twee velden in 2017 en twee velden in 2018) betreft het in 2018 de kapitaallasten van twee velden en vanaf 2019 de lasten voor vier velden. De extra kapitaallasten zijn niet voorzien en komen ten laste van het resultaat. Dit wordt verwerkt bij het opstellen van de begroting Risico's Met de keuze voor een TPE-infill is gekozen voor een product dat voldoet aan de consumentennorm voor speelgoed. De risico s voor mens en milieu zijn daarmee minimaal. Voor wat betreft de kosten wordt voorgesteld rekening te houden met een post onvoorzien van Hiermee is het mogelijk om eventuele extra benodigde TPE te bekostigen. 6 Op het moment van schrijven is de omvang hiervan nog niet bekend. Wij verwachten dat dit bij de behandeling van het voorstel wel bekend zal zijn. Zaak:

4 Afweging Op 14 februari 2017 besloot u over het gefaseerd renoveren van de kunstgras voetbalvelden bij RKDVC en VV Haarsteeg. U stelde een krediet beschikbaar en besloot om geen SBR-infill te gaan toepassen. Een goed besluit, gelet ook op de weg naar strengere normen voor de infill van kunstgrasvelden die de Europese Commissie inmiddels is ingeslagen. De aanbesteding laat nu zien dat het beschikbare krediet niet voldoende zal zijn en dit komt voornamelijk door de toepassing van het veilige, maar duurdere, TPE-infill. Wij stellen u daarom voor een aanvullend krediet van beschikbaar te stellen. Procedure / vervolgstappen Als u volgens dit voorstel besluit, zal tot gunning van de werkzaamheden worden overgegaan. Vervolgens zal de aannemer starten met de renovatie van de eerste twee velden. Medio 2018 zullen de resterende twee velden worden gerenoveerd. Voorgenomen besluit Wij stellen u voor bijgaand besluit vast te stellen. Het college van Heusden, de secretaris, de burgemeester, mr. H.J.M. Timmermans drs. J. Hamming Zaak:

5 De raad van Heusden in zijn openbare vergadering van 11 juli 2017; gezien het voorstel van het college van 12 juni 2017; gelet op de beraadslaging; b e s l u i t : een aanvullend krediet van beschikbaar te stellen voor de renovatie van de kunstgrasvelden bij de voetbalverenigingen RKDVC en VV Haarsteeg. de griffier, mw. drs. F.E.H.M. Backerra Zaak: