Jaarlijkse BTW-listing

Transcriptie

1 Algemeen Ieder jaar -voor 31 maart- moet U de BTW-listing indienen. Deze bevat een lijst van de BTWplichtige klanten waaraan U gefactureerd hebt in het voorgaande jaar. De aangifte moet U electronisch versturen via de module INTERVAT van het Ministerie van Financien. Welke klanten mogen vermeld worden op de listing? - De klant moet een Belgisch BTW-nummer hebben en BTW-plichtig zijn : het is niet omdat iemand een ondernemingsnummer heeft, dat hij ook BTW-plichtig is. Vb. een VZW heeft een ondernemingsnummer, maar is meestal NIET BTW-plichtig. In dat geval moet de BTW-nummer dus aangeduid staan als NIET BTW-plichtig op de klantenfiche! Dit doe je door op het rode icoon ( ) te klikken achter het BTW-nummer. (zie fig. 1 en 2) Fig. 1 Voor het klikken op het rode icoon ( ) Fig. 2 Na het klikken op het rode icoon ( ) Je kan zien dat dan het BTW-nummer in het rood komt te staan om aan te duiden dat het enkel gaat over een ondernemingsnummer die niet BTW-plichtig is (=geen BTW-nummer). Staan er niet btw-plichtige klanten op de listing, dan wordt deze listing geweigerd in Intervat! - De klant moet minstens voor 250 EUR aangekocht hebben in het aan te geven jaar. Voer de volgende stappen uit vanuit Uw huidig dossier. 1 / 6

2 Stap 1. Afdrukken ontbrekende BTW-nummers die effectief hebben afgenomen. Ga naar punt B Afdrukken ontbrekende BTW-nummers - Geef jaartal het juiste jaartal in. - Geef minimumbedrag 250 EUR in. Op deze lijst worden alle klanten afgedrukt waarvan het BTW-nummer ontbreekt (= BE of BE ) of indien ze NIET BTW-plichtig zijn, en die toch voor minstens 250 EUR hebben afgenomen. Overloop deze lijst, en indien er BTW-plichtigen op staan, dan dient U deze op te bellen, en hun BTW-nummer correct in te vullen op hun klantenfiche (punt B.9.2.1). Klanten die geen BTWnummer hebben mogen op BE blijven staan! Stap 2. Afdrukken BTW-listing op LIJST ter controle (en te bewaren). Ga naar punt B Afdrukken BTW-listing op LIJST - Geef jaartal het juiste jaartal in. - Geef minimumbedrag 250 EUR in. - NIET-BTW plichtigen ook printen mag NIET aangevinkt zijn! ( ) Op deze lijst -voor intern gebruik- worden de klanten met hetzelfde BTW-nummer in het vet afgedrukt. Op de officiele BTW-listing wordt een totaal per BTW-nummer vermeld (mag maar 1 keer voorkomen). Het is aan te raden deze lijst bij te houden! We geven trouwens enkel BTWnummers door via intervat en met deze lijst hebt U de verwijzing naar de klanten. Stap 3. Controleer de omzet van enkele klanten met hun facturen. Ga naar punt B.5.9.F Afdrukken facturenlijst ter controle listing. Druk voor enkele klanten een facturenlijst ter controle. U krijgt een selectie-scherm, waarop U de gewenste periode moet ingeven. (Zie fig. 4) 2 / 6

3 Fig. 4 afdrukken overzicht facturen - Periode facturen... : 01/01/xx t.e.m. 31/12/xx --> Geef hier de gewenste periode in. - Afdrukken lijst leveranciersfacturen (J/N) : ( ) --> Laat hier de N staan. - Afdrukken lijst klantenfacturen (J/N) : ( ) Zo ja, selectie 1 klant : --> Geef hier een J in (=aanvinken) en geef de klant in die u wilt controleren. - Lijst van de facturen afdrukken (J/N) : ( ) --> Geef hier een J in (=aanvinken). Stap 4. BTW-listing uitschrijven voor INTERVAT. Ga naar punt B Uitschrijven BTW-listing voor INTERVAT (Zie fig. 5) Fig. 5 Uitschrijven BTW-listing voor INTERVAT. Jaartal BTW-listing... : 201x Opmaakdatum... : 09/02/1x Minimumbedrag afname (excl.btw.)... : 250 (!!!) Niet-BTW plichtigen ook uitschrijven (J/N)... : Druk op F8 schrijf uit voor INTERVAT om uit te schrijven. De listing wordt in "Mijn documenten" onder de map Jamadata en dan Diversen opgeslagen onder de naam BTW-listing_???_201x.xml (??? is de dossiercode (vaak FAS)) Windows-verkenner wordt normaal automatisch geopend in de juiste map en toont het bestand. (Zie fig 6.) 3 / 6

4 Fig. 6 Bij "Mijn documenten" onder de map Jamadata en dan Diversen Stap 5. Listing verzenden via INTERVAT (BTW-administratie). Druk op de groene knop ( ) beneden op het scherm (zie fig. 7), en de internetbrowser opent de juiste pagina van Intervat. (Zie fig. 8) Fig. 7 groene knop ( ) 4 / 6

5 Fig. 8 Website BTW-administratie Volg de instructies op het scherm : - beveiligingswaarschuwing uitvoeren/toelaten - Certificaat kiezen (Isabel/Certipost of electronische identiteitskaart) - Login (met paswoord) - Op het scherm met de mogelijke aangiftes, kiest u bij klantenlisting via bestand. - druk in het midden van het scherm op de knop Bladeren - ga naar Documenten->JamaData->Diversen - zoek het bestand BTW-listing_???_201x.xml en dubbelklik erop. - druk dan op Openen (gele knop, rechts op het scherm!!!) - volg de instructies op het scherm om deze te versturen. Indien goed verstuurd, krijgt U een ontvangstbevestiging die U moet opslaan en/of afdrukken. Druk hiervoor op de link die eindigt op PDF. Sla deze op in bv Documenten op Uw PC. Opmerkingen - Vergeet het minimumbedrag van de afname niet op 250 te zetten!! - Indien er 2 of meer klanten zijn met hetzelfde BTW-nummer, dan worden de omzetten van deze klanten samengeteld en als 1 totaal doorgegeven. Bij de BTW-listing op lijst worden 5 / 6

6 de dubbele klanten in het vet vermeld. Als U het bedrag wil controleren, moet U uiteraard de facturen van beide klanten samentellen. - U kunt een klant ook oproepen a.h.v. zijn BTW-nummer via het -icoon (vb : of en dan het -icoon) - Voor verdere informatie kunt U terecht op volgend internet-adres : of bij INTERVAT-vragen 0257/ Succes! Voor meer info, aarzel niet om ons te contacteren Jamadata nv - 011/ support@jamadata.be 6 / 6