TÜV Rheinland Nederland B.V. Auditrapport. Vertrouwelijk. Soort audit : Initieel onderzoek fase 2. Toetsingsnorm : ISO 9001:2015

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "TÜV Rheinland Nederland B.V. Auditrapport. Vertrouwelijk. Soort audit : Initieel onderzoek fase 2. Toetsingsnorm : ISO 9001:2015"

Transcriptie

1 TÜV, TUEV and TUV are registered trademarks. Any use or application requires prior approval. Versie: Auditrapport Organisatie : Soort audit : Initieel onderzoek fase 2 Toetsingsnorm : ISO 9001:2015 Hoofdlocatie : Oud Beijerland Audit datum/data : 22 en 23 juni 2017 Projectnummer : Lead Auditor : I. Stevens Datum rapport : 1 juli 2017 Vertrouwelijk Alle rechten voorbehouden. Niets uit dit rapport mag worden vermenigvuldigd, aan derden worden verstrekt en/of ter inzage worden gegeven, en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm, in elektronische vorm of op welke andere wijze dan ook, tenzij met voorafgaande uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Indien dit rapport in het kader van een opdracht aan werd uitgebracht, wordt voor de rechten en verplichtingen van opdrachtgever en opdrachtnemer verwezen naar de op de opdracht van toepassing zijnde Algemene Voorwaarden voor advies, onderzoeks- en certificatieopdrachten aan TÜV Rheinland Nederland B.V. en/of naar de in dat kader tussen de partijen gesloten overeenkomst Hoofdkantoor: Westervoortsedijk AV Arnhem Postbus CE Arnhem Locatie Leek: Eiberkamp VT Leek Postbus AA Leek info@nl.tuv.com Tel Fax is als besloten vennootschap ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer BTW nummer: NL B01 IBAN: NL61DEUT

2 TÜV, TUEV and TUV are registered trademarks. Any use or application requires prior approval. Blad: 2/43 van Auditrapport met projectnummer: d.d. 01 juli 2017 INHOUDSOPGAVE: 1 Samenvatting en Conclusie Algemene indruk Samenvatting bevindingen Conclusie 3 2 Certificatie gegevens Aanvrager Scope certificatie Wijzigingen in de organisatie Soort audit Het auditteam Deelnemers organisatie Afspraken voor volgende audit 5 3 Resultaten Bevindingen Observaties Verbeterpunten Verificatie bevindingen van de vorige audit(s) Positieve bevindingen 7 BIJLAGEN: Bijlage Bijlage 1A 1B Auditprogramma Auditplan Bijlage 2 waarnemingen en bevindingen Bijlage 3 Evaluatieformulieren geen

3 TÜV, TUEV and TUV are registered trademarks. Any use or application requires prior approval. Blad: 3/43 van Auditrapport met projectnummer: d.d. 01 juli Samenvatting en Conclusie 1.1 Algemene indruk is een organisatie die in de afgelopen jaren pro-actief heeft ingespeeld op alle ontwikkelingen die vanuit de politiek en maatschappij op hen afkwamen. In de afgelopen jaren heeft de organisatie de Werkwijze Cavent ontwikkeld. Deze werkwijze stelt de cliënt centraal en betrekt tevens het netwerk van de cliënt op een actieve wijze bij de ondersteuning en begeleiding van de cliënt. Daarnaast worden de wensen en de (ontwikkel-) mogelijkheden van de cliënt uitgangspunt in de begeleiding. heeft al een aantal jaren een kwaliteitsmanagementsysteem (KMS) dat ISO 9001:2008 was gecertificeerd. Het is een bewuste keus van de organisatie om het huidig certificaat te laten verlopen, dit gaf hen meer tijd in de voorbereiding op de nieuwe ISO 9001:2015 norm. Het gedocumenteerde kwaliteitssysteem is geactualiseerd en de processen zijn opnieuw vastgelegd. Het KMS is geïmplementeerd en digitaal beschikbaar voor de medewerkers. 1.2 Samenvatting bevindingen De Lead Auditor heeft het managementsysteem van de organisatie bestudeerd en getoetst op samenhang en conformiteit met de toetsingsnorm. Gedurende de audit heeft het auditteam de volgende bevindingen genoteerd: Aantal Non-conformiteiten (N) : 0 Aantal Deviaties (D) : 0 Aantal Observaties (O) : 0 Tevens werden de nog openstaande bevindingen van vorige audits geëvalueerd en door de Lead Auditor als afgehandeld beoordeeld. 1.3 Conclusie Op basis van de aangetoonde conformiteit geeft de Lead Auditor een positief advies ofwel het advies tot verlening van het certificaat. Op basis van de resultaten van deze audit geeft de Lead Auditor tevens het advies om de frequentie van de periodieke audits vast te stellen op 12 maanden. Dit advies kan op basis van resultaten van toekomstige audits worden bijgesteld met een nieuw aangepast advies van de Lead Auditor. Het advies van de Lead Auditor wordt getoetst door de certificatiemanager die vervolgens de directeur van adviseert over het nemen van de formele beslissing over het al dan niet verlenen van het certificaat en de auditfrequentie.

4 TÜV, TUEV and TUV are registered trademarks. Any use or application requires prior approval. Blad: 4/43 van Auditrapport met projectnummer: d.d. 01 juli Certificatie gegevens 2.1 Aanvrager Gegevens van de te certificeren organisatie Naam : Adres : De Vriesstraat 22 Postcode + Plaats Land Aantal medewerkers Aantal fte Aantal locaties in scope : 3261 PC Oud Beijerland : Nederland : 150 medewerkers en 75 vrijwilligers : 88,9FTE : Regiokantoor De Vriesstraat PC Oud Beijerland Woonvoorziening Vlashof, Bolkafstraat TA s Gravendeel Woonvoorziening De Lindehoeve (wonen, logeren, na-schoolse opvang en dagbesteding) Mookhoek AD Mookhoek Woonvoorziening Numansdorp Patrijslaan JD, Numansdorp Woonvoorziening de Grutto (woonvoorziening en dagbesteding) Gruttostraat D Strijen 2.2 Scope certificatie De scope van het certificatie onderzoek is: Het coachen, ondersteunen en begeleiden van mensen met een hulpvraag op het gebied van wonen en/of opvang, (arbeidsmatige) dagbesteding, leer- werken en begeleiding. Dit is door het audit team geaccepteerd als basis voor deze audit. De scope wordt geklasseerd onder de EA Code: 38.1 Nace De volgende normparagrafen zijn uitgesloten van de scope van de certificatie: 8.3. De motivatie hiervoor is: De activiteit ontwerp wordt niet uitgevoerd door de organisatie

5 TÜV, TUEV and TUV are registered trademarks. Any use or application requires prior approval. Blad: 5/43 van Auditrapport met projectnummer: d.d. 01 juli Wijzigingen in de organisatie n.v.t 2.4 Soort audit De audit was ingericht als : Initieel onderzoek fase 2 Auditdata : 22 en 23 juni 2017 Bezochte hoofdlocatie : Regiokantoor Oud Beijerland Bezochte locatie(s) : Locatie Vlashof, Locatie Grutto en Lindenhoeve Logeren 2.5 Het auditteam Het auditteam bestond uit Lead Auditor Auditor(s) : I. Stevens : M. Tettero 2.6 Deelnemers organisatie De deelnemers namens de organisatie zijn opgenomen in het auditplan in bijlage 1. Tijdens het gehele bezoek aan de organisatie was de verantwoordelijke voor het managementsysteem en zijn/haar team aanwezig en beschikbaar voor ondersteuning en begeleiding van het auditteam. 2.7 Afspraken voor volgende audit Voor de eerstvolgende audit is het volgende afgesproken: Type audit : 1 ste controle onderzoek Datum : mei/juni 2018 Locatie(s) : conform auditprogramma Bijzondere onderwerpen : n.v.t Vervolgafspraken : n.v.t

6 TÜV, TUEV and TUV are registered trademarks. Any use or application requires prior approval. Blad: 6/43 van Auditrapport met projectnummer: d.d. 01 juli Resultaten 3.1 Bevindingen In bijlagen 2 en 3 zijn de aan de norm gerelateerde bevindingen van het auditteam samengevat weergegeven. Hierbij zijn de bevindingen als volgt geclassificeerd. Non Conformiteit (N): Het ontbreken van een doeltreffende implementatie van een systeemeis van de norm, of een situatie waarbij niet of onvoldoende geborgd is dat het product of de dienstverlening voldoet aan de gestelde eisen. Binnen 7 werkdagen dient er een oorzaakanalyse inclusief specifieke correcties en corrigerende maatregelen te worden opgesteld (deze moeten opgestuurd worden per naar de Lead Auditor). Binnen 3 maanden moeten deze correcties en corrigerende maatregelen geïmplementeerd zijn. De verificatie door de LA zal tevens binnen 3 maanden plaatsvinden. U krijgt hiervan apart bericht. Indien de maatregelen onvoldoende zijn leidt dit tot het niet verstrekken, het opschorten of het intrekken van het certificaat. Deviatie (D): Een op zichzelf staande tekortkoming of misstap met betrekking tot de eisen van de norm, welke geen invloed heeft op het functioneren van het systeem of op het voldoen aan de eisen van het product of van de dienstverlening. Binnen 7 werkdagen dient er een oorzaakanalyse inclusief specifieke correcties en corrigerende maatregelen te worden opgesteld (deze moeten opgestuurd worden per naar de Lead Auditor). Binnen 3 maanden moeten deze correcties en corrigerende maatregelen geïmplementeerd zijn. De implementatie van de correcties en de corrigerende maatregelen zal tijdens de eerstvolgende audit geverifieerd worden. Observatie (O): Dit is een bevinding die mogelijk kan leiden tot een deviatie of een non conformiteit. De organisatie hoeft hiervoor géén oorzaakanalyse of corrigerende maatregelen naar TÜV Rheinland Nederland B.V. te sturen. De informatie, die gebruikt is in de auditbevindingen, is gebaseerd op waargenomen feiten. Dit is door de Lead Auditor tijdens de eindbespreking bevestigd. Geconstateerde bevindingen: Geen 3.2 Observaties Tijdens de bestudering van de documentatie en naar aanleiding van het uitgevoerde implementatie onderzoek werden vanuit het auditteam de volgende observatie opgetekend. Deze kunnen mogelijk leiden tot een deviatie of een non conformiteit. Geen 3.3 Verbeterpunten Tijdens de bestudering van de documentatie en naar aanleiding van het uitgevoerde implementatie onderzoek werden vanuit het auditteam de volgende verbeterpunten opgetekend. Zij dienen te worden beschouwd als opmerkingen, zonder een expliciete waardering of adviserend karakter. V1: Verslag van de cliëntenbespreking (Vlashof) zit een risico op schaduwrapportage V2: Temperatuurlijst keukenkoelkast Grutto is niet aanwezig

7 TÜV, TUEV and TUV are registered trademarks. Any use or application requires prior approval. Blad: 7/43 van Auditrapport met projectnummer: d.d. 01 juli Verificatie bevindingen van de vorige audit(s) Tijdens de verificatie van de bevindingen van de vorige audit zijn de volgende zaken geconstateerd: O1: Overlegstructuur is vastgelegd in jaaroverzicht 2017 overlegvormen. Waarover te communiceren is niet vastgelegd. Waarover te communiceren is opgenomen in de overlegstructuur. Overlegstructuur 2017 versie juni Bevinding opgeheven. O2: Documenten beheer is niet vastgelegd.(procedure is niet te vinden) Beheer van het gedocumenteerde kwaliteitsmanagement systeem d.d Bevinding opgeheven. O3: Prestaties externe aanbieders ontbreekt in de directiebeoordeling. Prestaties externe aanbieders is opgenomen in de managementreview. Gezien managementreview mei 2017 pagina 8 leveranciersbeoordeling Bevinding opgeheven O4: De gedocumenteerde Informatie: Corrigerende en preventieve maatregelen d.d Is niet geactualiseerd naar de nieuwe norm-eis. Procedure afwijkingen en correctieve maatregelen Bevinding opgeheven. 3.5 Positieve bevindingen Tijdens de audit is de documentatie bestudeerd en de implementatie van het managementsysteem in de praktijk op conformiteit beoordeeld, hierbij vielen bij het auditteam de volgende positieve punten op: PDCA cyclus is op elk niveau binnen de organisatie geïmplementeerd en geborgd; Sterk personeelsbeleid, opgezet vanuit competentiemanagement en tevens gericht op gezonde, fitte en tevreden medewerkers; Handboek Samenwerken met niet professionals ; Werken met de basis-poster; De werklunch; Plan van aanpak de Grutto; Betrokken medewerkers.; - einde rapport -

8 Bijlage 1A : ISO 9001:2015 Auditprogramma Blad: 8/43 In de drie jaar wordt er twee keer een periodieke audit uitgevoerd volgens het onderstaande schema. Identificatie van de auditactiviteiten in relatie tot de scope Vestiging Initieel Fase 1 Juni 2017 Vestiging Initieel Juni 2017 Planning audits Vestiging Controle 1 Mei 2018 Vestiging Control e 2 Mei 2019 Vestiging H/N H/N H/N H/N H/N Directie H H H H Planning& Control H KAM (documenten) Documenten KAM KAM KAM Personeel, opleidingen, vrijwilligers Personeel opleiding vrijwilligers Documenten KAM Personeel opleidingen ARBO en BHV H H Inkoop en leveranciers H H H H Facilitair ( legionella, BMI, HACCP) BMI HACCP Legionella beheersing H+N Cliënt servicebureau H Orthopedagogen H Hercert. Maart 2020 H = Hoofdvestiging N = Nevenvestiging

9 Bijlage 1A : ISO 9001:2015 Auditprogramma Blad: 9/43 Verzorging (verpleegkundige/verzorgende) VLashof Strijen Numansdorp Mookhoek Stougjeshof Strijen Begeleiding Vlashof Strijen Numansdorp Mookhoek Stougjeshof Strijen Dagbesteding (belevingsgericht/arbeidsmatig) Strijen Caventtuin Mookhoek Caventbuiten Strijen Naschoolse opvang en logeren Mookhoek Mookhoek Mookhoek vrijwilligers H OR H Cliëntvertegenwoordiging H H = Hoofdvestiging N = Nevenvestiging

10 Bijlage 1B: Audit plan Blad: 10/43 Organisatie : Hoofdlocatie : Oud Beijerland Contactpersoon : F. van der Smitte Norm : ISO 9001:2015 Soort onderzoek : Initieel fase 2 Scope : Het coachen, ondersteunen en begeleiden van mensen met een hulpvraag op het gebied van wonen en/of opvang, (arbeidsmatige) dagbesteding, leer- werken en begeleiding. Het doel van de audit is vast te stellen of het gedocumenteerde managementsysteem van de opdrachtgever: - Voldoet aan de eisen zoals binnen de norm beschreven. - De gedefinieerde processen en documentatie van het managementsysteem beschikbaar zijn. - De organisatie in staat is te voldoen aan relevante en van toepassing zijnde wet- en regelgeving (indien dit voortvloeit uit een verplichting binnen relevante norm) - De organisatie in staat is te voldoen aan contractuele eisen (indien dit voortvloeit uit een verplichting binnen relevante norm) - Effectief en doeltreffend is binnen de organisatie om relevante doelstellingen te realiseren. - Mogelijkheden op verbetermogelijkheden worden vastgesteld. Afgesproken datum(s) van de audit : 22 en 23 juni 2017 Te bezoeken vestigingen of locaties : Vlashof en Strijen Aanwezig namens (Tel.: ) Lead Auditor (LA) Auditor (A) : I. Stevens (22 en 23 juni) : M. Tettero (22 juni) Begeleiders (rol/verantwoordelijkheid) : ** Uitvoerende medewerkers graag elk 2 cliëntdossiers mee laten nemen naar het gesprek, met toestemming van de cliënt *** Graag inzage in 4 personeelsdossiers met toestemming van de medewerker (o.a. verpleegkundige, begeleider, teamleider, medewerker logeren) Versie:

11 Bijlage 1B: Audit plan Blad: 11/43 Auditplan Initieel dag Tijd Onderwerp Locatie Aanwezig Functie/ naam 09:00 LA A Opening Introductie, Scope en norm inclusief wijzigingen t.o.v. de vorige audit. J. Windey Bestuurder F. vd Smitte A. Leutscher Kwaliteitfunctionaris 09:15 LA A Directie Risico analyses, beleid, klanttevredenheid, doelstellingen, planning, TBV's, managementreview, continue verbetering. J. Windey Bestuurder F. vd Smitte Kwaliteitfunctionaris Kwaliteitfunctionaris A. Leutscher Kwaliteitfunctionaris Intake commissie Intakeproces, registraties, samenwerking en afstemming, overleg LA Ambulante begeleiding Dagelijkse werkzaamheden, cliëntdossier, evaluatie, planning en afspraken, klantgerichtheid, incidenten/afwijkingen, deskundigheid, overleg. Miriam Brouwer Coördinator CSB Lijda de Jong Team coördinator Anemieke BG Coach ambulant LA Lunch en reistijd Numansdorp (Vlashof) LA Verpleegkundige LA Begeleiding Dagelijkse werkzaamheden, cliëntdossiers, afstemming zorg/begeleiding, klantgerichtheid, bevoegd/bekwaam, medicatie, deskundigheid, incidenten/afwijkingen, ARBO, overleg. Dagelijkse werkzaamheden, cliëntdossiers, evaluatie, klantgerichtheid, rooster, ARBO, incidenten, overleg, deskundigheid LA Reistijd hoofdkantoor Vlashof Vlashof Heidi Geuze Verpleeg kundige Paula Zoon Begeleider Versie:

12 Bijlage 1B: Audit plan Blad: 12/ LA A Overleg auditoren en vaststellen bevindingen eerste dag LA A Rapportage bevindingen eerste dag J. Windey LA A Afronden audit, vertrek Audit- team F. vd Smitte A. Leutscher Auditplan Initieel dag Tijd Onderwerp Locatie Aanwezig Functie/ naam LA A Opening Introductie, Scope en norm inclusief wijzigingen t.o.v. de vorige audit. J. Windey Bestuurder F. vd Smitte A. Leutscher Kwaliteitfunctionaris LA A Directie Risico analyses, beleid, klanttevredenheid, doelstellingen, planning, TBV's, managementreview, continue verbetering. J. Windey Bestuurder F. vd Smitte Kwaliteitfunctionaris Kwaliteitfunctionaris A. Leutscher Kwaliteitfunctionaris A Planning en control Planning en control cyclus, monitoring, registraties en rapportages, J. Windey Bestuurder Marike Schreuders Financieel manager Versie:

13 Bijlage 1B: Audit plan Blad: 13/ A Inkoop Inkoop procedures, contracten, toeleveranciers beoordelingen, verificatie, afnametoets J. Windey Bestuurder A. Leutscher Kwaliteitfunctionaris A Lunch A Personeelszaken Opleidingen Beleid, ARBO, registraties, personeelsdossiers. Overleg. Beleid, scholingen, registraties, deskundigheid bevoegd/bekwaam A Cliëntservices bureau Dagelijkse werkzaamheden, registraties, overleg. Claudia van Wort Personeels consulent Claudia van Wort Personeels Consulent Miriam Letteman, med. CSB Nicole Koehorst Med. CSB LA A Overleg auditoren en vaststellen bevindingen dag LA A Presentatie bevindingen en positieve punten J. Windey F. vd Smitte A. Leutscher LA A Afronden audit, vertrek Audit- team Auditplan Initieel dag Tijd Onderwerp Locatie Aanwezig Functie/ naam LA Logeren Dagelijkse werkzaamheden, planning, cliëntdossiers, evaluatie, ARBO, incidenten, overleg, deskundigheid Linda Sterk Coach logeren LA Reistijd naar Strijden LA Teamleider en coach wonen Jaarplan, doelstellingen, aansturing, ondersteuning, functioneringsgesprekken, incidenten, klantgerichtheid, overleg LA Begeleiding wonen Dagelijkse werkzaamheden, cliëntdossiers, evaluatie, rooster, ARBO, medicatie incidenten, overleg, deskundigheid. Strijen Marleen van Beveren Teamleider Grutto Lia in het veld Begeleider /coach Versie:

14 Bijlage 1B: Audit plan Blad: 14/ LA Dagbesteding Dagelijkse werkzaamheden, planning, registraties, cliëntdossier, aanbod en afstemming cliëntwens, overleg, deskundigheid. Carolien Nieuwkerk Activiteiten begeleider LA Lunch en reistijd hoofdkantoor LA KAM Effectiviteit en beheer managementsysteem, Interne audits, corrigerende en preventieve maatregelen, kwaliteitsregistraties, nazorg, klachten, opmerkingen m.b.t. documentatiestudie, logogebruik, relevante weten regelgeving F. vd Smitte Kwaliteitfunctionaris A. Leutscher Kwaliteitfunctionaris LA Rapportage bevindingen LA Presentatie bevindingen en positieve punten Jan Windey Albert leutzer LA Afronden audit, vertrek Audit- team NB 1- Dit programma is de richtlijn voor de representatieve steekproef en kan naar bevinding worden aangepast. 2- Waar mogelijk en nuttig zal het auditteam gesplitst optreden ter versnelling van audit doorlooptijd. Marleen van Beveren Femke vd Smitte Marion Versie:

15 Bijlage 2 : ISO 9001:2015 waarnemingen en bevindingen Blad: 15/43 4 Context van de organisatie 4.1 Inzicht in de organisatie en haar context. C C 4.2 Inzicht in de behoeften en verwachtingen van belanghebbende. C C Fase 1 Context is d.m.v. een SWOT analyse met prioritering in kaart gebracht. Gezien SWOT analyse (zonder versie datum) Context is d.m.v. een SWOT analyse met prioritering in kaart gebracht. Gezien SWOT analyse Cavent en SWOT analyse regiokantoor d.d Fase 1 en fase 2 Stakeholderanalyse inclusief overzicht interne en externe stakeholders d.d Het toepassingsgebied van het kwaliteitsmanagementsysteem vaststellen. C C Fase 1 en fase 2 Vastgelegd in de scope.

16 Bijlage 2 : ISO 9001:2015 waarnemingen en bevindingen Blad: 16/43 Fase 1 en fase 2 Primair proces is beschreven in een flowchart met hier aan gekoppeld de TBV en de risico analyse. Concept d.d Kwaliteitsmanagementsysteem en de processen ervan. C C Deelproces aanmelding, intake, plaatsing met TBV en risicoanalyse vastgesteld d.d Proces declaratie en facturatie zorgverlening inclusief TVB en risicoanalyse concept Leiderschap 5.1 Leiderschap en betrokkenheid C Alle voormalige vastgestelde procesbeschrijving zijn nog aanwezig en geldig zolang de nieuwe procesbeschrijving niet is vastgesteld Bestuurder is direct betrokken bij opzet en implementatie van het kwaliteitssysteem. Bestuurder is richtinggevend op strategisch niveau,

17 Bijlage 2 : ISO 9001:2015 waarnemingen en bevindingen Blad: 17/ Algemeen (Tonen van leiderschap en betrokkenheid) Klantgerichtheid C C Zie bij 5.1 besluitvorming vindt in het MT plaats. Afgelopen jaar vooral gewerkt aan en efficiënte en effectieve besluitprocedure. Bestuurder werkt een aantal dagen per jaar mee op de groepen om feeling te houden met de cliënt en met wat er speelt op de werkvloer. De nieuwe werkwijze Cavent, stelt de wens van de cliënt centraal. Daarnaast zijn alle medewerkers geschoold in samenwerken met niet professionals en het werken met de basisposter. Hierbij is de wens v.d. cliënt uitgangspunt en met elkaar, cliënt, professional en netwerk cliënt wordt besproken en vastgelegd hoe een wens te realiseren is (welke stappen zijn dan nodig).

18 Bijlage 2 : ISO 9001:2015 waarnemingen en bevindingen Blad: 18/43 In de verschillende cliëntendossiers de basisposter gezien. (zie voor dossiers 8.5) 5.2 Beleid C C Bij dagbesteding, boodschappenlijstjes per cliënt a.d.h.v. pictogrammen. Fase 1 Vastgelegd in de kaderbrief 2017 en in het jaarplan 2017 Gezien en door Manager Finance/Bestuurder toegelicht adhv digitale presentatie: Begroting 2017 (kosten/opbrengsten bottomup opgebouwd); Uitgangspunten begroting 2018; Gezien: Powerpoint presentatie Jaarplan Financiën 2017; Gezien: Kaderbrief 2017 (

19 Bijlage 2 : ISO 9001:2015 waarnemingen en bevindingen Blad: 19/ Het kwaliteitsbeleid ontwikkelen C Het kwaliteitsbeleid kenbaar maken C 12def Kaderbrief 2017 JW); Actieplan/uitwerking keuzes strategiedagen 25 en ( ); Jaarplan Client Services Bureau 2017 d.d Jaarplan de Grutto d.d Jaarplan Cavent Lindehoeve, Vlashof en Johannahoeve d.d d.m.v. kwartaalrapportages en monitoring wordt beleid door ontwikkeld. Gezien kwartaalrapportage Q1 grutto Actiepunten en werkafspraken MT (doorlopend document) d.d t/m Het kwaliteitsbeleid en de kaderbrief worden vertaald naar jaarplannen voor de locaties. (zie 5.1) D.m.v. de R-schijf, dit is het informatiekanaal voor de

20 Bijlage 2 : ISO 9001:2015 waarnemingen en bevindingen Blad: 20/43 medewerkers. Fase 1 en fase Rollen, verantwoordelijkheden en bevoegdheden binnen de organisatie C C TBV zijn in de procesbeschrijving meegenomen. (zie 4.4) en opgenomen in de functiebeschrijvingen. Gezien; Begeleider-coach d.d Teamleider d.d Functieomschrijving locatiemanager, versie ; 6 Planning 6.1 Maatregelen om risico s aan te pakken en kansen te benutten C a.d.h.v. de uitgevoerde analyses zijn de risico s en kansen benoemd en zijn maatregelen opgenomen in de verschillende jaarplannen. Plan van aanpak de Grutto 6.2 Kwaliteitsdoelstellingen en de planning om ze te bereiken C C Fase 1 en fase 2 Doelstelling zijn opgenomen in het jaarplan 2017 inclusief bijbehorende planning 2017.

21 Bijlage 2 : ISO 9001:2015 waarnemingen en bevindingen Blad: 21/ Planning van veranderingen C 7 Ondersteuning In de locatie jaarplannen is de planning van de kwaliteitsdoelstelling opgenomen. ( zie 5.2 voor de verschillende jaarplannen) Transitieplan dossiers overzetten naar plancare inclusief planning d.d Middelen C Zie t/m Algemeen (Middelen vaststellen en beschikbaar stellen) Personeel C C Verschillende ICT software zoals Plancare voor cliëntenregistratie en ECD. Handboek Samenwerken met niet professionals. Basisposter om wensen van de cliënt in kaart te brengen Actueel personeelsbeleid. Personeelsbeleid , blijkend uit o.a. aanbieden van mogelijkheden tot persoonlijke coaching (gebudgetteerd in overzicht Scholingsactiviteiten 2017, gezien), fit for the job beleid, 60+ beleid en training

22 Bijlage 2 : ISO 9001:2015 waarnemingen en bevindingen Blad: 22/43 stoppen met roken. Personeelsdossiers zijn door middel van tabs duidelijk geordend. Functioneringsverslagen zijn apart gearchiveerd Infrastructuur C Omgeving voor de uitvoering van processen C Gezien: personeelsdossiers van: P.H-Z begeleider/coach M. B-G teamleider; H. G-B verpleegkundige G. S-K logeren Plan care (digital cliëntdossier) van de Heer Software. NC automatisering voor de hele ICT levering. Hoofd PZ is Arbo coördinator (Arborondjes per kwartaal) en coördinator opvangteam (bij agressie-incidenten).

23 Bijlage 2 : ISO 9001:2015 waarnemingen en bevindingen Blad: 23/43 Onderhoud BMI vanaf 2017 uitbesteed bij P4S, beheerovereenkomst met opgenomen maandelijks onderhoud BMI. Gezien beheerderovereenkomst Alle begeleiders op de locatie zijn BHV geschoold (gastvrouwen niet) RI&E Johannahoeve 2016; Lindenhoeve Arbo actielijst (PvA) ; Ontruimingsplan Grutto 2016, verslag ontruimingsoefening Start vaccinatietraject medewerkers Hepatitus A/B (actie vanuit Verpleegkundige in samenwerking met PZ).

24 Bijlage 2 : ISO 9001:2015 waarnemingen en bevindingen Blad: 24/43 Fase 1 Meetmiddelen o.a, Tilliften, bloedglucosemeters, tensiemeters. Deze worden gecontroleerd door Welzorg Q- rapportages m.b.t. management informatie Middelen voor monitoring en meten C C s in kader van HACCP Grutto, controle lijst Q2 2017, stickers op producten die open zijn. Vlashof, controle lijst Q d.d Controle BHV koffer Vlashof Monitoring in management Q rapportage o.a. uitvoering

25 Bijlage 2 : ISO 9001:2015 waarnemingen en bevindingen Blad: 25/43 jaarplan, MIC, cliëntveiligheid, cliëntplannen verzuim, training en scholing, Arbo, onderhoud en verbouwing. Rapportage Welzorg niet opgevraagd. Tillift Vlashof gekeurd t/m Twee-jaarlijkse functioneringsgesprekken. Gezien digitaal: overzicht functioneringsgesprekken vanaf 2014; Kennis binnen de organisatie C Gezien digitaal: Caventopleidingsniveaustartkwalificatie (overzicht van medewerkers die op papier onvoldoende competent zouden zijn om functie uit te voeren) -> Maatwerkinstrument ism Hogeschool Inholland.

26 Bijlage 2 : ISO 9001:2015 waarnemingen en bevindingen Blad: 26/43 Gezien: Excel sheet Scholingsactiviteiten 2017; o.a. trainingen omgaan met agressie / de- escalerend werken. Gezien: Verslagen functioneringsgesprekken P. H-Z (d.d ), H.G-B ( ), G. S-K (d.d. niet genoteerd). 7.2 Competentie C Opgenomen in handboek Nieuwe werkwijze Cavent. D.d Bewustzijn C PDCA als begrip lijkt binnen elk niveau van de organisatie ingevoerd, blijkend uit gesprekken met diverse medewerkers, gestaafd door de documentatie/informatie die tijdens de audit is getoond.

27 Bijlage 2 : ISO 9001:2015 waarnemingen en bevindingen Blad: 27/43 Fase 1: Overlegstructuur is vastgelegd in jaaroverzicht 2017 overlegvormen. Waarover te communiceren is niet vastgelegd 7.4 Communicatie O1 C Waarover te communiceren is opgenomen in de overlegstructuur. Overlegstructuur 2017 versie juni 2017 Gezien: Agenda vergadering Raad van Toezicht d.d (punt 4 goedkeuren begroting 2017); Besluitenlijst RvT 2016 punt 24, d.d begroting 2017 goedgekeurd; Notitie aan MT en teamleiders (rapportage t/m mei

28 Bijlage 2 : ISO 9001:2015 waarnemingen en bevindingen Blad: 28/ ); Notulen overleg MT en Interne notitie ICT van Bestuurder aan RvT ; 2 wekelijks overleg met alle CSB medewerkers. Excelsheet actie- en besluitenlijst CSB digitaal gezien (actueel). Wekelijks werkoverleg manager PZ Bestuurder (geen verslag van gezien) Overleg ambulante begeleiding 1xp.m. verslag Overleg Vlashof 1x 2 mnd. Client bespreking, verslag d.d en

29 Bijlage 2 : ISO 9001:2015 waarnemingen en bevindingen Blad: 29/43 1x 2mnd ATO, verslag (bespreken MIC) Overleg verpleegkundige werkgroep, verslag Woongroep Grutto, doelgroep overleg 1xp.m, verslag VG groep , autisten Gedocumenteerde informatie O2 C Dagbesteding 1x 2wkn cliëntenoverleg, verslag en verslag Fase 1 Documenten beheer is niet vastgelegd. ( procedure is niet te vinden) Beheer van het

30 Bijlage 2 : ISO 9001:2015 waarnemingen en bevindingen Blad: 30/43 gedocumenteerde kwaliteitsmanagement systeem d.d Creëren en actualiseren C Beheer van gedocumenteerde informatie C 8 Uitvoering 8.1 Operationele planning en beheersing C Tijdens de audit geen onbeheerde documenten aangetroffen. Opgenomen in beheer van het gedocumenteerde kwaliteitsmanagementsysteem d.d Opgenomen in beheer van het gedocumenteerde kwaliteitsmanagementsysteem d.d Organisatie maakt gebruik van PlanCare2 voor elektronisch cliëntendossier, medewerkers van Clientservices bureau zijn applicatiebeheerder. Werking van PlanCare2 is toegelicht. Gezien: handleiding Individueel Cliëntenplan 11-

31 Bijlage 2 : ISO 9001:2015 waarnemingen en bevindingen Blad: 31/ Werkproces herindicatie WLZ d.d ; Cliënten Service Bureau, hier werken de intakers die tevens wachtlijstbeheer hebben. Gezien: wachtlijstbeheer t/m (inclusief contactmomenten) Stand van zaken open plaatsen d.d Bij 1 ste aanmelding vindt een oriënterend gesprek plaats, verslag wordt bewaard en bij opname/plaatsing in het ECD verwerkt. Ambulante begeleider maakt direct afspraken met de cliënt voor begeleidingsmomenten. Meestal heeft elke cliënt een vast begeleidingsmoment in de week.

32 Bijlage 2 : ISO 9001:2015 waarnemingen en bevindingen Blad: 32/43 Vlashof: rooster juni Grutto: Rooster juni 2017 Dagbesteding: overzicht dagprogramma activiteiten. Overzicht lijst aanwezige cliënten en presentielijst cliënten 8.2 Eisen voor producten en diensten C In de cliëntenagenda worden de individuele cliënt afspraken vastgelegd. WLZ, WMO, jeugdwet en ZVW Indicatiebesluit en zorgovereenkomst. Leveringsvoorwaarden BEM afname m.b.t. medicatie in eigen beheer.

33 Bijlage 2 : ISO 9001:2015 waarnemingen en bevindingen Blad: 33/43 Medicatielijsten Uitsluitingscriteria en huisregels. overzicht stand van zaken nieuwe wet- en regelgeving Meldcodes. Oriënterend gesprek bij eerste aanmelding, intake gesprek begeleiding en evaluatiegesprekken Communicatie met de klant C Centrale cliëntenraad en bewonersraden. Website, folder Informatie en tarieven. Folder dagbesteding Cavent creatief

34 Bijlage 2 : ISO 9001:2015 waarnemingen en bevindingen Blad: 34/43 Vastgelegd in indicatiebesluit en zorgovereenkomst Het vaststellen van eisen met betrekking tot producten en diensten C En in de basisposter v.d. cliënt en bijbehorende doelenkaart Beoordeling van eisen met betrekking tot producten en diensten Wijzigingen in eisen voor producten en diensten Ontwerp en ontwikkeling van producten en diensten Algemeen (KMS moet bestaan uit gedocumenteerde informatie cf norm en eisen van organisatie) C C Bij dagbesteding invalmap voor invalkrachten. In indicatiebesluit en zorgovereenkomst a.d.h.v. evaluatie met de cliënt, gewijzigde indicaties. Vastgelegd in de cliëntendossiers. Bij de dagbesteding is overzicht van welke cliënt welke activiteit volgt. - Niet van toepassing - Niet van toepassing.

35 Bijlage 2 : ISO 9001:2015 waarnemingen en bevindingen Blad: 35/ Planning van ontwerp en ontwikkeling - Niet van toepassing Inputs voor ontwerp en ontwikkeling - Niet van toepassing Beheers middelen voor ontwerp en ontwikkeling - Niet van toepassing Ontwerp- en ontwikkeling outputs - Niet van toepassing Wijzigingen met betrekking tot ontwerp en ontwikkeling Beheersing van processen, producten en diensten die extern worden geleverd Algemeen (bewerkstelligen data extern, geleverde processen, producten en diensten voldoen aan de eisen - Niet van toepassing C Zie bij Gezien: Procedure KHF-02 Inkoop en factuurcontrole crediteuren aangepast ; KHG-05 Leverancierskeuze en overzicht d.d versie Contract de Heer Software (Plancare en ECD) Contract Welzorg d.d Kritische leveranciers worden jaarlijks beoordeeld.

36 Bijlage 2 : ISO 9001:2015 waarnemingen en bevindingen Blad: 36/ Soort en mate van beheersing C Zie Informatie voor externe aanbieders C Zie Productie en het leveren van diensten Gezien: leveranciersbeoordeling Welzorg (jaarlijkse keuring medische hulpmiddelen) ; De Heer software Afspraken en evaluatie lijst overleg NC Automatisering d.d Organisatie maakt gebruik van PlanCare2 voor elektronisch cliëntendossier, medewerkers van Clientservices bureau zijn applicatiebeheerder. Werking van PlanCare2 is toegelicht. Gezien: handleiding Individueel Cliëntenplan ; Werkproces herindicatie WLZ d.d ;

37 Bijlage 2 : ISO 9001:2015 waarnemingen en bevindingen Blad: 37/43 In cliëntendossiers: basisposter/basiskaart. Doelenkaart, zorgovereenkomst, rapportage, evaluatie verslagen. Cliëntdossiers: Ambulante begeleiding E.M V.N 4190 Vlashof: C ihv 6240 MvS 3949 Logeren: C.M I.B 0349 Grutto: A.S.S 2461 R.G 5986

38 Bijlage 2 : ISO 9001:2015 waarnemingen en bevindingen Blad: 38/ Beheersing van productie en het leveren van diensten C In de cliëntendossiers Identificatie en naspeurbaarheid C In de cliëntendossiers Eigendom van klanten of externe aanbieders C In stand houden C Nazorgactiviteiten. C Beheersing van wijzigingen C Privacyreglement Vertrouwenspersoon D.m.v. evaluatie met de cliënt en deskundighouden van medewerkers. Eindevaluatie en afronding zorg. d.m.v. evaluatie, vastgelegd in cliëntdossier 8.6 Vrijgave van producten en diensten C Teamleider en regiomanager 8.7 Beheersing van afwijkende outputs C 9 Evaluatie van de prestaties Procedure afwijkingen en correctieve maatregelen Incidentenmeldingen monitoring op locatieniveau en per kwartaal in het overleg met de directie. Kwartaalrapportage Grutto Q Q rapportage aan RvT.

39 Bijlage 2 : ISO 9001:2015 waarnemingen en bevindingen Blad: 39/43 Fase 1 In de Q rapportages van teamleiders en overkoepelend in de Q rapportage Cavent breed. Gezien Q rapportage Dashboard RvT, mei Dashboard Team Grutto Q Monitoren, meten, analyseren en evalueren C C Er is sprake van een effectieve P& C cyclus. Gezien: Excelsheet Grutto budget t/m mei 2017; Grutto loonkosten t/m mei.pdf Toelichting loonkostenrapportage mei 2017; Kwartaalrapportage incl. incidentmeldingen en

40 Bijlage 2 : ISO 9001:2015 waarnemingen en bevindingen Blad: 40/43 opvolging, zorgdossiers op orde ja/nee, incl. Arbo ( 26/5/2017 locatiemanager MB aan Manager Finance/ Bestuurder); Gezien: kwartaalrapportage Numansdorp 1e kwartaal 2017; Gezien digitaal: Overzicht MT: volgen en actualiseren missie/visie, strategische keuzes en inbedding in lopende processen, P&C cyclus, samenhang verschillende processen. Gezien Matrix: 2017 planning status kritische processen per MT vergadering; Jaarplan Client Services Bureau met actuele actie statusupdate Algemeen (Wat waar en wanneer gemonitord) C Monitoring vindt op verschillende niveaus plaats.

41 Bijlage 2 : ISO 9001:2015 waarnemingen en bevindingen Blad: 41/43 Binnen de teams, op managementniveau en Cavent breed Monitoring wordt vastgelegd in de kwartaalrapportages Klanttevredenheid C Rapportage CTO Analyse en evaluatie C 9.2 Interne audit C C In de locatie overleggen en in de MT s. Fase 1 en fase 2 Gedocumenteerde informatie Interne audits met hierin opgenomen, doel, werkwijze, auditplanning en rapportage d.d Directiebeoordeling O3 C Rapportage interne audits Fase 1 Directiebeoordeling d.d. mei 2017 Prestaties externe aanbieders ontbreekt in de directiebeoordeling. (O3)

42 Bijlage 2 : ISO 9001:2015 waarnemingen en bevindingen Blad: 42/ Algemeen management reviews C Zie Inputs voor directiebeoordeling C Outputs van directiebeoordeling C 10 Verbeteren 10.1 Algemeen (Kansen vaststellenen maatregelen implementeren) 10.2 Afwijkingen en corrigerende maatregelen O4 C C Prestaties externe aanbieders is opgenomen in de managementreview. Gezien managementreview mei 2017 pagina 8 leveranciersbeoordeling Managementreview voldoet aan de input eisen Managementreview voldoet aan de output eisen Kwartaalrapportages management, hier worden verbetermaatregelen vastgelegd. Actiepunten en werkafspraken MT (2015 t/m 2017) Fase 1 De gedocumenteerde Informatie: Corrigerende en preventieve maatregelen d.d Is niet geactualiseerd naar de

43 Bijlage 2 : ISO 9001:2015 waarnemingen en bevindingen Blad: 43/43 nieuwe norm-eis Continue verbetering C A Scope bedrijf helder en accuraat C B C Afsluitende verificatie van bevindingen vorige audits Gebruik van naam en beeldmerk TUV Rheinland en RvA C C Procedure afwijkingen en correctieve maatregelen De PDCA cyclus wordt op alle lagen in de organisatie doorlopen en is in verschillende documenten opgenomen. (jaarplannen, nieuwe werkwijze Cavent) Scope is bij het fase 2 onderzoek aangepast. Observaties uit het fase 1 onderzoek zijn afgesloten

Auditrapport. : Haagse Beek Organisatieadvies BV. Audit datum/data : 19 december 2013 (fase 1)

Auditrapport. : Haagse Beek Organisatieadvies BV. Audit datum/data : 19 december 2013 (fase 1) TÜV, TUEV and TUV are registered trademarks. Any use or application requires prior approval. Versie: 20130207 TÜV Rheinland Nederland B.V. Auditrapport Organisatie : Haagse Beek Organisatieadvies BV Soort

Nadere informatie

TÜV Rheinland Nederland B.V. Auditrapport. Vertrouwelijk. : Broekmann Personeelsdiensten. Organisatie. : Cliëntenonderzoek.

TÜV Rheinland Nederland B.V. Auditrapport. Vertrouwelijk. : Broekmann Personeelsdiensten. Organisatie. : Cliëntenonderzoek. TÜV Rheinland Nederland B.V. Versie: 20101101 Auditrapport Organisatie : Broekmann Personeelsdiensten Soort audit : Cliëntenonderzoek Toetsingsnorm : Blik op Werk 2011 Hoofdlocatie : Emmen Audit datum/data

Nadere informatie

4.3 Het toepassingsgebied van het kwaliteitsmanagement systeem vaststellen. 4.4 Kwaliteitsmanagementsysteem en de processen ervan.

4.3 Het toepassingsgebied van het kwaliteitsmanagement systeem vaststellen. 4.4 Kwaliteitsmanagementsysteem en de processen ervan. ISO 9001:2015 ISO 9001:2008 Toelichting van de verschillen. 1 Scope 1 Scope 1.1 Algemeen 4 Context van de organisatie 4 Kwaliteitsmanagementsysteem 4.1 Inzicht in de organisatie en haar context. 4 Kwaliteitsmanagementsysteem

Nadere informatie

Hierbij informeren wij u graag over de introductie van de onlangs uitgebrachte 2015 versies van de NEN-EN-ISO 9001 en NEN-EN-ISO normen.

Hierbij informeren wij u graag over de introductie van de onlangs uitgebrachte 2015 versies van de NEN-EN-ISO 9001 en NEN-EN-ISO normen. Postbus 159 6700 AD Wageningen Nieuwe Kanaal 9C 6709 PA Wageningen Telefoon: (0317) 45 34 25 Fax: (0317) 41 26 10 E-mail: mail@skh.org Website: http:/www.skh.org K.v.K. Arnhem 09190347 Rabobank rek. nr.

Nadere informatie

Terug naar de bedoeling met ISO 9001:2015

Terug naar de bedoeling met ISO 9001:2015 Walvis ConsultingGroep Brengt kwaliteit tot leven Voor kwaliteit van mens en organisatie Terug naar de bedoeling met ISO 9001:2015 Ronald Zwart Vennoot, senior consultant en auditor ronald.zwart@walviscg.nl

Nadere informatie

Beschrijving van de generieke norm: ISO 9001:2015. Grafimedia en Creatieve Industrie. Versie: augustus 2016

Beschrijving van de generieke norm: ISO 9001:2015. Grafimedia en Creatieve Industrie. Versie: augustus 2016 Beschrijving van de generieke norm: ISO 9001:2015 Grafimedia en Creatieve Industrie Versie: augustus 2016 Uitgave van de branche (SCGM) Dit is een uitgave van de SCGM. 2017, Branche, Boeingavenue 2017,

Nadere informatie

Vergelijking van de eisen in ISO 9001:2008 met die in ISO FDIS 9001:2015

Vergelijking van de eisen in ISO 9001:2008 met die in ISO FDIS 9001:2015 ISO Revisions Nieuw en herzien Vergelijking van de eisen in ISO 9001:2008 met die in ISO FDIS 9001:2015 Inleiding Dit document maakt een vergelijking tussen ISO 9001:2008 en de Final Draft International

Nadere informatie

Risicogebaseerd denken De PDCA-cyclus De procesbenadering... 50

Risicogebaseerd denken De PDCA-cyclus De procesbenadering... 50 INHOUD VOORWOORD... 13 HOOFDSTUK 1. INLEIDING... 15 1.1. Introductie... 15 1.1.1. Naar een visie op kwaliteitsmanagement... 15 1.1.1.1. Het uitgangspunt van beheersing... 16 1.1.1.2. Het uitgangspunt van

Nadere informatie

Blad: 1/5 van Auditrapport met projectnummer: 89200705-20 d.d. 4 februari 2013 Auditrapport Organisatie : TRES Werkend leren Soort audit : Clienten audit Toetsingsnorm : Blik op Werk Hoofdlocatie : Utrecht

Nadere informatie

ISO 9000:2000 en ISO 9001:2000. Een introductie. Algemene informatie voor medewerkers van: SYSQA B.V.

ISO 9000:2000 en ISO 9001:2000. Een introductie. Algemene informatie voor medewerkers van: SYSQA B.V. ISO 9000:2000 en ISO 9001:2000 Een introductie Algemene informatie voor medewerkers van: SYSQA B.V. Organisatie SYSQA B.V. Pagina 2 van 11 Inhoudsopgave 1 INLEIDING... 3 1.1 ALGEMEEN... 3 1.2 VERSIEBEHEER...

Nadere informatie

Procedure # 02 Audits

Procedure # 02 Audits Procedure # 02 Audits Versie 4 Datum: 1 november 2017 Goedgekeurd door Bestuursvoorzitter CKZ: 1. DOEL Handtekening Het beschrijven van de wijze waarop, wanneer en door wie er audits worden uitgevoerd

Nadere informatie

Beschrijving van de generieke norm: ISO 27001:2013. Grafimedia en Creatieve Industrie. Versie: augustus 2016

Beschrijving van de generieke norm: ISO 27001:2013. Grafimedia en Creatieve Industrie. Versie: augustus 2016 Beschrijving van de generieke norm: ISO 27001:2013 Grafimedia en Creatieve Industrie Versie: augustus 2016 Uitgave van de branche (SCGM) INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE... 1 INLEIDING... 4 1. ONDERWERP EN

Nadere informatie

Kwaliteit en veiligheid binnen uw organisatie: NCK tekent er voor!

Kwaliteit en veiligheid binnen uw organisatie: NCK tekent er voor! Kwaliteit en veiligheid binnen uw organisatie: NCK tekent er voor! Het doel van NCK B.V. is om voor bedrijven hun werkbaar en beheersbaar systeem om te zetten in een systeem- en/of procescertificaat waarbij

Nadere informatie

4.2 Inzichten in de behoeften en verwachtingen van de belanghebbenden. 4.3 Het toepassingsgebied van het milieumanagementsystee m vaststellen

4.2 Inzichten in de behoeften en verwachtingen van de belanghebbenden. 4.3 Het toepassingsgebied van het milieumanagementsystee m vaststellen 4 Context van de organisatie 4 Milieumanagementsysteemeisen 4.1 Inzicht in de organisatie en haar context 4.2 Inzichten in de behoeften en verwachtingen van de belanghebbenden 4.3 Het toepassingsgebied

Nadere informatie

Auditrapport. Vertrouwelijk. : Vluchtelingen Werk Noord Nederland. Audit datum/data : meerdere data februari 2013. Projectnummer : 89200737-30

Auditrapport. Vertrouwelijk. : Vluchtelingen Werk Noord Nederland. Audit datum/data : meerdere data februari 2013. Projectnummer : 89200737-30 Blad: 1/5 van Auditrapport met projectnummer: 89200737-30 d.d. 15 februari 2013 Auditrapport Organisatie : Vluchtelingen Werk Noord Nederland Soort audit : Clienten audit Toetsingsnorm : Blik op Werk Hoofdlocatie

Nadere informatie

De nieuwe ISO norm 2015 Wat nu?!

De nieuwe ISO norm 2015 Wat nu?! De nieuwe ISO norm 2015 Wat nu?! Stichting QualityMasters Nieuwland Parc 157 3351 LJ Papendrecht 078-3030060 info@qualitymasters.com www.qualitymasters.com 02-2015 Inhoud Inleiding pagina 3 Van Oud naar

Nadere informatie

HOOFDSTUK 1. INLEIDING Introductie Naar een visie op kwaliteits-, veiligheids- en milieumanagement...

HOOFDSTUK 1. INLEIDING Introductie Naar een visie op kwaliteits-, veiligheids- en milieumanagement... Inhoud INHOUD VOORWOORD... 13 HOOFDSTUK 1. INLEIDING... 15 1.1. Introductie... 15 1.1.1. Naar een visie op kwaliteits-, veiligheids- en milieumanagement... 15 1.1.1.1. Het uitgangspunt van beheersing...

Nadere informatie

Auditrapport. Vertrouwelijk. : Implacement Projecten BV. Audit datum/data : oktober Projectnummer : Datum rapport : 10 oktober 2014

Auditrapport. Vertrouwelijk. : Implacement Projecten BV. Audit datum/data : oktober Projectnummer : Datum rapport : 10 oktober 2014 Blad: 1/5 van Auditrapport met projectnummer: 89204140-30 d.d. 10 oktober 2014 Auditrapport Organisatie : Implacement Projecten BV Soort audit : Clienten audit Toetsingsnorm : Blik op Werk Hoofdlocatie

Nadere informatie

ISO9001:2015, in vogelvlucht. Door Tjarko Vrugt

ISO9001:2015, in vogelvlucht. Door Tjarko Vrugt ISO9001:2015, in vogelvlucht Door Tjarko Vrugt 18-11-2015 - Qemc - Tjarko Vrugt Bron: NEN - Delft 2 DE NIEUWE NEN EN ISO 9001 : 2015 Deze presentatie beperkt zich tot de essentie Sktb besteed in 2016

Nadere informatie

GEMEENTELIJKE TELECOMMUNICATIE MOBIELE COMMUNICATIE. Bijlage 04 Kwaliteitsborging en auditing

GEMEENTELIJKE TELECOMMUNICATIE MOBIELE COMMUNICATIE. Bijlage 04 Kwaliteitsborging en auditing GEMEENTELIJKE TELECOMMUNICATIE MOBIELE COMMUNICATIE Bijlage 04 Kwaliteitsborging en auditing Inhoud 1 Inleiding 3 2 Aantonen kwaliteitsborging van de dienstverlening 4 3 Auditing 5 3.1 Wanneer toepassen

Nadere informatie

1. FORMAT PLAN VAN AANPAK

1. FORMAT PLAN VAN AANPAK INHOUDSOPGAVE 1. FORMAT PLAN VAN AANPAK 1.1. Op weg naar een kwaliteitsmanagementsysteem 1.2. Besluit tot realisatie van een kwaliteitsmanagementsysteem (KMS) 1.3. Vaststellen van meerjarenbeleid en SMART

Nadere informatie

Auditrapport. Vertrouwelijk. Audit datum/data : 7 april 2014. Projectnummer : 89205647-10. Datum rapport : 7 april 2014

Auditrapport. Vertrouwelijk. Audit datum/data : 7 april 2014. Projectnummer : 89205647-10. Datum rapport : 7 april 2014 Blad: 1/5 van Auditrapport met projectnummer: 89205647-10 d.d. 7 april 2014 Auditrapport Organisatie : TaalophetWerk Soort audit : Clienten audit Toetsingsnorm : Blik op Werk Hoofdlocatie : Waddinxveen

Nadere informatie

weer wat nieuws KEMA KEMA Reden van verandering KLANT- & PRESTATIEGERICHT! Oude norm was onvoldoende 16-04-2003 KEMA Quality B.V.

weer wat nieuws KEMA KEMA Reden van verandering KLANT- & PRESTATIEGERICHT! Oude norm was onvoldoende 16-04-2003 KEMA Quality B.V. Ze hebben weer wat nieuws bedacht! 16-04-2003 Quality B.V. 1 Reden van verandering Oude norm was onvoldoende KLANT- & PRESTATIEGERICHT! 16-04-2003 Quality B.V. 2 1 Reden van verandering a. ISO normen iedere

Nadere informatie

ISO 9001:2015 ReadinessReview

ISO 9001:2015 ReadinessReview ISO 9001:2015 ReadinessReview Organisatie Adres Certificaat Nr. Contactpersoon Functie Telefoon Email BSI is vastbesloten ervoor te zorgen dat klanten die willen certificeren op ISO 9001:2015 een soepele

Nadere informatie

Opstapcertificatie fase I en II > VV&T Onderdeel Kraamzorg

Opstapcertificatie fase I en II > VV&T Onderdeel Kraamzorg Opstapcertificatie fase I en II > VV&T Onderdeel Kraamzorg Versie 2012 Inleiding 201 Nederlands Normalisatie Instituut. Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd en/of openbaar gemaakt door middel

Nadere informatie

Opstapcertificatie fase I en II > VV&T

Opstapcertificatie fase I en II > VV&T Opstapcertificatie fase I en II > VV&T versie 2010 Inleiding 2011 Stichting HKZ Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm of op

Nadere informatie

Evaluatie en verbetering kwaliteitsysteem

Evaluatie en verbetering kwaliteitsysteem Evaluatie en verbetering kwaliteitsysteem Versie : 00-00-00 Vervangt versie : 00-00-00 Geldig m.i.v. : Opsteller : ------------------- Pag. 1 van 5 Goedkeuringen : Datum: Paraaf: teamleider OK/CSA : DSMH

Nadere informatie

Stichting Alertzorg en Welzijn SINT-OEDENRODE VERTROUWELIJK RAPPORT. rapport nummer: Surveillance audit HKZ Kleine Organisaties:2010

Stichting Alertzorg en Welzijn SINT-OEDENRODE VERTROUWELIJK RAPPORT. rapport nummer: Surveillance audit HKZ Kleine Organisaties:2010 Stichting Alertzorg en Welzijn SINT-OEDENRODE rapport nummer: 11097-1 Surveillance audit HKZ Kleine Organisaties:2010 Arnhem, 21 juni 2018 DEKRA Certification B.V. VERTROUWELIJK RAPPORT Auditor / Teamleader:

Nadere informatie

Veranderingen ISO 9001

Veranderingen ISO 9001 Veranderingen ISO 9001 De herziening van ISO 9001:2015 introduceert een nieuwe structuur met 10 hoofdstukken en veel nieuwe eisen en termen. Gebruikers van de norm moeten er dus rekening mee houden dat

Nadere informatie

6.4 DIRECTIEBEOORDELING

6.4 DIRECTIEBEOORDELING Pagina: van 7. DOEL PROCES Het systematisch beoordelen van de prestaties van de processen van HEWI Beheer B.V., waarbij gestreefd wordt naar het verkrijgen van gegevens voor prestatieverbetering van onze

Nadere informatie

Communicatieplan m.b.t. CO2

Communicatieplan m.b.t. CO2 Communicatieplan m.b.t. CO2 Opgesteld door : H. van Roode en Y. van der Vlies Datum : 20 februari 2014 Goedgekeurd door : H. van Roode Datum: 20 februari 2014 Blad 2 van 11 Inhoudsopgave Inleiding... 3

Nadere informatie

CERTIFICERING NEN 7510

CERTIFICERING NEN 7510 CERTIFICERING NEN 7510 Henry Dwars Account manager DEKRA Certification B.V. Standards and Regulations 1 Onderwerpen Intro DEKRA De weg naar certificering Certificatietraject Standards and Regulations 2

Nadere informatie

Interne audits. Donald Van Hecke Kwaliteitscoördinator en hoofdmlt Pathologische Anatomie AZ St. Lucas - Brugge

Interne audits. Donald Van Hecke Kwaliteitscoördinator en hoofdmlt Pathologische Anatomie AZ St. Lucas - Brugge Interne audits Donald Van Hecke Kwaliteitscoördinator en hoofdmlt Pathologische Anatomie AZ St. Lucas - Brugge Praktijkrichtlijn voor het opzetten van een kwaliteitssysteem in de erkende laboratoria voor

Nadere informatie

Introductie OHSAS 18001

Introductie OHSAS 18001 Introductie OHSAS 18001 OHSAS 18001 -in het kort OHSAS 18001 is een norm voor een managementsysteem die de veiligheid en gezondheid in en rondom de organisatie waarborgt. OHSAS staat voor Occupational

Nadere informatie

ISO 14001:2015 Readiness Review

ISO 14001:2015 Readiness Review ISO 14001:2015 Readiness Review Organisatie Adres Certificaat Nr. Contactpersoon Functie Telefoon Email BSI is vastbesloten ervoor te zorgen dat klanten die willen certificeren op ISO 14001:2015 een soepele

Nadere informatie

Rapport. Certificeringsonderzoek. 12 mei 2015. BHK Langens Betonboringen bv VCA* 2008/5.1. auditrapport C+ versie 7-11-2013 1 van 7

Rapport. Certificeringsonderzoek. 12 mei 2015. BHK Langens Betonboringen bv VCA* 2008/5.1. auditrapport C+ versie 7-11-2013 1 van 7 Rapport Certificeringsonderzoek 2 mei 205 VCA* 2008/5. 48 auditrapport C+ versie 7--203 van 7 BEVINDINGEN ONDERZOEK Bedrijf Bedrijfsnaam Organisatorische eenheid Verkort documentatieonderzoek Omdat het

Nadere informatie

Certificatiecriteria NEN-EN-ISO versie 9001:2008

Certificatiecriteria NEN-EN-ISO versie 9001:2008 Certificatiecriteria NEN-EN-ISO versie 9001:2008 Inhoudsopgave 1 Algemeen... 3 1.1 Doel van dit document... 3 1.2 Toepassingsgebied... 3 1.3 Beheer van dit document... 3 1.4 Referenties... 3 1.5 Definities

Nadere informatie

Module Assetmanagement. Module XX / verkorte versie & ref. ISO 55002

Module Assetmanagement. Module XX / verkorte versie & ref. ISO 55002 Module Assetmanagement Module XX / verkorte versie & ref. ISO 55002 Ton Beckers, 21/10/2014 Structuur ISO 9001 5. Directieverantwoordelijkheid 8. meting, analyse en verbetering 4. Kwaliteitsmanagementsysteem

Nadere informatie

Assetmanagement. Resultaten maturityscan. 14 januari 2015

Assetmanagement. Resultaten maturityscan. 14 januari 2015 Assetmanagement Resultaten maturityscan 14 januari 2015 De 7 bouwstenen van Assetmanagement 2 22.Afwijkingen en herstelacties 23. Preventieve acties 24. Verbetermanagement 5.Leiderschap en betrokkenheid

Nadere informatie

Risicogebaseerd denken De PDCA-cyclus De procesbenadering... 42

Risicogebaseerd denken De PDCA-cyclus De procesbenadering... 42 INHOUD VOORWOORD... 13 HOOFDSTUK 1. INLEIDING... 15 1.1. Introductie... 15 1.1.1. Naar een visie op veiligheidsmanagement... 15 1.1.1.1. Het uitgangspunt van beheersing... 16 1.1.1.2. Het uitgangspunt

Nadere informatie

Leidraad PLAN VAN AANPAK OP WEG NAAR EEN CERTIFICEERBAAR KWALITEITSMANAGEMENTSYSTEEM

Leidraad PLAN VAN AANPAK OP WEG NAAR EEN CERTIFICEERBAAR KWALITEITSMANAGEMENTSYSTEEM Pagina 1 van 6 Leidraad PLAN VAN AANPAK OP WEG NAAR EEN CERTIFICEERBAAR KWALITEITSMANAGEMENTSYSTEEM In het onderstaande is een leidraad opgenomen voor een Plan van aanpak certificeerbaar kwaliteitsmanagementsysteem.

Nadere informatie

Algemene informatie ISO 9001

Algemene informatie ISO 9001 Certificeren zoals het hoort! Algemene informatie ISO 9001 Algemene informatie ISO 9001 086 versie 01.2 26-04-2019 Inleiding In deze algemene informatie leggen we u uit wat de ISO 9001 norm inhoudt en

Nadere informatie

Energiemanagement Actieplan

Energiemanagement Actieplan 1 van 8 Energiemanagement Actieplan Datum 18 04 2013 Rapportnr Opgesteld door Gedistribueerd aan A. van de Wetering & H. Buuts 1x Directie 1x KAM Coördinator 1x Handboek CO₂ Prestatieladder 1 2 van 8 INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

Hoofdstuk 2 Beleid en doelstellingen / directieverantwoordelijkheid

Hoofdstuk 2 Beleid en doelstellingen / directieverantwoordelijkheid Hoofdstuk 2 Beleid en doelstellingen / directieverantwoordelijkheid 2.1 KAM beleidsverklaring De directie van Axent Groen BV onderschrijft het volgende KAM-beleid: Het beleid is er op gericht te willen

Nadere informatie

KWALITEIT MANAGEMENT PLAN CO2 EMISSIE INVENTARIS SOGETI

KWALITEIT MANAGEMENT PLAN CO2 EMISSIE INVENTARIS SOGETI KWALITEIT MANAGEMENT PLAN CO2 EMISSIE INVENTARIS SOGETI Auteur René Speelman Versie V1.0 Plaats Vianen Kenmerk Versie informatie VERSIE INFORMATIE Versie Datum Bijzonderheden Auteur V 1.0 09-03-2015 Aangepast

Nadere informatie

Beleid en beheer Pagina 1 van 9

Beleid en beheer Pagina 1 van 9 Beleid en beheer Pagina 1 van 9 Eigenaar : Directie A. SCOPE Stichting Het Robertshuis (navolgend: Het Robertshuis) heeft op basis van haar activiteiten gekozen voor het HKZ Harmonisatiemodel voor Externe

Nadere informatie

Risicogebaseerd denken De PDCA-cyclus De procesbenadering... 34

Risicogebaseerd denken De PDCA-cyclus De procesbenadering... 34 Inhoud INHOUD NAAR EEN MILIEUMANAGEMENTSYSTEEM GEBASEERD OP HET DRIELAGEN- EN VIERFASENMODEL. BESPRE- KING VAN MILIEUMANAGEMENTSYSTEMEN VOLGENS ISO 14001:2015... 11 HOOFDSTUK 1. INLEIDING... 13 1.1. Naar

Nadere informatie

Advies,opleiding, training en research op vlak van sales, services en management.

Advies,opleiding, training en research op vlak van sales, services en management. Eindverslag Gegevens van de onderneming Naam SB anagement bvba Straat Leuvenselaan, 191 Postcode, Stad 3300 TIENEN Land België Tel: 0495/281138 Fax: 016/821138 Contactpersoon e-mail: janroel.vanrhee@sb-management.be

Nadere informatie

Rapportage Systeembeoordeling

Rapportage Systeembeoordeling Naam document: Soort document: Toepassingsgebied: Status: Rapportage systeembeoordeling Registratie / evaluatie Gehele organisatie Concept Rapportage Systeembeoordeling Datum uitvoering: Monitoring acties:

Nadere informatie

ZELFEVALUATIE KWALITEIT 2015

ZELFEVALUATIE KWALITEIT 2015 ZELFEVALUATIE KWALITEIT 2015 Inhoudsopgave Inleiding... 3 1. Cliënten... 4 1.1. Cliëntenraad... 4 1.2. Cliënttevredenheid... 4 1.3. Interne metingen... 6 1.4. Veiligheid... 6 2. Analyse personeelsbeleid...

Nadere informatie

Studiedag VZI Risicomanagement Toepassing van gecertificeerde kwaliteitsmanagementsystemen Kees van Putten, DEKRA Solutions B.V.

Studiedag VZI Risicomanagement Toepassing van gecertificeerde kwaliteitsmanagementsystemen Kees van Putten, DEKRA Solutions B.V. Studiedag VZI Risicomanagement Toepassing van gecertificeerde kwaliteitsmanagementsystemen Kees van Putten, DEKRA Solutions B.V. Een kwaliteitsmanagementsysteem helpt bij de beheersing van risico s Want

Nadere informatie

Algemeen beleid, beleid ketenpartners en financieel beleid van Dikkertje Dap

Algemeen beleid, beleid ketenpartners en financieel beleid van Dikkertje Dap Algemeen beleid Kinderopvang stelt zich tot doel kinderopvang te bieden waarin kwaliteit en flexibiliteit het uitgangspunt is. De leeftijdsgroep waarop wij ons richten bestaat uit kinderen van 0 tot 13

Nadere informatie

Reflectie format Een praktische tool voor kwaliteitsreflectie op bestuursniveau

Reflectie format Een praktische tool voor kwaliteitsreflectie op bestuursniveau Reflectie format Een praktische tool voor kwaliteitsreflectie op bestuursniveau Reflecteren Plan Do Check Act Hoe vaak doet u dat écht? Uit het Toezichtkader van de inspectie 8.1 De school heeft inzicht

Nadere informatie

IT-Ernity Holding B.V. P1 RAPPORT. Managementsysteem Certificatie ISO 9001:2008, ISO/IEC 27001:2013, NEN 7510:2011

IT-Ernity Holding B.V. P1 RAPPORT. Managementsysteem Certificatie ISO 9001:2008, ISO/IEC 27001:2013, NEN 7510:2011 P1 RAPPORT IT-Ernity Holding B.V. Managementsysteem Certificatie ISO 9001:2008, ISO/IEC 27001:2013, NEN 7510:2011 Datum van de Audit: Projectnummer: DNV GL Teamleider: Auditteam: 13-feb-2017-15-feb-2017

Nadere informatie

Kwaliteitslabel Sociaal Werk versus ISO 9001: 2015

Kwaliteitslabel Sociaal Werk versus ISO 9001: 2015 Kwaliteitslabel Sociaal Werk versus ISO 9001: 2015 Inleiding Dit overzicht is bedoeld voor leden van Sociaal Werk Nederland (en Certificatie Instellingen), die zich willen oriënteren op de verschillen

Nadere informatie

Lloyd s Register, LRQA België & Nederland Gent, 23 april 2014

Lloyd s Register, LRQA België & Nederland Gent, 23 april 2014 Lloyd s Register, LRQA België & Nederland Gent, 23 april 2014 Kris Winters Marcel de Bruijn Jürgen van Dueren den Hollander Maurits Dekker Improving performance, reducing risk Wie is Lloyd s Register,

Nadere informatie

Werkwijze ISO- en VCA-certificering

Werkwijze ISO- en VCA-certificering Werkwijze ISO- en VCA-certificering In deze brochure leest u hoe de 3-jaarlijkse certificatiecyclus eruit ziet, wat u doet bij tekortkomingen en wat de reactietermijnen zijn. Welkom bij SKG-IKOB De certificeerder

Nadere informatie

Checklist Audits. Inrichtingskader Improvement Model. Zijn we klaar voor de HKZ- of ISO-audit? Eventueel een onderschrift met iets

Checklist Audits. Inrichtingskader Improvement Model. Zijn we klaar voor de HKZ- of ISO-audit? Eventueel een onderschrift met iets Checklist Audits Inrichtingskader Improvement Model Zijn we klaar voor de HKZ- of ISO-audit? Eventueel een onderschrift met iets Van verbetermodel naar certificatie Het inrichtingskader van Novire heeft

Nadere informatie

Energie management Actieplan

Energie management Actieplan Energie management Actieplan Conform niveau 3 op de CO 2 -prestatieladder 2.2 Auteur: Mariëlle de Gans - Hekman Datum: 30 september 2015 Versie: 1.0 Status: Concept Inhoudsopgave 1 Inleiding... 2 2 Doelstellingen...

Nadere informatie

NTA 8620 versus ISO-systemen. Mareille Konijn 20 april 2015

NTA 8620 versus ISO-systemen. Mareille Konijn 20 april 2015 NTA 8620 versus ISO-systemen Mareille Konijn Voorstellen Mareille Konijn Lid van de NEN-werkgroep Senior HSE consultant Industry, Energy & Mining T: 088 348 21 95 M: 06 50 21 34 27 mareille.konijn@rhdhv.com

Nadere informatie

Eindverslag. Tel: 0495/ Fax: 016/ Directievertegenwoordiger De heer Van Rhee,

Eindverslag. Tel: 0495/ Fax: 016/ Directievertegenwoordiger De heer Van Rhee, Eindverslag Gegevens van de onderneming version 1.52 Naam SB Management bvba Straat Leuvenselaan, 191 Postcode Land 3300 TIENEN België Tel: 0495/281138 Fax: 016/821138 Directievertegenwoordiger De heer

Nadere informatie

Documentenanalyse Veiligheidsvisitatiebezoek

Documentenanalyse Veiligheidsvisitatiebezoek Ingevuld door: Naam Instelling: Documentenanalyse Veiligheidsvisitatiebezoek In de documentenanalyse wordt gevraagd om verplichte documentatie en registraties vanuit de NTA 8009:2007 en HKZ certificatieschema

Nadere informatie

Energiemeetplan Inclusief kwaliteitsmanagementplan en energiemanagement actieplan. Criteria

Energiemeetplan Inclusief kwaliteitsmanagementplan en energiemanagement actieplan. Criteria Energiemeetplan 2018-2022 Inclusief kwaliteitsmanagementplan en energiemanagement actieplan Criteria Conform niveau 3 op de CO2-prestatieladder 3.0 en ISO50001 Opgesteld door Paul Jonk en Marco Vermeulen

Nadere informatie

Inleiding Systeemgerichte. of: SCB. Mr Joost Jansen MBA

Inleiding Systeemgerichte. of: SCB. Mr Joost Jansen MBA Inleiding Systeemgerichte Contractbeheersing of: SCB Mr Joost Jansen MBA Programma: Voorstellen Doel Management summary Introductie ti SCB ISO 9001:2008 Toetsen Afronding Protocol managementaandacht (Vragen

Nadere informatie

Opdrachtgeverschap 2.0. Toezien op de afspraken in de verwerkersovereenkomst

Opdrachtgeverschap 2.0. Toezien op de afspraken in de verwerkersovereenkomst Opdrachtgeverschap 2.0 Toezien op de afspraken in de verwerkersovereenkomst Doel van deze presentatie Zelf een mening hebben over welke certificering/ verklaring het beste past bij een af te nemen dienst

Nadere informatie

Generieke systeemeisen

Generieke systeemeisen Bijlage Generieke Systeem in kader van LAT-RB, versie 27 maart 2012 Generieke systeem NTA 8620 BRZO (VBS elementen) Arbowet Bevb / NTA 8000 OHSAS 18001 ISO 14001 Compliance competence checklist 1. Algemene

Nadere informatie

Beheer van niet-conformiteiten, preventieve acties en externe klachten. Inhoudstafel

Beheer van niet-conformiteiten, preventieve acties en externe klachten. Inhoudstafel P. : 1/5 Opsteller: AM Vanherle Verificateur :P. Cliquet, C.Graide Vertaler : AM Vanherle Goedkeuring Naam Functie Handtekening Datum Goedgekeurd door : H. Van Oyen Operationele directeur 29/08/2012 Inhoudstafel

Nadere informatie

Leiderschap in de nieuwe ISO 9001 / HKZ norm. Door: Bartel Debbaut & Marly Dekkers

Leiderschap in de nieuwe ISO 9001 / HKZ norm. Door: Bartel Debbaut & Marly Dekkers Leiderschap in de nieuwe ISO 9001 / HKZ norm Door: Bartel Debbaut & Marly Dekkers Opdracht Inleiding Inleiding ISO als KMS 2 kanten HARDE KANT - Meten - Monitoring - Analyse - Evaluatie -. ZACHTE KANT

Nadere informatie

3.B.2 Energie Management Actieplan

3.B.2 Energie Management Actieplan Inleiding B.V. is in 2012 gecertificeerd voor niveau 3 van de CO 2 -prestatieladder. Op basis van de uitkomsten uit de interne audits van 2012 en de vragen vanuit de markt, is een vervolgtraject gestart

Nadere informatie

Duijnborgh Certification B.V. Audit proces

Duijnborgh Certification B.V. Audit proces Duijnborgh Certification B.V. Audit proces Inhoudsopgave 1 Doel... 3 2 Auditproces... 3 2.1 Overzicht van het beoordelingsproces... 3 2.1.1 Algemeen... 3 2.1.2 Presenteren bevindingen... 3 2.2 Initiële

Nadere informatie

Arbo jaarverslag 2012 & Arbo jaarplanning 2013

Arbo jaarverslag 2012 & Arbo jaarplanning 2013 Arbo jaarverslag 2012 & Arbo jaarplanning 2013 Arbo jaarverslag 2012 & Arbo jaarplanning 2013 Ronald Govers Mei 2013 Vastgesteld directie d.d. 4 juni 2013 2 Arbo jaarverslag 2012 Index 1. Inleiding blz.

Nadere informatie

Energiemanagementplan Carbon Footprint

Energiemanagementplan Carbon Footprint Energiemanagementplan Carbon Footprint Rapportnummer : Energiemanagementplan (2011.001) Versie : 1.0 Datum vrijgave : 14 juli 2011 Klaver Infratechniek B.V. Pagina 1 van 10 Energiemanagementplan (2011.001)

Nadere informatie

Energiemanagementprogramma HEVO B.V.

Energiemanagementprogramma HEVO B.V. Energiemanagementprogramma HEVO B.V. Opdrachtgever HEVO B.V. Project CO2 prestatieladder Datum 7 december 2010 Referentie 1000110-0154.3.0 Auteur mevrouw ir. C.D. Koolen Niets uit deze uitgave mag zonder

Nadere informatie

AANVULLEND AANVRAAGFORMULIER CERTIFICATIE MANAGEMENTSYSTEMEN. RvA-F006-2-NL

AANVULLEND AANVRAAGFORMULIER CERTIFICATIE MANAGEMENTSYSTEMEN. RvA-F006-2-NL AANVULLEND AANVRAAGFORMULIER CERTIFICATIE MANAGEMENTSYSTEMEN RvA-F006-2-NL Naam aanvragende organisatie : Registratienummer (indien aanwezig) : Gevestigd te : Datum aanvraag : Naam aanvrager : Algemeen

Nadere informatie

Concretere eisen om te (kunnen) voldoen aan relevante wet- en regelgeving zijn specifiek benoemd

Concretere eisen om te (kunnen) voldoen aan relevante wet- en regelgeving zijn specifiek benoemd >>> Overgang Maatstaf 2016 Onderstaand overzicht bevat de selectie van de geheel nieuwe eisen uit de Maatstaf 2016 en de eisen waarbij extra of andere accenten zijn gelegd, inclusief een korte toelichting.

Nadere informatie

ISO Zorg en Welzijn ISO-9001/EN-15224

ISO Zorg en Welzijn ISO-9001/EN-15224 ISO Zorg en Welzijn ISO-9001/EN-15224 ISO 9001:2008 Moeder alle kwaliteitsnormen. Internationaal erkende kwaliteitsnorm. Prima basis als kwaliteitsnorm. Algemeen erkend, bekend en meerwaarde bewezen. Norm

Nadere informatie

BRL-Onderhoud Versie 2016

BRL-Onderhoud Versie 2016 BRL-Onderhoud Versie 2016 Inhoud: Blz. 1 Onderwerp en toepassingsgebied 3 2 Normatieve verwijzingen 3 3 Termen en definities 3 4 Context van de organisatie 3 5 Leiderschap 5 6 Planning 6 7 Ondersteuning

Nadere informatie

Certificeren Waardevol?? KVGM B.V.

Certificeren Waardevol?? KVGM B.V. Certificeren Waardevol?? KVGM Improvement Solutions: + Specialisten in verbetermanagement + 20 jaar ervaring + 6 deskundige, gedreven en pragmatische professionals + Praktische aanpak waarbij de klantorganisatie

Nadere informatie

Certificatiecriteria VCA*/**/petrochemie versie 2008/5.1

Certificatiecriteria VCA*/**/petrochemie versie 2008/5.1 Certificatiecriteria VCA*/**/petrochemie versie 2008/5.1 Inhoudsopgave 1 Algemeen... 2 1.1 Doel van dit document... 2 1.2 Toepassingsgebied... 2 1.3 Beheer van dit document... 2 1.4 Referenties... 2 1.5

Nadere informatie

Management-/ energiereview CO2 prestatieladder

Management-/ energiereview CO2 prestatieladder Management-/ energiereview CO2 prestatieladder 2015 Fluor Corporation Deelnemers Ger van der Schaaf: Executive Director Kees Schelling: QA/QC Jos Thijs: Kwaliteitsmanager 1 Resultaten van audits status

Nadere informatie

Schema s en schemabeheerders

Schema s en schemabeheerders Raad voor Accreditatie Schema s en schemabeheerders Wijzigingen per 1.1.2017 Ed Wieles, RvA Agenda Toelichting op het waarom van de wijzigingen; Wijzigingen in T033; Validatie; Introductie van BR012 en

Nadere informatie

ZNA Nierkliniek. Op weg naar de ISO 9001:2008

ZNA Nierkliniek. Op weg naar de ISO 9001:2008 ZNA Nierkliniek Op weg naar de ISO 9001:2008 Het idee 2002 artsen dromen tijdens looptrainingen over samenwerking 2004 oprichting ZNA brengt ons dichter bij elkaar 2007 ZNA wordt één ziekenhuis 2011 artsen

Nadere informatie

Werkzaamheden teamleider

Werkzaamheden teamleider Regio Venlo Werkzaamheden teamleider Project: Groene Weide Bestemd voor: Werkgroep team-coach/manager Van: Bertil Hoezen Laatst bijgewerkt: 18-09-2015. Termijn: Kort = 2015, Lang = 2015/2016 Groen; al

Nadere informatie

CO₂ Prestatieladder - Communicatieplan

CO₂ Prestatieladder - Communicatieplan 2015 CO₂ Prestatieladder - Communicatieplan Goedgekeurd door: H. van Wijk Auteurs: Y. van der Vlies & L. van Wijk Bedrijf: H. van Wijk transport- en Handtekening: aannemersbedrijf & H. van Wijk bestrating

Nadere informatie

Bijlage A Governance

Bijlage A Governance Bijlage A Governance WFO-Suite en Diensten Opdrachtgever: Opdrachtgever/Centrum voor Facilitaire Dienstverlening (B/CFD) Inkoop Uitvoeringscentrum (IUC) Opdrachtnemer : Datum: Versie: publicatieversie

Nadere informatie

COMMUNICATIEPLAN 2011-2020 (PUBLIEKE VERSIE) Communicatie plan CO₂ Prestatieladder (niveau 3)

COMMUNICATIEPLAN 2011-2020 (PUBLIEKE VERSIE) Communicatie plan CO₂ Prestatieladder (niveau 3) Blad : Pagina 1 van 9 COMMUNICATIEPLAN 2011-2020 (PUBLIEKE VERSIE) Blad : Pagina 2 van 9 Inhoudsopgave 1. Inleiding. 3 2. Communicatie. 2.1 Stakeholders analyse. 4 2.2 Interne Communicatie. 6 Doelstellingen

Nadere informatie

Bijlage 10 Overzicht acties kwaliteitsmanagementsysteem

Bijlage 10 Overzicht acties kwaliteitsmanagementsysteem Bijlage 10 Overzicht acties kwaliteitsmanagementsysteem Onderstaand wordt een suggestie gedaan voor de ontwikkeling van een kwaliteitsmanagement (KMS) in vier jaar. Daarbij is rekening gehouden met de

Nadere informatie

SAFER, SMARTER, GREENER. whitepaper auditvragenlijst iso 9001:2015. Hoe ver bent u met de nieuwe ISO normen?

SAFER, SMARTER, GREENER. whitepaper auditvragenlijst iso 9001:2015. Hoe ver bent u met de nieuwe ISO normen? SAFER, SMARTER, GREENER whitepaper auditvragenlijst iso 9001:2015 Hoe ver bent u met de nieuwe normen? www.dnvgl.nl/certificering 9001:2015 VRAGENLIJST 4 Context van de organisatie 4.1 Inzicht in de organisatie

Nadere informatie

ISO 9000:2015 Kwaliteitsmanagementsystemen Grondbeginselen en verklarende woordenlijst

ISO 9000:2015 Kwaliteitsmanagementsystemen Grondbeginselen en verklarende woordenlijst 1 Onderwerp en toepassingsgebied Deze norm specificeert eisen voor een kwaliteitsmanagementsysteem van een organisatie die dagelijks onderhoud uitvoeren aan woningen en die: - moet aantonen dat zij in

Nadere informatie

CO₂ Prestatieladder - Communicatieplan

CO₂ Prestatieladder - Communicatieplan 2018 CO₂ Prestatieladder - Communicatieplan Goedgekeurd door: H. van Wijk Auteurs: L. van Wijk Bedrijf: H. van Wijk transport- en aannemersbedrijf & H. van Wijk bestrating b.v. 1-6-2018 Pagina 0 van 10

Nadere informatie

Energie Management Actieplan Mei 2016 Versie 5

Energie Management Actieplan Mei 2016 Versie 5 Energie Management Actieplan Mei 2016 Versie 5 Colt International Beheer BV Korte Oijen 4 5433 NE KATWIJK Postbus 29 5430 AA CUIJK Tel: 0485-399 999 Website: www.coltinfo.nl E-mail: info@coltinfo.nl Opgesteld

Nadere informatie

AANVULLEND AANVRAAGFORMULIER TESTEN. RvA-F004-1-NL

AANVULLEND AANVRAAGFORMULIER TESTEN. RvA-F004-1-NL AANVULLEND AANVRAAGFORMULIER TESTEN RvA-F004-1-NL Naam aanvragende organisatie : Registratienummer (indien aanwezig) : Gevestigd te : Datum aanvraag : Naam aanvrager : Algemeen Dit formulier wordt gebruikt

Nadere informatie

Werkwijze ISO- en VCA-certificering

Werkwijze ISO- en VCA-certificering Werkwijze ISO- en VCA-certificering In deze brochure leest u hoe de 3-jaarlijkse certificatiecyclus eruit ziet, wat u doet bij tekortkomingen en wat de reactietermijnen zijn. Welkom bij SKG-IKOB De certificeerder

Nadere informatie

AANVULLEND AANVRAAGFORMULIER KALIBRATIE. RvA-F003-NL

AANVULLEND AANVRAAGFORMULIER KALIBRATIE. RvA-F003-NL AANVULLEND AANVRAAGFORMULIER KALIBRATIE RvA-F003-NL Naam aanvragende organisatie : Registratienummer (indien aanwezig) : Gevestigd te : Datum aanvraag : Naam aanvrager : Algemeen Dit formulier wordt gebruikt

Nadere informatie

Auditrapport. IBKI. Start audit 14/04/2014. Blz.1van 9

Auditrapport. IBKI. Start audit 14/04/2014. Blz.1van 9 IBKI Blz.1van 9 Introductie. Dit rapport is samengesteld door en betreft de auditactiviteiten zoals hieronder aangegeven: Audit nr. / Type / Datum / Duur Certificaat / Norm Adres 7964674 Controle-audit

Nadere informatie

Castle Craig Nederland B.V. DEN HAAG VERTROUWELIJK RAPPORT. Rapport nummer:

Castle Craig Nederland B.V. DEN HAAG VERTROUWELIJK RAPPORT. Rapport nummer: Castle Craig Nederland B.V. DEN HAAG Rapport nummer: 4788-2 Surveillance audit HKZ Geestelijke gezondheidszorg:2009/addendum:2011 Arnhem, 28 mei 2017 DEKRA Certification B.V. VERTROUWELIJK RAPPORT Auditor

Nadere informatie

Zelfevaluatie Kwaliteitslabel Sociaal Werk

Zelfevaluatie Kwaliteitslabel Sociaal Werk Zelfevaluatie Kwaliteitslabel Sociaal Werk Kerngegevens Gegevens organisatie Gegevens zelfevaluatie Naam en adres organisatie Zelfevaluatie ingevuld op [Datum] Scope [werkzaamheden, onderdelen en locaties

Nadere informatie

CO 2 Managementplan. Verwaal Transport. Lia Noordergraaf-Verwaal Autorisatiedatum: Versie: 1.0

CO 2 Managementplan. Verwaal Transport. Lia Noordergraaf-Verwaal Autorisatiedatum: Versie: 1.0 CO 2 Managementplan Verwaal Transport Auteur: Lia Noordergraaf-Verwaal Autorisatiedatum: 21-04-2016 Versie: 1.0 Handtekening autoriserend verantwoordelijke manager: CO 2 Managementplan 2.C.2 & 3.B.2 Inhoud

Nadere informatie