Gemeentelijk Rioleringsplan (GRP) Roermond

Transcriptie

1 Gemeentelijk Rioleringsplan (GRP) Roermond Een notitie Definitief Grontmij Nederland B.V. De Bilt, 6 september 2013

2 Verantwoording Titel : Gemeentelijk Rioleringsplan (GRP) Roermond Subtitel : Een notitie Projectnummer : Referentienummer : GM Revisie : d5 Datum : 6 september 2013 Auteur(s) : ir Karst Jan van Esch, Elwin Leusink MSc adres : karstjan.vanesch@grontmij.nl Gecontroleerd door : projectgroep Paraaf gecontroleerd : Goedgekeurd door : dr.ir. Aad J. Oomens Paraaf goedgekeurd : Contact : Grontmij Nederland B.V. De Holle Bilt HM De Bilt Postbus AE De Bilt T F Pagina 2 van 27

3 Inhoudsopgave Samenvatting Inleiding Aanleiding GRP GRP-notitie Procedures Leeswijzer Evaluatie Inleiding Wat hebben we uitgevoerd en wat niet? Conclusie Gewenste situatie Inleiding Stedelijk afvalwater Hemelwater Grondwater Samenwerken in de (afval)waterketen Richtlijnen voor rioolaansluitingen De opgave Inleiding Gezamenlijk actieprogramma Actieprogramma 2014 en verder Overig onderzoek Overige wijzigingen Middelen en kostendekking Inleiding Personele middelen Financiële middelen Kostendekking Voordelen Samenwerking Bijlage 1: Bijlage 2: Bijlage 3: Bijlage 4: Bijlage 5: Actieprogramma Afvalwaterplan Limburgse Peelen Tabellen inventarisatie, uitgaven en inkomsten Uitgangspunten kostendekkingsberekeningen Richtlijnen voor rioolaansluitingen Informatie overstorten Pagina 3 van 27

4 Samenvatting In 2011 is het Bestuursakkoord Water gesloten. Onderdeel van dit akkoord is een te bereiken besparing (minder meer) in de afvalwaterketen (riolering + zuivering) in 2020 van 380 miljoen euro. Een van de manieren om dit te bereiken is een verdergaande samenwerking in de afvalwaterketen. Wij als gemeente Roermond overwegen deel te nemen aan het samenwerkingsverband Afvalwaterketen Limburgse Peelen. Doel is om binnen de afvalwaterketen kwetsbaarheid te verminderen, kwaliteit te verbeteren en kosten(stijging) te verlagen. De gemeenten Leudal, Maasgouw, Nederweert, Peel en Maas en Weert, het waterschap Peel en Maasvallei en het waterschapsbedrijf Limburg hebben een Afvalwaterplan opgesteld met daarin gezamenlijke ambities en een actieprogramma. Voor Roermond zijn de consequenties beschreven in deze GRP-notitie. Met deze GRP-notitie wordt ons GRP verlengd tot en met Het Afvalwaterplan Limburgse Peelen maakt onderdeel uit van deze GRP-notitie. Waar staan we nu Roermond is grotendeels in lijn met de voornemens uit het GRP actief bezig de gestelde doelen te realiseren. We zijn ons bewust van de taken en maatregelen en werken hier doelbewust naartoe. Een aantal onderzoeken en maatregelen is nog niet uitgevoerd, bijvoorbeeld omdat nader onderzoek nodig was. De huidige rioolheffing is 30% lager dan in het vorige GRP voor 2013 was voorzien, maar ook het verloop van de reserve is positiever dan voorzien. De rioolheffing is op langere termijn nog niet kostendekkend. Ambities In het Afvalwaterplan Limburgse Peelen zijn ook ambities weergegeven. Ambities op het gebied van stedelijk afvalwater (inzameling, transport en zuivering), afvloeiend hemelwater en grondwater. Afvalwater is niet alleen afval, maar bevat ook grondstoffen en energie. Om benutting daarvan mogelijk te maken streven we naar zoveel mogelijk scheiding aan de bron van de componenten van stedelijk afvalwater. Ook de manier van zuiveren is aan het veranderen, deze wordt flexibeler. Voor de toekomst wordt waar mogelijk decentrale zuivering overwogen in plaats van de huidige centrale, zolang dit duidelijk aanwijsbare voordelen biedt. Voor het omgaan met hemelwater hanteren we zoveel mogelijk de voorkeursvolgorde uit de Wet milieubeheer. We gaan door met afkoppelen, dit biedt namelijk meer mogelijkheden om het hemelwater te hergebruiken, ontlast het bestaande systeem (waardoor de gevolgen van klimaatverandering makkelijker te verwerken zijn) en zorgt ervoor dat de stroom stedelijk afvalwater meer geconcentreerd raakt, wat voordelig is bij het terugwinnen van grondstoffen. De particulier heeft hierin een eigen verantwoordelijkheid. Inzet is een doelmatige, robuuste en flexibele inrichting van het openbare hemelwaterstelsel, zodat bijsturing ook later nog mogelijk blijft. We accepteren hinder door water op straat. Huishoudelijk afvalwater op straat wordt zo veel mogelijk voorkomen, net als schade door afvloeiend hemelwater. Pagina 4 van 27

5 Samenvatting We kennen in Roermond (nog) geen problemen met grondwater. In de samenwerking ontwikkelen we in de nabije toekomst grondwaterbeleid. De opgave De aanpak uit het vigerende GRP zetten we in grote lijnen door. Binnen de samenwerking Limburgse Peelen voeren we gezamenlijk onderzoeken en stellen plannen op die bijdragen aan een meer doelmatige rioleringzorg. Dit is vastgelegd in 30 acties in het Actieprogramma. Daarnaast zijn ook afspraken gemaakt over uitgangspunten die worden gehanteerd bij het opstellen van maatregelenplanning (technische levensduren, implementeren van relinen). De eenheidsprijzen die we hanteren voor het berekenen van het strategische budget voor vervanging en relining, zijn vastgesteld op de eenheidsprijzen uit de Leidraad Riolering uit 2007, minus 10%. Deze prijzen worden als prijspeil 2013 aangehouden en moeten jaarlijks worden geïndexeerd. Middelen en kostendekking Aan personeel is volgens de Leidraad Riolering bij maximale uitbesteding 6,6fte nodig om alle taken uit te voeren. Bij alles zelf doen is er bijna 21 fte nodig. We hebben 13 fte beschikbaar, dat ligt daar tussen in. In de samenwerking moet ook tijd worden geïnvesteerd, ongeveer 0,1 fte per jaar. Vooral op de deeltaken Planvorming, Onderzoek en Facilitair ervaren we een tekort. Dit uit zich in het niet goed kunnen volgen van ontwikkelingen, onderzoek en planvormingsactiviteiten. De vervangingswaarde van de Roermondse riolering bedraagt ruim 250 miljoen. In de planperiode is circa 20 miljoen euro nodig om het onderzoek en de maatregelen goed uit te voeren. De heffing van 162,48 die we nu hebben, is op langere termijn niet kostendekkend. Als we de heffing in 2014 gelijk houden aan het niveau van 2013, en we vanaf 2015 stijgen met een variabel percentage in de jaren tot 2017 van 2-3% en daarna met 4% (exclusief inflatiecorrectie), dan bereiken we in 2022 een kostendekkend niveau van 214,-. Hierbij hebben we de voordelen van de samenwerking meegerekend en is de rioolheffing op langere termijn kostendekkend. Als extra variant is doorgerekend wat de consequenties zijn van het uitvoeren van extra maatregelen om hemelwateroverlast te voorkomen, werk-met werk te maken (KRW-maatregelen) en recent ontdekte slechte riolen te repareren. De heffing moet dan stijgen tot 216,-. Voordelen samenwerking Deze voordelen van de samenwerking zijn naast voordelen op het gebied van kwetsbaarheidvermindering en kwaliteitsverhoging ook voordelen op het gebied van de kosten. Door het uitvoeren van een gezamenlijk actieprogramma (vooral onderzoek) wordt voordeel behaald doordat we niet alle onderzoeken zelf hoeven uit te voeren. Dat scheelt tijd en geld. Op het gebied van milieumaatregelen (OAS maatregelen) is door het gezamenlijk hanteren van de Weerter methode voor de beoordeling van nut en noodzaak een voordeel te behalen, nu begroot op 5%. Het grootste voordeel zit in de toepassing van de binnen Limburgse Peelen ontwikkelde aanpak voor vervangen en relingen. In geld uitgedrukt: a) besparing gezamenlijk onderzoeksprogramma: (totaal) b) besparing Weerter methode milieumaatregelen: (totaal) c) besparing aanpak vervanging en relining: (gemiddeld per jaar). Als we dit betrekken op de rioolheffing, dan zou in de situatie zonder voordelen (GRP , variant 2) de rioolheffing eerst 275,- moeten zijn, vervolgens moeten doorstijgen tot 300,- en daarna weer wat kunnen dalen. In de situatie à la Limburgse Peelen stopt de stijging bij 214,- (basisvariant). De rioolheffing blijft dus fors lager. Pagina 5 van 27

6 Samenvatting Figuur 0-1: Ontwikkeling rioolheffing met en zonder Limburgse Peelen Het voordeel in operationele fte s in de uitvoering van de rioleringszorg, zal de komende jaren duidelijk worden als de onderzoeken uit het actieprogramma zijn uitgevoerd. Pagina 6 van 27

7 1 Inleiding 1.1 Aanleiding Samenwerking in de afvalwaterketen (riolering + zuivering) bestaat al vele jaren, maar heeft in onze regio een stevig fundament gekregen door de oprichting van het samenwerkingsverband Limburgse Peelen. Door de verbondenheid van de afvalwaterketen bestonden er wel contacten tussen gemeenten en waterschappen, maar hier bestond nog geen formele overlegstructuur voor en contacten gingen veelal over specifieke projecten. De voordelen van samenwerking op het gebied van kosten, kwetsbaarheidsvermindering en kennisdeling werden de afgelopen jaren steeds duidelijker en er werden veel kansen gezien voor nauwere samenwerking. Deze kansen zijn verder uitgewerkt en het samenwerkingsverband de Limburgse Peelen is in 2011 opgericht. In het Afvalwaterplan Limburgse Peelen uit 2012 staan de gezamenlijke ambities, de uitgangspunten en een actieprogramma beschreven. Op deze manier wordt ook invulling gegeven aan de oproep tot nauwere samenwerking in de afvalwaterketen, zoals bijvoorbeeld benoemd in het Bestuursakkoord Water van Ook dragen we bij aan de beoogde landelijke besparing op uitgaven in de afvalwaterketen van 380 miljoen euro in 2020 (minder meer, het gaat om een besparing op de verwachte uitgaven in 2020). Wij als gemeente Roermond overwegen deel te nemen aan het samenwerkingsverband Afvalwaterketen Limburgse Peelen. De gemeenten Leudal, Maasgouw, Nederweert, Peel en Maas en Weert, het waterschap Peel en Maasvallei en het waterschapsbedrijf Limburg hebben een Afvalwaterplan opgesteld. Het Afvalwaterplan heeft invloed op de rioleringszorg. Voor Roermond zijn de consequenties beschreven in deze GRP (gemeentelijk rioleringsplan) notitie. Het Afvalwaterplan Limburgse Peelen maakt onderdeel uit van deze GRP notitie. Het afvalwaterplan en deze GRP-notitie gaat over stedelijk afvalwater, afvloeiend hemelwater en grondwater en is daarmee en zogenaamd verbreed GRP. 1.2 GRP GRP-notitie Deze GRP-notitie vormt een aanvulling op ons vigerend GRP De gevolgen van de samenwerking in de Limburgse Peelen zijn in deze notitie inhoudelijk en financieel verwerkt. Inhoudelijk vervolgen we voor een groot deel de weg die we met het GRP zijn ingeslagen. De financiële paragraaf is geactualiseerd en vervangt daarmee die uit het GRP Het Afvalwaterplan Limburgse Peelen en deze GRP-notitie geven aan hoe wij als Roermond omgaan met onze plichten op het gebied van brede rioleringszorg. Door deze aanvullende GRP-notitie verlengen we de looptijd van het GRP tot en met In 2016 willen we in het samenwerkingsverband Afvalwaterketen Limburgse Peelen gezamenlijk een nieuw GRP opstellen (als Roermond besluit deel te nemen). 1.3 Procedures Deze GRP-notitie is tot stand gekomen in gezamenlijkheid met de gemeenten Echt-Susteren en Roerdalen en met het waterschap Roer en Overmaas. Ambities en uitgangspunten hebben we waar mogelijk overgenomen vanuit Limburgse Peelen. Het waterschap Peel en Maasvallei is indirect betrokken via Limburgse Peelen, het waterschap Roer en Overmaas is betrokken. Voor vaststelling door de gemeenteraad is deze GRP-notitie ter becommentariëring gezonden aan de provincie Limburg, Rijkswaterstaat, Waterschap Peel en Maasvallei en het Waterschap Roer en Overmaas. Pagina 7 van 27

8 Inleiding 1.4 Leeswijzer Deze GRP-notitie kent de volgende opbouw: Hoofdstuk 1 Hoofdstuk 2 Hoofdstuk 3 Hoofdstuk 4 Hoofdstuk 5 de inleiding, met de aanleiding, de geldigheidsduur en een leeswijzer. de evaluatie van de lopende planperiode. de gewenste situatie voor het rioleringsbeleid. de opgave, met een overzicht van de maatregelen voor de komende jaren. de benodigde personele en financiële middelen en een wijze van kostendekking. Pagina 8 van 27

9 2 Evaluatie 2.1 Inleiding Ons huidige GRP loopt van 2009 tot en met Dit GRP wordt niet compleet vervangen, maar met deze GRP-notitie verlengd tot en met Aangezien de looptijd nog niet geheel is verstreken is deze evaluatie een tussenstap. Het vigerende GRP geeft op een duidelijke wijze onze ambities weer. Hierdoor kon de rioleringszorg de afgelopen jaren planmatig worden aangepakt. 2.2 Wat hebben we uitgevoerd en wat niet? Het GRP is nog niet aan het einde van de planperiode. Een aantal taken is afgerond, een aantal taken is in uitvoering. Inspectie en reiniging van vrijvervalriolen, kolken, gemalen en drukrioleringunits gebeurt volgens planning in het vigerende GRP. De rand- en retentievoorzieningen worden regelmatig gereinigd. Hier zijn voor zover bekend geen problemen mee Onderzoek Een aantal onderzoeken is nog niet uitgevoerd. Het betreft de inhaalslag voor de actualisatie van rioleringsbeheergegevens, het digitaliseren van de huisaansluitingen, onderzoek naar de mogelijkheden voor een hemelwaterheffing, het opstellen van een hemel- en grondwaterverordening, het plaatsen en bemeten van peilbuizen en het opstellen van operationele programma s. Een aantal van deze onderzoeken wordt in Limburgse Peelenverband gezamenlijk opgepakt Maatregelen Veel van de maatregelen die in het GRP 2009 zijn opgenomen, zijn uitgevoerd of in uitvoering. De maatregelen voor de basisinspanning van Roermond zijn allemaal afgerond. De maatregelen voor de basisinspanning in Swalmen zijn nog niet allemaal uitgevoerd. In 2009 zijn de eerder geplande maatregelen meegenomen in de Optimalisatiestudie. Na afronding van de optimalisatiestudie (OAS) is het een logische stap om een afvalwaterakkoord op te stellen. Dit is echter nooit gebeurd. Een aantal maatregelen uit de OAS-studie is toch uitgevoerd. Dit betreft het ophogen van de pompcapaciteit bij het overnamepunt in Swalmen. Hiermee voldoet de kern Swalmen aan de basisinspanning. Verder zijn de afkoppelmaatregelen bij Roerstreek afgerond in Maatregelen die zijn doorgeschoven en dus nog moeten worden uitgevoerd, zijn: Bedrijventerrein Reubenberg ombouw tot een gescheiden stelsel (24,6ha, gepland vanaf 2014); Afkoppelen 1,5 ha in gebied 4 Middelhoven (nader onderzoek, in combinatie met KRWberging); Afkoppelen 0,5 ha in gebied 5 Beeckerhof (nader onderzoek, in combinatie met KRWberging); Afkoppelen 1,5 ha in Asselt (is uitgesteld om kapitaalvernietiging te voorkomen, zie besluit B&W d.d ); Randvoorziening Boukoul 280 m 3 (gepland voor 2014). Pagina 9 van 27

10 Evaluatie Een aantal knelpunten die in het basisrioleringsplan (BRP) Swalmen zijn weergegeven behoeven geen actie omdat na toetsing van het berekeningsmodel aan de praktijk blijkt dat er geen overlast plaatsvindt en/of geen klachten zijn. De nog uit te voeren maatregelen zijn in het MeerjarenInvesteringsprogramma (MIP) opgenomen. Ook is een aantal maatregelen uitgevoerd die niet in het GRP stonden. Het betreft onder andere de rioolvervanging in de Rieterweg in Boukoul, maatregelen tegen wateroverlast en aanpassingen aan de uitstroomvoorziening van het bergbezinkbassin Muggenbroekerlaan Financiën In het GRP is een voorstel opgenomen voor de ontwikkeling van de rioolheffing. De ontwikkeling van de reserves/voorzieningen is hieraan gekoppeld. In Tabel A is een overzicht van de voorgestelde ontwikkeling (GRP tabel 6,8, variant 2) opgenomen en de werkelijke ontwikkeling in de afgelopen jaren. Tabel A: Ontwikkeling rioolheffing en reserves Voorstel rioolheffing GRP w erkelijke riool- Ontw ikkeling reserves (x 1000) jaar pp 2008 nominaal heffing nominaal GRP pp 2008 GRP nominaal w erkelijk nominaal ,67 119,37 115, ,45 129,35 121, ,74 160,18 142, ,89 198,37 159, ,92 224,66 162, Werkelijke jaarlijkse inflatie (bron CBS): 3,2% In deze tabel staat in kolom 2 en 5 de waarden zoals in het GRP opgenomen, op prijspeil In de kolommen daarnaast staan de werkelijke bedragen in het betreffende jaar, als de prijspeil 2008 bedragen zouden zijn geïndexeerd met de opgetreden inflatie. De gemiddelde inflatie lag de afgelopen 4 jaar in de GWW-sector op 3,2 % per jaar (bron: CBS). Te zien is dat de rioolheffing weliswaar lager is gebleven dan in het GRP voorgesteld, maar dat de reserve zich positiever heeft ontwikkeld dan vooraf was gedacht. Dit komt onder andere doordat investeringen lager zijn uitgevallen dan in het GRP is aangenomen en/of door het verschuiven van investeringen naar een later tijdstip. Ook de exploitatielasten zijn lager uitgevallen. Bij de vaststelling van het GRP heeft de Raad ingestemd met de stijging van niet meer dan 5% in verband met de totale lastendruk (OZB, rioolheffing en afvalstoffenheffing). 2.3 Conclusie Roermond is grotendeels in lijn met de voornemens uit het GRP actief bezig de gestelde doelen te realiseren. We zijn ons bewust van de taken en maatregelen en werken hier doelbewust naartoe. Een aantal onderzoeken en maatregelen is nog niet uitgevoerd. Vaak zijn deze uitgesteld omdat nader onderzoek nodig was. De huidige rioolheffing is 30% lager dan in het vorige GRP voor 2013 was voorzien, maar ook verloop van de reserve is positiever dan voorzien. De huidige rioolheffing is op langere termijn nog niet kostendekkend volgens het GRP Pagina 10 van 27

11 3 Gewenste situatie 3.1 Inleiding In het Afvalwaterplan Limburgse Peelen is het toekomstbeeld voor de afvalwaterketen in de regio vastgelegd. De gewenste situatie voor de rioleringszorg in Roermond is hiervan afgeleid. Daarbij maken we onderscheid in de drie zorgplichten die wettelijk zijn vastgelegd: voor stedelijk afvalwater, voor afvloeiend hemelwater en voor grondwatermaatregelen. Het Afvalwaterplan geeft de ambities, de doelen voor de lange(re) termijn. Elke deelnemer heeft de mogelijkheid het traject naar deze lange termijn doelen zelf in te vullen. Zo kan bijvoorbeeld het tempo van de maatregelen van elkaar verschillen. Het Afvalwaterplan gaat over de regio; de GRP-notitie Roermond gaat over de gemeente Roermond. 3.2 Stedelijk afvalwater Het stedelijk afvalwater wordt steeds meer in een groter kader gezien. Afvalwater is niet alleen afval, maar bevat ook grondstoffen en energie. Dit betekent dat afvalwater niet meer alleen zo snel mogelijk moet worden afgevoerd, maar (op termijn) ook moet worden gekeken naar mogelijkheden tot terugwinning van grondstoffen en het gebruik voor energiewinning. In het huidig GRP staat al ruimschoots beschreven hoe de omgang met stedelijk afvalwater vorm krijgt. Door het Afvalwaterplan wordt voor de toekomst meer nadruk gelegd op duurzame zuivering. In het Afvalwaterplan is dit vastgelegd met behulp van de volgende uitgangspunten: zoveel mogelijk scheiding aan de bron van de componenten van stedelijk afvalwater; waar mogelijk wordt decentrale zuivering overwogen in plaats van de huidige centrale, zolang dit duidelijk aanwijsbare voordelen biedt: voor grootschalige nieuwbouwsituaties zal dit worden onderzocht als volwaardig alternatief; in bestaand gebied wordt deze verschuiving op korte tot middellange termijn niet voorzien, omdat de voordelen niet opwegen tegen de evidente nadelen en hogere kosten. 3.3 Hemelwater Voor de omgang met hemelwater bestaat de zogeheten voorkeursvolgorde. Deze voorkeursvolgorde biedt een kader voor het nemen van beslissingen op het gebied van hemelwater. (zie Figuur 3-1 voor de voorkeursvolgorde) Figuur 3-1: Voorkeursvolgorde afvalwater In het Afvalwaterplan is aangegeven dat we meer aandacht geven aan het afkoppelen van verhard oppervlak. Dit biedt namelijk meer mogelijkheden om het hemelwater te hergebruiken, ontlast het bestaande systeem (waardoor de gevolgen van klimaatverandering makkelijker te ver- Pagina 11 van 27

12 Gewenste situatie werken zijn) en zorgt ervoor dat de stroom stedelijk afvalwater meer geconcentreerd raakt (omdat het minder vermengd wordt met hemelwater), wat voordelig is bij het terugwinnen van grondstoffen. Deze denkwijze is beschreven in de volgende uitgangspunten: (her)gebruik van hemelwater heeft de voorkeur boven direct lozen; met het ondergrondse leidingnetwerk alleen kunnen we de gevolgen van klimaatverandering (hevige neerslag in kortere perioden) niet opvangen en is het nodig naast de openbare ruimte ook de particuliere ruimte te gebruiken voor de verwerking van hemelwater. Hierbij gebruiken we de volgende gefaseerde aanpak: eerst stimuleren van afkoppelen en verwerken hemelwater op eigen terrein; op langere termijn verplichten van afkoppelen van de voorkant van particulier verhard oppervlak; op langere termijn verplichten afkoppelen van de achterkant van particulier verhard oppervlak en verwerken op particulier terrein; de perceeleigenaar is (nu al) in principe zelf verantwoordelijk dat hemelwater op zijn eigen terrein niet tot overlast en vervuiling leidt (bij hemzelf of in zijn omgeving). Wij als gemeente zorgen ervoor dat hij vervolgens overtollig hemelwater kwijt kan; de verwerking van hemelwater is een inspannings- en geen resultaatverplichting voor ons als gemeente. Een doelmatigheidafweging is nodig mede gezien de lange termijnontwikkeling. Inzet is een robuuste en flexibele inrichting van het openbare hemelwaterstelsel, zodat bijsturing ook later nog mogelijk blijft; aandachtspunten bij afkoppelen van het regenwater zijn de hoofdinfrastructuur, bedrijventerreinen, evenemententerreinen, marktplaatsen en gebieden met een centrumstedelijk gebruik. Indien dit water een probleem vormt voor de waterkwaliteit, dan heeft het de voorkeur om vervuild hemelwater lokaal te behandelen of af te voeren via een verbeterd gescheiden systeem. Indien dat niet mogelijk is, dient dit vuile hemelwater te worden aangesloten op het bestaande gemengde rioolstelsel. Deze afweging maken we per gebied. We accepteren hinder door water op straat. Dit betreft hemelwater dat niet snel genoeg de riolering in kan stromen. Huishoudelijk afvalwater op straat wordt zo veel mogelijk voorkomen, net als schade door afvloeiend hemelwater. Water op straat wordt echter niet altijd beschouwd als wateroverlast. Er is sprake van wateroverlast bij langdurig en op grotere schaal optreden van water op straat, water in winkels, woningen met materiële schade en mogelijk ook ernstige belemmering van het verkeer. In het bouwbesluit is om die reden voorgeschreven dat sanitaire voorzieningen en lozingspunten, opgesteld beneden straatniveau, voorzien dienen te worden van terugslagvoorzieningen en/of dienen te lozen middels pompen. Hiermee wordt voorkomen dat rioolwater binnenshuis kan uittreden. De bewoner is ook zelf verantwoordelijk voor een goede ont- en beluchting van de aansluitleidingen van de woning. 3.4 Grondwater Sinds 2008 is de zorgplicht voor grondwater neergelegd bij de gemeenten. Dit betekent dat wij als gemeente een inspanningsverplichting hebben om op een doelmatige manier er zorg voor te dragen dat de grondwaterstand geen structurele belemmering vormt voor het gebruik van de grond op de manier zoals bedoeld. We kennen in Roermond (nog) geen problemen met grondwater. In de samenwerking zal in de nabije toekomst beleid ontwikkeld worden dat er op gericht is: Om met een duurzaam functionerend grondwatersysteem: bestaande hinder weg te nemen (voor zover doelmatig en binnen de verantwoordelijkheid van de gemeente): aanpak van grondwateroverlast; aanpak van grondwateronderlast; nieuwe hinder te voorkomen. Bij de (her)inrichting van het gebied en het (opnieuw) bouwrijp maken moet de natuurlijke afwatering via de bodem en het oppervlaktewater zodanig zijn dat geen aanvullende voorzieningen voor grondwater nodig zijn en zodanig dat er geen problemen gaan ontstaan, ook niet voor de omgeving. Pagina 12 van 27

13 Gewenste situatie Dit kan worden gerealiseerd door: aanleg van voldoende oppervlaktewater (10%) of infiltratiecapaciteit (wadi); aanpassen waterpeil (vaak niet mogelijk in bestaand watersysteem); integraal ophogen van het maaiveld; grondverbetering; bouwkundige aanpassingen (hoogteligging begane grond, kruipruimtes, etc.); aanpassen van de functie van bebouwing aan de omgeving. 3.5 Samenwerken in de (afval)waterketen Sinds het Nationaal Bestuursakkoord Water (2001) en de Bestuursakkoorden Waterketen (2003, 2007 en 2011) heeft samenwerking binnen de waterketen meer aandacht gekregen. Gemeenten, provincies, rijksoverheid en waterschappen concludeerden dat samenwerking nodig is om duurzaamheids- en kwaliteitsdoelen te bereiken, bovendien zorgt het voor een hogere doelmatigheid en lagere (maatschappelijke) kosten. Wij willen bijdragen aan een verdere samenwerking in de (afval)waterketen. Het belangrijkste middel hiervoor is het samenwerkingsverband Limburgse Peelen, maar we staan open voor andere initiatieven. Goede contacten onderhouden met buurgemeenten, waterschappen, Rijkswaterstaat, drinkwaterbedrijf en anderen blijft een belangrijk streven. 3.6 Richtlijnen voor rioolaansluitingen In Roermond hanteren we richtlijnen voor het aansluiten op riolering. Hierin hebben we regels opgenomen waar rioolaansluitingen aan moeten voldoen, zowel over stedelijk afvalwater, hemelwater als grondwater. Enkele voorbeelden: Stedelijk afvalwater, drukriolering Er mag geen hemelwater via drukriolering worden afgevoerd; De kleur van leidingen voor vuilwaterafvoer (DWA) moet roodbruin zijn; Hemelwater Bij nieuwbouw moeten hemelwater en vuilwater afzonderlijk worden aangeboden; De kleur van leidingen voor hemelwaterafvoer moet grijs zijn; Het is verboden zonder toestemming van de rioleringsbeheerder aan te sluiten op hemelwaterafvoerleidingen van kolken en goten. Schoon hemelwater moet zoveel mogelijk worden geïnfiltreerd in de bodem; Zoveel als mogelijk bovengrondse hemelwaterbuffering en/of infiltratievoorzieningen toepassen (regenton, greppels). Grondwater Er mogen geen drainageleidingen worden gekoppeld op riolering, maar uitsluitend op speciaal daarvoor aangelegde leidingen of oppervlaktewater. Bronnering Lozing van bronneringswater op de riolering is in principe niet toegestaan. Waar mogelijk retourbemaling toepassen; Als retourbemaling niet mogelijk is, in principe lozen op oppervlaktewater. Voor de volledige tekst verwijzen we naar Richtlijnen voor rioolaansluitingen (zie bijlage). Pagina 13 van 27

14 4 De opgave 4.1 Inleiding Door de samenwerking binnen de Limburgse Peelen veranderen onze werkzaamheden en bezigheden op het gebied van rioleringszorg. We voeren gezamenlijk onderzoeken uit en stellen plannen op die bijdragen aan een meer doelmatige rioleringzorg. Daarnaast zijn ook afspraken gemaakt over uitgangspunten die worden gehanteerd bij het opstellen van maatregelenplanning (technische levensduren, implementeren van relinen) en het opnemen van kosten voor straatvegen en beheer gemeentelijk oppervlaktewater (vijvers, bermsloten, Maasnielderbeeksysteem). De in het vigerende GRP genoemde onderzoeken en maatregelen vinden doorgang zoals gepland en zijn daarom niet in dit hoofdstuk apart genoemd. In de tabellen in bijlage 2 is een totaaloverzicht opgenomen. In het actieprogramma van de Afvalwaterketen Limburgse Peelen staan de onderwerpen genoemd die gezamenlijk worden uitgevoerd. Het zijn onderwerpen die voor iedereen belangrijk zijn en dankzij de samenwerking effectiever en efficiënter kunnen worden uitgevoerd. Ze zijn aangepast aan de (mogelijke) uitbreiding van Limburgse Peelen met Echt-Susteren, Roerdalen en Roermond. Elk onderwerp heeft een trekker: een persoon die leidend is bij de uitvoering van betreffende actie. Per actie is een globale tijdsplanning gemaakt en een benodigd budget bepaald. Het benodigde budget wordt op basis van inwoneraantal verdeeld over de deelnemers van het samenwerkingsverband. Het waterschap betaalt (als Roermond, Roerdalen en Echt-Susteren deel gaan nemen) 1/9 e deel van de kosten van de projecten die gerelateerd kunnen worden aan de werkzaamheden van het waterschap. Gelijktijdige uitvoering van de acties is niet haalbaar, daarom zijn ze over de planperiode 2012 tot en met 2016 verdeeld. De acties met prioriteit 1 zijn gepland in de jaren , met prioriteit 2 in 2014 en met prioriteit 3 in Voor Roermond, Roerdalen en Echt-Susteren is er van uitgegaan dat de verdeelde kosten voor sowieso worden gemaakt omdat we ook profijt hebben van de in dit kader reeds uitgevoerde onderzoeken. Ambtelijke aansluiting bij Limburgse Peelen op projectniveau was voor Roermond al een feit. In paragraaf 4.2 worden de projecten beschreven die in de periode plaatsvinden. Paragraaf 4.3 gaat in op de projecten in de periode daarna. In bijlage 1 staat het totaaloverzicht van de (onderzoeks)projecten waaraan we via het samenwerkingsverband Limburgse Peelen gaan deelnemen, in bijlage 2 (tabel 4) staat de invulling voor Roermond. Opgenomen kosten zijn geraamde kosten. Deze blijken grotendeels overeen te komen met de werkelijke kosten. Een aantal projecten is nog niet definitief afgerond bij het opstellen van deze notitie. 4.2 Gezamenlijk actieprogramma Databeheer (actie 2) Om de rioleringszorg goed en doelmatig uit te voeren zijn betrouwbare gegevens van groot belang. De ligging van riolen, actuele inspectiegegevens en andere informatie wordt bewaard in databestanden, zodat bij het beantwoorden van vraagstukken het mogelijk is om alle informatie af te wegen. Alle deelnemers hebben hiermee te maken, samenwerking is daarom belangrijk. Pagina 14 van 27

15 De opgave Een eerste stap is daarom het inventariseren van de ervaringen, om zo een beter beeld te krijgen van eventuele problemen en knelpunten. Op basis van deze inventarisatie wordt een plan van aanpak geschreven, waarin de mogelijkheden tot samenwerking in het databeheer verder zijn uitgewerkt. Het onderzoek wordt in de periode uitgevoerd en wordt geleid door de gemeente Maasgouw. De totale onderzoekskosten worden geschat op waarvan Roermond bijdraagt. Tabel B: Projecten databeheer (bron: Afvalwaterplan Limburgse Peelen) Project Totale kosten Frequentie van de kosten Kosten voor Roermond 2. Databeheer, inventarisatie en plan van aanpak Eenmalig Hydraulisch functioneren (actie 3 t/m 6) Het hydraulische functioneren vormt een graadmeter voor de prestaties van het rioolstelsel. Door meetgegevens te verzamelen kunnen we beter bepalen hoe het rioolstelsel functioneert in verschillende omstandigheden. Dit leidt tot beter onderbouwde investeringen. De afgelopen jaren is gebleken dat informatie over het hydraulisch functioneren van grote waarde is bij het plannen van investeringen. Alle gemeenten en het waterschap zijn daarom ieder op hun eigen manier begonnen aan het verzamelen van meetinformatie, wat gebruikt kan worden om het hydraulisch functioneren te berekenen. Vanuit het oogpunt van doelmatigheid door samenwerking is besloten dit gezamenlijk aan te pakken. Hierbij gaat het om: het opstellen van een meetplan, het uitvoeren van het meetplan, waaronder het monitoren van overstorten, het regelmatig actualiseren van het meetplan, het maken van hydraulische controleberekeningen, bijvoorbeeld om modellen te kalibreren of planvorming te ondersteunen. Deze projecten rondom het hydraulisch functioneren worden in uitgevoerd. Roermond is trekker van project 3, Weert is de trekker van de andere projecten. In Tabel C staan de totale kosten voor het samenwerkingsverband en de kosten voor Roermond. Tabel C: Projecten hydraulisch functioneren (bron: Afvalwaterplan Limburgse Peelen) Project Totale kosten Frequentie van de kosten Kosten voor Roermond 3. Het opstellen van een meetplan Eenmalig Het uitvoeren van het meetplan, waaronder het monitoren van overstorten Per jaar Het regelmatig actualiseren van het meetplan Eén keer per 5 jaar Het maken van hydraulische controleberekeningen Per jaar Pagina 15 van 27

16 De opgave Infiltratievoorzieningen (actie 7 en 8) Om hemelwater op een duurzame wijze af te voeren gebruiken we, onder andere, infiltratievoorzieningen. Dit zijn systemen die hemelwater de grond in brengen, zodat er geen verdere verwerking nodig is. Infiltratievoorzieningen zijn relatief nieuw en er is nog weinig bekend over de werking ervan op lange termijn. De gemeente Roermond en de omliggende gemeenten hebben allemaal geïnvesteerd in deze systemen. Om te weten te komen of ze goed functioneren wordt er een monitoringsproject gestart. Bovendien wordt er gezamenlijk onderzoek gedaan naar de beste beheermethode voor infiltratievoorzieningen, om dit vervolgens ook in te voeren. Daarnaast kijken we breder naar dit onderwerp, ook ontwerp en aanleg worden meegenomen. De gemeente Nederweert trekt beide projecten rondom infiltratievoorzieningen. In Tabel D is een overzicht gegeven van de totale kosten, frequentie van de kosten en de kosten voor Roermond Tabel D: Projecten infiltratievoorzieningen (bron: Afvalwaterplan Limburgse Peelen) Project Totale kosten Frequentie van de kosten Kosten voor Roermond 7.Monitoring infiltratievoorzieningen Eenmalig Beheer infiltratievoorzieningen Jaarlijks Reiniging en inspectie (actie 9 t/m 14) Om het functioneren van de riolering op peil te houden reinigen en inspecteren we regelmatig alle onderdelen. Hierdoor verbetert het functioneren en verlengen we de levensduur van de onderdelen. De werkzaamheden rondom het reinigen en inspecteren zijn voor alle gemeenten hetzelfde, waardoor het logisch lijkt om dit door één persoon te laten uitvoeren voor alle gemeenten. Er zijn echter kleine verschillen in de frequentie van reiniging en inspectie. Bovendien zijn er nog lopende contracten met aannemers. De komende jaren wordt er wel toegewerkt naar een situatie dat deze zaken gezamenlijk worden opgepakt. Dit gebeurt door middel van de volgende projecten: kolkenreiniging: inventarisatie van de huidige situatie, waarna deze werkzaamheden gezamenlijk worden aanbesteed; opstellen inspectieplan; opstellen reinigingsplan; uitvoeren inspectieplan [1] ; uitvoeren reinigingsplan [1]. Alle projecten rondom reiniging en inspectie worden getrokken door de gemeente Peel en Maas. In Tabel E is een overzicht gegeven van de totale kosten, frequentie van de kosten en de kosten voor Roermond. 1 Er is een lopend contract voor reiniging met Van der Valk en De Groot met einddatum eind Pagina 16 van 27

17 De opgave Tabel E: Projecten reiniging en inspectie Project Totale kosten Frequentie van de kosten Kosten voor Roermond 9: Kolkenreiniging: inventarisatie en aanbesteding werkzaamheden Per jaar Opstellen inspectieplan. 11. Opstellen reinigingsplan. 12. Uitvoeren inspectieplan. 13. Uitvoeren reinigingsplan Per jaar Per jaar Opgenomen in vigerend GRP Opgenomen in vigerend GRP Opgenomen in vigerend GRP Opgenomen in vigerend GRP Opgenomen in vigerend GRP Opgenomen in vigerend GRP Bestuur en organisatie (actie 1, 14 en 15) De laatste jaren zijn de gemeentelijke taken op het gebied van waterbeheer gegroeid. Er zijn meer taken die de gemeenten moeten uitvoeren, bovendien zijn ze omvangrijker geworden. Soms kan door samenwerking ervoor worden gezorgd dat deze nieuwe taken en/of gegroeide taken minder tijd kosten, dan wanneer ze alleen worden opgepakt. Binnen het samenwerkingsverband Afvalwaterketen Limburgse Peelen zijn de volgende onderwerpen gezamenlijk opgepakt om in de periode uit te voeren: communicatie; gezamenlijk opstellen van een aansluitverordening; het opzetten van een gezamenlijk waterloket (incl. watertoets). Het eerste project leidt de gemeente Peel en Maas, het tweede project de gemeente Leudal en het derde project het waterschap Peel en Maasvallei. In Tabel F is een overzicht opgenomen van de totale kosten, frequentie van de kosten en de kosten voor Roermond. We merken op dat wij als Roermond richtlijnen hebben voor aansluiting op riolering. Deze brengen we in het gezamenlijke onderzoek in. Tabel F: Projecten bestuur en organisatie Project Totale kosten Frequentie van de kosten Kosten voor Roermond 1. Communicatie Per jaar Gezamenlijk opstellen aansluitverordening Eenmalig Gezamenlijk waterloket Eenmalig Programmamanagement samenwerking Limburgse Peelen Per jaar Actieprogramma 2014 en verder In de periode na 2013 staan projecten gepland die aansluiten op de projecten die genoemd zijn in de periode tot en met 2013 of om specifieke redenen niet eerder konden worden uitgevoerd. Enkele belangrijke projecten worden hieronder kort beschreven, voor verdere informatie wordt verwezen naar bijlage 1 en het Afvalwaterplan. Pagina 17 van 27

18 De opgave Planvorming (actie 19 en 20) Vanaf 2014 stellen we gezamenlijk Basisrioleringsplannen (BRP en) op, maken we een Optimalisatie Afvalwatersysteem Studie + (OAS+) en stellen we in 2016 een volledig gemeenschappelijk Gemeentelijk Rioleringsplan op. Dit betekent dat alle onderliggende data vergelijkbaar zijn gemaakt en elke deelnemer een gelijke visie heeft (waarbinnen lokale verschillen mogelijk zijn). Gemalenbeheer (actie 16 en 17) Het gemalenbeheer is een operationele taak van de gemeenten die in de kern overal gelijk is. Werkwijzen kunnen verschillen, maar uiteindelijk draait het altijd om het doelmatig beheren en onderhouden van de gemalen. Vanaf 2014 kijken we of dit beter gezamenlijk kan worden aangepakt. Grondwatermeetnet (actie 18) Grondwater is een relatief nieuw onderwerp voor de gemeenten. Er bestaan nergens acute grondwaterproblemen, waardoor er weinig tijdsdruk is om dit snel op te pakken. Door de wettelijke inspanningsverplichting is het wel belangrijk om hier op termijn meer informatie over te vergaren. Gezamenlijk wordt daarom toegewerkt naar een grondwatermeetnet dat laat zien of er grondwaterproblemen bestaan, of ze kunnen worden opgelost en wie hiervoor verantwoordelijk is. 4.4 Overig onderzoek In deze GRP-notitie en de financiële berekeningen is rekening gehouden met een aantal onderzoeken die specifiek voor de Roermondse situatie worden uitgevoerd. Het betreft het jaarlijks actualiseren van het databestand (databeheer) en het plaatsen van 30 peilbuizen in 2015 (grondwaterzorgplicht). Ze zijn opgenomen in tabel Overige wijzigingen In het samenwerkingsverband Afvalwaterketen Limburgse Peelen is ook afgesproken om op het gebied van vervanging zo gelijk mogelijke uitgangspunten te hanteren. Daarbij zijn afspraken gemaakt over de te hanteren standaardlevensduren, de omgang met vervanging en relining en over het afkoppelen en milieumaatregelen Standaardlevensduren Standaardlevensduren gebruiken we als richtlijn voor de ouderdom van onderdelen van de rioleringszorg. Het zijn getallen die worden gebruikt voor snelle berekeningen en algemene bepalingen. Binnen Limburgse Peelen zijn de volgende standaardlevensduren afgesproken (zie ook tabel 6): De technische levensduur van riolen is 60 jaar voor riolen ouder dan 1970 en 80 jaar voor riolering jonger dan De technische levensduur van grote gemalen is 45 jaar voor het bouwkundige gedeelte, 15 jaar voor het mechanisch/elektrisch gedeelte. Voor de onderdelen van de mechanische riolering hanteren we verschillende levensduren. De technische levensduur van pers- en drukleidingen is 60 jaar Vervanging en relining In het Afvalwaterplan is aangegeven hoe de vervangingskosten van de riolering zijn berekend. De ervaring heeft geleerd dat de eenheidsprijzen zoals tot nu toe gebruikt, te ruim waren. Reden waarom de te hanteren eenheidsprijzen naar beneden toe zijn bijgesteld. Er is uitgegaan van de eenheidsprijzen uit de Leidraad Riolering, prijspeil 2007, waarop de indexering naar prijspeil 2012 achterwege is gelaten. Daarbovenop is vastgesteld dat de aldus berekende rioleringskosten met nog eens 10% naar beneden kunnen worden bijgesteld, onder meer op grond van marktwerking en andere inkomstenbronnen (wegen, groen). Dit vormt de eenheidsprijs Hierna moet deze jaarlijks worden geïndexeerd. Pagina 18 van 27

19 De opgave We rekenen de kosten van de wegverharding boven de sleuf toe aan riolering. De kostenverdeling bepalen we per project. Ook gaan we ervan uit dat een deel van de riolering wordt gerelined, volgens een glijdende schaal: kleine diameters worden minder gerelined dan grote diameters. Op basis van onderzoek en ervaring gaan we ervan uit dat relining minstens net zo lang meegaat als nieuwe riolering. De kosten van relinen zijn fors lager dan de vervangingskosten (20-30%). Op deze manier zijn de vervangings- en reliningsbudgetten voor de lange termijn berekend, op prijspeil 2013, zie tabel 7b in bijlage 2. De budgetten voor de korte termijn (planperiode) zijn overgenomen uit het MeerjarenInvesteringsprogramma (MIP), zie ook tabel 7a in bijlage Reparatie In de periode zullen ook reparaties plaatsvinden bij riolen en andere objecten die niet direct hoeven te worden vervangen of gerelined. Hiervoor is in de exploitatielasten een jaarlijks bedrag opgenomen van Tabel G: Vervangings- en reliningsstrategie diameter (mm) perctage relinen percentage vervangen 125 0% 100% 160 0% 100% 200 0% 100% 250 0% 100% % 90% % 90% % 90% % 80% % 80% % 70% % 50% % 20% % 20% % 0% % 0% Vervanging drukriolering Naar de vervangingskosten van drukriolering is vanuit het projectteam Limburgse Peelen onderzoek uitgevoerd bij deskundigen in de markt. Hierbij zijn diverse onderdelen onderscheiden, die elk hun eigen levensduur hebben. Vervolgens is er van uitgegaan dat jaarlijks eenzelfde bedrag aan de vervanging van drukriolering wordt uitgegeven (Zie ook tabel 3a in bijlage 2). Ze zijn opgenomen in de exploitatielasten Afkoppelen en milieumaatregelen (inclusief Kaderrichtlijn Water KRW) Door de gemeente zijn de hydraulische en milieumaatregelen bepaald op basis van de uitgevoerde optimalisatiestudies en het herziene Basisrioleringsplan (Roermond inclusief Herten dd en Swalmen ). De maatregelen voor waterkwaliteitsspoor en KRW zijn opgenomen in tabel 8 in de bijlage bij deze GRP-notitie. Ook houden we rekening met een subsidie (synergiegelden) voor het uitvoeren van een aantal milieumaatregelen. In 2013, 2014 en 2015 is totaal nog beschikbaar Grondwater Het beleid uit het GRP zetten we door. Voor het lozen van grondwater geldt ook de voorkeursvolgorde: 1. Lozen in of op de bodem; 2. Lozen in of op oppervlaktewater; 3. Lozen in of op een hemelwaterstelsel; 4. Lozen in een vuilwaterriool. Grondwater afkomstig van bemalingen mag dus via de riolering worden afgevoerd mocht dat niet anders kunnen. De noodzaak moet dan wel worden aangetoond. Pagina 19 van 27

20 5 Middelen en kostendekking 5.1 Inleiding In dit hoofdstuk beschrijven we welke middelen en kostendekking er nodig zijn om alle beschreven taken en investeringen uit te voeren. Hierbij gaan we uit van het vigerende GRP en de wijzigingen ten opzichte van het GRP die beschreven zijn in deze notitie. 5.2 Personele middelen De laatste jaren zijn er steeds meer taken bijgekomen voor het rioleringsbeheer van de gemeenten. De watertaken zijn uitgebreid en er zijn meer richtlijnen gekomen. Het vertalen van algemene richtlijnen, zoals de Kaderrichtlijn Water, naar de eigen omstandigheden kost veel tijd. Dit komt bij de bestaande werkzaamheden, die niet in omvang zijn afgenomen. Voor de komende planperiode is globaal uitgerekend hoeveel personele inzet er nodig is afhankelijk van de grootte van de gemeente, het areaal en het investeringsniveau. Er is uitgegaan van de Leidraad Riolering module D2000 Personele aspecten van de rioleringszorg voor een inschatting van de benodigde tijd per onderdeel. In deze berekening is geen rekening gehouden met personele overhead voor management, financiën, voorlichting en juridische zaken en watertoetsen/advisering. Bij een grote mate van uitbesteding (80%) zou Roermond 6,6 fte nodig hebben voor de uitvoering van alle taken. Tabel H toont de verdeling van de tijdsbesteding over de verschillende taken. Er is uitgegaan van 175 gewerkte dagen per fte. Als we alles in eigen beheer uitvoeren, dan zou er 21 fte nodig zijn. Dit is wel een extreem scenario, omdat het betekent dat alles (behalve het aannemerswerk voor investeringen), van onderhoudswerkzaamheden tot specialistische berekeningen, door ons zelf wordt uitgevoerd. Tabel H: Benodigd aantal fte volgens Leidraad Riolering max. uitbesteding min. uitbesteding dagen fte dagen fte A: Planvorming, onderzoek en facilitair 403 2, ,1 B: Onderhoud 356 2, ,7 C: Maatregelen 407 2, ,8 Totaal , ,7 1 fte = 175 dagen De werkelijk benodigde personele capaciteit ligt tussen beide uitersten in. Uit de keuze voor een grotere personele capaciteit volgt een vermindering van het uitbestede werk en vice versa. Pagina 20 van 27

21 Middelen en kostendekking Voor de deeltaken A Planvorming, onderzoek en facilitair hebben we een uitsplitsing gemaakt. Tabel I: Benodigde personele middelen deeltaken A In eigen beheer Maximale uitbesteding Situatie Roermond Deeltaken A dagen fp uitbesteed % dagen fp uitbesteed % dagen fp Planvorming (verbreed) GRP (gemiddeld) 85 0,49 60% 34 0,19 50% 42,5 0,24 afstemming en overleg 40 0,23 0% 40 0,23 0% 40 0,23 jaarprogramma's 175 1,00 40% 105 0,60 20% 140 0,80 Onderzoek inventarisatie 10 0,06 0% 10 0,06 0% 10 0,06 inspectie/controle 350 2,00 90% 35 0,20 50% 175 1,00 meten 50 0,29 50% 25 0,14 50% 25 0,14 begeleiding functioneren 40 0,23 0% 40 0,23 0% 40 0,23 Facilitair verwerken revisiegegevens 40 0,23 90% 4 0,02 75% 10 0,06 vergunningen en voorlichting 35 0,20 0% 35 0,20 0% 35 0,20 klachtenanalyse en -verwerking 75 0,43 0% 75 0,43 0% 75 0,43 Totaal taken GRP 900 5, ,30 592,5 3,39 Voor de Planvorming, onderzoek en facilitair is, rekening houdend met de uitbesteding van taken zoals nu in Roermond worden aangehouden, 3,4 fte nodig om de taken goed uit te kunnen voeren. Door de Waterwet zijn ook de rioleringstaken uitgebreid. Ten opzichte van het vorige GRP is de benodigde personele capaciteit voor de deeltaken A dan ook met ca 0,5 fte toegenomen. Anno 2012 is de tijdsbesteding aan riolering (D671) als volgt 2 : Tabel J: Personele inzet rioleringszorg 2012 Van de bijna 13 fte die aan de rioleringszorg werken, is in theorie 3 fte aanwezig voor de deeltaken A. De praktische invulling in het dagelijkse werk wijst uit dat er feitelijk maar 2,3 fte beschikbaar zijn voor deeltaken A van riolering. Dat betekent dat er een tekort is van ruim 1 fte. Dit wordt op de werkvloer ook zo ervaren. Het tekort uit zich in het niet goed kunnen volgen van ontwikkelingen, onderzoek en planvormingsactiviteiten. 2 De taken van Financiën (FIN) zijn inmiddels ondergebracht bij de Belastingsamenwerking Gemeenten en Waterschappen BSGW. Pagina 21 van 27

22 Middelen en kostendekking De samenwerking Limburgse Peelen levert aan de ene kant voordeel op in personele capaciteit voor onderzoek, omdat we als Roermond niet elk onderzoek apart hoeven te doen. Aan de andere kant is in het Actieprogramma aangegeven dat gemeente Roermond trekker is voor het onderdeel Opstellen Meetplan en dat we participeren in een groot aantal andere onderzoeken. Ook hiervoor is tijdsinzet nodig, ca 20 dagen per jaar, overeenkomend met gemiddeld ruim 0,1 fte per jaar. Tabel K: Inzet actieprogramma Limburgse Peelen In Tabel K is de extra tijd weergegeven die nu geraamd wordt voor de deelname aan de Samenwerking Afvalwaterketen Limburgse Peelen. Komende jaren zal de invloed van de samenwerking Limburgse Peelen op de inzet op operationele taken duidelijk worden, daar is nog geen rekening mee gehouden. 5.3 Financiële middelen Voor de berekening van de benodigde financiële middelen zijn alle kosten van de rioleringszorg berekend voor de komende 80 jaar. De kosten zijn geschat op basis van de actuele situatie, ervaringen uit het verleden, landelijke en regionale kengetallen en de visie zoals beschreven in het vigerend GRP, het Afvalwaterplan en deze GRP-notitie. Alle bedragen zijn op prijspeil 1 januari 2013 en moeten dan ook voor de toekomst met de optredende inflatie worden geïndexeerd. Zonder vermelding zijn de genoemde investeringen inclusief alle toeslagen en exclusief btw. De rioolheffing is berekend inclusief een BTW-bedrag Kapitaal in de grond Op dit moment vertegenwoordigt onze riolering het volgende kapitaal (vervangingswaarde, niet relinen): Vrijvervalriolen ; Gemalen en persleidingen ; Mechanische riolering buitengebied ; Totaal Totale uitgaven In Tabel L is een overzicht opgenomen van de uitgaven die verwacht worden tijdens de planperiode ( ) en in totaal. Er is uitgegaan van 80 jaar, omdat zo alle te verwachten uitgaven in beeld zijn gebracht. Omdat aanleg van riolering bij nieuwbouw wordt meegenomen in de grondexploitatie zijn deze kosten niet meegenomen. Alle andere kosten van de riolering (aanleg, vervanging, beheer, enzovoort) zijn meegenomen in de berekening. Pagina 22 van 27

23 Middelen en kostendekking Tabel L: Uitgaven planperiode Figuur 5-1: Uitgaven per jaar 5.4 Kostendekking De kostendekkingberekening is gebaseerd op de berekening van de uitgaven en een berekening van de daarbij benodigde inkomsten. Er is uitgegaan van de uitgavenberekening zoals weergegeven in paragraaf 5.3 wat betekent dat alle nu bekend zijnde kosten van riolering zijn meegenomen, behalve aanleg van riolering bij nieuwbouw. Over de te hanteren economische/ technische levensduren is overleg geweest binnen het samenwerkingsverband Limburgse Peelen. Bij de berekening is uitgegaan van de technische levensduur van riolering zoals afgesproken binnen het samenwerkingsverband Limburgse Peelen. Alle betrokken gemeenten hanteren nu dezelfde technische levensduren. De financiële afschrijvingstermijnen in Roermond zijn (nog) ongewijzigd) Inkomsten De bekostiging van de rioleringszorg vindt plaats uit de rioolheffing. Het tarief is niet kostendekkend. Het verschil is tot nu toe opgevangen uit de reserve rioolheffing. Per 2013 is de stand van Pagina 23 van 27

24 Middelen en kostendekking deze reserve Ook is er een subsidieregeling voor KRW-maatregelen. Hiervan is voor de jaren 2013, 2014 en 2015 nog beschikbaar. De rioolheffing wordt in Roermond geheven van eigenaren en bedraagt een vast bedrag per perceel. (Verordening rioolheffing Roermond 2013). Er is bij de berekening van de rioolheffing uitgegaan van heffingseenheden per Bij de berekening van de rioolheffing is, in tegenstelling tot in het vorige GRP, geen rekening gehouden met een stijging van eenheden Berekeningsmethode De benodigde hoogte van de rioolheffing hebben we berekend met een contante waarde methode, net als in het GRP Met deze methode is een vergelijking mogelijk van uitgaven en inkomsten in verschillende jaren. Zie voor de uitgangspunten Bijlage 3. Toekomstige uitgaven en inkomsten hebben we contant gemaakt door het toekomstige bedrag terug te rekenen naar nu aan de hand van de inflatie en rente. Hierbij is verondersteld dat de verhouding tussen rente en inflatie constant is. Indien de komende jaren blijkt dat deze verhouding structureel anders is dan verondersteld, dan is dat reden voor een herberekening van de kostendekking. Bij de berekeningen is uitgegaan van een rente van 4,0% over de kapitaallasten, 0% over de reserve en een gemiddelde toekomstige inflatie van 1,0 %. In de berekening van de rioolheffing is de compensabele BTW als kostenpost meegenomen, conform Gemeentewet artikel 228a lid 3. Hierbij is een vast bedrag van per jaar aangehouden. Voor investeringen is rekening gehouden met de BTW die drukt op de investeringen zelf in het jaar van de investeringen (niet over de kapitaallasten van geactiveerde investeringen) Uitkomsten rioolheffingberekening Over de gehele levenscyclus van 80 jaar is het door de rioolheffing te dekken bedrag circa 500 miljoen, inclusief BTW. Dit is gemiddeld ruim 6 miljoen per jaar. In werkelijkheid wisselen de uitgaven jaarlijks, onder andere door eerdere pieken in de aanleg van riolering (en daarbij behorende vervangingspieken aan het einde van de technische levensduur). Als per 1 januari 2013 de rioolheffing op kostendekkend tarief voor de komende 80 jaar zou zijn gebracht, dan zou de rioolheffing 213,- moeten bedragen, prijspeil De rioolheffingberekening geeft een trend aan. Het berekende tarief is kostendekkend op de genoemde lange termijn. Op korte termijn is een lager bedrag voldoende om alle kosten te dekken. In paragraaf gaan we in op een geleidelijke verhoging. In het kader van de jaarlijkse begroting dient een nadere beschouwing plaats te vinden van de rioolheffing. Zo zal bij een wijziging in het beleid het wellicht nodig zijn om de hoogte van de rioolheffing aan te passen. Pagina 24 van 27

25 Middelen en kostendekking De opbouw van de totale uitgaven per heffingseenheid, gebaseerd op de totale uitgaven over 80 jaar in de verschillende kostengroepen is als volgt. Figuur 5-2: Opbouw uitgaven per heffingseenheid per jaar Uit figuur 5-2 blijkt dat 41% van de totale kosten nodig zijn voor de vervanging en verbetering (inclusief MIP) van het stelsel. Aan exploitatie besteden we 42% en aan onderzoek 1%. De kosten van onderzoek zijn laag, maar deze zijn wel belangrijk om vooral de grote kostenpost van vervanging en verbetering goed te kunnen onderbouwen. De afkoppel- en milieumaatregelen die apart zijn benoemd, nemen ook 1% voor hun rekening Getrapte invoering kostendekkend tarief De huidige rioolheffing van 162,48 is lager dan de berekende rioolheffing die bij directe invoering nodig is. Er is berekend wat een geleidelijke verhoging van de huidige heffing betekent. Als we de heffing in 2014 gelijk houden aan het niveau van 2013, en we vanaf 2015 stijgen met een variabel percentage in de jaren tot 2017 van 2-3% en daarna met 4% (exclusief inflatiecorrectie), dan bereiken we in 2022 een kostendekkend niveau van 214,-. Het resultaat is in figuur 5-3 te zien. In 2016 bekijken we in gezamenlijkheid bij het opstellen van een nieuw GRP opnieuw de financiële lange termijn en de daarbij behorende uitgangspunten. Om op lange termijn een kostendekkend tarief te houden moet jaarlijks het tarief met de optredende inflatie worden gecorrigeerd. Pagina 25 van 27

26 Middelen en kostendekking Figuur 5-3: getrapte verhoging rioolheffing (prijspeil 2013). Natuurlijk zijn diverse andere stijgingscenario s mogelijk. Daarbij geldt altijd dat hoe minder snel de stijging is, hoe hoger de uiteindelijke te bereiken rioolheffing. De hoogte van de reserve kan oplopen omdat de uitgaven niet elk jaar even hoog zijn. De egalisatiereserve wordt gebruikt om fluctuaties in de rioolheffing af te vlakken. In bovenstaand scenario wordt de reserve negatief om in 2015 weer positief te worden. Overigens loopt de reserve op zolang er geen maatregelen worden uitgevoerd Verandering heffingsgrondslag Binnen het samenwerkingsverband Limburgse Peelen is gesproken over het (op langere termijn) gelijktrekken van de heffingmaatstaf. De heffingsmaatstaf die wij hanteren is nu gebaseerd op een vast bedrag per perceel. Binnen het samenwerkingsverband wordt gedacht aan een heffing alleen op basis van drinkwatergebruik. Dat zal voor Roermond een behoorlijke verandering betekenen. Grootverbruikers van drinkwater zullen dan substantieel meer moeten gaan bijdragen. De komende jaren zal dit in de samenwerking verder worden onderzocht, het is één van de acties Variant In het MIP is een aantal maatregelen opgenomen. We kunnen de komende periode extra maatregelen uitvoeren om hemelwateroverlast (Dionisiusstraat e.o.) te verminderen, werk-met-werk te combineren (KRW-maatregelen) en riolering waarvan bij recente inspectie is gebleken dat die slecht is, te repareren. Dit is opgenomen als variant 2 in tabel 7a (Bijlage 2). Als we deze maatregelen de komende jaren ook uitvoeren heeft dit heeft een verhogend effect op de rioolheffing van 2 euro. Om de reserve in de planperiode weer positief te krijgen, is een stijging met 4% nodig (exclusief inflatiecorrectie). In 2023 bereiken we dan een op lange termijn kostendekkend niveau van 216, Voordelen Samenwerking Samenwerking in Limburgse Peelen heeft naast voordelen op het gebied van kwetsbaarheidvermindering en kwaliteitsverhoging ook voordelen op het gebied van de kosten. Door het uitvoeren van een gezamenlijk actieprogramma (vooral onderzoek) wordt voordeel behaald doordat we niet alle onderzoeken zelf hoeven uit te voeren. Op het gebied van milieumaatregelen is door het gezamenlijk hanteren van de Weerter methode voor de beoordeling van nut en noodzaak een voordeel te behalen, nu begroot op 5%. Pagina 26 van 27

27 Middelen en kostendekking Het grootste voordeel zit in de toepassing van de binnen Limburgse Peelen ontwikkelde aanpak voor vervangen en relingen. In geld uitgedrukt: a) besparing gezamenlijk onderzoeksprogramma: (totaal) b) besparing Weerter methode milieumaatregelen: (totaal) c) besparing aanpak vervanging en relining: (gemiddeld per jaar). Als we dit betrekken op de rioolheffing, dan is dat zichtbaar in onderstaande grafiek. In de situatie zonder voordelen (GRP , variant 2) zou de rioolheffing eerst 275,- moeten zijn, vervolgens moeten doorstijgen tot bijna 300,- en daarna weer wat kunnen dalen. In de situatie a la Limburgse Peelen stopt de stijging bij 214,- (basisvariant). De rioolheffing blijft dus fors lager. Figuur 5-4: Ontwikkeling rioolheffing met en zonder Limburgse Peelen Pagina 27 van 27

28 Bijlage 1 Actieprogramma Afvalwaterplan Limburgse Peelen

29 Bijlage 1 : Actieprogramma Afvalwaterplan Limburgse Peelen OORSPRONKELIJK BIJ 6 DEELNEMERS

30 Bijlage 1 : Actieprogramma Afvalwaterplan Limburgse Peelen (Vervolg 1) AANGEPAST BIJ 10 DEELNEMERS Actieprogramma Samenwerking Afvalwaterketen Limburgse Peelen gewijzigd door uitbreiding Raming eigen uren Onderzoekskosten (extern) op te nemen in de GRP'n partijen: Raming elke partij apart 18% 1 10 Nr Omschrijving Prioriteit Periode Waarom? Trekker externe kosten externe kosten Frequentie 75,00 trekker volgers Leudal Maasgouw Nederweert Peel en Maas Weert Echt-Susteren Roerdalen Roermond WPM/WBL WRO 1 Communicatie C Peel en Maas Per jaar Databeheer: inventarisatie en opstellen plan van aanpak I, V, A Maasgouw Eenmalig Hydraulisch functioneren: opstellen meetplan I, V, A Roermond Eenmalig Hydraulisch functioneren: Monitoring overstorten/uitvoeren meetplan I, V, A Weert Per jaar Hydraulisch functioneren: actualiseren meetplan I, V, A Weert keer per 5 jaar a Hydraulisch functioneren: meetapparatuur I, V, A Weert PM Eenmalig 6 Hydraulische controleberekeningen: uitvoeren voor vrijverval, drukriolering, persleidingen en waterlopen, ook Fv I, V, A Weert Per jaar Monitoring infiltratievoorzieningen I, A Nederweert Eenmalig Beheer infiltratievoorzieningen EB Nederweert per jaar Reiniging en inspectie: inventarisatie en gezamenlijke aanbesteding kolkenreiniging EB Peel en Maas Per jaar Reiniging en inspectie: opstellen inspectieplan EB Peel en Maas Per jaar Reiniging en inspectie: opstellen reinigingsplan EB Peel en Maas Per jaar Reiniging en inspectie: uitvoeren inspectieplan EB Peel en Maas in vgrp'en opgenomen Reiniging en inspectie: uitvoeren reinigingsplan (incl. slibverwerking) EB Peel en Maas in vgrp'en opgenomen Verordening: gezamenlijk opstellen aansluitverordening EB Leudal eenmalig Waterloket (incl. watertoets) A Waterschap eenmalig Gemalenbeheer: inventarisatie huidige situatie EB Leudal eenmalig Gemalenbeheer: opstellen plan van aanpak (incl. storingsdienst en drukriolering) EB Leudal eenmalig Grondwatermeetnet: opstellen plan van aanpak I, A Waterschap eenmalig Planvorming: opstellen gezamenlijk BRP+ en OAS Weert eenmalig Planvorming: actualiseren BRP+ en OAS Weert keer per 5 jaar Verordening: gezamenlijk opstellen heffingsverordening/ heffingsmaatstaf Leudal eenmalig Verordening: gezamenlijk opstellen hemelwaterverordening/ hemel- en grondwaterverordening Leudal eenmalig Grondwatermeetnet: uitvoeren en inrichten van het meetnet I, A Waterschap eenmalig Grondwatermeetnet: uitlezen, verwerken en onderhouden meetnet I, A Waterschap Per jaar Begrotingsstructuur: opstellen gezamenlijke structuur (in relatie met benchmark) Nederweert keer per 5 jaar Duurzame onkruidbestrijding: opstellen plan van aanpak Peel en Maas eenmalig Strategie lozingen buitengebied (w.o. IBA s) voor contract afloopt Waterschap eenmalig Kostendekkingsplan: opstellen model Nederweert eenmalig Planvorming: gemeenschappelijk GRP en afvalwaterplan Maasgouw keer per 5 jaar Reiniging en inspectie: uitvoering onderhoud aan duikers en andere kunstwerken, waterpartijen Peel en Maas in vgrp'en opgenomen 31 Reiniging en inspectie: voorbereiding onderhoud aan duikers en andere kunstwerken, waterpartijen Peel en Maas Per jaar Programmamanagement samenwerking Per jaar, t/m Vermindering personele kwetsbaarheid van de samenwerking V, EB Weert PM Per jaar

31 Bijlage 2 Tabellen inventarisatie, uitgaven en inkomsten

32 Bijlage 2 : Tabellen inventarisatie, uitgaven en inkomsten Gemalen Gemengd Eerste maatregeljaar is 2013 Tabel 1a bedragen * EURO prijspeil jaar 15 jaar Nr Lokatie gemaal aanlegjaar Cap investering vervanging bouw k deel investering vervanging mech/el deel bouw k mech/el m3/h 1e vv-jaar excl. BTW BTW 1e vv-jaar excl. BTW BTW Hoofdgemalen 1bbb01 Borgeind achter hnr ,000 0, ,000 0,000 1bbb02 Schoolstraat nabij hnr.45 Herten ,000 0, ,000 0,000 1bbb03 Maasstraat t.o. hnr Ool ,000 0, ,000 0,000 1bbb04 Molenstraat ,000 0, ,000 0,000 1bbb05 Schoolbroek ,000 0, ,000 0,000 1bbb06 Mijnheerkensw eg ,000 0, ,000 0,000 1bbb08 Schippersw al ,000 0, ,000 0,000 1bbb09 Terbaansw eg ,000 0, ,000 0,000 1bbb10 Hertenerw eg ,000 0, ,000 0,000 1bbb11 Kasteel Hillenraedtstraat ,000 0, ,000 0,000 1bbbnnb Muggenbroekerlaan ,000 0, ,000 0,000 1rio004 Beeselsew eg-wiler ,000 5, ,000 5,460 1rio006 Wieler nabij hnr ,000 5, ,000 5,460 1rio008 Middelhoven ,000 5, ,000 5,460 1rio011 Bossstraat nabij hnr ,000 5, ,000 5,460 1rio016 Eindw eg-asseltsestraat ,000 5, ,000 5,460 1rio018 Pastoor Pinckerstraat ,000 5, ,000 5,460 1rio019 Raaystraat-Raayvelderw eg ,000 5, ,000 5,460 1rio029 Beekstraat t.o. hnr ,000 5, ,000 5,460 1rio030 Peelveldlaan ,000 5, ,000 5,460 1rio037 Beeselsew eg-parallelw eg nabij spoor ,000 5, ,000 5,460 1rio044 Asseltsestraat ,000 5, ,000 5,460 1rio101 Andersonw eg ,000 0, ,000 1,260 1rio102 de Weerd (Horn) (MV=17,99) ,000 5, ,000 5,460 1rio103 De Weerd Sluizencomplex ,000 5, ,000 5,460 1rio104 Elmpterw eg ,000 3, ,000 4,410 1rio107 Maastrichterw eg ,000 3, ,000 4,620 1rio112 Heidebaan nabij hnr ,000 5, ,000 5,460 1rio117 Huiskenshof-Dennemarkenhof ,000 3, ,000 4,620 1rio118 Keulsebaan - Kitskensberg ,000 10, ,000 7,560 1rio119 Heinsbergerw eg-kitskensdal ,000 13, ,000 10,710 1rio120 Loijveldw eg ,000 2, ,000 3,990 1rio122 Maalbroek ,000 3, ,000 4,620 1rio126 Mijnheerkensw eg ,000 5, ,000 5,460 1rio129 Muggenbroekerlaan ,000 1, ,000 3,360 1rio130 Muggebroeklaan tpv BBB ,000 21, ,000 13,860 1rio131 Oude Keulsebaan (mv=25,00) ,000 0, ,000 1,260 1rio143 Noordhoven ,000 3, ,000 4,830 1rio148 Herten (Dorpstraat) (afm pp 1,6*3,6) ,000 7, ,000 6,720 1rio149 Maasstraat t.o. hnr. 11 -Ool ,000 7, ,000 6,720 1rio150 Broekveew eg - Merum ,000 13, ,000 9,870 Ernst Casimirpassage Tunnelpassage Outlet ,000 0, ,000 1,260 nnb Looskade, Oude Stad ,000 0, ,000 0,000 nnb Retailpark (schaarbroek) ,000 5, ,000 5,460 nnb Bosstraat ingang De Lanck zw embad ,000 5, ,000 5,460 schippersw al Schippersw al ,000 1, ,000 3,570 TOTALEN Gegevens door Grontmij geschat Capaciteiten uit beheergegevens BK 923, ,830 M/E 886, ,060 Kosten bepaald aan de hand van Leidraad Riolering, module D1100 Omrekenfactor index Leidraad (pp 2007) naar ,06 Formule: Kosten = factor * Basisprijs*capaciteit ^macht bouw kundig mech/elektr. capaciteit factor basisprijs macht factor basisprijs macht 0-10 m3/h m3/h 0, , , m3/h 0, ,35 0, , m3/h 0, , ,46 Project: vgrp Roermond Scenario: 0 Projectnummer: Filenaam: vgrp Roermond c2.xls Datum: 20-mrt-13

33 Bijlage 2 : Tabellen inventarisatie, uitgaven en inkomsten (Vervolg 1) Gemalen Vuilwater (DWA) Eerste maatregeljaar is 2012 Tabel 1b bedragen * EURO prijspeil jaar 15 jaar Nr Lokatie gemaal aanlegjaar Cap investering vervanging bouw k deel investering vervanging mech/el deel bouw k mech/el m3/h 1e vv-jaar excl. BTW BTW 1e vv-jaar excl. BTW BTW 1 1rio046 Voorveld-Heydw eg bedrijventerrein ,000 1, ,000 3,360 1rio157 Natroncehmiew eg -Bedrijventerrein Merum DWA ,000 1, ,000 3,360 1rio148 Thomas Alva Edisonw eg-bedrijventerrein Roerstreek zuid 2000 DWA ,000 11, ,000 8,190 1rio116 Rorow eg DWA ,000 12, ,000 9,660 0,000 0,000 Gegevens door Grontmij geschat Capaciteiten uit beheergegevens TOTALEN 133,000 27, ,000 24,570 Kosten geschat aan de hand van Leidraad Riolering, module D1100 Omrekenfactor index Leidraad (pp 2007) naar ,06 Formule: Kosten = factor * Basisprijs*capaciteit ^macht bouw kundig mech/elektr. capaciteit factor basisprijs macht factor basisprijs macht 0-10 m3/h m3/h 0, , , m3/h 0, ,35 0, , m3/h 0, , ,46 Project: vgrp Roermond Scenario: 0 Projectnummer: Filenaam: vgrp Roermond c2.xls Datum: 20-mrt-13

34 Bijlage 2 : Tabellen inventarisatie, uitgaven en inkomsten (Vervolg 2) Gemalen Hemelwaterafvoer + Grondwaterafvoer, Bergbezinkbassins Tabel 1c bedragen * EURO prijspeil jaar 15 jaar aanlegjaar Cap investering vervanging bouw k deel investering vervanging mech/el deel Nr Lokatie gemaal bouw k mech/el m3/h 1e vv-jaar excl. BTW BTW 1e vv-jaar excl. BTW BTW 1rio106 Emmalaan-Zw artbroektunnel put ,000 10, ,000 7,560 1rio106 Emmalaan-Zw artbroektunnel put ,000 10, ,000 7,560 1rio157 Natronchemiew eg -Bedrijventerrein Merum RWA ,000 7, ,000 6,300 1rio158 Thomas Alva Edisonw eg, bedrijventerrein Roerstreek-zuid ,000 11, ,000 8,190 1rio116 Rorow eg RWA ,000 30,000 Gegevens door Grontmij geschat Capaciteiten uit beheergegevens TOTALEN 224,000 39, ,000 29,610 Kosten geschat aan de hand van Leidraad Riolering, module D1100 Omrekenfactor index Leidraad (pp 2007) naar ,06 Formule: Kosten = factor * Basisprijs*capaciteit ^macht bouw kundig mech/elektr. capaciteit factor basisprijs macht factor basisprijs macht 0-10 m3/h m3/h 0, , , m3/h 0, ,35 0, , m3/h 0, , ,46 Project: vgrp Roermond Scenario: 0 Projectnummer: Filenaam: vgrp Roermond c2.xls Datum: 20-mrt-13

35 Bijlage 2 : Tabellen inventarisatie, uitgaven en inkomsten (Vervolg 3) Persleidingen Gemengd bedragen * EURO prijspeil 2013 Tabel 2a 60 jaar Nr persleiding behorend bij gemaal diameter lengte jaar 1e jaar Investering BTW (mm) (m) aanleg vervanging excl. BTW 1bbb01 Borgeind achter hnr ,381 0,080 1bbb02 Schoolstraat nabij hnr.45 Herten ,544 0,114 1bbb03 Maasstraat t.o. hnr Ool ,544 0,114 1bbb04 Molenstraat ,880 1,025 1bbb05 Schoolbroek ,488 15,852 1bbb06 Mijnheerkensw eg ,781 0,164 1bbb08 Schippersw al ,544 0,114 1bbb09 Terbaansw eg ,544 0,114 1bbb10 Hertenerw eg ,544 0,114 1bbb11 Kasteel Hillenraedtstraat ,544 0,114 1bbbnnb Muggenbroekerlaan ,381 0,080 1rio004 Beeselsew eg-wiler ,973 1,044 1rio006 Wieler nabij hnr ,781 1,004 1rio008 Middelhoven ,234 7,609 1rio011 Bossstraat nabij hnr ,924 2,294 1rio016 Eindw eg-asseltsestraat ,750 22,418 1rio018 Pastoor Pinckerstraat ,246 2,362 1rio019 Raaystraat-Raayvelderw eg ,130 6,747 1rio029 Beekstraat t.o. hnr ,616 3,279 1rio030 Peelveldlaan ,220 0,256 1rio037 Beeselsew eg-parallelw eg nabij spoor ,686 1,614 1rio044 Asseltsestraat ,273 8,877 1rio044 Asseltsestraat ,273 8,877 1rio101 Andersonw eg ,104 3,382 1rio102 de Weerd (Horn) (MV=17,99) ,584 4,113 1rio103 De Weerd Sluizencomplex ,705 5,188 1rio104 Elmpterw eg ,655 2,868 1rio107 Maastrichterw eg ,608 2,018 1rio112 Heidebaan nabij hnr ,329 0,069 1rio117 Huiskenshof-Dennemarkenhof ,613 4,749 1rio118 Keulsebaan - Kitskensberg ,143 4,650 1rio119 Heinsbergerw eg-kitskensdal ,549 6,415 1rio120 Loijveldw eg ,333 1,960 1rio122 Maalbroek ,286 9,300 1rio126 Mijnheerkensw eg ,390 0,082 1rio129 Muggenbroekerlaan ,381 0,080 1rio130 Muggebroeklaan tpv BBB ,000 0,000 1rio131 Oude Keulsebaan (mv=25,00) ,896 1,028 1rio143 Noordhoven ,220 0,256 1rio148 Herten (Dorpstraat) (afm pp 1,6*3,6) ,000 12,810 1rio149 Maasstraat t.o. hnr. 11 -Ool ,712 15,270 1rio150 Broekveew eg - Merum ,182 5,918 Ernst Casimirpassage Tunnelpassage Outlet ,000 0,000 nnb Looskade, Oude Stad ,350 17,294 nnb Retailpark (schaarbroek) ,608 2,018 nnb Bosstraat ingang De Lanck zw embad ,328 2,169 schippersw Schippersw al al ,141 0,240 TOTALEN ,39 186,14 Uitgangspunten vervangingsinvesteringen, in EURO, excl. BTW, prijspeil startjaar Vervangingskosten geschat : L[m] * D[mm] * 0,61 voor diameter mm 0,51 voor diameter mm Omrekenfactor index Leidraad (pp 2007) naar ,00 Project: vgrp Roermond Scenario: 0 Projectnummer: Filenaam: vgrp Roermond c2.xls Datum: 20-mrt-13

36 Bijlage 2 : Tabellen inventarisatie, uitgaven en inkomsten (Vervolg 4) Persleidingen Vuilwater (DWA) Tabel Tabel 2b bedragen * EURO prijspeil jaar Nr persleiding behorend bij gemaal diameter lengte jaar 1e jaar Investering BTW (mm) (m) aanleg vervanging excl. BTW Hoofdgemalen 1rio046 Voorveld-Heydw eg bedrijventerrein rio157 Natroncehmiew eg -Bedrijventerrein Merum DWA rio148 Thomas Alva Edisonw eg-bedrijventerrein Roerstreek- zuid DWA rio116 Rorow eg DWA Drukriolering Cluster aanlegjaar Cluster aanlegjaar Cluster aanlegjaar Cluster aanlegjaar Cluster aanlegjaar Cluster aanlegjaar Cluster aanlegjaar Cluster aanlegjaar Cluster aanlegjaar Cluster aanlegjaar Cluster aanlegjaar Cluster aanlegjaar Cluster aanlegjaar Cluster aanlegjaar Cluster aanlegjaar Cluster aanlegjaar Cluster aanlegjaar Cluster aanlegjaar Cluster aanlegjaar Cluster aanlegjaar Cluster aanlegjaar Cluster aanlegjaar Cluster aanlegjaar onbekend TOTALEN Uitgangspunten vervangingsinvesteringen, in EURO, excl. BTW, prijspeil startjaar Vervangingskosten geschat : L[m] * D[mm] * 0,65 voor diameter mm 0,54 voor diameter mm Omrekenfactor index Leidraad (pp 2007) naar ,06 Project: vgrp Roermond Scenario: 0 Projectnummer: Filenaam: vgrp Roermond c2.xls Datum: 20-mrt-13

37 Bijlage 2 : Tabellen inventarisatie, uitgaven en inkomsten (Vervolg 5) Persleidingen Hemelwaterafvoer + Grondwaterafvoer bedragen * EURO prijspeil 2013 Tabel 2c 60 jaar Nr persleiding behorend bij gemaal diameter lengte jaar 1e jaar Investering BTW (mm) (m) aanleg vervanging excl. BTW 1rio106 Emmalaan-Zw artbroektunnel put ,619 0,340 1rio106 Emmalaan-Zw artbroektunnel put 2 1rio157 Natronchemiew eg -Bedrijventerrein Merum RWA 1rio158 Thomas Alva Edisonw eg, bedrijventerrein Roerstreek-zuid Gezamenlijke persleiding met put 1 Gezamenlijke persleiding met DWA-deel Gezamenlijke persleiding met DWA-deel 1rio116 Rorow eg RWA ,212 0,674 TOTALEN 410 4, , Uitgangspunten vervangingsinvesteringen, in EURO, excl. BTW, prijspeil startjaar Vervangingskosten geschat : L[m] * D[mm] * 0,65 voor diameter mm 0,54 voor diameter mm Omrekenfactor index Leidraad (pp 2007) naar ,06 Project: vgrp Roermond Scenario: 0 Projectnummer: Filenaam: vgrp Roermond c2.xls Datum: 20-mrt-13

38 Bijlage 2 : Tabellen inventarisatie, uitgaven en inkomsten (Vervolg 6) Mechanische riolering (Droogweerafvoer) bedragen * EURO prijspeil 2013 Tabel 3a Nr Omschrijving Aantal units lenge drukleiding lengte vrijvervalleiding 1 Cluster aanlegjaar Cluster aanlegjaar Cluster aanlegjaar Cluster aanlegjaar Cluster aanlegjaar Cluster aanlegjaar Cluster aanlegjaar Cluster aanlegjaar Cluster aanlegjaar Cluster aanlegjaar Cluster aanlegjaar Cluster aanlegjaar Cluster aanlegjaar Cluster aanlegjaar Cluster aanlegjaar Cluster aanlegjaar Cluster aanlegjaar Cluster aanlegjaar Cluster aanlegjaar Cluster aanlegjaar Cluster aanlegjaar Cluster aanlegjaar Cluster aanlegjaar onbekend NB. drukleiding opgenomen in tabel persleidingen Vrijvervalleiding is opgenomen in budget vrijverval. (diameter 160 mm) Uitgangspunten Limburgse Peelen Frequentie vervanging 1 maal per ** jaar Kosten ex btw Vervanging pomp: Vervanging borrelbuis/vlotter: Vervanging bochtstuk: Vervanging appendage (RVS/HDPE): Vervanging sturing (relaissturing): Vervanging meterbord: Vervanging kast (gepoedercoat RVS): Vervanging put (beton): Aantal pompunits 113 Totale kosten Kosten per jaar Aantal per jaar Vervanging pomp: ,0 Vervanging borrelbuis/vlotter: ,0 Vervanging bochtstuk: ,0 Vervanging appendage (RVS/HDPE): ,0 Vervanging sturing (relaissturing): ,0 Vervanging kast (gepoedercoat RVS): ,0 Vervanging put (beton): ,0 Totaal per jaar Aantal centrale meterkasten 8 Aanname 15 gemalen per meterkast Vervanging kast (gepoedercoat RVS): ,0 Vervanging meterbord: ,0 Totaal per jaar 422 TOTAAL per jaar opgenomen in exploitatielasten (post 60583) Project: vgrp Roermond Scenario: 0 Projectnummer: Filenaam: vgrp Roermond c2.xls Datum: 20-mrt-13

39 Bijlage 2 : Tabellen inventarisatie, uitgaven en inkomsten (Vervolg 7) Onderzoeksuitgaven Tabel 4 bedragen in EURO prijspeil 2013 Uitgaven Vuilwater Hemelwater Grondwater Gemengd excl. BTW BTW excl. BTW BTWexcl. BTW BTW excl. BTW BTW jaarschijf Aktieprogramma Samenwerking Limburgse Peelen Vanaf jaar Jaarlijks 1 Communicatie ,2,3,4 4 Monitoring overstorten, uitvoering meetplan ,2,3,4 6 Controleberekeningen hydr. Functioneren ,2,3,4 8 Beheer infiltratievoorzieningen ,2,3,4 9 Inventarisatie en gezamenlijke aanbesteding kolkenreiniging ,2,3,4 10 Opstellen inspectieplan ,2,3,4 11 Opstellen reinigingsplan ,2,3,4 24 Grondwatermeetnet, uitlezen, analyseren ,4 31 Reiniging en inspectie voorbereiding onderhoud w aterlopen, kunstw ,2,3, Lokaal Roermonds onderzoek - Databeheer, op orde brengen ,2,3, Aktieprogramma Samenwerking Limburgse Peelen Vuilwater Hemelwater Grondwater Gemengd Eenmalige kosten excl. BTWBTW excl. BTW BTW excl. BTWBTW excl. BTW BTW Databeheer inventarisatie en plan van aanpak Hydr. Functioneren opstellen meetplan Monitoring infiltratievoorzieningen Gezamenlijk opstellen aansluitverordening Waterloket, aanpak incl watertoets gemalenbeheer inventarisatie Gemalenbeheer plan van aanpak (incl storingsdienst) Grondw atermeetnet opstellen plan van aanpak Opstellen gezamenlijk BRP+ en OAS gezamenlijk opstellen heffingsverordening c.a gezamenlijk opstellen hemel- en grondwaterverordening Duurzame onkruidbestrijding, plan van aanpak Strategie lozingen buitengebied (incl IBA's) Opstellen gezamenlijk kostendekkingsmodel Lokaal Roermond: peilbuizen plaatsen, 30 stuks Lo Aktieprogramma Samenwerking Limburgse Peelen Periodieke kosten startjaaromschrijving 1x per.. Jr slotjaar Hydraulisch functioneren, actualiseren meetplan Actualiseren BRP+ en OAS Begrotingsstructuur afstemmen Gemeenschappelijk GRP en Afvalwaterplan Programmamanagement samenw erking ,2,3,4 Resume totaal bedragen per jaar planperiode excl. BTW BTW Overzicht van de totale onderzoekuitgaven per jaar voor de hele periode staat in de tabel totaaluitgaven Project: GRP Roermond Scenario: 0 Projectnummer: Filenaam: GRP Roermond c3.xls Datum: 8-jul-13

40 Bijlage 2 : Tabellen inventarisatie, uitgaven en inkomsten (Vervolg 8) Exploitatieuitgaven Tabel 5 bedragen in EURO prijspeil 2013 Uitgaven 2013 Sub Kosten Vuilwater Hemelwater Grondwater Gemengd product Plaats Omschrijving excl. BTW BTW excl. BTW BTW excl. BTW BTW excl. BTW BTW Opmerkingen D-6701 Reiniging en inspectie van riolen verw erken slib kolkenzuiger verw erken veegvuil ter reiniging verw erken veegvuil ter storting reiniging en inspectie vegen verharding exploitatie kolkenzuiger (ex rente en afsch) D6702 Onderhoud riolen en rioolgemalen rioolaansluitingen bij derden (incl baten) onderhoud rioolgemalen aanbr.overstorttelw erken en regenmeters verhelpen kleinschalige klachten uitv.eigen risico aanspr.stelling reparaties rioolkolken deelreparaties hoofdriool klachten putranden D Verontreinigingsheffing Rijksw aterstaat algemene w erkzaamheden rioolbeheer onderhoud applicaties actualiseren gegevens rioolbeheer produktoverhead ondergrondse infrastr. * Totaal per jaar Eenmalig baggerw erk * Afname kostenplaats / produktoverhead ondergrondse infrastr. tov en verder Als gevolg van de uitbreiding van de riolering en de daaraan gerelateerde toename van het aantal heffingseenheden, nemen de exploitatielasten per extra eenheid per jaar toe met (in euro) Vuilwater Hemelwater Grondwater Gemengd excl. BTW BTW excl. BTW BTW excl. BTW BTW excl. BTW BTW 0,00 0,00 2,68 0,56 0,00 0,00 78,62 7,00 Project: GRP Iks 2011 t/m 2015 Scenario: 0 Projectnummer: Filenaam: GRP Roermond d1.xls Datum: 29-aug-13

41 Bijlage 2 : Tabellen inventarisatie, uitgaven en inkomsten (Vervolg 9) Gehanteerde technische levensduren rioleringsonderdelen Tabel 6 Riolen, putten en kolken: Riolen krijgen een levensduur die is gebaseerd op inspectie of daarvan is afgeleid. Indien geen inspectiegegevens beschikbaar zijn wordt uitgegaan van onderstaande standaardlevensduren. Uitgangspunten ten aanzien van standaardlevensduur: Aanlegjaar Afmeting Levensduur (jaar) > Persleidingen 60 Gemalen: Onderdeel Levensduur (jaar) - mechanisch/electrisch 15 - bouwkundig 45 Drukriolering: Onderdeel Levensduur (jaar) pomp 15 borrelbuis/vlotter 15 bochtstuk 30 appendage (RVS/HDPE) 30 sturing (relaissturing) 25 meterbord 25 kast (gepoedercoat RVS) 50 put (beton) 60 Project: vgrp Roermond Scenario: 0 Projectnummer: Filenaam: vgrp Roermond c2.xls Datum: 20-mrt-13

42 Bijlage 2 : Tabellen inventarisatie, uitgaven en inkomsten (Vervolg 10) Meerjaren Investeringsprogramma bedragen * EURO prijspeil 2013 Tabel 7a MIP Omschrijving Reconstructie Singelring 2e fase * Reconstructie Singelring 1e fase * Looskade Singelring fase 1+2 aanvulling kredieten* Verlegging riolering Laurentius Randvoorziening Swalmen Aanvulling Ombouw stelsel Reubenberg Vervangen huisaansluitingen afkoppelen bestaand gebied Vervangen kolkenzuiger GO Maasnielderbeek- Maasniel KRW groene berging Spik Randvoorzieningen Swalmen Rioolspuitmachine GO Groene Kruis + Stationsgebied - verv. riolering GO Maasnielderbeek-Leeuwen KRW maatregelen schoolbr/middelh Wijkgericht OH tegelarijveld Voorbereidende werkzaamheden / overig TOTAAL Basisvariant *: bedragen verwerkt in de kapitaallasten verleden vanaf 2013 (als onderhanden werk (post 60859)) Variant 2: Hemelwaterknelpunten Dionisiusstraat (Heggestraete Quartier Damianus) Evenkamp 1+2 KRW-maatregelen Beekstraat KRW-maatregelen Boutestraat Reparaties Riolering, Kapellerlaan relining Reparaties Riolering Mijnheerkensweg relining Totaal bij variant Project: GRP Roermond Scenario: 0 Projectnummer: Filenaam: GRP Roermond d1.xls Datum: 29-aug-13

43 Bijlage 2 : Tabellen inventarisatie, uitgaven en inkomsten (Vervolg 11) Strategische vervangings- en reliningsbudgetten Tabel 7b Voor 1970: 60 jaar technische levensduur (met uitloop van 10 jaar) Rekendiameter Lengte per diameter Percentage Techniek Eenheidsprijs Verv. Kosten bruto Extra korting vervanging 10% % Vervangen % Relinen % Vervangen % Relinen % Vervangen % Relinen % Vervangen % Relinen % Vervangen % Relinen % Vervangen % Relinen % Vervangen % Relinen % Vervangen % Relinen % Vervangen % Relinen % Vervangen % Relinen % Vervangen % Relinen % Vervangen % Relinen % Vervangen % Relinen % Vervangen % Relinen % Vervangen % Relinen % Vervangen % Relinen Subtotaal: Gemiddelde: m per jaar per jaar ( ) Vanaf 1970: 80 jaar technische levensduur (met verkorting van 10 jaar) Rekendiameter Lengte per diameter Percentage Techniek Eenheidsprijs Verv. Kosten bruto Extra korting vervanging 10% % Vervangen % Relinen % Vervangen % Relinen % Vervangen % Relinen % Vervangen % Relinen % Vervangen % Relinen % Vervangen % Relinen % Vervangen % Relinen % Vervangen % Relinen % Vervangen % Relinen % Vervangen % Relinen % Vervangen % Relinen % Vervangen % Relinen % Vervangen % Relinen % Vervangen % Relinen % Vervangen % Relinen % Vervangen % Relinen % Vervangen % Relinen % Vervangen % Relinen % Vervangen % Relinen > % Vervangen > % Relinen Subtotaal: Gemiddelde: m per jaar per jaar ( ) TOTAAL: GEMIDDELDE m per jaar per jaar ( ) Project: vgrp Roermond Scenario: 0 Projectnummer: Filenaam: vgrp Roermond c2.xls Datum: 20-mrt-13

44 Bijlage 2 : Tabellen inventarisatie, uitgaven en inkomsten (Vervolg 12) Vrijvervalriolen Variant: 0 Tabel 7c bedragen * EURO prijspeil 2013 vervanging Extra korting relining gegevens 10% gegevens a la Totaal 1) jaar a la Limb. Peelen Limb. Peelen MIP excl. BTW BTW Totalen ) Voor is het MIP-bedrag aangehouden. Project: GRP Roermond Scenario: 0 Projectnummer: Filenaam: GRP Roermond d1.xls Datum: 29-aug-13

45 Bijlage 2 : Tabellen inventarisatie, uitgaven en inkomsten (Vervolg 13) Milieumaatregelen (Hemelwaterafvoer) Tabel 8 bedragen in EURO * 1000 prijspeil 2013 scenario 0 kern omschrijving maatregel periode bruto prijspeil bruto invest. korting netto invest. investering bron prijspeil startj. 5% excl. BTW BTW RM Asenray - Spikkerweg groene berging is verwerkt in Mip RR9260A Roerstreek Noord Plaatsen afvoerbegrenzer (i.s.m. WBL) hydraulisch en milieutechnisch functioneren RR9260A Roerstreek Noord afkoppelen waterkwaliteitsspoor Borgeind Plaatsen afvoerbegrenzer (i.s.m. WBL) hydraulisch en milieutechnisch functioneren pm SW1203 Reubenberg afkoppelen KRW SW8401a Molenstraat groene berging KRW SW316b Schoolbroek groene berging KRW SWRO Middelhoven afkoppelen is verwerkt in Mip SWRO Middelhoven groene berging is verwerkt in Mip SWRO03 Boutestraat groene berging KRW SWRO04 Beekstraat afkoppelen w aterkw aliteitsspoor SWRO04 Beekstraat groene berging KRW SWR06b Past Pinckenstr afkoppelen w aterkw aliteitsspoor SWR06b Past Pinckenstr groene berging KRW SWROBa Graeterhofw eg - Boukoul realiseren randvoorziening w aterkw aliteitsspoor SWROBa Graeterhofw eg - Boukoul groene berging KRW Resume indexering vanaf oud prijspeil naar prijspeil 2013: vanaf 2012: 2% De korting van 5% is ingeboekt omdat door de samenw erking en de toepassing van de Weerter methode bij de heroverweging van de geplande maatregelen naar verwachting dit voordeel kan worden bereikt ten opzichte van de eerder geraamde investeringen. Project: GRP Roermond Scenario: 0 Projectnummer: Filenaam: GRP Roermond d1.xls Datum: 29-aug-13

46 Bijlage 2 : Tabellen inventarisatie, uitgaven en inkomsten (Vervolg 14) Maatregelen Grondwater Tabel 9 bedragen * EURO prijspeil 2013 jaar omschrijving investering excl. BTW BTW - Aktieprogramma Samenwerking Limburgse Peelen Grondw atermeetnet uitvoeren en inrichten van het meetnet TOTALEN 43 9 Project: vgrp Roermond Scenario: 0 Projectnummer: Filenaam: vgrp Roermond c2.xls Datum: 20-mrt-13

47 Bijlage 2 : Tabellen inventarisatie, uitgaven en inkomsten (Vervolg 15) Kapitaallasten van in het verleden gedane investeringen, Gemengd Tabel 10 bedragen * EURO Na BTW Compensatiefonds jaar Exclusief BTW BTW nominaal nominaal prijspeil 2013 mee te rekenen TOTAAL Totalen Voor de omrekening van de nominale bedragen naar prijspeil startjaar bedragen is uitgegaan van 1,00 % inflatie Project: GRP Roermond Scenario: 0 Projectnummer: Filenaam: GRP Roermond d1.xls Datum: 29-aug-13

48 Bijlage 2 : Tabellen inventarisatie, uitgaven en inkomsten (Vervolg 16) Totaaloverzicht uitgaven, exclusief BTW, Totaal Tabel 11 Bedragen * EURO prijspeil 2013 Investeringen jaarlijkse uitgaven vrijverval hoofdgemalen persleidingen mechanische riolering milieumaatregelen grondw ater maatregelen subtotaal Onderzoek Exploitatie subtotaal kap.lasten Totaal jaar in rood: MIP bouw kundig mech/elektr, in exploitatielasten opgenomen investering correctie investering verv. mech/el invest. jaarl. uitg. verleden excl. BTW Totalen CW NB: Indien CW is "-" zijn de rentes voor kapitaalleningen en toerekening aan de voorziening ongelijk en is er geen geldige contante waardeberekening. Kolom A B C D E F G H I J K L M N O P Q R Bron Project: GRP Roermond Scenario: 0 Projectnr: Filenaam: GRP Roermond d1.xls Datum: 29-aug-13

49 Bijlage 2 : Tabellen inventarisatie, uitgaven en inkomsten (Vervolg 17) BTW, Totaal Tabel 12 Bedragen * EURO prijspeil 2013 BTW op Investeringen BTW op jaarlijkse uitgaven vrijverval gemalen persleiding mechanische riolering milieumaatregelen grondw ater maatregelen subtotaal Onderzoek Exploitatie subtotaal kap.lasten BTW Totaal jaar bouw kundig mech/el bouw kundig mech/el investering correctie investering verv. mech/el invest. verleden Totalen CW NB: Indien CW is "-" zijn de rentes voor kapitaalleningen en toerekening aan de voorziening ongelijk en is er geen geldige contante waardeberekening. Project: GRP Roermond Scenario: 0 Projectnr: Filenaam: GRP Roermond d1.xls Datum: 29-aug-13

50 Bijlage 2 : Tabellen inventarisatie, uitgaven en inkomsten (Vervolg 18) Baten, excl. rioolrecht, Totaal Tabel 13 bedragen x Egalisatievoorziening Correctie ontrekkingen Subsidie KRW bijdrage rioolaansluitingen Totaal Totaal jaar 2013 nominaal prijspeil nominaal prijspeil nominaal prijspeil nominaal prijspeil Totalen CW Project: GRP Roermond Scenario: 0 Projectnr: Filenaam: GRP Roermond d1.xls Datum: 29-aug-13

51 Bijlage 2 : Tabellen inventarisatie, uitgaven en inkomsten (Vervolg 19) Eenheden basistarief (Totaal) Tabel 14 rekeneenheden stijging stijging stijging stijging stijging stijging totaal jaar 2013 buitengebied nieuw bouw eenheden Bron: Opgave gemeente Totalen Project: GRP Roermond Scenario: 0 Projectnr: Filenaam: GRP Roermond d1.xls Datum: 29-aug-13

52 Bijlage 2 : Tabellen inventarisatie, uitgaven en inkomsten (Vervolg 20) Kostendekkingsberekening TOTAAL, trend lange termijn via kapitaaldienst (lineaire afschrijving, 3,5 %) CW rente 0,00% alle bedragen (incl. tarief) in de toekomst met 1% per jaar indexeren Variant 0 Tabel 15 bedragen * EURO, tenzij anders vermeld scenario = 0 prijspeil ,5 % Inflatie 1,00% BTW-dekking 100% kostendekkingsperiode: 2013 t/m 2092 Lasten excl. BTW compensabele compensabele Baten Benodigde dekking Dekking Egalisatiereserve nieuw e cum. nieuw e onderzoek oude subtotaal BTW invest. BTW O&E excl heffing te dekken te dekken tarief stijging in eur stijging in % eenheden dekking geindexeerde mutatie rente voorz. saldo jaar investeringen kapitaallast en exploitatie kap. lasten excl BTW 100% 100% en voorziening saldo (A) per eenheid excl infl. corr excl infl. corr excl infl. corr (B) stand vorig jaar A-B *) 0,00% ,95 162,48-0,0% ,34 162,48-0,0% ,72 163,70 1,22 0,8% ,07 168,45 4,75 2,9% ,86 173,16 4,71 2,8% ,41 176,71 3,55 2,1% ,85 183,78 7,07 4,0% ,72 191,13 7,35 4,0% ,41 198,77 7,65 4,0% ,47 206,73 7,95 4,0% ,43 214,41 7,68 3,7% ,42 214,41-0,0% ,95 214,41-0,0% ,04 214,41-0,0% ,01 214,41-0,0% ,54 214,41-0,0% ,37 214,41-0,0% ,85 214,41-0,0% ,26 214,41-0,0% ,27 214,41-0,0% ,97 214,41-0,0% ,51 214,41-0,0% ,57 214,41-0,0% ,63 214,41-0,0% ,22 214,41-0,0% ,40 214,41-0,0% ,56 214,41-0,0% ,51 214,41-0,0% ,30 214,41-0,0% ,16 214,41-0,0% ,52 214,41-0,0% ,86 214,41-0,0% ,92 214,41-0,0% ,05 214,41-0,0% ,75 214,41-0,0% ,29 214,41-0,0% ,96 214,41-0,0% ,05 214,41-0,0% ,81 214,41-0,0% ,63 214,41-0,0% ,58 214,41-0,0% ,28 214,41-0,0% ,47 214,41-0,0% ,42 214,41-0,0% ,04 214,41-0,0% ,39 214,41-0,0% ,60 214,41-0,0% ,65 214,41-0,0% ,68 214,41-0,0% ,40 214,41-0,0% ,41 214,41-0,0% ,53 214,41-0,0% ,73 214,41-0,0% ,70 214,41-0,0% ,59 214,41-0,0% ,91 214,41-0,0% ,64 214,41-0,0% ,63 214,41-0,0% ,59 214,41-0,0% ,89 214,41-0,0% ,87 214,41-0,0% ,51 214,41-0,0% ,50 214,41-0,0% ,55 214,41-0,0% ,86 214,41-0,0% ,02 214,41-0,0% ,97 214,41-0,0% ,57 214,41-0,0% ,03 214,41-0,0% ,34 214,41-0,0% ,38 214,41-0,0% ,47 214,41-0,0% ,27 214,41-0,0% ,90 214,41-0,0% ,40 214,41-0,0% ,59 214,41-0,0% ,92 214,41-0,0% ,94 214,41-0,0% ,15 214,41-0,0% ,84 214,41-0,0% CONTANTE WAARDE LASTEN BATEN CW lasten na CW baten CW eind periode 0- CW na van investeringen t/m van BTW t/m 2092 CW voorziening in 2013: 169 Kapitaallasten buiten periode zijn niet gedekt Project: GRP Roermond Scenario: 0 Projectnr: Projectnr: Filenaam: GRP Roermond d1.xls Datum: 6-sep-13 Datum: 6-sep-13

53 Bijlage 2 : Tabellen inventarisatie, uitgaven en inkomsten (Vervolg 21) VARIANT 2 Totaaloverzicht uitgaven, exclusief BTW, Totaal Tabel 11 Bedragen * EURO prijspeil 2013 Investeringen jaarlijkse uitgaven vrijverval hoofdgemalen persleidingen mechanische riolering milieumaatregelen grondw ater maatregelen subtotaal Onderzoek Exploitatie subtotaal kap.lasten Totaal jaar in rood: MIP bouw kundig mech/elektr, in exploitatielasten opgenomen investering correctie investering verv. mech/el invest. jaarl. uitg. verleden excl. BTW Totalen CW NB: Indien CW is "-" zijn de rentes voor kapitaalleningen en toerekening aan de voorziening ongelijk en is er geen geldige contante waardeberekening. Kolom A B C D E F G H I J K L M N O P Q R Bron Project: GRP Roermond Scenario: 2 Projectnr: Filenaam: GRP Roermond d1.xls Datum: 29-aug-13

54 Bijlage 2 : Tabellen inventarisatie, uitgaven en inkomsten (Vervolg 22) Kostendekkingsberekening TOTAAL, trend lange termijn via kapitaaldienst (lineaire afschrijving, 3,5 %) CW rente 0,00% alle bedragen (incl. tarief) in de toekomst met 1% per jaar indexeren Variant 2 Tabel 15 bedragen * EURO, tenzij anders vermeld scenario = 2 prijspeil ,5 % Inflatie 1,00% BTW-dekking 100% kostendekkingsperiode: 2013 t/m 2092 Lasten excl. BTW compensabele compensabele Baten Benodigde dekking Dekking Egalisatiereserve nieuw e cum. nieuw e onderzoek oude subtotaal BTW invest. BTW O&E excl heffing te dekken te dekken tarief stijging in eur stijging in % eenheden dekking geindexeerde mutatie rente voorz. saldo jaar investeringen kapitaallast en exploitatie kap. lasten excl BTW 100% 100% en voorziening saldo (A) per eenheid excl infl. corr excl infl. corr excl infl. corr (B) stand vorig jaar A-B *) 0,00% ,95 162,48-0,0% ,34 162,48-0,0% ,57 163,70 1,22 0,8% ,74 168,45 4,75 2,9% ,84 173,16 4,71 2,8% ,30 176,71 3,55 2,1% ,63 183,78 7,07 4,0% ,39 191,13 7,35 4,0% ,98 198,77 7,65 4,0% ,94 206,73 7,95 4,0% ,80 214,99 8,27 4,0% ,70 216,32 1,33 0,6% ,14 216,32-0,0% ,13 216,32-0,0% ,01 216,32-0,0% ,45 216,32-0,0% ,19 216,32-0,0% ,58 216,32-0,0% ,90 216,32-0,0% ,83 216,32-0,0% ,45 216,32-0,0% ,90 216,32-0,0% ,88 216,32-0,0% ,86 216,32-0,0% ,37 216,32-0,0% ,47 216,32-0,0% ,55 216,32-0,0% ,43 216,32-0,0% ,15 216,32-0,0% ,94 216,32-0,0% ,22 216,32-0,0% ,49 216,32-0,0% ,48 216,32-0,0% ,54 216,32-0,0% ,17 216,32-0,0% ,65 216,32-0,0% ,25 216,32-0,0% ,28 216,32-0,0% ,98 216,32-0,0% ,73 216,32-0,0% ,62 216,32-0,0% ,27 216,32-0,0% ,40 216,32-0,0% ,29 216,32-0,0% ,85 216,32-0,0% ,15 216,32-0,0% ,31 216,32-0,0% ,30 216,32-0,0% ,28 216,32-0,0% ,94 216,32-0,0% ,90 216,32-0,0% ,97 216,32-0,0% ,11 216,32-0,0% ,04 216,32-0,0% ,88 216,32-0,0% ,15 216,32-0,0% ,84 216,32-0,0% ,78 216,32-0,0% ,70 216,32-0,0% ,95 216,32-0,0% ,89 216,32-0,0% ,49 216,32-0,0% ,93 216,32-0,0% ,63 216,32-0,0% ,86 216,32-0,0% ,02 216,32-0,0% ,97 216,32-0,0% ,57 216,32-0,0% ,03 216,32-0,0% ,34 216,32-0,0% ,38 216,32-0,0% ,47 216,32-0,0% ,27 216,32-0,0% ,90 216,32-0,0% ,40 216,32-0,0% ,59 216,32-0,0% ,92 216,32-0,0% ,94 216,32-0,0% ,15 216,32-0,0% ,84 216,32-0,0% CONTANTE WAARDE LASTEN BATEN CW lasten na CW baten CW eind periode 0- CW na van investeringen t/m van BTW t/m 2092 CW voorziening in 2013: 169 Kapitaallasten buiten periode zijn niet gedekt Project: GRP Roermond Scenario: 2 Projectnr: Projectnr: Filenaam: GRP Roermond d1.xls Datum: 6-sep-13 Datum: 6-sep-13

55 Bijlage 2 : Tabellen inventarisatie, uitgaven en inkomsten (Vervolg 23)

56 Bijlage 3 Uitgangspunten kostendekkingsberekeningen

57 Bijlage 3: Uitgangspunten kostendekkingsberekeningen 1. Berekeningsmethode De rioolheffingsberekening wordt uitgevoerd met behulp van de contante-waardemethode. Deze methode is geschikt om de effecten en de trend op langere termijn zichtbaar te maken. Met de contante-waardemethode is een vergelijking van uitgaven en inkomsten in verschillende jaren mogelijk. De toekomstige uitgaven en inkomsten van elk jaar in de beschouwde periode worden contant gemaakt naar 1 januari startjaar. In de te verwachten inkomsten zit één onbekende: de hoogte van de benodigde inkomsten per aansluiting. Door de contante waarde van de te verwachten inkomsten gelijk te stellen aan de contante waarde van de te verwachten uitgaven, worden de kosten per heffingseenheid berekend. Voor toekomstige investeringen wordt in de contante-waardebenadering geen specifieke wijze van afschrijving of financiering verondersteld. De diverse afschrijvingsmethoden (lineair, afschrijving op annuïteitsbasis) verschillen onderling wel door een andere (boekhoudkundige) verdeling van lasten in de tijd, maar de contante waarde van de jaarlijkse lasten is in deze methoden steeds gelijk aan de contante waarde van de investeringen. Het inflatie- en rentepercentage worden gebruikt voor het contant maken van de toekomstige uitgaven en inkomsten. Dit gebeurt op de volgende wijze: CW ( U x j ) U j ( cwf ) ( j x) U j (1 i) (1 r) ( j x) waarbij: x = startjaar berekening U j = uitgave in jaar (j) op prijspeil startjaar i = inflatie (in decimalen, bijvoorbeeld 0,015) r = rente (in decimalen, bijvoorbeeld 0,04) cwf = contante-waardefactor { = (1+i) / (1+r) } CW x (U j ) = contante waarde in jaar x van investering U in het jaar Het totaal aan uitgaven en inkomsten over de beschouwde periode is met elkaar in evenwicht. 2. Planningshorizon Bij de berekening van de rioolheffing is uitgegaan van een planningshorizon van 80 jaar: 2013 t/m Binnen een periode van 80 jaar zijn alle objecten minimaal één maal vervangen. 3. Inflatie Uit de prijsindexcijfers voor de Grond- Weg en Waterbouw (GWW) van het CBS, blijkt dat deze vanaf 2000 tot en met 2012 gemiddeld 3,2% per jaar bedraagt. Deze prijsindex is gebaseerd op de prijsontwikkeling van de lonen, materiaal en materieel die nodig zijn voor het aanleggen van GWW-werken. Voor de kostendekkingsberekening van dit plan is voor de lange termijnberekening uitgegaan van een inflatie van 1,0. Deze wordt vooral gebruikt om de nominale kapitaallasten en de stand van de voorziening/reserve terug te rekenen naar prijspeil startjaar bedragen. 4. Rentevoet Er is een rentevoet van 3,5% gehanteerd. Dit betreft de rente voor kapitaalleningen. Over de tariefegalisatiereserve wordt geen rente berekend. 5. Prijspeil Alle in het GRP genoemde uitgaven zijn op prijspeil 1 januari 2013, inclusief van toepassing zijnde bijkomende kosten uitvoering, winst en risico, voorbereiding, honorarium en toezicht en exclusief BTW. De rioolheffingsberekening is inclusief de compensabele BTW. De berekende rioolheffing moet met de jaarlijks optredende inflatie worden gecorrigeerd.

58 Bijlage 3: Uitgangspunten kostendekkingsberekeningen (Vervolg 1) 6. Staartkosten Voor de staartkosten zijn in de Leidraad Riolering de volgende waarden gehanteerd: uitvoeringskosten 10% (inrichting werkterrein, uitzetwerkzaamheden), algemene kosten, winst en risico 12%, voorbereiding, honorarium en toezicht 15%. Er is geen rekening gehouden met de post onvoorzien. Totaal (1,10 * 1.12 * 1,15-1) = 42%. 7. Afschrijvingsmethode Voor afschrijving wordt de lineaire methode toegepast, zoals dit voor het financieel beheer en voor de inrichting van de financiële organisatie van onze gemeente wordt gehanteerd. 8. Afschrijvingstermijnen Onderscheid wordt gemaakt in de technische en de economische afschrijvingstermijn. De technische afschrijvingstermijn (levensduur) heeft grote invloed op de hoogte van de rioolheffing, die bepaalt immers in welk jaar een object op de vervangingsplanning verschijnt. Het is derhalve van belang de technische levensduur van de rioleringsobjecten zo goed mogelijk in te schatten. In de praktijk wordt hierbij gebruik gemaakt van inspectiegegevens. De economische afschrijvingstermijn is van invloed op het verloop van de lasten in de tijd, maar niet op de hoogte van het kostendekkend tarief berekend met de contante waarde methode (zie 1). De technische en economische afschrijvingstermijnen mogen afwijken. Volgens de richtlijnen uit de BBV, moeten de afschrijving en de afschrijvingstermijn zo goed mogelijk aansluiten op de feitelijke waardedaling van de vrijvervalriolering. Het voorzichtigheidsbeginsel leidt ertoe dat, indien de economische levensduur korter is dan de technische levensduur, afgeschreven moet worden op basis van de economische levensduur. De in de berekening gehanteerde afschrijvingstermijnen zijn weergegeven in tabel B3.1. Riolen aangelegd voor 1970 krijgen een standaardlevensduur van 60 jaar, na 1970 van 80 jaar. In de planning is de periode tot 2030 verdeeld tot 2040 en de periode vanaf 2050 verdeeld vanaf Tabel B3.1 Overzicht gehanteerde afschrijvingstermijnen (jaar) Object afschrijvingstermijn Technisch Economisch Vrijvervalriolen 60 / gemalen bouwkundig gemalen mechanisch / elektrisch Pers- en drukleidingen drukriolering bouwkundig drukriolering mechanisch / elektrisch Jaarlijks bedrag, in exploitatie Jaarlijks bedrag, in exploitatie 9. Egalisatiereserve In Roermond wordt gebruik gemaakt van een egalisatiereserve, om ongewenste schommelingen in de rioolheffing te voorkomen (art. 43, lid 1b). Dit leidt tot een gelijkmatige verdeling van de lasten voor de burger, over een aantal begrotingsjaren. Er wordt in Roermond geen rente aan de egalisatiereserve toegevoegd. 10. Doorlopende kapitaallasten ná 2092 In de berekening van de rioolheffing is geen rekening gehouden met de doorlopende kapitaallasten ná Eenheidsprijzen De gehanteerde eenheidsprijzen voor de berekening van de kosten voor vervanging van de vrijvervalriolering zijn gebaseerd op de Leidraad Riolering, module Kostenkengetallen (D1100), Indexering heeft niet plaatsgevonden omdat de prijzen door de samenwerkende partijen al als hoog zijn aangemerkt.

59 Bijlage 3: Uitgangspunten kostendekkingsberekeningen (Vervolg 2) 12. Rioolheffing en BTW De geraamde BTW op zowel goederen als diensten en investeringen mogen in het riooltarief worden meegenomen. Het tarief is inclusief een vast bedrag als compensabele BTW. 13. Nieuwe investeringen voor nieuwbouw Nieuwe investeringen voor nieuwbouw worden niet verrekend via de rioolheffing maar via de grondexploitatie. 14. Straatvegen De kosten van straatvegen worden deels toegerekend aan de rioleringszorg.

60 Bijlage 4 Richtlijnen voor rioolaansluitingen

61 Bijlage 4 : Richtlijnen voor rioolaansluitingen Richtlijnen voor rioolaansluitingen Rioolaansluitingen Bij nieuwe rioolaansluitingen mogen er geen koppelingen voorkomen tussen de afvoerleidingen van afzonderlijke woningen en/of gebouwen. Uitsluitend aan- en/of bijgebouwen die bij de woning en/of het gebouw behoren mogen op een afvoerleiding gekoppeld worden. Bij nieuwbouwwoningen dient de hemelwaterafvoer (hierna verder te noemen HWA) en de vuilwaterafvoer (hierna verder te noemen DWA) afzonderlijk te worden aangeboden. Er mogen geen DWA leidingen gekoppeld worden op HWA leidingen van kolken en goten. Het aansluiten van HWA leidingen van woningen en/of gebouwen op HWA leidingen van kolken en goten is niet toegestaan. Uitsluitend na voorafgaand overleg kan hiervan afgeweken worden. Het materiaal van de aansluitleidingen dient PVC te zijn in de diameter 125 mm of 160 mm. Aanvragen van grotere diameters dienen voorzien te zijn van een berekening van een erkende installateur waarbij het lozingsdebiet wordt vermeld. Deze aansluitingen komen op een bestaande of hiervoor nieuw te maken inspectieput. De kleur voor de DWA en gemengde aansluitleidingen dient roodbruin te zijn. De kleur voor de HWA aansluitleidingen dient grijs te zijn. Bij het aansluiten van oude huisrioleringssystemen moeten eventueel nog aanwezige stapelputten, zinkputten en/of septic tanks verwijderd of afgekoppeld worden. Om problemen met de hoogteligging van aansluitingen te voorkomen in verband met de aanwezigheid van kabels en leidingen, zal eerst de aansluiting op gemeentegrond gerealiseerd worden. Hierna kan er met de eigen riolering op deze aansluiting aangesloten worden. De gemeente zal bij de aanleg van de aansluiting zo kort mogelijk bij de grens tussen particulier en gemeentegrond een ontstoppingsstuk laten aanbrengen. In die gevallen waarin een afvoerleiding (afval)water afvoert vanuit een ruimte waarvan de vloer onder het maaiveld of het stuwpeil van de riolering ligt, is het noodzakelijk om middels een pompvoorziening dit (afval)water te verpompen. In die gevallen is het tevens niet gewenst om standleidingen van hogere verdiepingen en/of hemelwater te koppelen op de lager gelegen leidingen. Algemene regels ten aanzien van aansluitingen Elke aansluiting moet vooraf schriftelijk aangevraagd worden. Als afgeweken moet worden van de richtlijnen moet altijd vooraf overleg gevoerd worden met de gemeente, de beheerder van de riolering. Aansluitingen mogen op openbaar terrein uitsluitend door personeel van of namens de gemeente gerealiseerd worden. Om te voorkomen dat er foutief wordt aangesloten, zal er een controle plaatsvinden door een toezichthouder. Daarvoor moet dan de sleuf open blijven liggen tot na de schouwing. Voordat de aansluiting op gemeentegrond wordt gerealiseerd, moeten altijd de vooraf geoffreerde en meegedeelde kosten betaald zijn.

62 Bijlage 4 : Richtlijnen voor rioolaansluitingen (Vervolg 1) Drukriolering Op drukrioleringssystemen mag uitsluitend DWA geloosd worden. De capaciteit van het systeem is niet berekend op de afvoer van HWA. HWA dient op eigen terrein verwerkt te worden. HWA- en/of drainageaansluitingen mogen nooit gekoppeld worden op drukriolering. Er mogen zonder toestemming geen particuliere DWA persleidingen gekoppeld worden op het gemeenteriool. In overleg moet, op een nader te bepalen afstand van de riolering, een ontvangstput geplaatst worden met ontluchting. Vanuit deze put kan dan een aansluitleiding onder vrij verval op de gemeentelijke riolering aangesloten worden. Drainage en infiltratie Er mogen geen drainageleidingen gekoppeld worden op de riolering maar uitsluitend op speciaal daarvoor gelegde leidingen of oppervlaktewater. In het kader van integraal waterbeheer is het noodzakelijk om zoveel mogelijk schoon hemelwater te infiltreren in de bodem. Daarbij moet uitgegaan worden van maatregelen aan de bron. Dus geen materialen die uitlogen, zoals zinken of koperen dakgoten. Eventueel kan gebruik gemaakt worden van hemelwater voor toiletspoeling, tuinwater e.d. Zoveel als mogelijk bovengrondse hemelwaterbuffering en/of infiltratievoorzieningen aanleggen (greppels, regenton). Indien bovengrondse hemelwaterbuffering en/of infiltratievoorzieningen niet mogelijk is dan kunnen er ondergrondse voorzieningen aangelegd worden (regenwaterkelders, draintanks, infiltratiekratten, e.d.). Ook voor drainageaansluitingen geldt dat niet meerdere adressen op een aansluiting gekoppeld mogen worden. Bronnering Voorafgaand aan eventuele wateronttrekking moeten de benodigde meldingen en/of vergunningen van Provincie en Waterschap verkregen zijn. Zie voor info of Voor meldingen/vergunningen wordt er doorverwezen naar Een kopie van de melding/vergunning dient aan de gemeente aangereikt te worden. Lozing van bronneringswater op de riolering is in principe niet toegestaan. Waar mogelijk retourbemaling toepassen. Als retourbemaling niet mogelijk is, in principe lozen op oppervlaktewater. Hier gelden de regels van betreffende overheden (waterschap, provincie, rijkswaterstaat) en deze zijn daar op te vragen. Lozing op de riolering van bronneringswater vanwege te hoge grondwaterstand voor retourbemaling of bij gebrek aan oppervlaktewater mag uitsluitend na voorafgaande schriftelijke toestemming. Hier dient vooraf een aanvraag voor gedaan te worden. Bij deze aanvraag dienen te volgende gegevens toegevoegd te worden: Locatie en wijze van bronnering (straat en putnummer lozingspunt) Situatieschets Pompcapaciteit per uur [m3/u] De totaal verwachte te lozen hoeveelheid [m3]

63 Bijlage 4 : Richtlijnen voor rioolaansluitingen (Vervolg 2) Periode dat de lozing zal plaatsvinden (begin- en einddatum) Verwijderingsrendement van zandvanger [mg/m3]. Er mogen geen minerale delen met het bronneringswater geloosd worden. Voorwaarden Tussen pomp en lozingspunt moet een geijkte debietmeter1 geschakeld worden. De beginen eindstanden hiervan dienen opgegeven te worden om zo de hoeveelheid van de lozing vast te kunnen stellen. Tevens dient er dagelijks een logboek bijgehouden te worden per onttrekkingspunt waarin het volgende in vermeld dient te worden; Datum en tijdstip van de onttrekking; De meterstand (bij voorkeur op vast tijdstip) Locatie van onttrekkingspunt De inrichting en uitvoering van de lozingsconstructie dient te allen tijde met goedkeuring van de Gemeente Roermond te geschieden. De Gemeente Roermond erkent geen aansprakelijkheid van schade ten gevolge van de goedkeuring voor het hebben en instandhouding van een bronnering. De aanvrager is volledig verantwoordelijk voor de veiligheid en het voorkomen van schade en overlast rond de bronnering. Voor eventuele schade aan derden blijft de aanvrager verantwoordelijk. Een lozing dient altijd via een zandvanger te geschieden. Er mag niet op de riolering worden geloosd bij extreme neerslag of langdurige buien. 1 De debietmeter dient te worden geplaatst in een recht gedeelte van de leiding, waarbij het rechte stuk vóór de debietmeter een lengte moet hebben van ten minste 10 maal de doorsnede van de leiding en het rechte stuk ná de debietmeter een lengte van ten minste 5 maal de doorsnede van de leiding.

64 Bijlage 5 Informatie overstorten

65 Bijlage 5 : Informatie overstorten

66 Bijlage 5 : Informatie overstorten (Vervolg 1)

67 Bijlage 5 : Informatie overstorten (Vervolg 2)

68 Bijlage 5 : Informatie overstorten (Vervolg 3)

69 Bijlage 5 : Informatie overstorten (Vervolg 4)