Betreft vergadering Commissie BFW 30 maart Margreeth Trimpe

Transcriptie

1 Griffier van de Staten Geleidebrief informatief Naam voorstel Brief GS van 28 februari 2012 met stand van zaken bezuinigingen instellingen Betreft vergadering Commissie BFW 30 maart 2012 Te verzenden aan Commissie BFW 1 t/m 6 Verzenddatum 8 maart 2012 Commissiegriffier Margreeth Trimpe me.trimpe@zeeland.nl nhoudelijk ambtenaar J.L. Verduijn jl.verduijn@zeeland.nl Verantwoordelijk bestuurder B. de Reu nhoudelijk Aanleiding Commissietoezegging nr. 27 van 4 november 2011 Bevoegdheid Wat stellen GS voor? Toelichting Autonoom Kennis te nemen van de stand van zaken. Met deze stand van zaken handelen GS de toezegging aan de commissie af. Kosten en dekking Overige informatie Deze brief wordt ter kennisneming bij de Toezeggingenlijst geagendeerd.

2 Gedeputeerde Staten ftaovhce ZEELAND AFD. AFD. TE"'MtJN DATUM DOC.NR. ZAAK NR CLASS. AMBT. - 2 MAART m ~111~ J bericht op brief van: voorzmer van n uvnl~o;lolt:: vtaten van Zeeland uw kenmerk: ons kenmerk: \\ Provincie Zeeland afdeling: Welzijn bijlage(n): behandelddoor: J.L. Verduijn doorkiesnummer: (0118) onderwerp: Stand van zaken bezuinigingen instellingen verzonden: 2 HAART 2012 Middelburg, 28 februari 2012 Geachte voorzitter, n de Statencommissie Bestuur, Financiên en Welzijn van 4 november 2011 is naar aanleiding van de bezuinigingen op de organisaties die jaarlijks meer dan provinciaal subsidie ontvangen (PS besluit 5 november 2010} door ons college de toezegging gedaan in het voorjaar 2012 voortgang hiervan aan uw Staten inzichtelijk te maken (zie toezegging nr. 27 cie BFW). Deze voortgang treft u hierna aan, waarbij per organisatie de totale bezuinigingstaakstelling is aangegeven, de realisatie tot nu toe (2011 en 2012} en de ondernomen acties hiervoor. Zeeuwse Bibliotheek Taakstelling totaal: ,- Rea/isatie taakstelling: ,- en is conform tempo van invoering Uaarlijks 25% in periode } Samenwerking en samenwonen Scoop. Samenwerking levert besparing op in de backoffice door een gezamenlijk bedrijfsbureau van waaruit ook diensten worden verleend aan andere organisaties. Samenwonen levert besparingen in de huisvestingslasten. T.b.v. het voldoende in stand houden van de collecties is o.a. met relevante kennispartners en onderwijsinstellingen (Scoop, HZ, ROC en het bedrijfsleven) gestart met de ontwikkeling van een kennis- en informatieplatform. T.b.v. samenwonen en verbouwkosten daarvoor (laatste ad. 1,2 miljoen} heeft de Provincie een éénmalige bijdrage verstrekt van ,-

3 Scoop Taakstelling totaal: ,- Rea/isatie taakstelling: ,- en is conform tempo van invoering Uaarlijks 25% in periode ) Samenwerken en samenwonen met Zeeuwse Bibliotheek. Samenwonen levert (op termijn) structurele besparing op in huisvestingskosten. Samenwerking levert besparingen op in backoffice door gezamenlijk bedrijfsbureau (bijvoorbeeld automatisering), van waaruit ook diensten worden verleend aan andere organisaties. n het verlengde van de gewijzigde taakopvatting van de Provincie Zeeland zijn veranderingen doorgevoerd in de opdrachtverlening aan Scoop: -beëindiging inzet lokale, gemeentelijke (Wmo-gerelateerde) activiteiten; -beëindiging en overdracht van structurele, uitvoerende en ondersteunende taken en activiteiten die omschreven kunnen worden als (individuele) belangenbehartiging; -overgang naar (tijdelijke) inzet op grote, voor Zeeland belangrijke thema's. Zie inventarisatie Zeeuwse Bibliotheek voor toelichting op: -verstrekking eenmalige bijdrage voor kosten samenwonen en verbouw; - verstrekking eenmalige bijdrage voor onderzoek naar informatiebehoefte bij onderwijsinstellingen vanuit Kerend Tij. COS Zeeland Taakstelling totaal: ,- Realisatie taakstelling: ,- en is conform tempo van invoering Uaarlijks 25% in periode ) nhoudelijke focus: Dienstverlening aan vrijwilligersorganisaties is aangepast aan de (verminderde) vraag. Het proces om te komen tot een eventuele fusie tussen VN, ZMf en COS leidde niet tot fusie, maar gaf een versterkende impuls voor wat betreft de inhoudelijke samenwerking. Dit heeft concreet geleid tot oprichting van provinciaal NME (Natuur en Milieu Educatie) programmateam en arrangementen op het terrein van water en klimaat & energie. De praktische samenwerking binnen het Ravelijn (huisvesting genoemde organisaties) bestaat al vele jaren m.b.t. gezamenlijke inkoop, huismeester, apparatuur, vergaderruimtes etc. Formatie is ingekrompen met 25%. COS Zeeland en COS Brabant hebben het voornemen om per 1 januari 2013 te fuseren. nhoudelijk focus zal vanuit de missie en de mondiale invalshoek komen te liggen bij Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen, duurzame ontwikkeling en jongeren. Kernteam Zeeland met locatie in Goes blijft bestaan. Dit kernteam wordt gekoppeld aan de provinciale financiële bijdrage. COS Zeeland is in staat geweest door de cofinanciering van de Provincie landelijke middelen binnen te halen (voor langere periode). Roosevelt Study Center Taakstelling totaal: ,- Realisatie taakstelling: ,- en is conform tempo van invoering Uaarlijks 25% in periode ) Personele en financiële administratie is uitbesteed aan de Zeeuwse Bibliotheek. Samenwerking in de backoffice is gerealiseerd. n het kader van Kerend Tij is door de Onderwijs Autoriteit Zeeland voorgesteld dat RSC, RA en HZ een aantal masteropleidingen opzetten en gezamenlijk tot een associatie komen. Hiervoor is op dit moment onvoldoende draagvlak. Alliantievorming: de Universiteit van Leiden wil regio instituten waaronder het RSC bijeen brengen in een op te richten lnstitute of Global Area Studies. RSC vestiging in Middelburg blijft hierbij behouden. Beoogde cluster regiostudies moet positie van RSC op het gebied van onderzoek en onderwijs versterken. Sinds 2010 worden een vacante functie wetenschappelijk medewerker en twee aio-functies niet meer ingevuld (de totale RSC- staf is in vergelijking met 2008 ruim 25% ingekrompen). Behoort bij brief d.d. 28 februari 2012 met ons kenmerk:

4 .. Tot 1 januari 2012 ontving het RSC een subsidie van het bestuur van de KNAW (Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen). Het bestuur van de KNAW heeft besloten de liêringsovereenkomst met het RSC niet te verlengen vanwege bezuinigingen en organisatorische veranderingen. Dat betekent dat de jaarlijkse subsidie van ,-- per jaar vanaf 2012 door de KNAW niet meer wordt verstrekt. De KNAW zal (als een soort overgangsregeling) het RSC voor de komende drie jaar nog subsidiêren met een bedrag van ,-- per jaar. Het Ministerie van OCW heeft op nadrukkelijk verzoek van ons college besloten om vanaf 2012 structureel ,-- beschikbaar te stellen voor het RSC. Het ministerie van OCW en de Raad van Toezicht van het RSC hebben hoge verwachtingen van de toekomstige strategie van het RSC waarbij wordt ingezet op alliantievorming met de Universiteit van Leiden Stichting Cultureel Erfgoed Zeeland Taakstelling totaal: ,- Rea/isatie taakste!hng: ,- en is conform tempo van invoering Uaarlijks 25% in periode ) n de notitie "Meer Met Minder" heeft SCEZ geformuleerd hoe zij de bezuinigingen wil invullen. n belangrijke mate wordt de bezuiniging gerealiseerd door het verhogen van de eigen inkomsten, met name door aanpassing van het productenaanbod (cultuurhistorie en archeologie), uitbreiding van het abonneebestand en aanpassing van het tarievenstelsel van de Monumentenwacht Daarnaast is binnen de bedrijfsvoering efficiencywinst geboekt en is een kaasschaafmethode gehanteerd. nhoudelijk is de regionale geschiedbeoefening afgebouwd en vindt SCEZ het niet meer noodzakelijk om alle expertise zelf in huis te hebben. Daarom wordt zoveel mogelijk aangesloten bij expertise die instellingen zoals Zeeuws Documentatiecentrum, Zeeuws Archief en Zeeuws Museum hebben. De resterende expertiseontwikkeling richt zich voornamelijk op het terrein van monumentenzorg, archeologie en cultuurhistorie. SCEZ hoopt het resterend deel van de bezuiniging grotendeels te behalen door een andere invulling van de huisvesting. Zij concentreert zich hierbij op een verhuizing van de gehele organisatie naar het Schuitvlot of een gecombineerde locatie met andere instellingen waarmee inhoudelijke raakvlakken bestaan. Hierbij wordt gedacht aan Stichting Landschapsbeheer Zeeland, instellingen voor cultuureducatie etc. Stichting SportZeeland Taakstelling totaal: ,- Rea/isatie taakstelling: ,- en is conform tempo van invoering Uaarlijks 25% in periode ) Formatie is teruggebracht en de marktinkomsten zijn vergroot. Verder zijn vaste kosten voor financiêle administratie, accountantsdiensten en huur verlaagd. M.b.t. dit laatste: meer onderhuurders via verhuur van de zolderruimte en indikken van de medewerkers (gebruik van ruimte van parttimers als ze er niet zijn). Psycholoog, WN en re-integratie coach kunnen daardoor gebruik maken van deze ruimten. Zeeuws Museum Taakstelling totaal: ,- Rea/isatie taakste!hng: volledig gerealiseerd in 2011 conform PS besluit ZM vanaf % te korten op structureel subsidie. Op aantal uitgavenposten is bezuinigd (o.a. aankopen, pr en communicatie), museum heeft extra moeite moeten doen om meer externe middelen te werven en de afhankelijkheid daarvan is toegenomen. Er blijft in de exploitatiebegroting van het museum een structureel tekort van meer dan ,- zitten dat vooralsnog voor de komende jaren gedekt kan worden door de vrijval van eerdere investeringsbedragen; het museum heeft als taakstelling dit tekort de komende jaren in te lopen. Behoort bij brief d.d. 28 februari 2012 met ons kenmerk:

5 CBKZeeland Taakstelling totaal: ,- Realisatie taakstelling: ,- en is conform tempo van invoering Qaarlijks 25% in periode ) Op enkele uitgavenposten is bezuinigd en/of is goedkoper aanbesteed. CBK heeft extra moeite moeten doen om meer externe middelen te werven en de afhankelijkheid daarvan is toegenomen. Naar verwachting zal vanaf 2013 het CBK als zelfstandige organisatie niet meer bestaan en zullen taken en activiteiten ondergebracht worden in een grotere en bredere organisatie op het terrein van de BKV in Zeeland. De bezuinigingstaakstelling op het CBK voor 2013 en 2014 betekent dan een lager te besteden budget voor de uitvoering van het provinciale kunstenbeleid in Klaverblad & Adesse Taakstelling totaal: ,- Realisatie taakstelling: ,- en is conform tempo van invoering Qaarlijks 25% in periode ) Gezamenlijke huisvesting van Klaverblad en Adesse in 2011 betekent voor beide organisaties minder huisvestingskosten. Door de fusie van Klaverblad met Adesse per 1 januari 2012 resteert nu slechts één i.p.v. twee directeursfuncties en betekent minder loonkosten. Verder is de functie bouwkundig medewerker geschrapt en zijn twee medewerkers minder gaan werken. Ook dit betekent minder loonkosten. Voor het mogelijk maken van de inhuizing van Adesse bij het Klaverblad is door Provincie éénrnalig ,-- beschikbaar gesteld. NV Economische mpuls Zeeland Taakstelling totaal: ,- Realisatie taakstelling: ,- en is conform tempo van invoering Qaarlijks 25% in periode ) mpuls heeft met name bezuinigd op het budget om bedrijven naar Zeeland te trekken. Een groot gedeelte van de bezuiniging heeft betrekking op de vergoeding aan Rewin en derhalve geen groot materieel effect. Daarnaast heeft mpuls minder middelen besteed om snel projectideeën te checken en inhuur van derden om projecten te versnellen (zogenaamde aanjaagfonds). De vaste formatie neemt iets af in Zeeuwse Milieu Federatie Taakstelling totaal: ,- Realisatie taakstelling: ,- en is conform tempo van invoering Qaarlijks 25% in periode ) Bezuiniging wordt gerealiseerd via vermindering organisatiekosten, minder tijdelijke contracten en goedkoper realiseren van de uitgave Wantij. Ook de intensievere samenwerking met VN op het gebeid van educatie, publieksvoorlichting en burgerparticipatie levert besparingen op. Zeeuws Landschap Taakstelling totaal: ,- Realisatie taakstelling: ,- en is conform tempo van invoering Uaarlijks 25% in periode ) Besparingen worden gerealiseerd door minder tijdelijke formatie en soortenbescherming. Verder wordt de nadruk gelegd op de kerntaken goed terreinbeheer en toegankelijkheid. Door intensivering van de samenwerking met Landschapsbeheer Zeeland worden op uitvoeringsniveau (o.a. gezamenlijke werkschuren) en in de back office besparingen gerealiseerd. Behoort bij brief d.d. 28 februari 2012 met ons kenmerk:

6 Landschapsbeheer Zeeland Taakstelling totaal: ,- Realisatie taakstelling: ,- en is conform tempo van invoering Uaarlijks 25% in periode ) Landschapsbeheer legt een sterkere focus op de kerntaken landschapsbeheer en vrijwilligers en minder op soortenbescherming, cultuurhistorie en agrarisch natuurbeheer. De intensievere samenwerking met Zeeuws Landschap (uitvoering landschapsbeheer, zie hiervoor) en SCEZ (uitvoering cultuurhistorisch herstel) levert eveneens besparingen. Daarbij wordt niet gestreefd naar totale fusie vanwege behoud van het eigen profiel. VN Taakstelling totaal: ,- Realisatie taakstelling: ,- en is conform tempo van invoering Uaarlijks 25% in periode ) Besparingen worden gerealiseerd via een brede efficiencyslag, waarbij kerntaken NME-netwerk en jeugdactiviteiten zoveel mogelijk worden ontzien. Verder wordt intensiever samengewerkt met de ZMF op het gebeid van educatie, publieksvoorlichting en burgerparticipatie. Terra Maris Conform PS besluit van 5 november 2010 behoeft deze organisatie nu niet te bezuinigen. Fauna Beheer eenheid Conform PS besluit van 5 november 2010 behoeft deze organisatie nu niet te bezuinigen. GR Grevelingen De eerder vastgestelde bezuiniging bij het Natuur- en Recreatieschap de Grevelingen is teruggedraaid vanwege de constructie van een gemeenschappelijke regeling. Wij gaan er vanuit uw Staten met voorgaande informatie voldoende te hebben geïnformeerd naar aanleiding van de eerdere toezegging. Hoogachtend, gedeputeerde staten, ~- 'voorzitter,secretaris Behoort bij brief d.d. 2B februari 2012 met ons kenmerk: