Meters maken Geïntegreerd jaardocument 2012

Transcriptie

1 Meters maken Geïntegreerd jaardocument 2012 Naam instelling Stichting Clusius College Postadres Voltastraat 1 Bestuursnummer Postcode / Plaats 1817 DD Alkmaar Brinnummer 25EF Telefoon Sector AOC Contactpersoon Joost Emmerik cvb@clusius.nl j.emmerik@clusius.nl Website

2

3 Inhoudsopgave Inleiding... 4 Verslag over 2012 van de Raad van Toezicht... 6 Verslag over 2012 van de Ondernemingsraad... 8 Verslag over 2012 van de Centrale Ouderraad Verslag over 2012 van de Centrale Studentenraad Bestuursverslag De organisatie Missie, visie en beleid Goed bestuur, verantwoording en toezicht Onderwijs Samenwerking Projecten, innovatiesubsidies en overige bovennormatieve subsidies Personeel & Organisatie Facilitair Huisvesting ICT, Informatisering & Automatisering PR & Communicatie Beleidscyclus, Planning & Control, AO/IB Treasurybeleid Inkomens Indicatoren Toekomstparagraaf (vanaf) Toelichting bij de jaarrekening Balans Staat van baten en lasten Leerlingen- en studentenaantallen en diploma s Gegevens personeel Helderheid in de bekostiging (BVE) Financiële kengetallen Grondslagen voor de jaarrekening Balans per 31 december Staat van baten en lasten Kasstroomoverzicht Toelichting behorende tot de balans Toelichting op de staat van baten en lasten Overzicht verbonden partijen Niet uit de balans blijkende verplichtingen Controleverklaring Bestemming van het resultaat Gebeurtenissen na de balansdatum Bijlage 1: Honorering en bezoldiging Bijlage 2: Kritieke prestatie-indicatoren (KPI s) Bijlage 3: Resultaten Inspectieonderzoek mbo Bijlage 4: Overzicht projecten Bijlage 5: Geoormerkte en niet-geoormerkte subsidies Bijlage 6: Afkortingenlijst Geïntegreerd jaardocument

4 Inleiding Hierbij bieden wij u het geïntegreerd jaardocument 2012 van het Clusius College aan, met daarin het bestuursverslag en de jaarrekening Meters maken Dit geïntegreerd jaardocument heeft de titel meegekregen Meters maken. In de jaren voor 2012 is veel energie gestoken in het op orde krijgen van de organisatie: een nieuw functiehuis en ander personeelsbeleid, een managementstructuur met teamleiders, de formatie meer in balans brengen met het personele budget, adequate management- en stuurinformatie etc. Inmiddels staat de organisatie. Daarnaast is 2012 te kenmerken als een omslag in de verbetering van de kwaliteit van het onderwijs. De basiskwaliteit is goeddeels op orde en in de opbrengsten is zowel in het vmbo als in het mbo een stijgende tendens ingezet. Een derde ontwikkeling in het licht van deze titel is het management developmenttraject (College van Bestuur, directeuren, managers Centraal Bureau) dat in 2012 is afgesloten. Het belangrijkste resultaat van het traject is een hernieuwde focus op de wijze waarop de afgesproken doelstellingen gerealiseerd worden (formuleren resultaten, projectmatige aanpak, heldere rollen en verantwoordelijkheden). Resultaat 2012 Uit de jaarrekening blijkt dat het Clusius College het financiële jaar afsluit met een positief resultaat van ruim waar een negatief saldo van 1,1 miljoen begroot was. In 2013 is een negatief resultaat van voorzien. In de komende jaren staat het Clusius College voor aanzienlijke investeringen in de huisvesting in Alkmaar en Castricum. In 2012 is het Clusius College overgegaan op schatkistbankieren bij het Ministerie van Financiën. De komende jaren zal, voor wat betreft de financiële huishouding, de focus sterk liggen op het realiseren van een positieve rentabiliteit. In 2012 waren (verdere verbetering van) de onderwijskwaliteit en verdere professionalisering van de organisatie en de medewerkers de belangrijkste speerpunten en zullen dat ook de komende jaren blijven. Geïntegreerd jaardocument en jaarverslag De regelgeving met betrekking tot het geïntegreerd jaardocument in het onderwijs (RJ 660) wordt door het Clusius College toegepast. Het geïntegreerd jaardocument bestaat uit het bestuursverslag, de jaarrekening met een toelichting, de controleverklaring van de accountant en overige gegevens die volgens de regeling moeten worden toegevoegd. In dit geïntegreerd jaardocument zijn de geconstateerde tekortkomingen en adviezen vanuit de evaluatie van de Governance Code BVE en vanuit de beoordeling van het jaardocument 2011 door de MBO Raad, verbeterd en opgevolgd. De opbouw van de hoofdstukken is steeds drieledig: Waar gaat dit hoofdstuk over / wat lezen we hier; Wat hebben we in 2012 bereikt; Wat is ons streven in de komende jaren. Middels tabellen en grafieken op hoofdlijnen worden steeds de kwantitatieve gegevens op basis van de kengetallen toegelicht. Veel uitgebreider zijn deze gegevens terug te vinden in de bijlagen. Het geïntegreerd jaardocument vormt de basis voor het jaarverslag dat in juni 2013 verschijnt. Het jaarverslag is een combinatie van horizontale en verticale verantwoording van het beleid en geeft een beeld van wat er allemaal gebeurt in de organisatie. 4 Geïntegreerd jaardocument 2012

5 Het jaarverslag is daarom voor een brede doelgroep (Inspectie van het Onderwijs en overheid, Raad van Toezicht, ondernemings-, ouder- en studentenraad, medewerkers, ouders, studenten, bedrijven, collega-scholen, regionale organisaties en brancheorganisaties) een aansprekend en prettig leesbaar document. Het jaarverslag is zowel op papier beschikbaar als digitaal toegankelijk ( In de digitale versie van het jaarverslag kan doorgeklikt worden naar dit geïntegreerd jaardocument en andere relevante beleidsdocumenten. Middels de uitgebreide inhoudsopgave van dit document kan elke lezer zelf bepalen welke informatie voor haar/hem het meest interessant en relevant is. We nodigen u als lezer graag uit om te reageren op dit geïntegreerd jaardocument 2012 (cvb@clusius.nl). Alkmaar, 25 april 2013 M.H. van Tilburg Voorzitter College van Bestuur G.P. Oud Lid College van Bestuur Geïntegreerd jaardocument

6 Verslag over 2012 van de Raad van Toezicht De Raad van Toezicht (RvT) is in 2012 vijf keer bijeen geweest. De septembervergadering was onderdeel van een studiedag, waarin een bedrijf bezocht is en de jaarlijkse evaluatie van de raad heeft plaatsgevonden. De RvT heeft in 2012 onder meer de volgende besluiten genomen: Herbenoeming (tweede termijn) van de voorzitter van de raad (februari); Vaststelling geïntegreerd jaardocument 2011 (bestuursverslag en jaarrekening) mede op basis van het accountantsverslag en het gesprek erover met de accountant (april); Aanpassing bestuursreglement: regeling betrokkenheid OR en studentenraad bij benoeming en ontslag College van Bestuur (CvB) (juni); Akkoord met lidmaatschapseisen MBO Raad (juni); Het Clusius College gaat gebruik maken van schatkistbankieren met het oog op de investeringen in (gedeeltelijke) nieuwbouw in Alkmaar en Castricum (september); Goedkeuring begroting 2013 (december). (Overige) besproken onderwerpen: De toezichthoudende rol van de raad wordt naast door begroting en geïntegreerd jaardocument onder andere vormgegeven door de volgende (al bestaande) instrumenten: o Risicoanalyse (RvT heeft geparticipeerd in de risico-inventarisatie) o Bespreking boardletter accountant o Kaderbrief Hieraan is in 2012 het volgende toegevoegd ter versterking van de toezichthoudende rol: o Opname in de kaderbrief van kengetallen en indicatoren waarop gestuurd wordt o Elk kwartaal een integrale instellingsrapportage o (Financiële) meerjarenraming op basis van drie scenario s Instellingsrapportage: o Financiële stand van zaken (o.a. staat van baten en lasten, huisvesting, liquiditeit) o Personeel (o.a. ontwikkeling aantal fte s, verzuim) o Kwaliteit & onderwijs (aantallen leerlingen en studenten, inspectieonderzoeken, opbrengsten, voortijdig schoolverlaten) o Resultaten tevredenheidsonderzoeken o Ontwikkeling speerpunten kaderbrief aan de hand van prestatie-indicatoren Huisvesting Kwaliteit van het onderwijs (op basis van inspectierapporten en tevredenheidsmetingen) Lopende zaken aan de hand van schriftelijke mededelingen CvB, nieuwsbrieven, etc. Goed toezicht en bestuur (governance) De Raad van Toezicht toetst het beleid aan de hand van de in het strategisch beleid en de kaderbrief opgenomen doelstellingen en resultaten. Een evaluatie van deze doelstellingen en resultaten wordt jaarlijks besproken in de raad. Het thema governance is behalve in de reguliere bijeenkomsten ook onderwerp van gesprek geweest tijdens de evaluatie van de raad in september. In deze evaluatie, begeleid door een externe, was het hoofdonderwerp de rollen van en verantwoordelijkheidsverdeling tussen Raad van Toezicht en College van Bestuur. Ook is het eigen functioneren van de raad besproken en een aanzet gegeven om te komen tot (geclusterde) aandachtsgebieden voor leden van de raad. Afgesproken is dat de raad zich regelmatig ook laat informeren door andere lagen van de organisatie. 6 Geïntegreerd jaardocument 2012

7 Enkele keren per jaar wordt in de vergadering een thema besproken. Veelal wordt het thema toegelicht door een of meer vertegenwoordigers van het management. In 2012 zijn de volgende thema s besproken: Internationalisering en Stichting Uitwisseling (februari); Landelijke en regionale ontwikkelingen en hun invloed op het Clusius College (december). De belangrijkste overige activiteiten van de raad: De voorzitter en een lid hebben het jaarlijks gesprek met de leden van het CvB gevoerd; De raad is lid geworden van de VTOI (Vereniging van toezichthouders in onderwijsinstellingen); Een lid bezoekt de bijeenkomsten van het Platform Raden van Toezicht en VTOI; Vestigingsbezoeken door een (wisselende) delegatie van de raad. Het profiel van en de wervingsprocedure voor leden van de raad, die gehanteerd worden bij vacatures, zijn in te zien op de website. In bijlage 1 zijn onder meer opgenomen de samenstelling, (neven)functies en bezoldiging en honorering van de Raad van Toezicht. In de onderstaande tabel is de aanwezigheid van de vergaderingen van de Raad van Toezicht weegegeven. Het College van Bestuur heeft alle bijeenkomsten bijgewoond. De overige bijeenkomsten hebben betrekking op twee themabijeenkomsten (februari en december) en een studiedag (september). Raad van Toezicht College van Bestuur Centraal Bureau Stichting Uitwisseling Extern Voorzitter Leden Voorzitter Lid Manager Finance & Control Manager Kwaliteit & Onderwijs Directeur Flynth accountants Procesbegeleider Vergaderingen Overige Feb Apr Jun Sep Dec Feb Sep Dec Geïntegreerd jaardocument

8 Verslag over 2012 van de Ondernemingsraad Sinds 1 maart 2011 is de medezeggenschap binnen het Clusius College op een andere wijze georganiseerd. Als gevolg van de Wet Educatie Beroepsonderwijs (WEB) heeft het Clusius sinds 2011 een ondernemingsraad, een centrale studentenraad (voor het mbo) en een centrale ouderraad (voor het vmbo). De ondernemingsraad bestond in 2012 uit vijf leden, die niet gebonden zijn aan een vestiging, maar door het voltallige personeel gekozen zijn. De samenstelling is als volgt: Andries de Booij (docent Alkmaar) - voorzitter Simon Blaauboer (docent Schagen) - vicevoorzitter Elma Beemsterboer (docent Schagen) - secretaris (sinds medio 2012) Melanie Brandenburg (teamleider Schagen) Marijn Meijer (onderwijsassistent Heerhugowaard) (sinds najaar 2012) De OR kende in 2012 de volgende mutaties: Riekje Frens (secretaris) heeft voor de zomer van 2012 de OR verlaten, vanwege het beëindigen van haar dienstverband (prepensioen); Wim Jurrjens (voorzitter) is in de zomer overleden. In de zomer van 2012 bereikte de OR het droevige bericht dat de voorzitter, Wim Jurrjens, op de terugreis van zijn vakantie in Vietnam een hartstilstand heeft gekregen. Voor de OR was hij het boegbeeld en de trekker. Hij heeft zich jarenlang met grote betrokkenheid, veel plezier en humor ingezet voor de medezeggenschap binnen het Clusius College. De OR komt regelmatig bijeen. Er is een cyclus van vergaderingen. De OR kent drie soorten overleg: De OR-vergadering; De Overlegvergadering waarin overlegd wordt met het College van Bestuur; Overleg met de onderdeelcommissies (OdC): per vestiging en het Centraal Bureau een commissie die bestaat uit een medewerker en twee OR-leden. De OR heeft als een van de belangrijkste doelen de onderwijskwaliteit te verhogen. In de zes overlegvergaderingen met het CvB stond de onderwijskwaliteit dan ook vaak centraal. Verbetering van de onderwijskwaliteit hangt samen met de tevredenheid en professionaliteit van de medewerkers. De OR is in 2012 in totaal elf keer bij elkaar gekomen om de standpunten voor de overlegvergadering te bespreken en om een communicatieplan op te zetten om het contact met de achterban te versterken. Om een breed draagvlak binnen de organisatie te krijgen, informeert de OR de achterban via de onderdeelcommissies op de vestigingen en de nieuwsbrief van de OR. Tijdens twee studiedagen, onder leiding van de AOb, hebben OR- en OdC-leden zich verdiept in de vertaling van Clusiusbeleid (strategisch OR) naar vestigingsbeleid (tactisch OdC) en de invloed van de teams daarop aan de hand van het meerjaren strategisch beleid van het Clusius College. De OR heeft een studie-ochtend gehad met als onderwerp het formuleren van strategische doelen aan de hand van een SWOT-analyse. Belangrijke besluiten het afgelopen jaar waren het positief adviseren op het voorstel om een personele unie aan te gaan met de Stichting Uitwisseling, de aanstelling van een nieuwe arbo-arts en het meerjarig financieel beleid. De OR heeft akkoord gegeven aan het beleidstuk Sociale Veiligheid, het beleidsstuk Incidentele beloningen en de vakantieregeling voor Geïntegreerd jaardocument 2012

9 De arbeidsovereenkomst was in 2012 regelmatig onderwerp van gesprek, na intensief overleg met het College van Bestuur en de manager P&O heeft de OR besloten om de wetmatigheid van de arbeidsovereenkomst niet te beoordelen. Dit is overgedragen aan juristen van de bonden en de werkgever. De OR heeft overleg gevoerd over de uitvoering van de salarismix. De invulling van de functie docent B evenals het traject van het uitzetten van deze functie binnen de organisatie zijn regelmatig onderwerp van gesprek geweest. In overleg met het CvB is besloten de stakingsgelden, ingehouden naar aanleiding van de docentenstaking van 6 maart 2012, over te maken naar een goed doel. Ook heeft de OR de uitvoering van de professionaliteitsscan gevolgd. Tijdens de afname van de professionaliteitsscan is gekeken naar de mate van betrokkenheid van de medewerkers en na afloop is gekeken hoe de opbrengsten omgezet worden in beleid op de vestigingen. Begin 2013 zijn de voorbereidingen in gang gezet voor de verkiezingen van een nieuwe ondernemingsraad. De verkiezingen vinden plaats van 10 t/m 14 februari 2014 en op 1 maart 2014 zal de nieuwe raad worden geïnstalleerd. Geïntegreerd jaardocument

10 Verslag over 2012 van de Centrale Ouderraad De Centrale Ouderraad bestaat uit vertegenwoordigers van de ouderraden van de acht vmbovestigingen. De raad komt enkele keren per jaar bijeen en overlegt dan met een lid van het College van Bestuur. In 2012 heeft de raad twee keer vergaderd, in januari en in november. De geplande bijeenkomst in mei is niet doorgegaan vanwege het grote aantal afmeldingen. De ouderraad heeft ingestemd met: Het leerlingenstatuut; De regeling schoolkosten; Maatwerk als onderdeel van de onderwijstijd. Andere onderwerpen die met het CvB zijn besproken zijn: De organisatiestructuur van het Clusius College en vestigingen; De resultaten van de oudertevredenheidsenquête; De kaderbrief; Gedragscode en gewenste omgangsvormen (beleidsnotitie). 10 Geïntegreerd jaardocument 2012

11 Verslag over 2012 van de Centrale Studentenraad Het Clusius College kent in het mbo een centrale studentenraad (CSR) met daaronder drie deelraden. Elke mbo-vestiging heeft zijn eigen deelraad. De CSR is betrokken bij onderwerpen die voor het gehele Clusius College van belang zijn en de deelraden gaan over de zaken die van belang zijn voor de vestiging waarbinnen deze deelraad actief is. De CSR bestond in 2012 uit vijf personen. Deze personen zijn ook lid van een deelraad. De samenstelling is als volgt: Twee studenten van de vestiging Alkmaar; Twee studenten van de vestiging Hoorn; Eén student van de vestiging Schagen. De CSR wordt begeleid door een docent van de vestiging Alkmaar. De CSR komt regelmatig bijeen. Naast de overlegmomenten van de centrale studentenraad zelf, kent de CSR de volgende soorten van overleg: Op afroep overleg tussen de CSR en de afdeling Kwaliteit & Onderwijs. Tijdens deze overleggen wordt er ingegaan op een bepaald onderwerp zoals werkwijze vrijwillige bijdrage Clusius College en de Onderwijs- en examenregeling. Drie keer per jaar overlegt de CSR met het College van Bestuur over de algemene gang van zaken binnen de school. Tweemaal per jaar vindt er een overleg plaats tussen de CSR, OR en de ouderraad. Minimaal één keer per jaar overleggen CSR, OR, Ouderraad en het College van Bestuur gezamenlijk over de algemene gang van zaken binnen het Clusius College. Minimaal eenmaal per jaar overlegt de CSR samen met de Ouderraad en de OR met de Raad van Toezicht over het beleid en de ontwikkelingen in de instelling. In 2012 heeft de CSR en een aantal van de leden van de deelraden een training gevolgd bij de JOB-academy (Jongeren Organisatie Beroepsonderwijs). Onderwerpen die tijdens deze training werden behandeld waren onder andere de rechten en plichten van de studentenraad en het opzetten van een goede studentenraad. Het afgelopen schooljaar heeft de centrale studentenraad grote stappen gezet. Dit is door de Jongeren Organisatie Beroepsonderwijs beloond met het keurmerk Jij beslist mee. JOB kent dit keurmerk toe aan mbo-instellingen die hun studentenraad goed faciliteren en serieus omgaan met de medezeggenschap van hun studenten. Het Clusius College is de achtste mbo-instelling van Nederland (en het eerste AOC) die dit keurmerk in ontvangst mocht nemen. Belangrijke besluiten van het afgelopen jaar zijn het ondertekenen van het reglement CSR door Annemiek Groot (voorzitter van de CSR) en Gerard Oud (lid college van Bestuur). In dit reglement staan alle rechten en plichten van de studentenraad. Ook heeft de CSR positief geadviseerd op het voorstel Werkwijze vrijwillige bijdrage mbo en geadviseerd en akkoord gegeven aan het beleidstuk Gedragscode en gewenste omgangsvormen van het Clusius College. Geïntegreerd jaardocument

12 1. Bestuursverslag 1.1 De organisatie Het Clusius College heeft vestigingen in acht gemeenten ten noorden van het Noordzeekanaal. Het verzorgt opleidingen voor mbo en vmbo-groen. Er zijn mbo-opleidingen op het gebied van plant, dier, groen, bloem, styling, voeding, recreatie, techniek, zorg, commercieel ondernemen, sportvisserij, natuur en milieu. Vmbo-vestigingen zijn er in Amsterdam, Castricum, Grootebroek, Heerhugowaard en Purmerend. In Alkmaar, Hoorn en Schagen zijn vestigingen met vmbo en mbo. Het Centraal Bureau is gevestigd in Alkmaar. Daarnaast verzorgt het Clusius College binnen de coöperatie Onderwijsgroep Noordwest-Holland bedrijfsopleidingen en cursus- en contractonderwijs. Juridische structuur Het Clusius College is een stichting. Het College van Bestuur is het bevoegd gezag van de stichting en legt verantwoording af aan de Raad van Toezicht (RvT). Het management wordt gevormd door de vestigingsdirecteuren. Het Centraal Bureau is dienstverlenend aan de vestigingen en ondersteunend aan het College van Bestuur. Elke afdeling van het Centraal Bureau staat onder leiding van een manager, die verantwoording aflegt aan het CvB. Ontwikkeling leerlingen- en studentenaantallen Het leerlingen- en studentenaantal 1 de belangrijkste factor waar het gaat om de financiële continuïteit van het Clusius College is in 2012 (peildatum 1 oktober) licht gedaald (-0,8%) ten opzichte van 2011 met een totaal van Het aantal leerlingen vmbo is (-0,6%). Stijging van het aantal leerlingen was er in Purmerend en Schagen, stabilisering tot (lichte) daling in de overige vestigingen. Het aantal studenten in de beroepsopleidende leerweg (bol) van het mbo is (+7,0%). Het aantal in de beroepsbegeleidende leerweg (bbl) is 454 (-19,6%). Voor de komende jaren is de verwachting dat het aantal leerlingen in het vmbo tot 2015 nog licht blijft dalen tot ongeveer Op basis van de gegevens over de basispopulatie is de verwachting, dat het aantal kinderen in het voedingsgebied van het Clusius College dat naar de het voortgezet onderwijs gaat, tot 2020 redelijk stabiel blijft en daarna gaat dalen. Dit kan overigens voor verschillende regio s in ons gebied aanzienlijk afwijken van het totaalbeeld. Jarenlang hebben we landelijk te maken gehad met een afnemend aandeel van het vmbo in het voortgezet onderwijs. Dat percentage is in ongeveer 10 jaar gedaald van zo n 60% naar minder dan 50% nu. De verwachting is mede op basis van de resultaten van de Cito-toets en door de aanscherping van de exameneisen en eisen aan taal en rekenen in het vo dat deze daling zich niet verder zal voortzetten en er komende jaren mogelijk weer sprake zal zijn van een stijging van het aandeel vmbo in het vo. De ontwikkeling van het aantal mbo-studenten is de komende jaren onzeker. Enerzijds is de verwachting dat het aantal licht zal (blijven) stijgen, mede als gevolg van de afgelopen jaren 1 We spreken binnen het vmbo van leerlingen en binnen het mbo van studenten. 12 Geïntegreerd jaardocument 2012

13 gestarte nieuwe opleidingen. Anderzijds is met name de ontwikkeling van de bbl een onzekere factor als gevolg van de huidige economische situatie (bedrijfsopleidingen). Daarnaast zal de inkorting van de meeste opleidingen op niveau 4 (van vier naar drie jaar) vanaf 2017 een negatieve invloed hebben op het aantal studenten. Organigram Centraal Bureau Vanuit het Centraal Bureau van het Clusius College vindt alle dienstverlening aan vestigingen en ondersteuning van het College van Bestuur plaats op het gebied van Kwaliteit & Onderwijs (incl. internationalisering), Personeel & Organisatie, Finance & Control, Informatisering & Automatisering en PR & Communicatie. In 2011 is voorlopig op tijdelijke basis de afdeling Projecten (ruim drie fte) van start gegaan, waarin medewerkers werkzaam zijn die zich voordien al met projecten bezig hielden, maar vanuit verschillende delen van de organisatie. Middels deze afdeling worden zowel gesubsidieerde projecten als interne projecten beter ondersteund. Het Secretariaat van het College van Bestuur ondersteunt ook het Centraal Bureau. Een van de bestuurssecretaresses is tevens office manager. Onderwijsgroep Noordwest-Holland Door de oprichting van de Coöperatieve Onderwijsgroep Noordwest-Holland U.A. in 2010 is een belangrijke stap gezet naar bundeling van krachten op een aantal gebieden van ROC Kop van Noord-Holland en het Clusius College. De bedrijfsopleidingen zijn met ingang van 1 januari 2012 geheel geïntegreerd, waardoor de markt van leven lang leren nog beter bediend kan worden. In het mbo wordt in enkele opleidingen samengewerkt (Groen, Grond & Infra / Monteur Mobiele Werktuigen, Zorgbedrijf Dierenhouderij). Samenwerking en krachtenbundeling bij de centrale ondersteuning leidt tot betere dienstverlening en efficiënter werken. In 2013 wordt gestart met een Shared Service Center op het gebied van ICT. De samenwerking zal de komende jaren verder geïntensiveerd worden. Geïntegreerd jaardocument

14 SUSP Op 1 januari 2012 is de Stichting Uitwisseling en Studiereizen voor het Platteland (SUSP) een personele unie aangegaan met de Stichting Clusius College en heeft het bestuur van SUSP zijn taken en bevoegdheden overdragen aan het College van Bestuur van het Clusius College. Daarmee is de Raad van Toezicht van het Clusius College ook RvT van SUSP. De statuten van zowel het Clusius College als van SUSP zijn daartoe aangepast. SUSP beijvert zich al meer dan 60 jaar om buitenlandse studenten in de gelegenheid te stellen in Nederland een stage te lopen op een agrarisch bedrijf in 2012 betrof dit 214 studenten uit 21 landen en bemiddelt ook namens Nederlandse studenten (62 in 2012) op buitenlandse bedrijven, met name in Canada, Nieuw-Zeeland en de Verenigde Staten. SUSP heeft veel deskundigheid op dit gebied in huis en werkt samen met partner-organisaties in een groot aantal landen. Door het bestuurlijk samengaan met en het inhuizen bij het Clusius College is de continuïteit van SUSP geborgd en kunnen beide organisaties elkaar versterken op het gebied van internationalisering. Daarnaast blijft SUSP als zelfstandige organisatie ook andere AOC s en instellingen ondersteunen. 1.2 Missie, visie en beleid Het College van Bestuur stelt jaarlijks een kaderbrief op, op basis waarvan de vestigingen hun activiteitenplannen maken en die tevens leidend is voor de activiteiten van en ondersteuning door het Centraal Bureau. Het beleid van het Clusius College wordt in de kaderbrief opgehangen aan vijf speerpunten: 1. Duidelijke strategische positionering 2. Kwalitatief hoogwaardig onderwijs 3. Professionele organisatie 4. Integraal management binnen afgesproken kaders 5. Voldoen aan basiskwaliteit Bij elk van de speerpunten worden doelstellingen benoemd voor de komende vier jaar en activiteiten en resultaten voor het komende (school)jaar. Het Clusius College heeft grote ambities voor wat betreft de ontwikkeling van het onderwijs en de verbetering van de kwaliteit ervan, verdere professionalisering van de organisatie en de medewerkers en modernisering van de huisvesting en overige voorzieningen. Dit vraagt om een heldere missie en visie, die uitgangspunt zijn voor beleid op basis waarvan prioriteiten worden gesteld en keuzes worden gemaakt. De missie van het Clusius College luidt: Het Clusius College: groen licht voor succes in een dynamische wereld 14 Geïntegreerd jaardocument 2012

15 De algemene visie van het Clusius College luidt: Het Clusius College leidt op voor leven en werken in een groene wereld, doet dit met eigentijds en aantrekkelijk onderwijs dat in 2015 behoort tot het beste kwart van Nederland. Ons onderwijs onderscheidt zich door aandacht voor natuur, duurzaamheid, voeding en leefomgeving. Het Clusius College komt bij medewerkers, leerlingen, ouders en bedrijfsleven als eerste in gedachte wanneer het gaat om goed onderwijs omdat het Een veilige, stimulerende leeromgeving biedt Een ieder uitdaagt het beste uit zichzelf te halen Samenwerkt met ouders, bedrijfsleven en andere betrokkenen in de regio Een professionele organisatie is met modern personeelsbeleid en Zich kenmerkt door transparantie, verantwoordelijkheid en kwaliteitsbewustzijn De kernwaarden van het Clusius College zijn betrokken, kwaliteit, professioneel en vertrouwen. De onderwijskundige visie van het Clusius College luidt: Voor leerlingen en studenten Zijn wij Een groene, kwalitatief hoogwaardige leeromgeving die inspireert, stimuleert en veilig is, met aansluiting op vervolgopleiding of beroepspraktijk Hebben wij Competente docenten Een adequaat onderwijsprogramma Een effectief zorgbeleid Doelgerichte begeleiding en coaching Activiteiten gericht op gezondheid, cultuur, mens en maatschappij Aandacht voor natuur, duurzaamheid, voeding en leefomgeving Samenwerking met externe partijen Ondernemend beleid gericht op leven lang leren Beschikken wij over Eigentijdse en duurzame outillage en leermiddelen Actieve leerlingen- en studentenraden Voor ouders/verzorgers Zijn wij Een toegankelijke en transparante onderwijsinstelling Bieden wij Laagdrempelig contact en duidelijke communicatie Relevante informatie De mogelijkheid tot ouderparticipatie Beschikken wij over Een breed palet aan informatiebronnen Ouderraden Geïntegreerd jaardocument

16 Voor medewerkers Zijn wij Een organisatie die staat voor professionaliteit en kwaliteit, waar medewerkers uitgedaagd worden zich actief, open en kritisch op te stellen Hebben wij Een eigentijds en toekomstgericht personeelsbeleid Bevoegde en bekwame collega s Stimulerend beleid dat gericht is op professionele ontwikkeling binnen de organisatie Een prettige en motiverende werkomgeving Het functiehuis met aandacht voor doorgroeimogelijkheden Open communicatie tussen alle organisatieniveaus Beschikken wij over Toereikend budget voor professionele ontwikkeling Adequate en moderne leermiddelen Een goed functionerende digitale werkomgeving Voor onderwijsinstellingen, bedrijfsleven en omgeving Zijn wij Een waardevolle en betrouwbare partner Bieden wij Een onderwijsprogramma voor onze leerlingen en studenten waarin ruimte is voor stage, beroepspraktijkvorming en leren door samenwerking met de omgeving (regionaal, landelijk en internationaal) Een goede voorbereiding op en begeleiding tijdens buitenschoolse projecten, stages en beroepspraktijkvorming Heldere afspraken waarin wederzijdse verwachtingen en verantwoordelijkheden zijn vastgelegd Opleidingen afgestemd op de vraag van de arbeidsmarkt, leerlingen en studenten Een platform voor overleg Beschikken wij over Toereikend budget voor uitvoering van het stage-, internationaliserings- en communicatiebeleid 1.3 Goed bestuur, verantwoording en toezicht Goed bestuur Het Clusius College hanteert met betrekking tot het besturen, het toezicht en de horizontale verantwoording en dialoog de governancecode van de mbo-sector Goed bestuur in de bve-sector, die op 1 januari 2009 in werking is getreden. In deze code is de volgende definitie opgenomen van goed bestuur: Goed bestuur is het waarborgen van de onderlinge samenhang van de wijze van sturen, beheersen en toezicht houden van een organisatie, gericht op efficiënte en effectieve realisatie van de doelstellingen, alsmede het daarover op een open wijze communiceren en verantwoording afleggen ten behoeve van belanghebbenden. De scheiding tussen bestuur en toezicht is binnen het Clusius College vormgegeven middels de Raad van Toezicht en het College van Bestuur, waarbij het College van Bestuur het bevoegd gezag is. De verantwoordelijkheden, taken en onderlinge verhouding tussen Raad van Toezicht en College van Bestuur zijn vastgelegd in de statuten van de stichting en het bestuursreglement, die in te zien zijn via de website. 16 Geïntegreerd jaardocument 2012

17 1.3.2 Verantwoording en toezicht Geïntegreerd jaardocument en jaarverslag Het Clusius College verantwoordt zich aan externe en interne toezichthouders middels het geïntegreerd jaardocument en het jaarverslag. Deze voldoen aan de vereisten die gesteld worden door de overheid en zijn gebaseerd op de inrichtingsvereisten zoals opgenomen in het Burgerlijk Wetboek en zijn nader uitgewerkt in de richtlijnen RJ660 Onderwijsinstellingen en brieven en andere richtlijnen van het Ministerie van OCW. Dit geïntegreerd jaardocument voldoet aan de branchecode Goed bestuur in de bve-sector. In dit geïntegreerd jaardocument zijn de geconstateerde tekortkomingen verbeterd en adviezen opgevolgd op basis van de evaluatie van de Governance Code BVE en vanuit de beoordeling van het jaardocument 2011 door de MBO Raad. Het jaarverslag van het Clusius College is gebaseerd op dit geïntegreerd jaardocument, dat bestaat uit de verslagen van de Raad van Toezicht, de ondernemingsraad, de (centrale) studentenraad, de (centrale) ouderraad, het bestuursverslag, de jaarrekening en de toelichting bij de jaarrekening en de controleverklaring van de accountant. In de bijlagen zijn onder meer opgenomen de samenstelling, (neven)functies en bezoldiging en honorering van de Raad van Toezicht en het College van Bestuur. Het geïntegreerd jaardocument maakt integraal onderdeel uit van het jaarverslag en is via de digitale versie van het jaarverslag op de website te raadplegen, evenals andere meer gedetailleerde verantwoordingsdocumentatie. Bij de vormgeving van het jaarverslag wordt rekening gehouden met een breed lezerspubliek: naast de interne en externe toezichthouders ook medewerkers van het Clusius College, collegaonderwijsinstellingen, brancheorganisaties, relaties, ouders, bedrijven, etc. Naast de tekst waarin verantwoording wordt afgelegd, zijn in het jaarverslag ook impressies en sfeerbeelden opgenomen van activiteiten en gebeurtenissen uit het verslagjaar. Het jaarverslag (incl. geïntegreerd jaardocument) wordt onder meer geagendeerd en met het CvB besproken in de ondernemingsraad, de (centrale) studentenraad en de (centrale) ouderraad. Publicatie relevante documenten Voor de organisatie belangrijke documenten zoals de statuten, het bestuursreglement, de klokkenluidersregeling en de klachtenregeling zijn, onder de knop publicaties, in te zien via de website Ook de kaderbrief is daar opgenomen. De integriteitscode zal in het voorjaar van 2013 vastgesteld worden. Verantwoordingsinstrumentarium Het Clusius College participeert in de benchmark mbo, in de JOB-monitor (jongerenorganisatie beroepsonderwijs) en doet mee aan de monitor van het LAKS (leerlingenorganisatie in het voortgezet onderwijs). In de vo-sector is als benchmark en verantwoordingsinstrumentarium Vensters voor verantwoording in gebruik. Via de website zijn met behulp hiervan de opbrengstcijfers van de vestigingen en tal van andere gegevens te raadplegen en kunnen de vestigingen onderling en met de landelijke cijfers worden vergeleken. Via de landelijke website kan ook vergelijking plaatsvinden met andere scholen. Extern toezicht De belangrijkste externe toezichthouders zijn de Inspectie van het onderwijs en de accountant. Naast de onderzoeken die op de vestigingen plaatsvinden, is voor het vmbo het jaarlijks gesprek van het College van Bestuur met de inspectie de gelegenheid waarbij de kwaliteit van het onderwijs met de inspectie besproken wordt. De accountant van het Clusius College is Flynth. Flynth controleert jaarlijks de jaarrekening en de accountants zijn aanwezig in de vergadering van de Raad van Toezicht waarin de jaarrekening en het bestuursverslag door de raad besproken en vastgesteld worden. In het najaar vindt de interimcontrole plaats. Geïntegreerd jaardocument

18 De managementsamenvatting van de interimcontrole van 2012 geeft aan dat de processen op het gebied van planning & control, personeel, projecten, AO/IB, inkoop en betaling goed verlopen. De verbeterpunten die door de accountant aangegeven zijn, worden opgepakt. In het kader van good governance heeft in 2009 binnen Flynth personele wisseling van de wacht plaatsgevonden in de controlerende en verantwoordelijke accountants voor het Clusius College. Horizontale dialoog Het Clusius College bespreekt zijn resultaten en de ontwikkelingen met een groot aantal externen. De belangrijkste hiervan zijn de ouders en het bedrijfsleven. Elke (vmbo-)vestiging heeft een ouderraad die enkele keren per jaar bijeenkomt en waar de vestigingsdirecteur een toelichting geeft bij de belangrijkste ontwikkelingen. Daarnaast adviseert de ouderraad gevraagd en ongevraagd het management van de vestigingen. Eén afgevaardigde van elke ouderraad participeert in de (centrale) ouderraad, die ook bevoegdheden heeft in het kader van medezeggenschap en waarmee het CvB overlegt. In het mbo heeft elk cluster van opleidingen, vallend onder een team, een sectoradviesraad (SAR), waarin vertegenwoordigers van het bedrijfsleven in die sector(en) zitting hebben. De SAR heeft een vergelijkbare functie in het mbo als de ouderraden in het vmbo. De leden van het College van Bestuur zijn regionaal onder meer actief in het bestuur van Seed Valley en in het stichtingsbestuur en de stuurgroep van de Agriboard. Het jaarverslag wordt naast beschikbaar gesteld aan alle personeelsleden verzonden aan zo n 300 externe organisaties en personen. 1.4 Onderwijs Alles draait in het Clusius College om (goed) onderwijs. Dit is ook verwoord in de algemene en onderwijskundige visie. Om te weten of het onderwijs dat het Clusius College verzorgt goed is, hebben we een aantal kengetallen of (kritieke) prestatie-indicatoren (kpi s) geformuleerd: Tevredenheid van studenten, leerlingen en hun ouders; Oordeel van de inspectie; Voortijdig schoolverlaten in vmbo en mbo; Aantal leerlingen en studenten per fte 2 ; Voor het vmbo; o rendement onder- en bovenbouw; o verschillen cijfers centraal examen en schoolexamen; Voor het mbo: diploma- en jaarresultaat. Een overzicht van de kpi s is opgenomen in bijlage 2. Voor elk kengetal (kpi) is een streefwaarde opgenomen of een bandbreedte aangegeven waarop we ons richten. In het navolgende wordt uiteengezet dat we op de meeste van deze indicatoren goede resultaten en vooruitgang hebben geboekt Inspectietoezicht De inspectie heeft in het Clusius College de afgelopen jaren veel onderzoeken 3 gedaan, zowel in het vmbo als in het mbo. In het vmbo deels als gevolg van mogelijke risico s (bv. ten aanzien van de opbrengsten) en deels als gevolg van het stelselonderzoek, waarin scholen steekproefsgewijs 2 Fte: full time equivalent (volledige baan) 3 Alle inspectierapporten zijn te raadplegen via de website van de inspectie 18 Geïntegreerd jaardocument 2012

19 geselecteerd worden en waarin gegevens verzameld worden voor het onderwijsverslag van de inspectie ( De staat van het onderwijs ). In het mbo heeft het Clusius College geparticipeerd in de eerste tranche van mbo-instellingen in het driejaarlijkse onderzoek De staat van de instelling. Doelstelling van het Clusius College is om voor alle leerwegen in het vmbo en opleidingen in het mbo voldoende te worden beoordeeld door de inspectie. Omdat ten aanzien van de opbrengsten sprake is van driejaarsgemiddelden, zullen verbeteringen (of mindere prestaties) niet onmiddellijk leiden tot aanpassing van het inspectieoordeel. Met name in het vmbo is de opgaande lijn breed ingezet. In het mbo zijn de verschillen tussen opleidingen nog (te) groot. Vmbo Van de vier indicatoren die de opbrengsten in het inspectieonderzoek bepalen, zijn er twee waarin enkele vestigingen onvoldoende scoren. Dit betreft het verschil tussen de resultaten van het schoolexamen en het centrale examen (mag maximaal voor de vestiging 0,49 punt zijn) en het verschil tussen het resultaat van het centrale examen en het landelijk gemiddelde cijfer voor het CE. Dit doet zich met name voor in de gemengde leerweg bij veel AOC s. De AOC Raad heeft hiervoor samen met de VO-raad het project Opbrengstgericht werken ingericht, dat scholen ondersteuning biedt bij het analyseren van resultaten, het opstellen van verbeterplannen, best practices, etc. Alle vestigingen van het Clusius College maken hiervan gebruik. Deze aandacht voor de opbrengsten heeft geleid tot aanzienlijk betere resultaten in het verslagjaar. Wat betreft het onderwijsleerproces blijkt dat er met name op het gebied van maatwerk (inspelen op verschillen tussen leerlingen) op al onze vestigingen nog het nodige te verbeteren valt. Digitale leermiddelen en een adequaat gebruik ervan zullen hierin de komende jaren een belangrijke rol gaan spelen. Er hebben in 2012 (incl. december 2011) de volgende onderzoeken plaatsgevonden. Hoorn: 1. September 2012: Onderwijstijd Gemengde leerweg, gerealiseerde onderwijstijd voldoet aan de wettelijke vereisten. 2. December 2011: Onderzoek naar Kwaliteitsverbetering Gemengde leerweg voldoende, basisarrangement. Castricum: 3. September 2012: Onderwijstijd Castricum Basisberoepsgerichte leerweg, gerealiseerde onderwijstijd voldoet aan de wettelijke vereisten. Heerhugowaard: 4. April 2012: Onderzoek in het kader van het onderwijsverslag 2012 Gemengde leerweg doel was niet om een oordeel te geven maar om info te verzamelen. 5. December 2012: Onderzoek naar Kwaliteitsverbetering Gemengde leerweg wel verbetering zichtbaar, nog onvoldoende, zwak aangepast arrangement. Schagen: 6. April 2012: Onderzoek in het kader van het onderwijsverslag 2012 Gemengde leerweg doel was niet om een oordeel te geven maar om info te verzamelen. 7. December 2012: Onderzoek naar Kwaliteitsverbetering Schagen Gemengde leerweg voorlopig oordeel voldoende. Definitief oordeel aangehouden tot definitief worden examenresultaten Geïntegreerd jaardocument

20 In onderstaande tabel is de stand van zaken van eind 2012 met betrekking tot het inspectieoordeel weergegeven. Opbrengsten Onderwijsleerproces Oordeel inspectie Vestiging BL KL GL BL KL GL BL KL GL Alkmaar Amsterdam n.v.t. n.v.t. Castricum Grootebroek n.v.t. n.v.t. Heerhugowaard Hoorn Purmerend Schagen = Voldoende = Onvoldoende = Onbekend = Voldoende: basisarrangement = Zw ak: verscherpt toezicht Mbo Voor het mbo geldt vanaf 1 januari 2012 een nieuw toetsings- en waarderingskader. Belangrijke verschillen met het inspectietoezicht in het mbo tot en met 2011 zijn dat de inspectie de instelling eens in de drie jaar onderzoekt (t.b.v. de Staat van de instelling ), in dit onderzoek alle andere onderzoeken (stelsel- en themaonderzoeken) meeneemt en het examenonderzoek integreert in het onderzoek. Kwaliteitsborging is naast opbrengsten en het onderwijsleerproces een belangrijk onderwerp van onderzoek. Het Clusius College was in de eerste tranche van negen te onderzoeken instellingen opgenomen. Het onderzoek, waarin vier opleidingen onderzocht zijn, heeft begin 2012 plaatsgevonden. In het onderzoek Staat van de instelling geeft de inspectie een oordeel over de kwaliteitsborging. De inspectie constateert dat deze onvoldoende is. Als toelichting schrijft de inspectie in het rapport: Clusius College is met betrekking tot kwaliteitsborging sterk in ontwikkeling. In eerste instantie is door het college van bestuur gefocust op de wettelijke vereisten. Deze zijn onderwerp van de interne audits die jaarlijks bij alle opleidingen worden uitgevoerd. Hoewel er veel wordt gemeten, beoordeelt de instelling nog onvoldoende systematisch de kwaliteit van het onderwijs. Het college van bestuur, het management en de teams zijn zich hiervan terdege bewust en richten zich nu op het monitoren en analyseren van de aldus verkregen gegevens. Prestatie-indicatoren zijn in ontwikkeling en er wordt gewerkt aan een cultuuromslag die uniforme kwaliteitsborging voor de teams als doel heeft. Binnen de instelling is op alle organisatieniveaus sprake van kwaliteitsbewustzijn. Verder schrijft de inspectie dat er geen tot geringe risico s vastgesteld zijn bij onderwijs- en examenkwaliteit, tevredenheid van studenten, stabiliteit van organisatie en financiële continuïteit. Op basis van onvoldoende kwaliteitsborging en een risicoanalyse over het geheel van de opleidingen wordt bij twee opleidingen met onvoldoende opbrengsten een vervolgkwaliteitsonderzoek uitgevoerd: Bloemendetailhandel niveau 3 en Dierverzorging niveau 4. Het Clusius College voert zelf het onderzoek bij de eerste opleiding uit, de inspectie bij de tweede. Geen van deze opleidingen was onderwerp van onderzoek in het in februari uitgevoerde onderzoek. Een meer gedetailleerd overzicht van dit onderzoek en de resultaten is opgenomen in bijlage Geïntegreerd jaardocument 2012

21 De opleiding Veehouderij in Alkmaar die eerder onvoldoende scoorde op onderwijsleerproces is in april 2012 door de inspectie onderzocht op kwaliteitsverbetering. Uit dit onderzoek bleek dat het onderwijsleerproces voldoende is en er dus geen aanleiding is voor vervolgonderzoek Voortijdig schoolverlaten Het Clusius College participeert in het kader van het kabinetsspeerpunt Aanval op schooluitval in regionale convenanten voor voortijdig schoolverlaten. Het percentage voortijdig schoolverlaters van het Clusius College is in (voorlopige cijfers) gedaald met 55% ten opzichte van (bron Ministerie van OCW). We voldoen hiermee aan de ambitie van de convenanten om het aantal VSV ers met 40% te verminderen. In absolute aantallen is het aantal VSV ers gedaald van 277 naar 125. Het Clusius College bevindt zich onder het landelijk gemiddelde. In onderstaande tabellen is de ontwikkeling van het aantal VSV ers weergegeven. Aantal nieuwe VSV ers Clusius College vmbo en mbo Aantal leerlingen en studenten Aantal VSV ers % VSV'ers totaal 5,1% 3,1% 3,6% 2,7% 2,5% Aantal nieuwe VSV ers Clusius College mbo Aantal studenten Aantal VSV ers % VSV'ers mbo 10,0% 6,5% 7,9% 4,9% 4,5% Ten opzichte van is het aantal VSV-ers in het mbo met bijna 48% gedaald. Nadat we in niet aan de ambitie voldeden, was er vanaf weer een sterke daling 4. Het Clusius College is in binnen het mbo de op een na best presterende school van Nederland. In vergelijking met de overige AOC s (mbo-gegevens): in peiljaar hadden de 4 Achtergrondinformatie over de VSV ers van het Clusius College is te vinden in het volgende document: Geïntegreerd jaardocument

22 AOC s 8,1% VSV ers ( studenten waarvan VSV). In waren er op de AOC s 7,0% VSV ers ( studenten waarvan VSV). Het Clusius College heeft dus minder VSV ers dan gemiddeld ten opzichte van alle AOC s. Aantal nieuwe VSV ers Clusius College vmbo Aantal leerlingen Aantal VSV ers % VSV'ers vmbo 3,7% 2,0% 2,1% 1,9% 1,7% Het totaal aantal VSV ers vmbo laat ten opzichte van een daling zien van 60% Taal- en rekenbeleid Taal- en rekenvaardigheid van leerlingen en studenten vormt een belangrijke succesfactor voor het doorlopen en afsluiten van een opleiding. Onderzoeksgegevens tonen aan dat het taal- en rekenniveau van leerlingen vaak onvoldoende is. Dit geldt voor zowel het vmbo als het mbo. Beheersing van taal en rekenen is niet alleen een voorwaarde om tijdens de schoolloopbaan te kunnen slagen, het is ook een voorwaarde om maatschappelijk te kunnen functioneren. Landelijk zijn er referentiekaders taal en rekenen ontwikkeld. Deze zijn ook de basis voor nieuwe wet- en regelgeving op dit gebied. Zo zal er in het mbo sprake zijn van centraal ontwikkelde examens. In 2010 is taal- en rekenbeleid vastgesteld. Dit beleid geeft de centrale kaders, die door de vestigingen verder ingevuld zijn. Het beleid is gebaseerd op de drieslag : ontwikkeling op het gebied van taal en rekenen vindt plaats (1) in alle leergebieden (incl. stage), (2) binnen het vakgebied taal en rekenen zelf en (3) middels ondersteuning voor leerlingen met achterstanden. In 2013 wordt het rekenbeleid aangepast. Dit beleid is op alle vestigingen geïmplementeerd. In het mbo hebben alle docenten deelgenomen aan een taaltoets (referentieniveau F3). Afhankelijk van het resultaat is een scholingstraject op maat (incl. e-learning) ingezet om deficiënties weg te werken. Vmbo-docenten en andere medewerkers doen deze taaltoets in Verbeteractiviteiten Verbeteractiviteiten worden ingezet naar aanleiding van interne evaluaties, inspectieonderzoeken, de managementletter van de accountant, veranderende wet- en regelgeving, signalen van de Raad van Toezicht en de OR, tevredenheidsonderzoeken, risico-inventarisatie en -evaluatie in het kader van de arbo en signalen van studenten-, leerlingen- en ouderraden en sectoradviesraden. De majeure thema s, die van belang zijn voor de hele instelling, worden opgenomen in de kaderbrief. Vestigingen nemen in hun activiteitenplan de verbeterpunten op. Het Centraal Bureau ondersteunt deze activiteiten en verzorgt (een deel van) de beleidsvoorbereiding Zorg In ons vmbo is zorg een belangrijke pijler van het onderwijs. Van het totale aantal vmbo-leerlingen had in schooljaar bijna 43% een lwoo-indicatie (leerwegondersteunend onderwijs), waarbij het Clusius College extra financiering ontvangt voor aanvullende zorg. Er is al enige jaren sprake van een dalende tendens. Daarnaast heeft 6% van het aantal leerlingen in het vmbo leerlinggebonden financiering (lgf, rugzakje ). In het mbo heeft 3,2% van het aantal studenten leerlinggebonden financiering. Het Clusius College participeert in zes samenwerkingsverbanden VO, waarvan er drie over een OPDC (orthopedagogisch en didactisch centrum) beschikken. Gerard Oud, lid College van Bestuur, is bestuurslid van het samenwerkingsverband West-Friesland. In de besturen van de 22 Geïntegreerd jaardocument 2012

23 andere samenwerkingsverbanden participeren (door het College van Bestuur gemandateerde) vestigingsdirecteuren. Het toewerken naar Passend Onderwijs is in alle regio s een belangrijk onderwerp. In 2012 hebben alle samenwerkingsverbanden hierin belangrijke stappen gezet, zoals de keuze voor een rechtspersoon. De vestiging Amsterdam krijgt subsidie uit het leerplusarrangement, die een school ontvangt bij een percentage leerlingen van meer dan 30% uit risicowijken (armoede-probleemcumulatiegebied). Op enkele vmbo-vestigingen is er een OOM-voorziening (onderwijs op maat), bedoeld om uitval tegen te gaan. Ook in het mbo wordt zorg een steeds belangrijker thema. Zowel in Alkmaar als in Hoorn zijn er voor het mbo zorgplannen en zijn zorgadviesteams actief, voorzieningen die zich in het vmbo al jarenlang bewezen hebben. In Alkmaar is voor het totale mbo een heroriëntatieproject gestart ter voorkoming van voortijdig schoolverlaten Toelatingsbeleid en (macro)doelmatigheid In het vmbo volgt het Clusius College de wettelijke kaders voor toelating. Met name voor leerlingen met leerproblemen of die anderszins extra zorg behoeven, wil het Clusius College een passende en veilige leeromgeving bieden. Gelet op het grote aantal leerlingen dat kiest voor het vmbo van het Clusius College en extra begeleiding of zorg nodig heeft, slagen we daarin. In het mbo is de afstemming van de opleidingscapaciteit op de arbeidsmarkt van belang, een onderwerp dat de afgelopen periode in het kader van macrodoelmatigheid landelijk en regionaal op de agenda van het mbo is komen te staan. Bij veel mbo-opleidingen is er geen sprake van een opnameprobleem op de arbeidsmarkt. Bij een aantal opleidingen, zoals de opleidingen die toeleiden naar een baan in de primaire agrarische sectoren, de zaadbedrijven en in de voedingsmiddelenindustrie is er sprake van een (veel) grotere behoefte op de arbeidsmarkt dan het aantal gediplomeerden dat de arbeidsmarkt betreedt. Gelukkig zie we in enkele van deze opleidingen groei van het aantal studenten. Ten aanzien van opleidingen waarbij wel sprake is van (mogelijk) onvoldoende capaciteit op de arbeidsmarkt, hanteert het Clusius College hierbij als maat het aantal beschikbare stageplaatsen. Dit betekent bijvoorbeeld voor de opleiding Dierverzorging dat er een bovengrens gehanteerd wordt voor het aantal studenten dat toegelaten wordt. Ten aanzien van de aansluiting onderwijs-arbeidsmarkt dient overigens te worden opgemerkt, dat veel studenten, deels na een vervolgopleiding, later kiezen voor een ander beroep dan waarvoor de mbo-opleiding opleidt. Het is voor het Clusius College daarom van belang om de breedte van de opleidingen te waarborgen, waarmee de employability van gediplomeerden zo groot mogelijk is. Aantrekkelijke opleidingen, die studenten met plezier volgen, maken de kans op het succesvol afronden van de opleiding en daarmee de slagingskans op de arbeidsmarkt groter. Van de gediplomeerden op niveau 4 stroomt een aanzienlijk deel door naar het hbo. Het Clusius College doet nog geen gericht onderzoek naar extern rendement (mate van succes in het beroep of vervolgopleiding na kwalificering in het mbo). Wel is dit een onderdeel geweest van het in 2011 uitgevoerde alumni-onderzoek. Met de invoering van de nieuwe kwalificatiestructuur als gevolg van het actieplan Focus op vakmanschap, zal ook het huidige opleidingenaanbod tegen het licht gehouden worden. Het Clusius College gaat terug van enkele tientallen kwalificatiedossiers naar (waarschijnlijk) zes, inclusief het entreedossier (niveau 1). Een nieuw kwalificatiedossier heeft een gemeenschappelijke basis, omvat meerdere niveaus en kent meerdere profielen. Basis + profiel is te vergelijken met een huidige kwalificatie. Door de vermindering van het aantal dossiers en de de daarmee gepaard Geïntegreerd jaardocument