Herstructureringsplan WSW. van de gemeenschappelijke regeling WSD

Transcriptie

1 Herstructureringsplan WSW van de gemeenschappelijke regeling WSD Daartoe gemachtigd door de gemeenten: Best Boxtel Haaren Nuenen Oirschot Oisterwijk Schijndel Sint-Oedenrode Sint-Michielsgestel Son en Breugel Vught Boxtel, Maart 2012 Versiedatum:

2 1. Inleiding Op 16 december 2011 zijn door het ministerie van SZW de procedure en de voorwaarden gepubliceerd om in aanmerking te komen voor middelen uit de herstructureringsfaciliteit Wsw voor de jaren 2012 t/m Dit is de aanvraag van de 11 gemeenten Best, Boxtel, Haaren, St. Michielsgestel, Nuenen, St. Oedenrode, Oirschot, Oisterwijk, Schijndel, Son en Breugel en Vught. Deze gemeenten hebben de gemeenschappelijke regeling WSD, die voor hen de Wsw uitvoert, gemachtigd om de aanvraag in te dienen en uit te voeren. Deze aanvraag is opgesteld in overeenstemming met de door het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid op 16 december 2011 gepubliceerde Procedure aanvraag- en beoordeling herstructureringsplannen. Tevens is rekening gehouden met de vragen en antwoorden over de herstructureringsfaciliteit zoals gepubliceerd op 5 februari 2012 op de website van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Deze aanvraag is als volgt ingedeeld: 1. Inleiding 2. Algemene uitgangspunten en aanpak 3. Onderbouwing noodzaak tot herstructurering uitvoering Wsw. 4. Ambitie deelnemende gemeenten voor resultaat herstructurering. 5. Voorgenomen maatregelen en onderbouwing herstructureringskosten (begroting). 6. Governance 7. Risicoparagraaf Bijlage met kerngegevens volgens het door het Ministerie voorgeschreven format. 2

3 2. Algemene uitgangspunten en aanpak Als algemene uitgangspunten voor de aanvraag Herstructureringsfaciliteit geldt: a) Landelijk is een bedrag van 400 mln. beschikbaar als herstructureringsfaciliteit Wsw. Voor de 11 WSD-gemeenten gaat het om een bedrag van ca. 7,7 mln. Van gemeenten wordt een cofinanciering verwacht van tenminste 25% van de totale herstructureringskosten. b) De herstructureringsfaciliteit is bedoeld voor de omvorming van het Wsw-bedrijf richting een efficiëntere bedrijfsvoering. Wijze van vormgeving van de uitvoering van de WWnV of andere niet- Wsw zaken zijn uitdrukkelijk uitgesloten. c) Het ministerie van SZW heeft in de vragen en antwoorden over de herstructureringsfaciliteit (versie 5 februari 2012) herstructureringskosten gedefinieerd als: kosten die verband houden met een wijziging in de (structuur) van de uitvoering van de Wsw en die, naar het oordeel van de gemeente(n), een blijvende en gunstige weerslag hebben op het financiële resultaat van de uitvoering van de Wsw. Het gaat om uitgaven met een uitzonderlijk karakter die duidelijk zijn beschreven (in de toelichting op de begroting). Gemeenten kunnen in hun plannen onderbouwen waarom kosten als herstructureringskosten moeten worden gezien. De onafhankelijke commissie die de plannen beoordeelt, heeft discretionaire ruimte om te beoordelen of door gemeenten opgevoerde kosten kunnen worden gezien als herstructureringskosten. d) Het college van B&W van de gemeente, of de gemeenschappelijke regeling (GR) kan de aanvraag indienen bij De Commissie Herstructurering WSW volgens een vastgesteld format (aanbiedingsbrief, herstructureringsplan en bijlage). In het geval de gemeenschappelijke regeling de aanvraag verzorgt, moeten de gemeenten daarvoor een machtiging afgeven. e) De afgelopen tijd ontstaat er steeds meer onduidelijkheid over de aanvraag van het herstructureringsfonds. Met name de aanvraag voor de buitengemeenten is, nadat het ministerie 5 februari j.l. nadere richtlijnen heeft gegeven, een probleem. Verwacht wordt dat op dit punt nog verdere regels of richtlijnen komen. Het is niet uit te sluiten dat er ook op andere punten nog wijzigingen komen. Gelet op deze onzekerheden is maximale flexibiliteit georganiseerd in de aanvraagprocedure en in de rapportage- en verantwoordingsprocedure: 1. De GR WSD dient de aanvraag in. De gemeenten machtigen daartoe de algemeen directeur van WSD om al het nodige te doen om het maximale trekkingsrecht voor de 11 gemeenten te realiseren. Het Algemeen bestuur heeft hiermee in haar vergadering d.d. 8 februari j.l. ingestemd. 2. Indien mogelijk worden de gemeenten vooraf geïnformeerd en betrokken over wijzigingen in de aanvraag. Is dit door tijdgebrek of anderszins niet mogelijk dan zal verantwoording achteraf plaatsvinden. 3. De machtiging is dusdanig opgesteld dat WSD ook de verantwoording en rapportages en betalingen kan ondertekenen. 4. WSD heeft contacten met collega SW bedrijven, de VNG en het ministerie om snel over de laatste informatie te kunnen beschikken. 5. Daarnaast heeft WSD begin februari het initiatief genomen om zoveel mogelijk tot nadere afspraken te komen met de Brabantse collega SW bedrijven met betrekking tot de problematiek van de buitengemeenten. f) Met betrekking tot de buitengemeenten is het navolgende opgenomen in dit plan. Het is reeds afgestemd met de collega SW bedrijven in Brabant. De basisnotie is dat het schap/de gemeente alles in het werk stelt om de SW-medewerkers die elders werkzaam zijn te bewegen om: a) een reguliere functie te aanvaarden of b) over te stappen naar het SW bedrijf van de gemeente waar hij/zij woont. 3

4 g) De voorgenomen ambities en maatregelen in de aanvraag worden aan de hand van een raadsinformatiebrief bespreekbaar gemaakt in de gemeenteraden. Conform afspraak in het overleg van beleidsambtenaren van de WSD gemeenten is de raadsinformatiebrief van de gemeente Vught hiervoor gebruikt als model t.b.v. de raden in de 11 WSD. In de door de gemeenten aan WSD afgegeven machtiging is een verklaring van de colleges van B&W opgenomen dat zij de ambities en maatregelen zoals opgenomen in het herstructureringsplan hebben besproken met de gemeenteraad. h) In de gezamenlijke aanvraag is ook de cofinanciering van de herstructurering door de 11 deelnemende gemeenten inzichtelijk gemaakt. Voor deze cofinanciering zullen de reguliere gemeentelijke bijdragen aan WSD en/of de reserves van WSD worden ingezet. Het Algemeen bestuur van WSD heeft op 8 februari j.l. daarmee ingestemd. i) De uitkering van de herstructureringsfaciliteit vindt plaats in tranches in de periode waarbij de feitelijke uitbetaling aan de gemeente plaatsvindt als zogenaamde decentralisatie uitkering via het gemeentefonds. In de machtiging van de gemeenten aan WSD en in de raadsinformatiebrief is het principebesluit opgenomen dat de gelden één op één aan WSD worden doorbetaald. 4

5 3. Onderbouwing noodzaak tot herstructurering uitvoering Wsw De noodzaak tot herstructurering van de uitvoering van de Wsw voor de 11 gemeenten door WSD volgt uit de invoering van de wet Werken naar Vermogen (WWnV). Binnen de doelstelling van de WWnV wordt de Wsw gereduceerd tot een regeling Beschut werken en wordt de omvang van de Wsw dus fors kleiner. Zowel het beschikbare budget per arbeidsjaar als de macrotaakstelling worden daartoe verlaagd. Doelstelling van het ministerie is om de omvang van de Wsw te reduceren van ruim arbeidsplaatsen nu tot uiteindelijk arbeidsjaren. Dit betekent dat de populatie in het werkgebied van WSD afneemt van arbeidsjaren in 2012 naar ca. 600 arbeidsjaren in de eindsituatie. Door de wijze waarop deze krimp vanuit de regelgeving wordt afgedwongen (voor elke 3 uitstroom, 1 instroom) betekent dit dat in de eerste jaren vanaf relatief de grootste reductie in de populatie Wsw bij WSD wordt gerealiseerd, namelijk 20%. Dit geeft het volgende verloop van het exploitatietekort op de Wsw in de periode 2012 tot en met Hierin is rekening gehouden met de bezuiniging op de vergoeding per arbeidsjaar en de krimp in de formatie vanaf Tevens is reeds rekening gehouden met de eind 2010 gestarte ombuigingsoperatie in de periode die het exploitatiesaldo structureel verbetert met 3,0 mln. Jaar Formatie Wsw (AJ) Exploitatietekort Wsw 0 2,0 5,1 7,3 7,6 7,9 8,2 (* 1,0 mln.) Exploitatietekort per AJ (* 1) Vanaf 2015 leidt de uitvoering van de Wsw, bij ongewijzigd beleid, voor de 11 gemeenten tot een fors oplopend exploitatietekort van ruim 8,0 mln. in 2018 (structureel ca per AJ). Dit tekort zal verder moeten worden teruggedrongen middels vergaande herstructurering van de uitvoering van de Wsw. 5

6 4. Ambitie deelnemende gemeenten voor resultaat herstructurering Voor de in WSD deelnemende gemeenten is het, vanuit budgettair oogpunt, bittere noodzaak om de uitvoering van de Wsw fors te herstructureren. Het doel en de ambitie is om de exploitatietekorten die dreigen door de voornoemde korting op de vergoeding per arbeidsjaar en de krimp in het aantal arbeidsplaatsen te minimaliseren. Uitgangspunten hierbij zijn maximale uitnutting van het beschikbare budget voor de SW-doelgroep, maximale benutting van de netto-verdiencapaciteit van de SWmedewerkers en reductie van de kosten van begeleiding en overhead. In dit verband is het plan om een viertal grote ombuigingen te realiseren in de periode 2011 t/m 2018: I. Ombuigingsoperatie 2011 en Deze wordt in 2012 afgerond. II. Lineaire afbouw van kosten, zoveel mogelijk gelijk opgaand met de krimp in SW arbeidsplaatsen III. Nog eenmaal fors inzetten op mensontwikkeling: het zo regulier mogelijk plaatsen van de doelgroep. Hoofdpunt hierbij is de slag van binnen naar buiten. Streven is om ongeveer 50% van de SW medewerkers die beschut binnen werken extern te plaatsen. IV. Reductie medewerkers van en bij buitengemeenten: de basisnotie is dat WSD in samenwerking met de collega SW-bedrijven alles in het werk stelt om de SW-medewerkers die elders werkzaam zijn te bewegen om: a) een reguliere functie te aanvaarden of b) over te stappen naar het SW bedrijf van de gemeente waar hij woont. Met deze plannen is het de ambitie van de gemeenten om het tekort dat zou oplopen tot ca. 8,2 mln. in 2018 terug te dringen tot ca. 3,2 mln. per jaar. In bijlage 1 is de doelstelling voor het restant exploitatieresultaat per jaar voor de periode opgenomen. Om deze ambitie te realiseren dient ten behoeve van de beleidsmaatregelen II, III en IV: Geïnvesteerd te worden in de begeleidingscapaciteit om de beweging van binnen naar buiten te faciliteren; Geïnvesteerd te worden in opleiding van de doelgroepmedewerkers zodat zij sneller en beter buiten de beschutte werkomgeving kunnen worden geplaatst; Geïnvesteerd te worden in organisatorische capaciteit om de afbouw te organiseren en te begeleiden en uit te voeren. Dit vergt opleiding en training van de huidige niet gesubsidieerde medewerkers en kosten voor de inhuur van externe expertise. De huidige infrastructuur te worden afgebouwd waarbij de grootste winst te realiseren is door het afstoten van fysieke (eigen) locaties en reductie van de staforganisatie. Dit vertalen we als volgt financieel naar de herstructureringsoperatie (* 1,0 mln.): Bezetting SW (SE) Subsidieresultaat budgettair tekort 0,0-1,7-4,2-5,8-5,5-5,2-5,0 Bedrijfsresultaat bij ongewijzigd beleid 0,0-0,3-0,9-1,5-2,1-2,7-3,2 Resultaat bij ongewijzigd beleid 0,0-2,0-5,1-7,3-7,6-7,9-8,2 Beleidsmaatregel II en IV: Lineaire afbouw 0,0 0,0 0,3 0,9 1,5 2,1 2,7 Beleidsmaatregel III: Effect slag van binnen naar buiten 0,0 0,9 1,7 2,6 2,5 2,4 2,3 Exploitatietekort na beleidsmaatregelen en herstructurering 0,0-1,1-3,1-3,8-3,6-3,3-3,2 6

7 5. Voorgenomen maatregelen en onderbouwing herstructureringskosten (begroting) De begin 2011 bij WSD gestarte ombuigingsoperatie is de eerste fase van de herstructurering Wsw. De in het kader van deze ombuigingsoperatie gemaakte kosten ten behoeve van de reductie van zowel de staforganisatie als de infrastructuur worden in de aanvraag voor de herstructureringsfaciliteit meegenomen. Met het ontstaan van een steeds scherper beeld van de gevolgen van de invoering van de WWnV en de daarmee samenhangende reductie van de Wsw wordt ook duidelijk dat de ombuigingsoperatie bij lange na niet toereikend is om de financiële effecten van de wijziging van de Wsw op de exploitatie van WSD op te vangen. In deze paragraaf worden de maatregelen in het kader van de ombuigingsoperatie en de herstructureringsoperatie behandeld. De financiële vertaling van deze maatregelen naar effect op het exploitatieresultaat per arbeidsjaar is opgenomen in de bijlage. Element exploitatie I. Ombuigingsoperatie Deze ombuiging bestaat uit een kostenreductie van 2,0 mln. en een omzetstijging van 1,0 mln. De kostenreductie van 2,0 mln. wordt gerealiseerd door een reductie van 30 fte staf en kader en door besparing op out-ofpocketkosten (waaronder huisvesting). Om deze budgettaire bezuiniging te realiseren dienen extra kosten te worden gemaakt en ook geïnvesteerd te worden. a. Reductie 30 fte boventallig staf en kader(incl. kosten outplacement) b. Bezuiniging huisvesting: Kosten afstoten pand alsmede verhuiskosten II. Lineaire afbouw kosten en IV.Reductie medewerkers van en bij buitengemeenten a. Reductie ambtelijke formatie Nieuwe reductie ambtelijke medewerkers gebaseerd, gelijk oplopend met de krimp van de Wsw-populatie (-20%). Vertaalt zich in een krimp van 36 fte ambtelijke medewerkers met ingang van Te verdelen over directe en indirecte ambtelijke medewerkers, gelijk oplopend met de krimp in de Wsw-populatie. b. Investering in opleiding en training, en versterking werkgeversbenadering Versterking van de werkgeversbenadering gericht op de beweging naar buiten van doelgroep en direct leidinggevenden. Opleiding van direct leidinggevenden zodat zij beter en sneller erin slagen om een nieuwe functie buiten WSD te vinden. Hangt samen met uitstroom van direct en indirect leidinggevenden lineair met krimp in Wsw-populatie en de daardoor afnemende omvang van de totale WSDorganisatie. Opleiding en training van doelgroepmedewerkers, aansluitend op functies buiten de beschutte werkomgeving bij WSD danwel handhaving in een dergelijke functie. Draagt daarnaast bij aan verhoging van de netto toegevoegde waarde. c. Kosten externe advisering in verband met herstructurering Bestuur en management van WSD zullen externe deskundigheid inroepen teneinde de herstructurering bedrijfskundig en juridisch optimaal vorm te geven. Merendeel van deze externe advieskosten zal noodzakelijk zijn om de lineaire afbouw vorm te geven. d. Aflossing leningen bij de BNG. Door vervroegde aflossing van de lopende langlopende geldleningen (looptijd tot en met 2027) zijn er geen toekomstige rentelasten meer. Deze vervroegde aflossing leidt tot een boeterente die hier is opgenomen. Bedragen * Totaal bedrag herstructurering

8 e. Reductie medewerkers van en bij buitengemeenten Activiteiten (voorlichting, juridische advisering, inpassing en begeleiding) erop gericht om SW-medewerkers (ca 140 AJ) van de WSD-gemeenten die bij een ander SW-bedrijf werkzaam zijn, te bewegen om een reguliere functie te aanvaarden of over te stappen naar WSD. Deze maatregel beperkt de (mogelijke toekomstige risico s op) hoge gemeentelijke bijdragen in de exploitatiekosten van de SW-bedrijven waarin de WSD-gemeenten niet direct deelnemen waar nu nog inwoners zijn geplaatst. f. Afstoten fysieke eigen locaties Gepaard met de krimp in de bezetting EN de beweging van binnen naar buiten ontstaat een overschot aan eigen (vooral productie)locaties. Op termijn zullen kosten ontstaan als gevolg van leegstand en zullen er locaties worden afgestoten. Op dit moment nog geen zicht op welke locaties worden afgestoten en daarom wordt dit in deze aanvraag pro memorie meegenomen. 280 P.M. III. Nog eenmaal fors inzetten op mensontwikkeling: de slag van binnen naar buiten a. Investering in opleiding en training, en versterking van de werkgeversbenadering Versterking van de werkgeversbenadering gericht op de beweging naar buiten van doelgroep en direct leidinggevenden. Opleiding van direct leidinggevenden zodat zij beter en sneller erin slagen om doelgroepmedewerkers te begeleiden naar een werkplek zo hoog mogelijk op de reïntegratieladder en vooral buiten de beschutte werkomgeving bij WSD. Opleiding en training van doelgroepmedewerkers, aansluitend op functies buiten de beschutte werkomgeving bij WSD danwel handhaving in een dergelijke functie. Draagt daarnaast bij aan verhoging van de netto toegevoegde waarde b. Kosten externe advisering in verband met herstructurering Bestuur en management van WSD zullen externe deskundigheid inroepen teneinde de herstructurering bedrijfskundig en juridisch optimaal vorm te geven. Hierbij kan ook worden gedacht aan de ontwikkeling van nieuwe arbeidsvormen in relatie tot de nieuwe doelgroep Beschut Werken met een beter exploitatieresultaat dan de bestaande traditionele arbeidsvormen voor deze doelgroep 160 Totale kosten voor aanvraag herstructureringsfaciliteit ( in hele euro s) Bijdrage uit herstructureringsfaciliteit Vanuit herstructureringsfaciliteit is beschikbaar: 75% herstructureringskosten Echter: Gemaximeerd trekkingsrecht 11 gemeenten op basis van aandeel in de landelijk te realiseren arbeidsjaren 2012: (1752AJ / ,74 AJ * 400 mln.) Gemeentelijke cofinanciering In deze aanvraag is ook de cofinanciering door de 11 deelnemende gemeenten opgenomen waarbij de reeds bestaande gemeentelijke bijdrage aan WSD en/of de reserves van WSD worden ingezet. Door inzet van de reserves van WSD zijn er geen extra financiële middelen van de deelnemende gemeenten noodzakelijk en hoeven de gemeenteraden geen besluit te nemen (moeten wel worden geïnformeerd). Besluitvorming over het inzetten van de gemeentelijke bijdrage en/of de reserves van WSD vereisen wel besluitvorming in het Algemeen bestuur van WSD. Op 8 februari is dit besluit door het Algemeen bestuur genomen. 8

9 De maximale bijdrage per gemeente uit de herstructureringsfaciliteit bedraagt: Gemeente Taakstelling 2012 maximaal trekkingsrecht Best 137, Boxtel 364, Haaren 83, Nuenen 64, Oirschot 116, Oisterwijk 164, Schijndel 249, St.Michielsgestel 198, St.Oedenrode 113, Son en Breugel 42, Vught 215, Totaal WSD 1.751,99 AJ Uit buitengemeenten zijn totaal 9,25 AJ bij WSD geplaatst. Deze Wsw-geïndiceerden maken integraal onderdeel uit van de herstructurering. De woongemeenten (of gemachtigde SW-bedrijven) zullen worden gevraagd bij te dragen in de herstructurering. Dit betreft geïndiceerden uit: Gemeente Geplaatst januari 2012 Barendrecht 1,25 Beesel 1,00 Geldrop-Mierlo 0,67 Leidschendam-Voorburg 1,00 BIGA Groep 1,00 Breed 1,00 Lander 1,00 Presikhaaf 0,44 RWA Amersfoort 0,89 Werkvoorzieningschap OZL 1,00 Totaal WSD 9,25 AJ 9

10 6. Governance Algemeen Binnen de gemeenschappelijke regeling WSD heeft tussen de 11 deelnemende gemeenten afstemming en overleg plaatsgevonden op zowel ambtelijk als bestuurlijk niveau. De 11 gemeenten hebben besloten dat de GR WSD de aanvraag verzorgt, alsmede de rapportages en verantwoordingen en evt. doorbetaling of verrekening van gelden naar buitengemeenten of collega SWbedrijven. De colleges hebben daartoe de GR WSD, in de persoon van de Algemeen directeur, gemachtigd. De herstructurering volgens het plan zal ook geheel door WSD worden uitgevoerd. Dit betreft zowel de herstructureringen die bij de uitvoeringsorganisatie WSD zelf plaats vinden als voor beleidsmaatregel IV waarbij WSD in overleg en samenwerking met de collega SW-bedrijven in Brabant de buitengemeentenproblematiek gaat aanpakken. De bestuurlijke Commissie Participatie naar Vermogen (PnV) heeft een voorname rol in de procedures rondom de Herstructureringsfaciliteit. De commissie is ingesteld door het Algemeen bestuur van de gemeenschappelijke regeling WSD en is breed samengesteld. Zitting in de commissie hebben vier wethouders (tevens bestuursleden van WSD), drie ambtenaren van de gemeenten en drie ambtenaren van WSD. De commissie coördineert en bewaakt de aanvraag voor de herstructureringsfaciliteit en de jaarlijkse rapportages en verantwoordingen en de betalingen. Het regionale overleg van de beleidsambtenaren van de 11 gemeenten en ambtelijke vertegenwoordiging van WSD heeft een adviserende rol naar het Dagelijks Bestuur en haar leden. De aanvraag De commissie PnV heeft, op advies van het regionale overleg van beleidsambtenaren, voorstellen geformuleerd voor de praktische invulling van de aanvraag- en verantwoordingsprocedures voor de Herstructureringsfaciliteit. Deze voorstellen zijn door het Algemeen bestuur van WSD dd. 8 februari 2012 vastgesteld. Voor de aanvraag van de 11 in WSD deelnemende gemeenten is de volgende procedure vastgesteld door het algemeen bestuur: Onderwerp: Planning gereed: Door: Eerste inhoudelijke concept aanvraag WSD Terugkoppeling concept aanvraag in overleg beleidsambtenaren Beleidsambtenaren /WSD Bespreking in Cie Part. naar Vermogen Cie PnV Besluitvorming colleges B&W Colleges B&W Besluitvorming Dagelijks Bestuur WSD DB WSD Informeren raden Vóór 18 april Colleges B&W Verwerken evt. opmerkingen/aanvullingen en aanvraag definitief maken 18 april WSD Ondertekening aanvraag door colleges 18 april Colleges en WSD Indienen aanvraag bij Rijkscommissie Vóór 30 april WSD Rapportage en verantwoording Het herstructureringsproces alsmede de voortgang van aanvraag- en verantwoordingsprocedure valt primair binnen de bestaande governancestructuur van WSD. Daarnaast is een coördinerende en bewakende rol weggelegd voor de Commissie Participatie naar Vermogen van WSD. En er is een adviserende rol voor het overleg van beleidsambtenaren van de 11 gemeenten. Ten aanzien van tussentijdse voortgangsbewaking verantwoording over deze transitie zijn aanvullend specifieke afspraken gemaakt: 1. Voor de indiening van de tussentijdse verantwoordingen over de voortgang aan het Ministerie wordt aangesloten bij de bestaande governancestructuur rondom de uitvoering van de Wsw. Daartoe machtigen de 11 WSD gemeenten de algemeen directeur van WSD om al datgene te doen wat in het belang is van de 11 gemeenten en WSD om de maximale trekkingsrechten uit het beschikbare herstructureringsfonds te effectueren. 10

11 2. Communicatie en besluitvorming over de aanvraag en rapportages en bewaking van de voortgang van de herstructurering vindt plaats conform de uitgangspunten zoals vastgelegd in de Organisatieverordening WSD: via Commissie Participatie naar Vermogen, het Dagelijks bestuur (voorafgegaan door het regionale ambtelijke beleidsoverleg) en het Algemeen bestuur van WSD vinden de gebruikelijke advies- en besluitvormingshandelingen plaats en worden de gemeenten geïnformeerd. 3. Voor de rapportage over de voortgang wordt aangesloten bij de planning- & controlcyclus van WSD. Dat betekent opname in de begrotings- en kwartaalrapportagecyclus. Extra aandacht is om jaarlijks vóór 1 september te rapporteren aan de Commissie herstructurering WSW te Den Haag. 4. Indien mogelijk worden de gemeenten door WSD vooraf geïnformeerd over en betrokken bij wijzigingen in de aanvraag. Is dit door tijdgebrek of anderszins niet mogelijk dan zal verantwoording achteraf plaatsvinden. 5. De gemeenten betalen de ontvangen herstructureringsuitkeringen één-op-één door aan WSD en WSD draagt, binnen de kaders van de gemaakte afspraken met andere (buiten)gemeenten en werkvoorzieningschappen, zorg voor eventuele verrekeningen. 6. Verdere uitvoering is in handen van WSD, gemeentelijke beleidsambtenaren en Commissie Participatie naar Vermogen. Via deze gremia worden de colleges en indien daartoe aanleiding is de gemeenteraden geïnformeerd. Iedere gemeente is daarin vrij de eigen vorm en regelmaat te kiezen. 11

12 7. Risicoparagraaf De aanvraag is opgesteld met in achtneming van de voorwaarden en richtlijnen in de Procedure aanvraag en beoordeling herstructureringsplannen Zoals op 16 december 2011 door het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid gepubliceerd op Gemeenteloket. Tevens is rekening gehouden met de vragen en antwoorden over de herstructureringsfaciliteit zoals gepubliceerd op 5 februari 2012 op de website van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Bij het opstellen van de aanvraag voor de 11 WSD-gemeenten zijn de actuele kennis van de organisatie, de stakeholders en de omgeving, in de ruimste zin des woords, waarin WSD en de deelnemende gemeente opereren, het uitgangspunt. Gezien de scope van de herstructureringsperiode, 2012 tot 2018, is niet uit te sluiten, eerder zelfs waarschijnlijk, dat de werkelijkheid zal afwijken van de verwachtingen zoals die nu worden geformuleerd. Bij de beoordeling van de aanvraag en de realisatie van de in de aanvraag beschreven herstructurering met bijbehorende exploitatieverbetering dient rekening te worden gehouden met (financiële) risico s die kunnen voortvloeien uit (niet limitatief): Wijzigingen in externe wetten en regelgeving Wijzigingen in de financiering van de Wsw Algemene economische omstandigheden bij gemeenten (budgettaire ruimte) Algemene economische omstandigheden bij klanten/afnemers (omzet/netto toegevoegde waarde) Besluitvorming door derden Demografische ontwikkelingen Buitengemeenteproblematiek De risico s voortvloeiend uit deze ontwikkelingen kunnen ertoe leiden dat de doelstellingen van het herstructureringsplan (primair de slag naar buiten, secundair realisatie meeverende organisatie) niet, niet geheel of vertraagd ten opzichte van de planning kunnen worden gerealiseerd. Wanneer zulke risico s zich voordoen en dit leidt tot bijstelling van de herstructureringsplannen dan zal de Commissie herstructurering WSW daarover volgens de voorgeschreven procedure en termijn worden geïnformeerd. 12

13 Bijlage: Kerngegevens Overzicht indicatoren voor herstructureringsplan Ontwikkeling kosten per arbeidsjaar jrk Ontwikkeling opbrengsten per arbeidsjaar jrk Huidig exploitatieresultaat per arbeidsjaar jrk 2011 Verwachte ontwikkeling exploitatieresultaat zonder maatregelen per arbeidsjaar Doelstelling exploitatieresultaat (zonder externe dekking) per arbeidsjaar Bijdragen uit ontschot budget per arbeidsjaar Gemeentelijke bijdrage per arbeidsjaar Ontwikkeling van de gemiddelde loonkosten per arbeidsjaar jrk Aan SW toe te rekenen loonkosten ongesubsidieerde professionals per arbeidsjaar, waarvan jrk Loonkosten directe professsionals per arbeidsjaar (inclusief ingehuurd personeel) jrk Loonkosten indirecte professsionals per arbeidsjaar (inclusief ingehuurd personeel) jrk Aan SW toe te rekenen materiële kosten per arbeidsjaar jrk Aantal arbeidsjaren Aantal personen met advies begeleid werken Aantal personen dat begeleid werkt Ontleend aan POR Aantal personen dat beschut werkt Aantal personen dat op detacheringsbasis werkt Bron: Format zoals opgenomen in de Procedure aanvraag en beoordeling herstructureringsplannen d.d Cijfers 2011 volgen z.s.m. 13