Maandrapportage Serviceorganisatie Jeugd Gemeente Dordrecht juli 2015

Transcriptie

1 Maandrapportage Serviceorganisatie Jeugd Gemeente Dordrecht juli 2015

2 Voorwoord Voor u ligt de maandrapportage van juli. Dit houdt in dat we inmiddels al weer in de maand augustus zijn aanbeland en we volop in de zomerperiode zitten. Daar waar elders deze periode als rustig wordt ervaren, is deze rust voor de medewerkers van de Serviceorganisatie ver te zoeken geweest. De trein van de transitie Jeugdhulp dendert door en de snelheid ervan neemt in deze periode niet af. Dagelijks wordt er gewerkt aan het stroomlijnen van de perikelen rondom het uitkeren van PGB's, de facturering van de regionale zorgmarkt, het opleveren van beschikkingen, het voeren van gesprekken/ werkgroepen met zorgaanbieders en het uitwerken van diverse beleidsdocumenten. Dat we niet stil hebben gezeten, zult u vooral merken aan de behoorlijke documentenstroom die in de maand september op u afkomt. De medewerkers van de Serviceorganisatie zijn uiteraard bereid om u de inhoud van deze documenten toe te lichten. Naast de dagelijkse werkzaamheden, is ook deze maand weer een rapportage opgeleverd met de cijfers die steeds beter te duiden zijn, maar jammer genoeg ook nog steeds met het nodige voorbehoud worden gepubliceerd. Het zal u opvallen dat wij wel de inhoud van de rapportage iets gewijzigd hebben. Mede naar aanleiding van de opmerkingen gemaakt in de driehoeksgesprekken, is het format soms alleen tekstueel aangepast, maar is er ook een nieuw onderdeel aan toegevoegd. Deze maand treft u voor het eerst een managementrapportage incl. toelichting, wat het mogelijk maakt om een cijfermatige vergelijking te trekken tussen de 17 gemeenten in de regio Zuid-Holland Zuid. We hebben deze tabel vooralsnog alleen gevuld met de gegevens die bij ons bekend zijn, maar deze opzet biedt ons zeker de mogelijkheid om door te ontwikkelen. Uiteraard is uw mening daarbij voor ons belangrijk en willen wij graag feedback van u ontvangen om eventuele wijzigingen in het volgende kwartaal weer door te voeren. Daarbij willen wij u uitnodigen met ons mee te denken over de wijze waarop wij u maandelijks van informatie voorzien. Doordat de maandrapportage een korte cyclus kent van oplevering en het document nu erg arbeidsintensief is, zijn wij op zoek naar manieren om het aantal handelingen voor ons te reduceren zonder dat u daarbij in uw informatiebehoefte tekort wordt gedaan. Het platform om dit te bespreken is het driehoeksoverleg. Ook treft u deze maand een extra bijlage bij de maandrapportage aan. Aan u is toegezegd dat wij ieder halfjaar een stand van zaken notitie opleveren over de doelen die zijn opgenomen in het Beleidsrijk Regionaal Transitiearrangement ZHZ (BRTA). Bij deze rapportage treft u het eerste exemplaar. De inhoud van deze notitie is nu mede door het ontbreken van veel informatie - nog vooral geschreven op het terughalen waarom bepaalde doelen zijn opgesteld, hoe er in 2014 gedacht werd dat deze gemeten konden worden en hoe dit nu in de praktijk daadwerkelijk uitpakt. Daarbij zijn ook de ambities van 2018 benoemd en geven we aan hoe we deze ambities in de komende 2,5 jaar proberen te monitoren. Peter Kadee, GEMEENTE DORDRECHT 1

3 Inhoud Managementsamenvatting... 3 Toelichting managementsamenvatting... 4 Meldingen in Zo!Jong... 5 Vervolgactie Jeugdprofessional op melding... 6 Zorg door Jeugdprofessional... 7 Instroom in regionale zorgmarkt... 8 Regionale zorgmarkt... 9 Uitstroom Veiligheid & Overig Financiën Bijlage 1 Financieel overzicht Bijlage 2 Totaaloverzicht cijfers GEMEENTE DORDRECHT 2

4 Managementsamenvatting % Meicirculaire 2015 inwoners aantal gemeente aantal jeugdigen tot 18 % aantal jeugdigen tot 18 tov inwoners totaal initiële vulling % in zorg initieel tov totaal jeugdigen 18+ & 18- % cum kennismakingsfase tm 31-7 tov aantal jeugdigen < 18 jaar % cum. jeugdhulpverlening tm 31-7 tov aantal jeugdigen < 18 jaar % cum. sociaal netwerk versterken tm 31-7 tov aantal jeugdigen < 18 jaar % cum. Gezinsregisseur tm 31-7 tov aantal jeugdigen < 18 jaar % cum. ZIN tm 31-7 tov aantal jeugdigen < 18 jaar Drechtsteden Alblasserdam 3,8% % 292 5% 3,9% 1,8% 4,0% 0,95% 0,76% 0,57% Dordrecht 31,8% % % 3,8% 1,6% 2,1% 1,35% 0,26% 1,21% Hendrik-Ido-Ambacht 5,4% % 449 5% 2,6% 1,9% 2,7% 1,24% 0,32% 0,45% Papendrecht 5,8% % 419 5% 4,3% 1,0% 2,1% 0,97% 0,35% 0,83% Sliedrecht 5,7% % 356 5% 4,4% 1,6% 3,8% 0,55% 0,60% 0,49% Zwijndrecht 8,5% % 732 6% 5,0% 2,2% 6,5% 1,88% 0,37% 1,18% TOTAAL 52,6% % % 3,9% 1,7% 3,2% 1,26% 0,37% 0,94% Alblasserwaard Vijfheerenlanden Giessenlanden 1,9% % 236 6% 3,4% 1,9% 1,9% 0,56% 0,25% 0,25% Gorinchem 8,4% % 566 6% 3,0% 1,5% 1,8% 0,63% 0,07% 0,85% Hardinxveld-Giessendam 3,2% % 492 8% 0,4% 0,0% 0,0% 0,30% 0,16% 0,40% Leerdam 4,2% % 306 5% 3,0% 1,1% 1,4% 1,66% 0,18% 0,54% Molenwaard 5,5% % 509 5% 2,9% 1,1% 2,5% 0,61% 0,30% 0,42% Zederik 2,0% % 157 4% 2,4% 0,3% 0,8% 0,70% 0,22% 0,22% TOTAAL 23,3% % % 2,6% 1,0% 1,6% 0,73% 0,19% 0,50% Hoeksche Waard Binnenmaas 4,0% % 356 5% 4,8% 6,2% 4,7% 0,90% 0,45% 0,38% Cromstrijen 2,0% % 158 5% 3,2% 1,2% 1,2% 0,60% 0,24% 0,28% Korendijk 2,0% % 166 5% 2,5% 2,5% 1,5% 0,72% 0,21% 0,38% Oud-Beijerland 4,0% % 366 6% 4,4% 3,0% 1,8% 0,71% 0,54% 0,48% Strijen 1,7% % 128 6% 3,7% 7,4% 4,7% 0,57% 0,44% 0,63% TOTAAL 13,7% % % 4,0% 4,1% 2,8% 0,74% 0,41% 0,42% TOTAAL REGIONAAL 89,6% % % 3,6% 1,9% 2,7% 1,02% 0,33% 0,73% % cum. PGB tm 31-7 tov aantal jeugdigen < 18 jaar % cum. melding veilgthuis tm 31-7 tov aantal jeugdigen < 18 jaar GEMEENTE DORDRECHT 3

5 Toelichting managementsamenvatting In de managementsamenvatting zijn de resultaten rondom het zorggebruik per gemeente, per subregio en regionaal zichtbaar en met elkaar te vergelijken. Het aantal inwoners en jeugdigen is per gemeente uitgevraagd en geeft de stand van zake weer van 1 januari De overige tabellen is een cumulatie van gegevens over de periode januari tot en met juli. De percentages genoemd vanaf kolom 7 (% cum. kennismakingsfase) zijn afzettingen van de absolute aantallen die terug te vinden zijn in dit rapport tegen het aantal jeugdigen (< 18 jaar) per gemeente. Zoals u ziet zijn er een aantal opvallendheden terug te zien in het overzicht. Deze hebben wij voor u gemarkeerd. De bandbreedte die hierbij is gehanteerd is een afwijking van 25% naar boven of naar beneden ten opzichte van het regionale gemiddelde (ZHZ). De groene cellen kunnen worden vertaald als een positief en vooroplopend resultaat t.o.v. de regio Zuid-Holland Zuid. De oranje cellen kunt u lezen als achterblijvend resultaat t.o.v. de regio. Het is nog lastig om aan te geven wat de oorzaken zijn van de afwijkingen per gemeente en of subregio. Aan deze gegevens kunnen dan ook nog geen conclusies verbonden worden. Een aantal constateringen: De inzet van jeugdhulpverlening door het jeugdteam zelf scoort in Binnenmaas en Strijen opvallend hoog. Het betreft hier overigens één jeugdteam Binnenmaas/Strijen. De Jeugdprofessional in de rol van gezinsregisseur scoort in Zwijndrecht opvallend hoog. In Zwijndrecht en Leerdam zijn er relatief veel Zin beschikkingen afgegeven, waar dit aantal in Hardinxveld-Giessendam weer opvallend laag is. Alblasserdam en Sliedrecht hebben relatief veel PGB beschikkingen afgegeven en Gorinchem relatief weinig t.o.v. de regio. Vanuit Dordrecht en Zwijndrecht zijn er relatief veel meldingen gedaan bij Veilig Thuis, waarbij het aantal meldingen vanuit de gemeenten Giessenlanden, Zederik en Cromstrijen relatief laag is t.o.v. de regio. Aan bovenstaande constateringen kan geen waardeoordeel worden gehangen. De cijfers zijn daarvoor nog onvoldoende betrouwbaar en onderhevig aan meerdere voorbehouden zoals de wijze van registreren en onvolledigheid. GEMEENTE DORDRECHT 4

6 Meldingen in Zo!Jong Realisatie Realisatie Realisatie cumulatief cumulatief cumulatief MELDINGEN IN ZO!JONG Aanmelding vanuit ouder Aanmelding vanuit jeugdige Aanmelding door huisarts Aanmelding door medisch specialist Aanmelding door Gecertificeerde Instelling Aanmelding van huisarts aan jeugdteam/wijkteam Aanmelding vanuit veiligheid Aanmelding overig Totaal aantal aanmeldingen Definitie: De meldingen van/over jeugdigen worden geregistreerd in Zo!Jong. Niet alleen de aantallen, maar ook de bron van de melding. Naast de ouders/ jeugdigen kunnen vanuit verschillende hoeken meldingen binnen komen. Er is een onderscheid gemaakt tussen de meldingen vanuit de huisarts en meldingen door de medisch specialist (zoals kinderarts, psychiater, internist). Er is ook onderscheid gemaakt in het aantal meldingen van de huisarts rechtstreeks aan de zorgaanbieder (melding huisarts) en een melding van de huisarts aan het jeugdteam. Daarnaast is er nog een categorie die in het systeem niet nader is gedefinieerd om welke melder het gaat, maar waar de overige meldingen kunnen worden opgenomen. Voorbeelden hiervan zijn scholen, kerk, wijkverpleegkundige, etc. Toelichting cijfers per gemeente: Zoals u ziet, is deze tabel ten opzichte van de voorgaande maanden iets gewijzigd. De categorie overig is wat meer uit elkaar getrokken, waardoor nu inzichtelijk wordt hoeveel meldingen er vanuit de Gecertificeerde Instellingen komt en is er een onderscheid gemaakt van het aantal meldingen huisarts aan de regionale zorgmarkt en meldingen van de huisarts aan het jeugdteam. De inzet is om een beweging in gang te zetten dat huisartsen de samenwerking zoeken met het jeugdteam en minder rechtstreeks doorverwijzen. Door de cijfers apart te registreren kan dit inzichtelijk worden gemaakt. GEMEENTE DORDRECHT 5

7 Vervolgactie Jeugdprofessional op melding Realisatie Realisatie Realisatie cumulatief cumulatief cumulatief VERVOLGACTIE JEUGDPROFESSIONAL OP MELDING Advies gegeven, geen vervolg noodzakelijk Advies gegeven, opgevolgd door jeugdteam Doorverwezen, geen vervolg noodzakelijk Doorverwezen, wordt opgevolgd door jeugdteam Aanmelden voor gesprek/onderzoek jeugdteam Totaal aantal vervolgacties jeugdprof. op melding Definitie: Op iedere melding die binnenkomt bij het Jeugdteam volgt een actie. Dit kan zijn dat er informatie en advies wordt gegeven en de cliënt daarmee in één gesprek voldoende geholpen is. In andere situaties start het jeugdteam een verder onderzoek naar de (zorg)behoefte van de jeugdige. Daarnaast kan het zo zijn dat het Jeugdteam de melder doorverwijst naar de regionale zorgmarkt maar zelf geen zorg verleent óf doorverwijst naar de regionale zorgmarkt en daarnaast zelf ook nog enige vorm van hulp verleent. Toelichting cijfers per gemeente: Er is nu nog zichtbaar dat er op alle meldingen een vervolggesprek c.q. onderzoek plaatsvindt. Dit is onder andere te verklaren dat het registreren van consulten plaatsvindt in een ander systeem en nog niet opgenomen zijn in deze tabel. De Stichting Jeugdteams werkt op dit moment een gedetailleerde definitielijst uit voor de jeugdprofessionals ter ondersteuning van de registratie. GEMEENTE DORDRECHT 6

8 Zorg door Jeugdprofessional Realisatie Realisatie Realisatie cumulatief cumulatief cumulatief ZORG DOOR JEUGDPROFESSIONAL Kennismakingsfase Jeugdhulpverlening door het jeugdteam Sociaal netwerk versterken Gezinsregisseur Totaal aantal geleverde producten Definitie: Deze tabel geeft een overzicht van de producten die door de jeugdteams worden ingezet. De 'Kennismakingsfase' is de fase waarin de jeugdprofessional inventariseert wat er speelt in het gezin, welke problemen en oplossingsrichtingen er zijn en welke activiteiten ingezet gaan worden (opstellen actieplan). 'Jeugdhulpverlening door het jeugdteam' is de hulp die door de jeugdprofessional zelf wordt verleend. Bij het 'Sociaal netwerk versterken' biedt de jeugdprofessional hulp die hier specifiek op is gericht. De 'Gezinsregisseur' wordt ingezet wanneer er met het gezin is afgesproken dat de jeugdprofessional de regie uitvoert (zorgcoördinatie). Toelichting cijfers per gemeente: Het aantal ingezette producten door de Jeugdprofessional stijgt langzaam op drie onderdelen. Alleen het onderdeel 'Sociaal Netwerk versterken' blijft erg achter. In de managementsamenvatting (pagina 3) ziet u dat de regio Hoeksche Waard voorop loopt als het gaat om de bieden van jeugdhulpverlening door de jeugdprofessional ten opzichte van de andere twee subregio's. Dit komt voornamelijk door de inzet van het jeugdteam Binnenmaas/Strijen (pilotteam). GEMEENTE DORDRECHT 7

9 Instroom in regionale zorgmarkt Realisatie Realisatie Realisatie cumulatief cumulatief cumulatief INSTROOM IN REGIONALE ZORGMARKT Aantal afgegeven beschikkingen ZIN Aantal afgegeven beschikkingen PGB Aantal afgegeven bepalingen door GI Totaal aantal afgegeven beschikkingen Definitie: Bovenstaande tabel geeft weer hoeveel beschikkingen er afgegeven zijn door het jeugdteam voor een jeugdhulpvoorziening. Hierbij is onderscheid gemaakt in het aantal beschikkingen voor Zorg in Natura en het aantal beschikkingen voor PGB. Per jeugdige kunnen er meerdere beschikkingen worden afgegeven per zorgproduct. De ouder/jeugdige ontvangt hierover 1 brief. Een Gecertificeerde Instelling (GI) die jeugdbescherming en jeugdreclassering uitvoert kan ook andere typen jeugdhulp inschakelen. Dit wordt geregistreerd via een bepalingsformulier. Binnen het gedwongen kader wordt geen beschikking afgegeven. De inhoud van het bepalingsformulier wordt afgestemd met het Jeugdteam en er wordt onderzocht welke hulp het Jeugdteam zelf kan bieden. Vervolgens geeft de gecertificeerde instelling een bepaling af. Toelichting cijfers per gemeente: Het aantal afgegeven beschikkingen in deze tabel is nog niet volledig. De Jeugdteams/Wijkteams registreren de beschikkingen in Zo!Jong, deze ziet u terug in de tabel. Daarnaast is er nog een groep van jeugdigen die een verwijzing krijgen via de huisarts/medisch specialist. Deze beschikkingen zijn nog niet opgenomen in Zo!Jong. GEMEENTE DORDRECHT 8

10 Regionale zorgmarkt Realisatie Realisatie cumulatief cumulatief Realisatie cumulatief Initiële vulling REGIONALE ZORGMARKT Totaal aantal unieke cliënten per gemeente Aantal unieke cliënten in "GGZ" Aantal unieke cliënten in "AWBZ" Aantal unieke cliënten in "J&O" Aantal unieke cliënten met PGB Definitie: Bovenstaande tabel geeft het aantal unieke cliënten op BSN niveau aan. De eerste regel geeft het totaal aantal unieke cliënten per gemeente weer. Daaronder is in vier regels het aantal unieke cliënten per zorgvorm opgenomen. Onder de term regionale zorgmarkt wordt de afname van zorg in natura verstaan. Daarom staat PGB apart vermeld. De cijfers in deze tabel laten zich niet zonder meer optellen. Een jeugdige kan hypothetisch mee tellen in iedere zorgcategorie (GGZ, AWBZ, J&O en PGB). De cijfers die per maand worden weergegeven zijn cumulatief. Toelichting cijfers per gemeente: Het aantal cliënten voor de categorie GGZ is op ZHZ niveau nog minimaal. Aangenomen wordt dat er wel indicaties worden afgegeven voor jeugd- GGZ, maar dat de routering via de huisartsen is verlopen. Deze gegevens zijn nog niet opgenomen in Zo!Jong. Naar verwachting gaat dit cijfers de komende maanden dan ook alleen maar stijgen. GEMEENTE DORDRECHT 9

11 Uitstroom Realisatie Realisatie Realisatie cumulatief cumulatief cumulatief UITSTROOM Aantal afgelopen beschikkingen Aantal afgesloten dossiers jeugdteam Totaal aantal afgesloten beschikkingen/dossiers Definitie: Dit is het aantal beschikkingen die zijn afgelopen en het aantal dossiers die door het Jeugdteam zijn afgesloten. Toelichting cijfers per gemeente: De uitstroom cijfers vullen zich geleidelijk. Vanuit de praktijk zijn er geluiden dat het voor professionals nog lastig te bepalen is wanneer een dossier gesloten moet worden. Wezenlijke vragen zijn hierbij of een dossier afgesloten moet worden wanneer een jeugdige is doorverwezen naar de regionale zorgmarkt, bijvoorbeeld bij een langdurig verblijf, of blijft het dossier open omdat de jeugdige weer terug wordt verwacht. Om hier sturing aan te geven worden er richtlijnen opgesteld voor professionals om als handvat bij het registreren te dienen. Gekeken naar het aantal aanmeldingen in de afgelopen maanden en het aantal afgesloten dossiers, kan er geconstateerd worden dat het aantal afgesloten dossiers relatief laag is (17% op ZHZ niveau). Dit cijfer zegt echter niets over de intensiteit van de dossiers nog openstaan en kan deze constatering niet tot bepaalde conclusies leiden. GEMEENTE DORDRECHT 10

12 Veiligheid & Overig Realisatie Realisatie Realisatie cumulatief cumulatief cumulatief VEILIGHEID Aantal jeugdigen waarvoor de jeugdbeschermingstafel een routeringsbesluit heeft genomen (totaal) waarvan routeren naar vrijwillige hulp waarvan routeren naar preventieve jeugdbescherming zonder raadsonderzoek ('drang') waarvan routeren naar preventieve jeugdbescherming met raadsonderzoek ('dwang') waarvan routeren naar raadsonderzoek Aantal meldingen voor onderzoek bij Veilig Thuis Aantal betrokken jeugdigen bij de meldingen voor onderzoek bij Veilig Thuis Aantal jeugdigen waarvoor de Raad voor de Kinderbescherming een onderzoek is gestart Aantal bij de rechtbank ingediende verzoeken tot het opleggen van een jeugdbeschermingsmaatregel PM meer informatie over de jeugdreclassering OVERIG Aantal interventies crisisinterventieteam GEMEENTE DORDRECHT 11

13 Definitie: Bovenstaande tabel geeft weer wat de aantallen cumulatief en nieuw per maand zijn van het aantal jeugdigen waarvoor de jeugdbeschermingstafel een routeerbesluit heeft genomen, het aantal meldingen voor onderzoek bij Veilig Thuis, het aantal jeugdigen waarvoor de Raad voor de Kinderbescherming een onderzoek is gestart, het aantal verzoeken dat de Raad voor de Kinderbescherming bij de rechtbank heeft ingediend tot het opleggen van een jeugdbeschermingsmaatregel, en het aantal interventies van het Crisis Interventie Team. De cijfers van de jeugdbeschermingstafel betreffen het aantal unieke jeugdigen. Echter, jeugdigen worden in de praktijk soms herhaald gemeld, bijvoorbeeld als het eerdere besluit niet tot het gewenste effect heeft geleid. De cijfers van Veilig Thuis geven nog geen inzage in de gewenste transformatie, omdat dit niet mogelijk is met het huidige registratiesysteem. Naar verwachting kan vanaf 1 september 2015 met een nieuw registratiesysteem worden gewerkt. Naast de onderzoeken, kunnen in dit systeem ook de adviezen, consulten, ondersteuningstrajecten en triage (waaronder) Kindspoor worden geregistreerd, uitgesplitst naar het woonplaatsbeginsel. Nu worden voor deze activiteiten de gegevens van de melder/adviesvrager geregistreerd en niet die van de jeugdige. Bovendien worden ondersteuningstrajecten en triage niet afzonderlijk geregistreerd, maar als onderdeel van consulten en onderzoeken. In de maanden januari tot en met juli 2015 heeft Veilig Thuis in Zuid-Holland Zuid naast de meldingen voor onderzoek, in totaal 976 adviesvragen gekregen (voor jeugdigen) en 366 consultvragen (voor 859 jeugdigen). Het kan zijn dat jeugdigen waarvoor eerder een adviesvraag of consultvraag is gedaan, uiteindelijk worden gemeld voor onderzoek. De Raad voor de Kinderbescherming heeft nog geen gegevens kunnen leveren over onderzoek door en advies van de Raad bij jeugdstrafzaken. Ook via CORV zijn hierover nog geen betrouwbare gegevens te verkrijgen. Veel voorkomende hulpvragen van melders bij het Crisis Interventie Team (CIT) betreffen informatie/advies, weggelopen jeugdigen van huis of uit instellingen, conflicten van jeugdigen met ouder(s)/verzorger(s) en huiselijk geweld In de periode van januari tot en met maart 2015 heeft het CIT 93 anonieme meldingen ontvangen. Vanaf april worden meldingen niet langer anoniem geregistreerd. Het in de tabel weergegeven aantal interventies over het eerste kwartaal kan daarom niet vergeleken worden met het aantal vanaf april Naast interventies voor jeugdigen uit Zuid-Holland Zuid, heeft het CIT in de periode van januari tot en met juli 2015 ook interventies gepleegd voor 47 jeugdigen met een onbekende woonplaats en 19 jeugdigen met een woonplaats buiten Zuid-Holland Zuid. Van de jeugdigen die van januari tot en met juli 2015 gemeld zijn bij het CIT hadden er 115 een jeugdbeschermingsmaatregel en 4 een maatregel voor jeugdreclassering. De overige jeugdigen werden c.q. worden veelal door het jeugdteam ondersteund. GEMEENTE DORDRECHT 12

14 Financiën Realisatie cumulatief Realisatie cumulatief Realisatie cumulatief FINANCIEEL Uitgaven als percentage van budget 17% 18% 19% SO kosten als percentage van budget 58% 58% 58% Verplichting op basis van verleende beschikkingen* * bedragen X Definitie: Bovenstaande tabel laat zien wat de besteding is ten opzichte van de eigen begroting, begroting van de subregio en regio ZHZ. Ook kunt u zien wat de te verwachten uitgaven zijn gebaseerd op de verleende beschikkingen door het Jeugdteam. Toelichting cijfers per gemeente: De weergave van de uitgaven als percentage van budget is nog niet conform de verwachte uitgaven. Er zijn zeer beperkt kosten gefactureerd omdat de landelijke gegevensoverdracht nog niet compleet is. De facturatie komt naar verwachting in september op gang. Met ingang van deze maand is wel de werkelijke uitbetaling van PGB's door de SVB beschikbaar en verwerkt in de rapportage. De uitgaven van de Serviceorganisatie als percentage van budget zijn lager dan begroot. Er moeten kosten nog gefactureerd worden, waaronder kosten SCD en in de laatste maanden worden extra uitgaven verwacht om de vele extra werkzaamheden (piek factuurstroom, herindicaties) uitgevoerd te krijgen. Het beeld is dat de uitgaven ten behoeve van de Serviceorganisatie binnen het budgettair kader blijven. De verleende beschikkingen geven uitsluitend de instroom van jeugdigen per 1 januari 2015 weer. De jeugdigen die voor 1 januari 2015 reeds jeugdhulp kregen (de zogenaamde initiële vulling) is hierin nog niet verwerkt. Daarnaast is door een aantal GGZ-aanbieders de nieuwe instroom van jeugdigen niet doorgegeven vanwege het dispuut over het verwerken van privacygevoelige gegevens. Dit betekent dat uit de financiële verplichting volgend uit de beschikkingen geen volledig beeld ontstaat. GEMEENTE DORDRECHT 13

15 Bijlage 1 Financieel overzicht Overzicht kosten gemeente Dordrecht 4 Bedragen * euro Realisatie gedeclareede kosten / geen bevoorschotting) Begroting Tot en met de verslagperiode jan feb mrt apr mei jun jul aug sep okt nov dec Maand Jaar B R Voorschot Zorginkoop gecontracteerd door SO 0 Zorginkoop BJZ (Gecertificeerde instellingen) Gesloten Jeugdhulp Subtotaal gecontracteerd door SO Overige zorginkoop 0 Zorginkoop LTA PGB Subtotaal overige zorginkoop Jeugdteams Kosten SO incl beleidskosten Totaal exclusief Lokale Impuls Lokale impuls Totaal inclusief Lokale Impuls Gefactureerd aan gemeente Betaald door gemeente Aandeel Dordrecht in totaal 31,6% 31,4% Aandeel Dordrecht volgens BRTA ######### Legenda blok 'Tot en met veslagperiode en 'jaar' B = budget R= realisatie geboekte/afgerekende kosten Voorschot= de uitbetaalde voorschotten GEMEENTE DORDRECHT 14

16 Bijlage 2 Totaaloverzicht cijfers Realisatie Realisatie Realisatie cumulatief cumulatief cumulatief Dordrecht MELDINGEN IN ZO!JONG Aanmelding vanuit ouder Aanmelding vanuit jeugdige Aanmelding door huisarts Aanmelding door medisch specialist Aanmelding door Gecertificeerde Instelling Aanmelding van huisarts aan jeugdteam/wijkteam Aanmelding vanuit veiligheid Aanmelding overig Totaal aantal aanmeldingen VERVOLGACTIE JEUGDPROFESSIONAL OP MELDING jan feb mrt apr mei juni juli Advies gegeven, geen vervolg noodzakelijk Advies gegeven, opgevolgd door jeugdteam Doorverwezen, geen vervolg noodzakelijk Doorverwezen, wordt opgevolgd door jeugdteam Aanmelden voor gesprek/onderzoek jeugdteam Totaal aantal vervolgacties jeugdprof. op melding ZORG DOOR JEUGDPROFESSIONAL jan feb mrt apr mei juni juli Kennismakingsfase Jeugdhulpverlening door het jeugdteam Sociaal netwerk versterken Gezinsregisseur Totaal aantal geleverde producten INSTROOM IN REGIONALE ZORGMARKT jan feb mrt apr mei juni juli Aantal afgegeven beschikkingen ZIN Aantal afgegeven beschikkingen PGB Aantal afgegeven bepalingen door GI Totaal aantal afgegeven beschikkingen REGIONALE ZORGMARKT IV jan feb mrt apr mei juni juli Totaal aantal unieke cliënten per gemeente Aantal unieke cliënten in "GGZ" Aantal unieke cliënten in "AWBZ" Aantal unieke cliënten in "J&O" Aantal unieke cliënten met PGB UITSTROOM jan feb mrt apr mei juni juli Aantal afgelopen beschikkingen Aantal afgesloten dossiers jeugdteam Totaal aantal afgesloten beschikkingen/dossiers VEILIGHEID jan feb mrt apr mei juni juli Aantal jeugdigen waarvoor de jeugdbeschermingstafel een routeringsbesluit heeft genomen (totaal) waarvan routeren naar vrijwillige hulp waarvan routeren naar preventieve jeugdbescherming zonder raadsonderzoek ('drang') waarvan routeren naar preventieve jeugdbescherming met raadsonderzoek ('dwang') waarvan routeren naar raadsonderzoek Aantal meldingen voor onderzoek bij Veilig Thuis Aantal betrokken jeugdigen bij de meldingen voor onderzoek bij Veilig Thuis Aantal jeugdigen waarvoor de Raad voor de Kinderbescherming een onderzoek is gestart Aantal bij de rechtbank ingediende verzoeken tot het opleggen van een jeugdbeschermingsmaatregel PM meer informatie over de jeugdreclassering OVERIG Aantal interventies crisisinterventieteam