2005 SU. Schoner met Saver! 2008 SU

Transcriptie

1 2005 SU Schoner met Saver! 2008 SU Jaarverslag Saver NV 2007

2 Inhoud Verslag van de directie Kerncijfers Saver NV Saver in 2007 Kwaliteit, Arbo en Milieu (KAM) Sociaal Werken bij Saver Midwaste Stichting De Kringloper

3 Verslag van de directie Ook bij de geplande nieuwbouw van Saver staat duurzaamheid centraal. Zo wordt er onder andere warmte en koude opslag in de grond toegepast, wordt het vrijgekomen betonpuin hergebruikt en wordt hemelwateropvang toegepast ten behoeve van het wassen van de voertuigen. De samenwerking met Stichting De Kringloper werd in 2007 ook verder geïntensiveerd, zodat hergebruik van huisraad in het inzamelgebied van Saver nog meer wordt gestimuleerd en ook gerealiseerd. De constante aandacht van Saver voor kwaliteit en kwaliteitsverbetering zijn zichtbaar geworden door het behouden van zowel het ISO 9001:2000 als het VCA**-certificaat. Naast het behouden van deze certificaten is uit een onafhankelijk klanttevredenheid- en imago-onderzoek onder burgers (en bedrijven) in het Savergebied gebleken, dat de wijze waarop Saver producten en diensten levert wordt beoordeeld met een gemiddeld rapportcijfer van 7,9. Saver is trots op dit resultaat, waaruit de waardering van onze klanten blijkt. De uitdaging voor Saver blijft om dit niveau de komende jaren vast te houden. Het is mij een genoegen u hier het jaarverslag 2007 van Saver te mogen presenteren. Een jaar dat opnieuw heeft bijgedragen aan een verbetering van het financiële resultaat van Saver. Van grote invloed op het resultaat van Saver zijn de gunstige tariefsontwikkelingen van de diverse afvalstromen met een positieve opbrengst. De investeringen in tijd en geld, in zowel personeel als materieel, zijn in 2007 fors geweest. Deze investeringen waren en blijven gericht op het optimaal uitvoeren van de door onze klanten opgedragen inzamel- en reinigingsdiensten. Hierdoor en door de inzet van al onze medewerkers heeft Saver wederom een goed bedrijfsresultaat neergezet. Saver wil optimaal investeren in duurzaam ondernemen en wil daar waar mogelijk een voorbeeld voor haar omgeving zijn. Saver heeft iedere investering voor haar voertuigen getoetst op de best beschikbare schone techniek in relatie tot het bedrijfsmatig gewenste resultaat. In 2007 is een groot deel van het wagenpark uitgevoerd met roetfilters. Bovendien heeft Saver bij truckleverancier Scania een aantal dieselvoertuigen aangekocht met de strengste emissienorm (EURO 5 en EEV). Om de kwaliteit van onze dienstverlening te verhogen en om de medewerkers van Saver de kans te geven zich te blijven ontwikkelen, is gedurende het gehele jaar op alle niveaus, zowel intern als extern, aandacht geweest voor scholing en training van het personeel. Bijeenkomsten op het gebied van veiligheid, omgaan met agressie, vervoer van afvalstoffen, automatisering en BHV zijn georganiseerd. Door het vasthouden aan de proactieve individuele benadering, is het ziekteverzuim opnieuw gedaald. Deze daling heeft positief bijgedragen aan de werksfeer en het bedrijfsresultaat. Saver neemt zijn maatschappelijke verantwoordelijkheid door ook oudere werknemers in dienst te nemen. Zo was van de 30 medewerkers die in 2007 bij Saver in dienst zijn gekomen ruim 25% ouder dan 50 jaar. In 2007 heeft Saver een aantal projecten in gang gezet, dan wel afgerond. In navolging van de gemeente Bergen op Zoom is ook in de gemeente Roosendaal gestart met het inzamelen van afval uit ondergrondse verzamelcontainers. Ook in de gemeente Woensdrecht is de eerste ondergrondse container in gebruik genomen. De gemeenten Halderberge en Roosendaal hebben gezamenlijk besloten de milieustraten in beide gemeenten samen te voegen tot één moderne milieustraat op industrieterrein Borchwerf II. VERSLAG VAN DE DIRECTIE 3

4 In de kern Halsteren van de gemeente Bergen op Zoom is de proef met het registreren van het aanbod minicontainers door middel van chips in minicontainers afgerond. Het jaar 2007 was ook het jaar waarin Saver een landelijke primeur had met betrekking tot de inzameling van kunststofflessen en -flacons in de gemeente Halderberge. Daarnaast heeft Saver als eerste in Nederland de hondenpoepscooter geïntroduceerd. Hiermee wordt het mogelijk om op verhardingen hondenpoep - één van de grootste ergernissen van burgers - te verwijderen. Op de milieustraten heeft Saver bovendien de miljoenste bezoeker sinds de invoering van de Saverpas mogen ontvangen. Om de inwoners van het verzorgingsgebied van Saver de mogelijkheid te geven eens achter de schermen (en in de auto) te kijken is er in september een open dag georganiseerd, die ook in het teken stond van 100 jaar NVRD (de branchevereniging voor afval- en reinigingsmanagement). Deze open dag werd zeer goed bezocht en heeft voor menig bezoeker weer duidelijk gemaakt dat de afvalinzameling door Saver op een maatschappelijk verantwoorde wijze wordt aangepakt. Al in 2006 heeft Saver een belangrijke stap gezet die medebepalend is voor de toekomst. Het huidige terrein werd verkocht aan de gemeente Roosendaal om de verdere ontwikkeling van het Spoor-Havenplan mogelijk te maken. Tegelijkertijd werd een bestaand terrein aangekocht waar hoofdzakelijk nieuwbouw zal plaatsvinden. Ook wordt een Kringloopcentrum gebouwd dat Saver zal verhuren aan Stichting De Kringloper. Het jaar 2007 heeft voornamelijk in het teken gestaan van de voorbereidende werkzaamheden in het kader van de nieuwbouwplannen. De start van de bouwwerkzaamheden is voorzien in de zomer van 2008 en de oplevering in de zomer van Ik bedank de medewerkers van Saver voor hun inzet en al onze klanten voor het in ons gestelde vertrouwen. Het is de intentie om ook in 2008 op de ingeslagen weg door te gaan. Daarbij zullen sleutelwoorden als automatisering, digitalisering en duurzaamheid centraal staan in de verdere optimalisatie van onze bedrijfsprocessen. In 2008 zal een start worden gemaakt met de nieuwbouw, zodat Saver in de toekomst op een m 2 groot terrein voldoende ruimte heeft om zijn ambities waar te maken. Roosendaal, juni 2008 Saver NV Wil van Leijsen Directeur VERSLAG VAN DE DIRECTIE

5 Kerncijfers Financieel (bedragen x e 1.000,-) Winst - en verliesrekening Omzet Bedrijfsresultaat Netto resultaat Balans Vaste activa Vlottende activa Vlottende passiva Geînvesteerd vermogen Eigen vermogen (incl. voorzieningen) Totaal vermogen (incl. voorzieningen) Balanstotaal Rentabiliteit Netto resultaat op eigen vermogen 22,79% 21,49% 16,60% Bedrijfsresultaat op balanstotaal 15,17% 15,74% 10,40% Vermogenspositie Current ratio 1,69 1,78 0,49 Solvabiliteit EV 0,71 0,76 0,65 KERNCIJFERS 5

6 Saver NV Saver N.V. is een regionaal en lokaal gebonden afvalinzamelbedrijf dat op 1 juli 1999 is opgericht door de gemeenten Bergen op Zoom, Halderberge, Roosendaal en Woensdrecht. Deze gemeenten zijn naast aandeelhouder tevens de belangrijkste opdrachtgevers van Saver. Daarnaast voert Saver diensten uit in opdracht van het bedrijfsleven, (overheids)instellingen (o.a. gemeenten Moerdijk en Rucphen S&R ) en particulieren. Saver beheert en exploiteert tevens een viertal milieustraten en is bestuurder van Stichting De Kringloper. Saver is een zelfstandige en professionele organisatie met de hoofdvestiging in Roosendaal en telt 165 vaste medewerkers. Saver heeft de beschikking over bijna 90 operationele voertuigen. In september 2006 is Saver ISO 9001:2000 en VCA** gecertificeerd. Activiteiten Het takenpakket van Saver bestaat onder andere uit: inzameling van alle huishoudelijke afvalstoffen (rest, GFT, KGA, papier, grof, glas, kleding en herbruikbare huisraad) beheer en exploitatie milieustraten transport advies en projecten (ondersteuning van bestuurlijke en politieke besluitvorming op het gebied van afvalverwijdering en reiniging door middel van deskundig advies en correcte uitvoering) servicelijn (klachten, omwisselingen en informatie) straatreiniging kolkenreiniging gladheidbestrijding plaagdierbestrijding bedrijfsafval (in allerlei vormen) Daarnaast voert Saver, vanuit strategisch oogpunt én ter ondersteuning van de eigen ontwikkeling, tevens reparatie en onderhoud uit aan voertuigen van de eigen organisatie en van derden. Missie Saver wil als overheidsgedomineerde organisatie een meedenkende partner zijn om op een maatschappelijk verantwoorde en doelmatige wijze bij de aandeelhouders, andere overheden, het bedrijfsleven en particulieren het inzamelen, het be- en verwerken van afval en het reinigen van de openbare ruimte en bedrijfsterreinen te verzorgen. Bij de uitvoering van activiteiten op het gebied van inzameling en verwerking van afvalstromen geeft Saver de voorkeur aan een innovatieve en een milieutechnisch verantwoorde aanpak. Saver heeft de ambitie zich te ontwikkelen tot een bedrijf waaraan gemeentelijke uitvoerende taken kunnen worden overgedragen, taken waarvoor de gemeentelijke overheid verantwoordelijkheid draagt. 6 SAVER NV

7 Organogram De activiteiten van Saver vormen een goedsluitend geheel op het gebied van afval en reiniging. Al de activiteiten zijn uit oogpunt van efficiency en effectiviteit ondergebracht in verschillende afdelingen en secties. Directie Secretariaat Financiën en Automatisering Personeel en Organisatie Services Operations Projecten Verkoop Bedrijfsbureau Sectie Huishoudelijk Afval Sectie Bedrijven en Diensten Sectie Reiniging Sectie Milieustraten en Transport Sectie Onderhoud Werkplaats Magazijn 2008 SU SAVER NV 7

8 Saver in 2007 Het verzorgingsgebied van Saver ligt in West-Brabant, in de publieke sector voor de gemeenten Bergen op Zoom, Halderberge, Roosendaal, Woensdrecht en Rucphen. In deze regio wonen ruim mensen op bijna adressen. Commercieel Ook in de commerciële sector is Saver actief. In deze markt wordt circa 10% van de omzet behaald. Op het gebied van bedrijfsafval is Saver in 2007 wederom gegroeid. In 2007 verleende Saver diensten op het gebied van afvalinzameling, gladheidbestrijding en afvalmanagement aan circa bedrijven. Hiermee is het aantal klanten opnieuw uitgebreid. Saver kende in 2007 een omzetgroei van 18% ten opzichte van Er werden een aantal specifieke acties uitgevoerd, onder andere ten aanzien van Klein Gevaarlijk Afval (KGA). Daarnaast werd de productenrange uitgebreid met het opnemen van 3m 3 en 6m 3 portaalcontainers in het gamma. Hierdoor is Saver in staat om bedrijven een nog completer afval- en reinigingspakket aan te bieden. Aantal inwoners per gemeente Bergen op Zoom Halderberge Roosendaal Woensdrecht Rucphen Totaal Aantal aansluitingen per gemeente Bergen op Zoom Halderberge Roosendaal Woensdrecht Rucphen Totaal Ontwikkelingen en Projecten In 2007 heeft Saver diverse projecten geëffectueerd. Bedrijfsverplaatsing In 2006 heeft Saver op het industrieterrein Borchwerf op de kruising Borchwerf/Stepvelden, nabij de rijksweg A17 te Roosendaal, een terrein aangekocht. Op het aangekochte terrein vindt hoofdzakelijk nieuwbouw plaats. Het gaat daarbij om een kantoorpand met kantoorruimten, kantine, keuken, was- en kleedgelegenheden en een kelder die dienst zal doen als archiefruimte. Tevens is een werkplaats voorzien en wordt een tank- en wasplaats voor vrachtwagens (en containers) gerealiseerd. Verder wordt een overdekte sorteerhal met stortbordes, een bewerkingshal en diverse stallingen ten behoeve van de voertuigen gebouwd. Ook worden een zoutloods en een KGA-depot (Klein Gevaarlijk Afval) gerealiseerd. Daarnaast wordt een Kringloopcentrum gebouwd dat Saver zal verhuren aan Stichting De Kringloper. Het gaat daarbij om een verkoopruimte, een werkplaats, een arbeidstrainingscentrum en het Regionale Sorteer Centrum voor wit- en bruingoed. Het jaar 2007 heeft voornamelijk in het teken gestaan van de voorbereidende werkzaamheden in het kader van de nieuwbouwplannen. De start van de bouwwerkzaamheden is voorzien in de zomer van 2008 en de oplevering in de zomer van Hiernaast treft u een art impressie van de nieuwbouwplannen. 8 SAVER IN 2007

9 Nieuwe milieustraat Borchwerf De milieustraat Halderberge is op 1 november 2007 opgeheven en vond elders in de gemeente een tijdelijk onderkomen ter overbrugging tot de opening van de nieuwe milieustraat. De oorspronkelijke milieustraat diende plaats te maken voor een nieuwbouwproject. De gemeenten Halderberge en Roosendaal hebben gezamenlijk besloten de milieustraten in beide gemeenten samen te voegen tot één moderne milieustraat op industrieterrein Borchwerf II. De verwachting is dat medio 2008 de nieuwe milieustraat in gebruik zal worden genomen. Kunststofinzameling Halderberge Saver had in mei 2007 in de gemeente Halderberge de landelijke primeur met betrekking tot de inzameling van kunststofflessen en -flacons. De inzameling is tot op heden succesvol verlopen en het ingezameld tonnage was boven verwachting positief. Dankzij deze pilot is Saver diverse keren in de regionale én landelijke pers onder de aandacht gebracht. Ondergrondse containers In navolging van de gemeente Bergen op Zoom is in 2007 ook in de gemeente Roosendaal gestart met het plaatsen van ondergrondse verzamelcontainers bij hoogbouwlocaties in de gemeente. In 2007 zijn 65 containers operationeel opgeleverd. Deze containers dragen bij aan een mindere vervuiling in het openbaar gebied en bieden betere arbeidsomstandigheden voor de medewerkers van Saver. De gemonteerde toegangscontrole biedt de gemeenten tevens de mogelijkheid om over nauwkeurige gegevens van het aangeboden afval bij hoogbouwlocaties te kunnen beschikken. Ook in de gemeente Woensdrecht is in 2007 de eerste ondergrondse container in gebruik genomen SU SAVER IN

10 Klanttevredenheidsonderzoek In het voorjaar van 2007 heeft Saver een klanttevredenheids- en imago-onderzoek laten uitvoeren onder burgers (en bedrijven) in het Savergebied. Uit dit onderzoek is gebleken dat de wijze waarop Saver producten en diensten levert, door de burgers wordt beoordeeld met een gemiddeld rapportcijfer van 7,9. Saver is trots op dit resultaat, waaruit de waardering van onze klanten blijkt. Miljoenste bezoeker milieustraat In 2007 mocht Saver de miljoenste bezoeker sinds de invoering van de Saverpas op de milieustraten ontvangen. Open dag Op 22 september 2007 heeft Saver een open dag georganiseerd in het kader van 100 jaar NVRD (branchevereniging voor afval- en reinigingsmanagement). Het thema van deze dag - professionals op weg naar een schone toekomst - is door het Saverpersoneel op een uitstekende manier uitgedragen. In totaal zijn er circa 700 bezoekers uit de regio ontvangen. De bezoekers werden onder andere in de gelegenheid gesteld nader kennis te maken met Saver en zijn unieke wagenpark. Bladkorven In 2007 is de bladzuiger in meerdere Savergemeenten actief geweest met het ledigen van bladkorven. Om deze bladkorven zonder te veel logistieke bewegingen te legen heeft Saver in 2006 een speciale container laten ontwikkelen. Deze container lijkt op een soort reuzenstofzuiger die de bladkorven op een snelle en efficiënte manier kan ledigen. Chip (mini-container) In 2007 is de proef met het registreren van het aanbod minicontainers door middel van chips in minicontainers in de kern Halsteren van de gemeente Bergen op Zoom afgerond. Een dergelijke wijze van registreren is uniek in Nederland en dit systeem kan in de toekomst gebruikt worden om zogenaamde diftarsystemen in te voeren. Dit wil zeggen dat iemand betaalt in functie van de soort en de hoeveelheid afval die wordt aangeboden; de vervuiler betaalt. Sorteerproeven Voor de gemeenten Roosendaal en Rucphen zijn in 2007 sorteerproeven uitgevoerd. Daarnaast is in samenwerking met Bureau Milieu en Werk te Tilburg een sorteerpref uitgevoerd in de gemeente Moerdijk. Met de uitvoering van een sorteerproef wordt het mogelijk om de samenstelling van het huishoudelijk restafval in kaart te brengen. Afhankelijk van de resultaten kunnen acties worden opgezet om bijvoorbeeld het scheidingsgedrag van de burger positief te beïnvloeden. Het meest nauwkeurige beeld van de samenstelling van het huishoudelijk restafval wordt verkregen door al het vrijkomende afval te sorteren. Omdat dit ondoenlijk is, wordt een steekproef genomen welke representatief is voor al het afval in de betreffende gemeente. Deze methodiek sluit aan bij een door het RIVM (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu) ontwikkelde steekproef. Automatisering In 2007 heeft Saver zijn software BAS (BedrijfsAdministratie Saver) verder ontwikkeld. De operationele planning, de offertes, de opdrachtbonnen, de factuuropvolging en de incassodossiers verlopen door middel van deze software. Het grote voordeel is dat de gegevens direct te raadplegen zijn door de bevoegde personen. Voor het beheer van de voertuigen is een sleutelkast geplaatst die eveneens met bovenstaande software communiceert. Een organisatiebreed project is de invoering van het zogenaamde Document Managent Systeem (DMS). De relevante post zal worden gescand en per mail naar de diverse personen en/of afdelingen worden verzonden. Daarmee ligt deze post ook direct in een digitaal archief vast. Hiermee wordt papier- en kopieerwerk beperkt en de doorloopsnelheid bevorderd. Het ligt in de verwachting zo ook de inkomende facturen te gaan afhandelen. Het jaar 2007 heeft in het teken gestaan van de voorbereidingen met betrekking tot de invoering van dit systeem. In 2007 hebben tevens de voorbereidingen plaatsgevonden met betrekking tot de lancering van de vernieuwde interactieve Saver-website in SAVER IN 2007

11 Voertuigen en techniek In 2007 is door Saver, uniek voor Nederland, een lichte motorscooter aangekocht waarmee het mogelijk wordt om op verhardingen hondenpoep te verwijderen. In de tweede helft van 2007 is de hondenpoepscooter geïntroduceerd in de gemeente Bergen op Zoom. De machine is zowel in de gemeente Bergen op Zoom als in de gemeente Roosendaal in het straatbeeld te zien. Type Inzamelvoertuigen Voertuigen voor het inzamelen en transporteren van containers Reinigingsvoertuigen Overige Totaal Duurzaam ondernemen Duurzaam ondernemen is een speerpunt in de bedrijfsvoering van Saver. Het milieu in zijn algemeenheid en de uitstoot van dieselmotoren in het bijzonder staan de laatste tijd volop in de schijnwerpers. Ook Saver wordt hiermee geconfronteerd en neemt zijn maatregelen. Saver wil daarbij maximaal investeren in milieu en veiligheid en wil bovendien als een voorbeeld in de regio fungeren. Bij de aanschaf van nieuwe voertuigen wordt gekeken naar de laatste stand der techniek. Zo is in 2007 een groot deel van het wagenpark uitgevoerd met roetfilters en heeft Saver bij truckleverancier Scania een aantal dieselvoertuigen aangekocht met de strengste emissienorm; de EURO 5 milieunorm met EEV (Enhanced Environmentally friendly Vehicle). De uitstoot van deze dieselmotor is hetzelfde als bij een voertuig dat voorzien is van een aardgasmotor. Ook bij de geplande bouwwerkzaamheden van Saver op de locatie Stepvelden 8 te Roosendaal staat duurzaam ondernemen centraal. Zo wordt warmte en koude opslag in de grond toegepast en wordt het vrijgekomen betonpuin hergebruikt. Ook wordt hemelwateropvang toegepast, primair ten behoeve van veegmachines en kolkenzuigers die water nodig hebben om optimaal te kunnen opereren, maar ook voor het wassen van de voertuigen. Daarnaast worden, daar waar mogelijk, hoogfrequente lichtarmaturen voorzien van aanwezigheidsdetectie en daglichtregeling. De samenwerking met Kringloper werd in 2007 ook verder geïntensiveerd, zodat hergebruik van huisraad in het inzamelgebied van Saver nog meer wordt gestimuleerd en ook gerealiseerd. SAVER IN

12 Afvalscheiding In 2007 is ruim ton huishoudelijk afval ingezameld; dit is 1,8% meer dan in De ingezamelde tonnages huishoudelijk afval in de Savergemeenten Bergen op Zoom, Halderberge, Roosendaal en Woensdrecht zijn qua samenstelling nagenoeg gelijk gebleven als in De samenstelling van het huishoudelijk afval in 2007 is schematisch weergegeven in de onderstaande afbeelding. De categorie overig afval bestaat bijvoorbeeld uit grofvuil, puin en klein gevaarlijk afval (KGA). Hoeveelheden huishoudelijk afval (tonnage) Restafval GFT afval Oud papier en karton Glas Textiel Overig afval Totaal Textiel 1% Glas 4% Overig afval 7% Oud papier en karton 15% Restafval 51% Overig afval Textiel Glas Oud papier en karton GFT afval Restafval GFT afval 22% SAVER IN 2007

13 Kwaliteit, Arbo en Milieu (KAM) Kwaliteit en veiligheid Tijdens de audit door KIWA in de zomer van 2007 is een aantal kleine verbeterpunten naar voren gekomen die van belang waren voor het behouden van het VCA**-certificaat. Deze verbeterpunten zijn opgevolgd, waarmee Saver verzekerd bleef van het certificaat. Met betrekking tot ISO 9001:2000 waren er enkele aandachtspunten, die niet direct aanpassing behoefden maar in 2008 opnieuw worden beoordeeld tijdens de audit. In 2007 zijn vanuit VCA** maatregelen genomen met betrekking tot het tegengaan van legionellabesmetting. Maandelijks verzorgt de sectie Onderhoud het doorspoelen van alle watertappunten op alle Saverlocaties. Daarnaast wordt jaarlijks door een extern bureau een monstername genomen. In 2007 zijn geen besmettingen geconstateerd. Ongevallen en incidenten In 2007 is het aantal ongevallen en incidenten ten opzichte van 2006 gedaald van 28 naar 20. De meest voorkomende ongevallen en incidenten waren te wijten aan val-, struikel-, prik- en snij-incidenten en beknelling. Van de ongevallen en incidenten heeft 40% niet geleid tot verzuim en 40% tot een verzuimduur korter dan één dag. In 5% van de gevallen heeft dit geleid tot een verzuimduur tot 14 dagen en 15% van de gevallen had een verzuimduur tot gevolg van meer dan 14 dagen. Milieu Vergunning In het kader van de nieuwbouwplannen op het terrein aan de Stepvelden zijn naast een bouwvergunning tevens vergunningstrajecten gestart inzake de Wet milieubeheer en de Wet verontreiniging oppervlaktewateren. Ook voor de nieuwe milieustraat Borchwerf zijn vergunningstrajecten gestart inzake de bouwvergunning, de Wet milieubeheer en de Wet verontreiniging oppervlaktewateren. In de zomer van 2008 is de milieuvergunning voor de milieustraat Rucphen 10 jaar oud, waardoor deze gereviseerd moet worden. Om de nieuwe vergunning te verkrijgen vóór het vervallen van de huidige, is medio 2007 gestart met het in kaart brengen van aan te vragen aspecten. Hierin worden geen noemenswaardige problemen verwacht; e.e.a. wordt in goed overleg met de Provincie Noord-Brabant en het Waterschap besproken. Controle Milieucontroles door de Regionale Milieu Dienst (RMD) hebben, net als in voorgaande jaren, uitgewezen dat de Savermedewerkers zich goed houden aan de voorschriften zoals verwoord in de milieuvergunningen per locatie. Kleine onregelmatigheden werden vaak terstond opgelost, wat meer dan eens tot een compliment van de RMD heeft geleid. Vooral de openheid van de betreffende medewerkers werd als zeer prettig ervaren SU KWALITEIT, ARBO EN MILIEU (KAM) 13

14 Sociaal Algemeen De krapte op de arbeidsmarkt in 2007 was ook bij Saver voelbaar. Het pakket arbeidsvoorwaarden, de scholing én de werksfeer hebben Saver met oog voor kwaliteit de mogelijkheid gegeven om de ontstane vacatures in te vullen. Door de mechanisatie in onze branche is Saver in staat om ook voor oudere medewerkers een aantrekkelijke werkgever te zijn. Met het aannemen van oudere medewerkers neemt Saver tevens haar verantwoordelijkheid naar de maatschappij. Saver is een gezond bedrijf! Personeelsbezetting Door de papierinzameling, de inzameling van kunststof en de inzet van de hondenpoepscooter is zowel het aantal medewerkers als het aantal fulltime equivalenten (fte s) in 2007 toegenomen. Gemiddelde personeelsbezetting in fte s (fulltime equivalenten; 1 fte = uur) in loondienst niet in loondienst in loondienst niet in loondienst Direct personeel Indirect personeel Totaal Gemiddelde personeelsbezetting in loondienst in aantal Direct personeel Indirect personeel Totaal Dienstjaren Door het werven van nieuw personeel én het feit dat een aantal medewerkers (vervroegd) gepensioneerd is, is het gemiddeld aantal dienstjaren in 2007 afgenomen ten opzichte van de voorgaande jaren Dienstjaren 7,75 8,28 8, SU Leeftijdsopbouw Van de medewerkers die in 2007 bij Saver in dienst zijn gekomen, was 22% tussen de 40 en 50 jaar en 28% van de nieuwe medewerkers was ouder dan 50 jaar. Het aantal medewerkers in de leeftijdscategorie tot 25 jaar is in 2007 nagenoeg gelijk gebleven in vergelijking met Het aantal medewerkers in de leeftijdscategorie tot 35 jaar is in 2007 afgenomen en het aantal medewerkers in de leeftijdscategorieën tot 55 jaar en 55 jaar en ouder zijn licht gestegen ten opzichte van Deze toename is mede het gevolg van de mechanisatie waardoor meer ervaren en oudere chauffeurs ingezet kunnen worden. 14 SOCIAAL

15 jaar of jonger 7% 6% 12% jaar 23% 29% 28% 35% jaar 30% 30% 23% 30% 30% jaar 23% 20% 22% 55 jaar of ouder 17% 14% 14% 25% 23% 23% Gemiddelde leeftijd 41,5 40,9 39,9 20% 15% 17% % 7% 5% 0% 24 jaar of jonger jaar jaar jaar 55 jaar of ouder Ziekteverzuim Saver is trots op het in 2007 behaalde verzuimcijfer. Door een zeer actieve individuele benadering vanuit alle betrokkenen binnen Saver, wordt aan het ziekteverzuim die aandacht geschonken die bij dit onderwerp past. Mede door deze aanpak is er in 2007 een daling waar te nemen in het lang verzuim. Zowel Saver als zijn medewerkers hebben alle belang bij het voorkomen en verminderen van het ziekteverzuim. Saver is verheugd met het resultaat dat met elkaar behaald is Totaal verzuim 5,77 6,53 8,89 Lang verzuim 2,45 3,97 4,08 Kort verzuim 3,32 2,56 4,81 Gemiddelde meldingsfrequentie 1,56 1,46 2,00 Opleidingen Ook in 2007 heeft Saver een bedrijfsopleidingsplan opgesteld en uitgevoerd. Er is voornamelijk geïnvesteerd in individuele opleidingen met betrekking tot de persoonlijke ontwikkeling van de medewerkers. Daarbij valt te denken aan VCA, BHV, rijbewijzen, KGA, VIHB, persoonlijke vaardigheden en vakinhoudelijke trainingen. Tevens hebben alle leidinggevenden van Saver een training gehad in het kader van het voeren van beoordelingsgesprekken. Overzicht creëren is van groot belang om kwalitatief goed werk te leveren. Naar aanleiding hiervan heeft het personeel op kantoor het opleidingstraject gericht op efficiënt werken afgerond. Kernwoorden hierbij waren clean desk-policy, plannen van werkzaamheden, omgaan met de elektronische agenda en het respecteren van agenda s van collega s. Medewerkers van Saver ervaren de laatste jaren geleidelijk meer agressie op straat en op de milieustraat. Begin 2007 is de training Omgang met agressie en geweld afgerond. De inhoud hiervan was voornamelijk gericht op mondelinge communicatie. SOCIAAL 15

16 Werken bij Saver Ondernemingsraad In het najaar van 2006 heeft de Ondernemingsraad van Saver besloten zijn functie neer te leggen. De OR-leden waren individueel tot de conclusie gekomen dat dit besluit op dat moment het beste was voor de onderneming Saver. Op 29 maart 2007 hebben verkiezingen voor de Ondernemingsraad van Saver plaatsgevonden. Deze verkiezingen zijn georganiseerd volgens het kiesgroepenstelsel. Zo heeft iedere groep werknemers die op basis van werkzaamheden ongeveer dezelfde belangen in de organisatie heeft een vertegenwoordiging in de ondernemingsraad. De PV is altijd gezellig! In 2007 stonden de volgende onderwerpen op de agenda van de ondernemingsraad centraal: Werkkleding voor uitvoerend personeel Vakbondscontributie PAGO (Periodiek Arbeids Gezondheidkundig Onderzoek) Rookbeleid bij Saver Schoner met Saver (schoonhouden terrein) Schadevrij rijden Informatie van de OR op internet Cursussen voor de OR 2008 SU Personeelsvereniging De Volle Bak Personeelsvereniging De Volle Bak organiseert jaarlijks tal van activiteiten voor het personeel van Saver. Ook in 2007 heeft De Volle Bak, verschillende activiteiten georganiseerd, zoals: een biljartavond, bootvissen, boerengolf, een BBQ, bowlen, de jaarlijkse Sinterklaasmiddag en een bezoek aan de kerstmarkt in Antwerpen. Stichting Hulpfonds Personeel Saver In het kader van maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) heeft Saver in 2007 de voorbereidingen getroffen voor de oprichting van een Stichting Hulpfonds Personeel Saver. Het doel van deze stichting is het verlenen van hulp - financieel of in natura - aan betrokkenen die in moeilijkheden zijn geraakt of dreigen te geraken. De stichting tracht haar doel te bereiken door het toekennen van bijvoorbeeld leningen of schenkingen. Uiteraard zijn hieraan voorwaarden gebonden. Zo moet niet op een andere wijze in de hulpverlening kunnen worden voorzien en is de fiscale wetgeving van toepassing. De daadwerkelijke oprichting van de Stichting Hulpfonds Personeel Saver wordt verwacht in de loop van WERKEN BIJ SAVER

17 Midwaste Midwaste is in 2001 opgericht door overheidsgedomineerde inzamelen reinigingsbedrijven in Noord-Brabant, Gelderland, Zuid-Holland en Zeeland. Binnen het partnerschap wordt samengewerkt op de kerngebieden inkoop, commercie en afvalstoffen. Inmiddels heeft Midwaste een inzamelgebied van acht provincies en bestaat uit zeven vaste partners waaronder Saver te Roosendaal. Midwaste is in cijfers het vijfde afvalbedrijf van Nederland en binnen de inzameling van huishoudelijk afval is Midwaste de derde partij. Ook het samenwerkingsverband Midwaste kan het jaar 2007 succesvol afsluiten. De aandeelhouders Saver te Roosendaal, Irado te Schiedam, Netwerk te Dordrecht, BAT te Tilburg, ASD te s-hertogenbosch, Dar te Nijmegen en Omrin te Leeuwarden zijn eensgezind naar buiten getreden. Na de succesvolle start van de kunststofinzameling in de gemeente Halderberge volgden meerdere pilots binnen Midwaste bij de andere partners. Midwaste heeft zich de afgelopen jaren bewezen als een volwaardige gesprekspartner voor organisaties die uitvoering geven aan de producentenverantwoordelijkheid. Ook bij aanbestedingen van grote partijen kan Midwaste, vooral ten aanzien van kwaliteit, een prima alternatief zijn voor grote landelijke spelers. Commercieel werd er in 2007 succes geboekt bij een aantal grote bedrijven en instellingen. Zo werden er landelijke contracten gesloten met o.a. Cooko (kinderdagverblijven), LCC (aanneming) en Viataal. In alle gevallen gaat het hier om contracten die lopen in de gebieden van meerdere partners. Midwaste is in staat om aan bedrijven met meerdere vestigingen, ook buiten het verzorgingsgebied van de individuele partner, vergelijkbare dienstverlening aan te bieden. Zo bedient elke Midwastepartner wel een aantal klanten voor de overige deelnemers. In de verwerking werden de afvalhoeveelheden nog verder gebundeld en werden hout, glas en KWD gezamenlijk ter verwerking op de markt gezet. Dit leidt tot aanzienlijke schaalvoordelen wat terugvertaald kan worden naar een daling van de afzetkosten van de individuele partners. Midwaste transformeert zich, na aanvankelijk voornamelijk aan de inkoopkant actief te zijn geweest, nu verder als één gezicht van zeven partners naar buiten. Vooral op commercieel gebied en het afvalstoffenmanagement zijn hier duidelijke voordelen te behalen. De partners weten ook steeds meer de weg naar elkaar te vinden en vullen elkaar aan met additionele diensten die in combinatie met de eigen dienstverlening vaak uniek zijn. Denk hierbij aan transportcapaciteit, bepaalde typen inzamelvoertuigen, onkruidbestrijding, klein gevaarlijk afval, reiniging, groenactiviteiten en kolkenzuigdiensten. Dit betekent voor de partners een duidelijke stap vooruit en een efficiencyslag bij het inzetten van onder andere materieel. Uitwisseling van mensen en materieel geven een optimum in bezetting bij alle partners. MIDWASTE 17

18 Stichting De Kringloper Sinds 2004 vormt Saver het bestuur van Stichting De Kringloper. De Kringloper is een zelfstandig werkend kringloopbedrijf dat actief is in heel West-Brabant. De Kringloper houdt zich sinds 1984 bezig met het verkleinen van de afvalberg door nog bruikbare goederen een tweede kans te geven. Dit wil zeggen dat zij bruikbare goederen inzamelt en deze, na sortering en eventuele reparatie, in één van haar winkels verkoopt. Er wordt zo min mogelijk weggegooid en zo zet De Kringloper zich in voor een beter milieu en een optimaal gebruik van grondstoffen. Jaarlijks krijgen op die manier ruim ton goederen een tweede kans. Naast de warenhuizen in Etten-Leur, Roosendaal en sinds eind 2007 ook in Bergen op Zoom, beheert De Kringloper tevens het Regionaal Sorteer Centrum voor wit- en bruingoed waar alle afgedankte elektrische apparaten uit deze regio gesorteerd en eventueel gerepareerd worden. De Kringloper genereert betaald werk voor een groep mensen met vaak enige afstand tot de reguliere arbeidsmarkt. Daarbij is De Kringloper een erkend leerbedrijf op het terrein van logistiek, milieu, administratie en detailhandel. Tevens is De Kringloper een volwaardig re-integratiebedrijf (met in 2007 ruim 120 kandidaten en een uitstroompercentage van ruim 60%). Daarnaast biedt het bedrijf ruimte voor stagiaires, leerwerkplekken, werkervaringsplaatsen en mogelijkheden voor vrijwilligerswerk. Organisaties als bijvoorbeeld WVS, GGZ, SDW, Bureau Halt, CWI, UWV, Gemeenten en ROC werken met De Kringloper samen. De Kringloper telde in 2007 circa 25 vrijwilligers. In totaal zijn binnen De Kringloper meer dan 100 medewerkers actief. Jaarlijks bezoeken ruim betalende klanten de kringloopwarenhuizen van De Kringloper in de regio. De verkochte herbruikbare goederen in 2007 vertegenwoordigen een bedrag aan nieuwwaarde van ruim Q 8 miljoen. Daarbij lag de verkoopprijs in de kringloopwinkels veel lager en daarmee stimuleert De Kringloper de koopkracht van gemiddeld één op de drie West-Brabanders. In 2007 zijn door De Kringloper bij ruim huishoudens herbruikbare spullen ingezameld. Via de milieustraten zijn ruim volle containers herbruikbare goederen ingezameld. Meer informatie over De Kringloper is te vinden op Kengetallen Financieel (bedragen x e 1.000,-) Omzet Bedrijfsresultaat Netto resultaat Gemiddelde personeelsbezetting (in loondienst) (in fte) Gemiddelde personeelsbezetting (niet in loondienst) (in fte) Aantal uren gewerkt door vrijwilligers STICHTING DE KRINGLOPER

19 Colofon Tekst: Saver NV Foto s: Saver NV Ontwerp en productie: POS Factory, Roosendaal Druk: Letoprint, Roosendaal juni 2008 Saver NV Postbus BA Roosendaal Telefoon: Fax: Milieustraten Milieustraat Bergen op Zoom: Van Konijnenburgweg PL Bergen op Zoom Milieustraat Borchwerf: Rietschotten XN Oud Gastel Milieustraat Woensdrecht: Noordstraat SE Woensdrecht

20 Schoner met Saver! 2005 SU