Boek 2 Budget 2017 Secretaris: Luc Kupers Financieel Beheerder: Geert Vergaerde Voorzitter: Rudy Coddens

Transcriptie

1 OCMW Gent Aanpassing meerjarenplan en budget 2017 Boek 2 Budget 2017 Secretaris: Luc Kupers Financieel Beheerder: Geert Vergaerde Voorzitter: Rudy Coddens Nis code: Uitgave: Budget Boek 2

2 2 Budget Boek 2

3 Boek 2: Budget 2017 Inhoud Inhoudsopgave 3 Deel 1: Beleidsnota 1. Prioritaire beleidsdoelstellingen 5 2. Overig beleid (toelichting) Doelstellingenbudget (B1) 77 Deel 2: De financiële nota 1. De financiële toestand Het exploitatiebudget Rapport exploitatiebudget (B2) Toelichting exploitatiebudget Exploitatiebudget per beleidsdomein (TB1) Evolutie van het exploitatiebudget (TB2) Extra toelichting exploitatiebudget Het investeringsbudget De investeringsenveloppe (B3) Rapport transactiekredieten (B4) Gedelegeerde opdrachten voor werken, leveringen en diensten Toelichting investeringsbudget Gevolgkosten van de investeringen Transactiekredieten investeringsverrichtingen per beleidsdomein (TB3) Evolutie transactiekredieten voor investeringsverrichtingen (TB4) Overzicht verbinteniskredieten Gedetailleerd overzicht van de investeringen Het liquiditeitenbudget Rapport liquiditeitenbudget (B5) Evolutie liquiditeitenbudget (TB5) (toelichting) Budget Boek 2

4 5. Aansluiting beleidsnota bij financiële nota Toegekende subsidies Lijst met nominatief toegekende subsidies Werkings- en investeringssubsidies (toelichting) Lijst met gedelegeerde daden van beschikking 161 Bijlage 1: Filters wettelijke rapporten 162 Bijlage 2: Code actieplan met omschrijving Budget Boek 2

5 DEEL 1: BELEIDSNOTA OCMW Gent 1. Prioritaire beleidsdoelstellingen In de doelstellingennota worden de prioritaire beleidsdoelstellingen verwoord met de daaraan verbonden actieplannen, onderliggende acties en per actieplan de bijbehorende uitgaven en inkomsten. Het moet net als de strategische nota van het MJP beantwoorden aan volgende 3 vragen: Wat willen we bereiken?, Wat gaan we daarvoor doen?, Wat zijn de financiële gevolgen?". Rapporten: Doelstellingennota 5 Budget Boek 2

6 Toelichting Hieronder kunt u de doelstellingennota bij de budget 2017 raadplegen. Enkel de prioritaire beleidsdoelstellingen zijn opgenomen in dit wettelijk rapport. Prioritair beleid betekent niet dat deze doelstellingen belangrijker zijn, maar wel dat er meer in detail gerapporteerd wordt over deze doelstellingen. De niet-prioritaire doelstellingen kunnen geraadpleegd worden in de toelichting van het budget. In de overige wettelijke rapporten met financiële gegevens zijn dit de cijfers van overig beleid. In de wettelijke doelstellingennota wordt de terminologie gebruikt zoals die in het decreet van de beleids- en beheerscyclus geformuleerd is: beleidsdoelstellingen, actieplannen en acties. Deze verschilt van de terminologie die intern in de organisaties gebruikt wordt, respectievelijk strategische doelstellingen, (project)operationele doelstellingen en activiteiten en projecten. Het verschil met het meerjarenplan is dat dit rapport de doelstellingen en actieplannen concretiseert met de acties die ondernomen worden in Belangrijk bij de interpretatie van de acties is dat dit vernieuwende projecten kunnen zijn, maar ook de kerntaken van de diensten kunnen zijn. De reguliere werking wordt immers mee in de doelstellingen opgenomen. In de aanpassing van het meerjarenplan vinden jullie een overzicht van de acties (activiteiten en projecten) per dienst. Om de doelstellingen van OCMW te kunnen plaatsen in de strategie van Groep Gent wordt de nummering van de volledige lijst van strategische doelstellingen gebruikt. Bvb: 1.3., 1 verwijst naar hoofdstrategische doelstelling 1 over sociale stijging, 3 verwijst specifieker naar de strategische doelstelling over zelfredzaamheid. De beleidsnota geeft een beschrijving van de beleidsdoelstellingen uit het meerjarenplan die in het lopende financiële boekjaar aan bod zullen komen, met de bijhorende financiële vertaling. De nota verwoordt het beleid dat het bestuur zal voeren en concretiseert de beleidsdoelstellingen, door acties toe te voegen aan de actieplannen. De realisatie van de acties wordt opgenomen in de doelstellingenrealisatie. In het meerjarenplan is er een toelichting voorzien bij de beleidsdoelstellingen en de actieplannen om te kaderen waar de organisatie tijdens deze legislatuur op zal inzetten, zodanig dat duidelijk is waar de accenten gelegd worden en waarvoor er extra middelen voorzien worden. 6 Budget Boek 2

7 De voorziene middelen voor Digipolis voor ICT - ontwikkelingen worden niet gekoppeld aan de inhoudelijke doelstellingen van de desbetreffende projecten, maar aan één doelstelling rond performante ICT omgeving. OCMW Gent blijft samen met Digipolis verder inzetten op een duidelijke projectrapportering zodat de financiële gevolgen van de IT projecten correcter en duidelijker weergegeven kunnen worden. 7 Budget Boek 2

8 Beleidsdoelstelling 1.1. We voorkomen en bestrijden armoede, en in het bijzonder de kinder-, de generatie- en nieuwe armoede, via een gerichte inzet van lokale sociale beleidsinstrumenten. Indicatoren Aandeel (%) geboortes in kansarme gezinnen Procentueel aandeel kinderen geboren in kansarme gezinnen. Bron: lokale statistieken. Beginwaarde: 20,3% in 2012 Streefwaarde/ Tendens Geen stijging 20.3 % Risicowaarde/ Referentiewaarde Aandeel gerechtigden maatschappelijke integratie en maatschappelijke hulp (excl. Medische hulp) per 1000 inwoners Bron: OCMW Gent Beginwaarde: 20 in 2013 (nulmeting). Geen stijging ten aanzien van het Vlaams gemiddelde 20 Aandeel huishoudens met betalingsmoeilijkheden Aandeel van de Gentenaars dat leeft in een huishouden met achterstallige betaling(en) voor huishuur/afbetaling van de woning, electriciteit/water/gas/stookolie, aankopen op afbetaling of gezondheidsuitgaven, wegens financiële redenen, tijdens het afgelopen jaar. Bron: Stadsmonitor Beginwaarde: 14,5% in 2011 Geen stijging ten aanzien van het Vlaams gemiddelde 14.5 % Aandeel personen met overmatige schuldenlast ten opzichte van het totaal aantal inwoners van 18 jaar en ouder Aantal Gentenaren van 18 jaar en ouder (in %) met overmatige schuldenlast. Bron: Stadsmonitor Beginwaarde: 3,8% in 2010 (nulmeting) Geen stijging ten aanzien van het Vlaams gemiddelde 3.5 % Aandeel personen met voorkeursregeling toegekend in de ziekteverzekering Bron: RIZIV-sector 28 (federaal), Lokale Statistieken Beginwaarde: 16,4% in 2013 (nulmeting) Interdecielafstand tussen het eerste (laagste) en het vijfde (mediane) inkomensdeciel Een stijging tot 16.5 % wanneer de automatische rechtentoekenning bestaat Daling De aangiften worden geklasseerd in stijgende volgorde van totale netto belastbaar inkomen. Aan het laagste deciel wordt het nummer 1 toegekend. Deciel 5 komt overeen met het mediaaninkomen. We meten het verschil tussen het laagste inkomen van een verzameling inkomens en het mediaaninkomen. Bron: Algemene Directie Statistiek (ADS) Beginwaarde: in 2010 In november verspreidt ADS de meest recente cijfers: in jaar t is de meest recente statistiek van het inkomen van t-2. Actieplan 1 OD00012 Verhogen van het aantal Gentse OCMW-gerechtigden die beschikken over een menswaardig budget voor het dagelijks leven, met voorrang voor ouders. Organiseren interne werking Centrale administratie Verzekeren van administratieve uitvoering van de beslissingen en subsidiëring steunverlening Verstrekken van decentrale financiële hulpverlening 8 Budget Boek 2

9 Maatregelen menswaardig budget Om aan armoedebestrijding te doen, moeten er in de allereerste plaats voldoende bestaansmiddelen voorzien worden. In 2016 heeft OCMW Gent de aanvullende financiële hulp hervormd naar een systeem dat berekent welk bedrag een cliënt nodig heeft om menswaardig te kunnen leven. Dit systeem is gebaseerd op wetenschappelijk uitgewerkte budgetstandaarden. Er is daarbij rekening gehouden met een spanningsveld ten aanzien van de minimum nettolonen. Om kinderarmoede te bestrijden, is er een kleiner spanningsveld bij ouders. In de loop van 2016 is bij een tussentijdse evaluatie het uitgewerkt systeem nog verder geoptimaliseerd. In 2017 start de Sociale Dienst met een evaluatie van de herziening en worden de resultaten onderzocht. Dan wordt bekeken in hoeverre de Aanvullende Financiële Hulp de financieel kwetsbare Gentse burger ondersteunt in het participeren aan de samenleving. De Sociale Dienst zet in om nog betere instrumenten en handvaten te ontwikkelen voor de maatschappelijk werkers om het recht op alle vormen van financiële hulpverlening van OCMW Gent maximaal toe te kennen. Er is immers vastgesteld dat niet altijd alle vormen van financiële steun gebruikt worden en er zijn ook regelmatig nieuwe medewerkers die nog niet alle mogelijkheden van de hulpverlening kennen. Groei van sociale dossiers OCMW Gent houdt rekening met een gestage stijging van het aantal sociale dossiers in 2017, rekening houdend met de instroom van vluchtelingen, veranderingen op vlak van werkloosheidsreglementering, en vervangingsinkomsten die niet geïndexeerd zijn 1, enzovoort. Dit wordt gebaseerd op onder andere de evolutie van de stijging van dossiers. Op 31 december 2015 is het aantal sociale dossiers begeleid in de welzijnsbureaus, vreemdelingen en thuislozen gestegen met 7% in vergelijking met eind Op 31/08/2016 is het aantal sociale dossiers alweer met 2% gestegen in vergelijking met eind Wanneer enkel naar het aantal rechthebbenden op RMI en RMH 2 gekeken wordt, is de evolutie gelijkaardig. Concreet houdt OCMW Gent ook rekening met specifieke doelgroepen. OCMW Gent verwacht voor 2017 nog een stijging van erkende vluchtelingen. Er is een netto toename 3 van 397 gerechtigden geraamd in Indien de tendens in de loop van 2017 verder gaat, dan wordt nog een netto aangroei van 364 gerechtigden verwacht. De steun voor deze doelgroep is 100% gesubsidieerd. Er wordt 10% extra subsidie gegeven per cliënt voor de begeleidingskost. De inkomensvervangende tegemoetkoming voor personen met een handicap en de inschakelingsuitkering voor alleenstaande ouder dan 21 jaar komen onder het leefloon te vallen sinds In mei 2016 indexeerde de federale overheid immers de leeflonen, maar niet de andere uitkeringen. Er wordt rekening gehouden met een verhoogde instroom hierdoor. 1 Tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden en personen met een handicap, inschakelingsuitkering 2 Recht op maatschappelijke integratie of hulp (exclusief medische kosten) 3 Instroom min de uitstroom. 9 Budget Boek 2

10 De stijging van dossiers vertaalt zich niet in een stijging van het budget voor de steun. De stijging van de instroom van vluchtelingen was in 2016 immers kleiner dan gepland, waardoor er een overschot zal zijn op de gebudgetteerde steun. Het voorziene budget voor steun in 2017 zal daarom hetzelfde zijn, zoals voorzien was in Er is nood aan begeleiding wanneer er meer cliënten zijn. Er worden 13 extra (hoofd)maatschappelijk werkers gepland om gelijkwaardige dienstverlening te kunnen verzekeren. Vanaf november 2016 (en met terugwerkende kracht van mei 2016), zijn de OCMW s verplicht om voor elke nieuwe cliënt een GPMI 4 op te maken. Hiervoor ontvangt de organisatie extra subsidies (10% van het leefloon gedurende een jaar), maar de maatschappelijk werkers hebben hierdoor ook meer administratief werk. De Sociale Dienst kiest er voor om het GPMI als een zinvol instrument in te schakelen en vernieuwt de eigen werkwijze rond het gebruik van het GPMI. Er wordt extra ruimte gemaakt om methodisch te werken rond het GPMI, zo kan de verplichting als een opportuniteit benut worden voor de begeleiding van cliënten. Hiervoor worden in een eerste proeffase 5 extra maatschappelijk werkers en 0,5 hoofdmaatschappelijk werker aangeworven om de gemiddelde dossierlast te doen dalen. De daling van de dossierlast is voorlopig niet spectaculair en biedt weinig extra ruimte. Volgend jaar wordt er wel een evaluatie gedaan van de piloot om te kijken in welke mate er voldoende meerwaarde gecreëerd wordt met de bijkomende ingezette personeelsmiddelen. OCMW Gent voorziet ook verder budget om een opleidingsperiode te kunnen voorzien voor nieuwe maatschappelijk werkers. Budget 2017 Exploitatie Investeringen Liquiditeiten Uitgaven Ontvangsten Uitgaven 0 Uitgaven Actieplan 2 OD00013 Verhogen van de toegang tot sociale rechten op de 6 levensdomeinen voor kwetsbare groepen. Uitbouwen van een geïntegreerd armoedebeleid Organiseren interne werking Gezondheidszorg Aanbieden van maatschappelijke dienstverlening aan Gentse burgers die omwille van medische problemen in financiële moeilijkheden komen 4 Geïndividualiseerd project voor maatschappelijke integratie. 10 Budget Boek 2

11 Organiseren interne werking Energiecel Begeleiden van cliënten in kader van de Lokale adviescommissie (LAC) Opnemen en onderzoeken van aanvragen Federale Verwarmingstoelage Aanbieden van een platform voor de participatie van de klant Sociale Dienstverlening Voeren van de administratie vrijetijdsparticipatie voor derden Herverdelen voedseloverschotten De focus blijft liggen op een actieve rechtenbenadering, waarbij rechten maximaal automatisch toegekend worden en rechthebbenden actief opgespoord en ondersteund worden bij het uitputten van hun sociale rechten. Er worden prioritair verder acties uitgewerkt voor het plan actieve rechtenbenadering, bijvoorbeeld door actief in te zetten op het recht op kinderbijslag en de rechten op onze interne vormen van aanvullende financiële hulp voor onze cliënten. De eigen maatschappelijk werkers moeten proactiever te werk kunnen gaan en voldoende bijscholing en informatie hebben om cliënten beter hun rechten te laten uitputten. OCMW onderzoekt ook in welke mate zij zelf meer voorschotten kunnen geven voor kinderbijslag. Deze acties kunnen als extra middel bijdragen in de strijd tegen kinderarmoede. In welzijnsbureau Gent Zuid leidt een rechten-maatschappelijk werker cliënten (fase 1) en andere wijkbewoners (fase 2) toe die hun rechten onvoldoende uitputten. Er wordt onderzocht welke methodieken van toeleiding meest efficiënt onderbescherming tegengaan. Er is een visie ontwikkeld over de verbetering van de dienstverlening en hoe cliënten optimaal kunnen participeren aan het beleid. Deze wordt geïmplementeerd in Samen met het departement Samenleven, Welzijn en Gezondheid wordt de gelijke kansen methodiek geïmplementeerd die de aandacht voor gelijke kansen en armoedebestrijding moet versterken. De diensten volgen in 2017 ook verder de acties 5 op uit het groeiactieplan en leggen de focus en prioriteit op acties rond de thema s wonen, sociale relaties en vrije tijd. Het groeiactieplan (werken en activering, leren, gezondheid) wordt ook al voorbereid. Binnen het kader van het armoedebeleidsplan werkt de staf van de Sociale Dienst aan het uitwerken van alternatieve woonvormen. OCMW Gent heeft in 2016 een innovatief project ingediend bij de Provincie Oost-Vlaanderen voor subsidies. Het project wenst wachtgronden te activeren met verplaatsbare wooneenheden. Zo kunnen doelgroeppersonen beroep doen op een woning wanneer zij een tijdelijke woonbehoefte hebben die ze wegens financiële beperkingen zelf tijdelijk niet kunnen oplossen. Het project is nog niet goedgekeurd door de 5 Zie groeiactieplan voor verdere details. 11 Budget Boek 2

12 Provincie, maar in afwachting van goedkeuring voorziet OCMW Gent wel al de nodige middelen om fase 1 van het project uit te voeren. Er wordt ook budget voorzien om onderdak te organiseren voor dakloze gezinnen, die nu noodgedwongen enkel (occasioneel) op de nachtopvang beroep kunnen doen. Budget 2017 Exploitatie Investeringen Liquiditeiten Uitgaven Ontvangsten Uitgaven 0 Uitgaven 0 Actieplan 3 OD00014 Verhogen van de veerkracht van kwetsbare kinderen in kinderarmoede door samen met partners in te zetten op versterking van verschillende beschermende factoren voor ouders, kinderen, het gezin en de omgeving. Aanbieden van een vakantiewerking met bijzondere focus op hulpverlening en maatschappelijke integratie Opvolgen, uitvoeren en coördineren van het actieplan ter bestrijding van kinderarmoede OCMW Gent voert verder de regie rond kinderarmoede en is ook verantwoordelijk om zelf concrete acties uit te voeren, zoals de bevordering van het schoolgaan van kleuters, integrale gezinsbegeleiding en andere acties. Een aantal partners die mee de acties uit het groeiactieplan kinderarmoede uitvoeren worden verder financieel ondersteund (bvb. Jong Gent In Actie, Uilenspel, Kompanjon, vzw Jong, inloopteam Reddy Teddy, vzw Lejo,..). De acties uit het groeiactieplan worden verder opgevolgd en geëvalueerd, met focus op de prioritaire acties. Het groeiactieplan van wordt ook voor kinderarmoede al voorbereid. De organisatie profileert zich ook verder als helpdesk, expertisecentrum en verbindingspartner tussen organisaties. Hiervoor is onder andere een expertisetekst geschreven rond het omgaan met kinderen in armoede en kinderen met hulpverleningsnoden. Deze tekst wordt vertaald naar bruikbare instrumenten en die worden verspreid naar minimaal twee organisaties uit andere sectoren die hier meest baat bij hebben. In de vakantiewerking zet OCMW Gent niet alleen rechtstreeks in op de te begeleiden kinderen, maar ook op de maatschappelijke integratie van de kwetsbare kandidaat animatoren. Er wordt meer ondersteuning voor hen voorzien op de werkvloer via groepsverantwoordelijken. Deze zullen een monitorencontract krijgen. 12 Budget Boek 2

13 In december 2013 schreef staatssecretaris voor Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding, een projectoproep uit onder de titel Kinderen eerst. Bedoeling was om lokale overlegplatformen voor scholen, kinderdagverblijven en armoedeverenigingen uit de buurt op te richten ter preventie en opsporing van kinderarmoede. Het project werd goedgekeurd op de Raad voor Maatschappelijk Welzijn van 10 juni en is al enige tijd opgestart. Door het uitwerken en versterken van zinvolle acties vanuit het project Kinderen Eerst wordt de samenwerking, het bouwen van bruggen en het wegwerken van drempels tussen welzijn, onderwijs en andere sectoren hopelijk versterkt. De functie voor psychologe die projectmatig ingezet werd voor Kinderen Eerst wordt vanaf nu regulier ingezet voor de verderzetting en uitbreiding van Kinderen Eerst met het oog op structurele kinderarmoedebestrijding. De Vlaamse subsidie kinderarmoedebestrijding is sinds 2016 geïntegreerd in het Gemeentefonds en gaat in eerste instantie naar Stad Gent. De Stad zal dit bedrag doorstorten aan OCMW via een verhoging van de gemeentelijke bijdrage. De opbrengst verschuift daarom van de activiteit (ACB1213) bestrijding kinderarmoede naar de activiteit (Z1110) Overdrachten tussen lokale besturen en is daarom niet financieel vertaald bij deze operationele doelstelling. Budget 2017 Exploitatie Investeringen Liquiditeiten Uitgaven Ontvangsten Uitgaven 0 Uitgaven 0 6 Besluit 2014_RMW_ Budget Boek 2

14 Beleidsdoelstelling 1.3. We verhogen de zelfredzaamheid van burgers en hun recht op gelijke kansen en volwaardig burgerschap, startend vanuit een emancipatorisch onderwijs en rekening houdend met ieders mogelijkheden. Indicatoren Streefwaarde/ Tendens Risicowaarde/ Referentiewaarde Aandeel van hernieuwde cliënten die meer dan 2 jaar uit steun RMI/RMH (excl. medische hulp) zijn Stijging 24 % Het aandeel van de hernieuwde steungerechten die pas na 2 jaar nadat ze uit hun problematiek zijn weggekomen opnieuw met een problematiek moeten aankloppen bij OCMW of CAW. We nemen 2 jaar als referentiewaarde. wanneer iemand 2 jaar uit steun blijft, is deze persoon meer zelfredzaam. Bron: OCMW Gent Beginwaarde: 24% in 2013 Schoolse vertraging in het eerste jaar van de tweede graad van het beroeps secundair onderwijs Daling 73.2 % Aandeel (%) van de leerlingen met schoolse vertraging in het eerste jaar van de tweede graad BSO. Bron: Stadsmonitor Beginwaarde: 73,2% in schooljaar (nulmeting) Schoolse vertraging in het lager onderwijs (4e jaar) Bron: Gent in Cijfers en stadsmonitor Beginwaarde: 28,9% voor schooljaar (nulmeting) Daling 28.9 % Actieplan 1 OD00016 Verhogen van het aantal cliënten dat mogelijkheden krijgt om hun competenties te versterken, om zo de voor hen hoogst haalbare trap van zelfstandig beheer van de eigen financiële middelen te bereiken. Aanbieden van juridische schuldhulpverlening en aansturen van kwaliteitsvolle budget- en schuldhulpverlening Geven van advies en ondersteuning aan cliënten en professionelen in kader van energie en rationeel energieverbruik om de woonkwaliteit te verbeteren In 2017 wordt ingezet op het bepalen van realistische doelen en perspectieven in de schuldhulpverlening om de zelfredzaamheid van de cliënt te verhogen en de draagkracht van de hulpverlener te versterken. Er wordt ook onderzocht of er niet meer kan ingezet worden op groepswerking om het beheer van eigen middelen te versterken. De juridische dienst verhoogt op zijn beurt verder de kwaliteit van de budget- en schuldhulpverlening via zijn helpdeskfunctie, de werkgroep schuldhulpverlening, de overleggroep zachte specialisten en casebesprekingen. De werkgroep analyseert samen met hoofdmaatschappelijk werkers een methodiek hoe expertise bij zachte specialisten, tools en het aanbod aan groepswerking aan cliënten en intervisie aan maatschappelijk werkers meer kunnen benut worden. 14 Budget Boek 2

15 Budget 2017 Exploitatie Investeringen Liquiditeiten Uitgaven Ontvangsten Uitgaven 0 Uitgaven 0 Actieplan 2 OD00019 Verhogen van het aantal cliënten om de voor hen hoogst haalbare trap op de activeringsladder bereiken, door middel van een aangepast traject en met oog voor duurzaam verworven attitudes en competenties. Organiseren interne werking Opleidings- en tewerkstellingscentrum Realiseren van tewerkstellingsbegeleiding bij de eigen sociaal tewerkgestelden Realiseren van arbeidsbegeleiding bij cliënten Organiseren interne werking Emancipatorische Werking Aanbieden van individuele trajecten met het oog op sociale activering Aanbieden van empowerend groepswerk Beheren Campus UCO Organiseren en vestigen van de emancipatorische werking op de UCO-site In 2017 voert de Vlaamse minister van Werk Muyters een hervorming door met gevolgen voor de sociale tewerkstelling artikel 60. De volledige impact van de reorganisatie is nog niet gekend, de diensten zijn echter wel al gestart met enkele voorbereidingen die de organisatie kunnen helpen om sneller te kunnen inspelen op de gewijzigde context. De diensten Opleidings- en tewerkstellingscentrum en Emancipatorische werking zullen zich moeten herorganiseren naar gelang de gewijzigde context. Om de continuïteit en het gestegen aantal opdrachten in activering te kunnen blijven verzekeren, wordt het tijdelijk halftijds diensthoofd sociale activering 7 vervangen door een voltijdse functie. 7 Emancipatorische werking 15 Budget Boek 2

16 Vandaag kunnen cliënten in de Emancipatorische werking zich engageren in één van de 5 groepswerkingen: Basiswerking Ledeberg Centrum, Perfect is saai, Opnieuw je eigen centen beheren, Extra Time en Sociale gidsen. Het doel van deze groepswerkingen is de meest kwetsbare cliënten versterken in hun basiscompetenties en hun activeren naar een betekenisvolle plaats in de samenleving en waar mogelijk naar arbeid. In 2016 is de Emancipatorische werking alvast gestart met het herdefiniëren van hun groepswerking zodat er meer toeleiding mogelijk is vanuit het wijkwerk en Opleidings- en tewerkstellingscentrum. Dit om tegemoet te komen aan de vragen vanuit het wijkwerk, maar ook als voorbereiding op de hervorming artikel 60. In 2017 zal dit plan geïmplementeerd en geëvalueerd worden. De dienst hoopt beter ondersteunend te kunnen werken, ruimer in te zetten op de levensdomeinen, flexibelere instroom te realiseren en de doelgroep optimaal te bereiken. Er wordt al ingezet op bijkomende acties om doorstroming te verbeteren naar de arbeidsmarkt. OCMW Gent probeert ook bij haar eigen werkinitiatieven meer oog te hebben voor doorstroom. De leerwerkplekken gaan in 2017 bijvoorbeeld alvast in gesprek met de private arbeidsmarkt om te leren hoe de eigen werkervaringsprojecten beter afgestemd kunnen worden op de noden en wensen van de arbeidsmarkt. Er zal ook gewerkt worden met in- en uitstroomprofielen. Individueel worden gediversifieerde groeitrajecten voor doelgroepmedewerkers uitgewerkt. De taakverdeling binnen de leerwerkplekken wordt herbekeken. Het is immers van belang dat de technisch instructeurs voldoende tijd te beschikking hebben om met hun opleidingstaak bezig te zijn. In het opleidings-en tewerkstellingscentrum zullen we wegens 45% langere begeleidingstijd en meer mutaties investeren in 9.5 extra trajectbegeleiders. Omdat de administratie van artikel 60 medewerkers verschuift naar aanleiding van de implementatie van de harde HR naar het Opleidings- en tewerkstellingscentrum, wordt 1 VTE administratief medewerker in het Opleidings- en tewerkstellingscentrum voorzien. Budget 2017 Exploitatie Investeringen Liquiditeiten Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Uitgaven 0 16 Budget Boek 2

17 Actieplan 3 OD00017 Verbeteren van de integratie van cliënten van vreemde afkomst door het verhogen van de kennis van de Nederlandse taal. Organiseren interne werking Vreemdelingen Aanbieden van maatschappelijke dienstverlening aan nieuwe EU-burgers en inwoners van Gent met een precair verblijf Opbouwen van expertise en ondersteunen van de organisatie met betrekking tot het thema vreemdelingen Bevorderen van interculturalisering Bevorderen van de kennis van de Nederlandse taal in functie van activering De impact van de hervorming artikel 60 zal te voelen zijn op alle trappen van de activeringsladder en in alle diensten, bijvoorbeeld ook bij taalactivering. Aangezien taal een belangrijke barrière is voor doorstroom wordt extra geïnvesteerd in taal- en competentiecoaching op de werkvloer. De mogelijkheid om via Emancipatorische werking een taaltraject op te zetten om de kansen tot tewerkstelling te vergroten wordt bekeken in De taalbarrière mag immers niet verhinderen om al een parcours van (sociale) activering op te starten. Er is een proefproject opgestart binnen de dienst Vreemdelingen met Emancipatorische werking waarbij de nodige competenties aanwezig zijn bij cliënten en de cliënten een taaltraject volgen (vaak minder dan 1.1. van niveau). Voor die mensen wordt een zinvolle dagbesteding uitgewerkt met het oog om de taal op een actieve manier verder te verwerven. Dit project is succesvol en wordt in de loop van 2017 verder uitgerold. Om de span of control van de hoofdmaatschappelijk werker van het team Nederlands Werkt werkbaar te maken, wordt een hoofdmaatschappelijk werker toegevoegd aan de dienst. Budget 2017 Exploitatie Investeringen Liquiditeiten Uitgaven Ontvangsten Uitgaven 0 Uitgaven 0 17 Budget Boek 2

18 Beleidsdoelstelling 4.5. We verruimen het aanbod aan sociale, bescheiden en private wooneenheden in zowel de huur- als koopmarkt. Indicatoren Streefwaarde/ Tendens Risicowaarde/ Referentiewaarde # kandidaat-huurders op wachtlijst sociale huisvestingsmaatschappijen met netto belastbaar inkomen < euro (geïndexeerd) Daling 7180 Aantal kandidaat-huurders op de wachtlijst van de sociale verhuuractoren met een netto belastbaar inkomen lager dan 20,000 euro (geïndexeerd) Bron: cijfers sociale verhuurkantoren via Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen Beginwaarde: 7180 (31/12/2012) Betaalbaarheid van het wonen: woonquote 8 Daling 24.4 % Aandeel van de huishoudens met een woonquote hoger dan 30% Bron: Stadsmonitor, thuis in de stad enquête Beginwaarde: 24,4% in 2011 Actieplan 1 OD00024 Realiseren van een bijkomend aanbod en kwaliteitsverbetering van woningen Sociaal verhuurkantoor (OCMW) Organiseren interne werking Woningen Uitbaten van het sociaal Verhuurkantoor Verzelfstandigen van het sociaal Verhuurkantoor In 2016 heeft OCMW Gent een OCMW-vereniging van publiek recht opgericht. Dit betekent dat de taken van het SVK OCMW opgenomen worden door een OCMW-vereniging. OCMW Gent houdt echter wel de eigen woningen in eigen beheer. De middelen van deze woningen worden hier opgenomen in het budget, samen met de dotatie. Budget 2017 Exploitatie Investeringen Liquiditeiten Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Uitgaven 0 8 De verhouding tussen de hypotheeklasten en het vaste bruto inkomen. 18 Budget Boek 2

19 Beleidsdoelstelling 5.4. We bouwen Gent uit tot dé regionale werkgelegenheidspool met bijzondere aandacht voor sociale werkgelegenheid en het verkleinen van de arbeidsmarktparadox. Indicatoren Streefwaarde/ Tendens Aanwezigheid werkenden Geen daling 93.8% Gentenaars die werken, index tov Vlaanderen Bron: Vlaamse arbeidsrekening (Steunpunt Werk) Beginwaarde: 154,% in 2011 (nulmeting) Jobratio Geen daling 100% (jobratio Gent / jobratio Vlaanderen) * 100 Bron: Vlaamse arbeidsrekening (Steunpunt WSE) Beginwaarde: 154,3% in 2011 Tewerkstelling binnen de sociale economie Aantal doelgroepwerknemers in de sociale werkplaatsen, de invoegbedrijven, de initiatieven in het kader van de lokale diensteneconomie en de arbeidszorg per inwoners van 18 tot 65 jaar. Bron: Stadsmonitor Beginwaarde: 8,9 in 2011 Risicowaarde/ Referentiewaarde Aantal plaatsen sociale tewerkstelling Stad en OCMW Stijging Referentiewaarde is nog niet berekend Aantal ingevulde plaatsen in sociale tewerkstelling bij Stad Gent en OCMW Gent. Bron: databanken Stad en OCMW/ Gent in Cijfers De interactieve monitor van Vlaanderen wordt niet langer bijgewerkt, daarom zal Stad Gent een bevraging organiseren van alle Gentse sociale economiebedrijven. In afwachting van een algemene indicator voor de hele stad Gent en bijhorende resultaten rapporteren Stad en OCMW over hun eigen plaatsen. Actieplan 1 OD00027 Verhogen van het aantal arbeidsplaatsen in de sociale tewerkstelling. Organiseren interne werking Leerwerkplekken Beheren magazijn leerwerkplekken Aanbieden van dienstverlening in de Laadbrug Aanbieden van dienstverlening in de Schuitschaaf Aanbieden van dienstverlening in de Poetsploeg Aanbieden van dienstverlening in de Karwijdienst Aanbieden van dienstverlening in de Energiesnoeiers Aanbieden van dienstverlening in een multi-inzetbaar team 19 Budget Boek 2

20 Aanbieden van dienstverlening in IKOOK Aanbieden van dienstverlening bij renovatie meubilair Realiseren van sociale tewerkstelling artikel 60 Sinds 2013 is er een geleidelijke groei van aantal tewerkgestelden in artikel 60 gerealiseerd. In 2016 zijn er meer dan 530 medewerkers. Vanaf 2017 heeft de Vlaamse Overheid de tewerkstellingsmaatregel artikel 60 ingepast in tijdelijke werkervaring. Aangezien er nog geen duidelijkheid is over de toekomst van deze tewerkstellingsmaatregel, is het geen evidentie om een streefdoel te bepalen voor het aantal artikel 60 medewerkers in OCMW Gent zet er wel op in om het huidig aantal artikel 60 aan te houden en meer te investeren in doorstroom. Ondanks de onduidelijkheden die er zijn binnen het domein activering, blijft OCMW Gent ook actief inzetten op vernieuwende werkervaringsprojecten en een optimalisatie van de eigen werking. Binnen de Leerwerkplekken wordt gestart aan de uitbouw van werkervaringsproject cluster logistiek (transport en magazijnwerking). Dit wordt afgestemd op de interne noden en streeft ook na om een nieuwe manier van transport (mobiliteitsplan, efficiëntiewinst, onderlinge samenwerkingen) uit te bouwen. Stad en OCMW starten een project voedseloverschotten op, waarbij het de bedoeling is dat OCMW Gent een regisseursrol opneemt op vlak van herverdeling van voedseloverschotten op Gents niveau (brug tussen aanbieders en afnemers). Voor de organisatie en uitvoering van dit project worden 0,5 VTE adjunct van de directie, 0.25 VTE administratief medewerker en 1VTE technisch instructeur voorzien. De Leerwerkplekken zoeken ook verder naar een goed evenwicht tussen werkervaring versus dienstverlening. Er wordt nagedacht over welke soorten opdrachten zinvol zijn voor de doelgroepmedewerkers in functie van werkervaring en of de dienst de juiste klanten bereikt. Budget 2017 Exploitatie Investeringen Liquiditeiten Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Uitgaven 0 20 Budget Boek 2

21 Actieplan 2 PO00016 Dienstenbedrijf sociale economie - Implementeren van een dienstenbedrijf zodat de organisatie van de sociale-economieprojecten binnen de stad efficiënter en kwaliteitsvoller wordt en zodat er een groei binnen de sociale economie gerealiseerd wordt. Toetreden tot het stedelijk dienstenbedrijf Samen met de Stad Gent organiseert de afdeling Wonen en Activering verder de voorbereiding van een stedelijk sociaaleconomisch dienstenbedrijf. In 2017 wordt het stedelijk dienstenbedrijf verder uitgebouwd en wordt de UCO verder ingericht. 21 Budget Boek 2

22 Beleidsdoelstelling 9.2. We willen voor elke rol die de stad heeft een efficiënt, effectief en klantvriendelijk model uitwerken om de rechten en gelijke behandeling van eenieder te waarborgen. Indicatoren Streefwaarde/ Tendens Spreiding van informatie over en door de stad Stijging 53.7 % % inwoners dat zich voldoende geïnformeerd voelt Bron: Stadsmonitor, thuis in de stad enquête Beginwaarde: 53,7% in 2011 Tevredenheid over de dienstverlening van het stadsbestuur Stijging 62 % % (helemaal) akkoord met de stelling De dienstverlening door het stadsbestuur is over het algemeen goed Bron: Leefbaarheidsmonitor Beginwaarde: 62% in 2010 Vertrouwen in het stadsbestuur Geen daling 45.5 % Aandeel (%) van de inwoners dat vertrouwen heeft in het stadsbestuur. Bron: Stadsmonitor, thuis in de stad enquête Beginwaarde: 45,5% in 2011 Risicowaarde/ Referentiewaarde Actieplan 1 OD00250 Het verhogen van een efficiënte communicatie naar de doelgroep van senioren toe, met als gevolg dat de drempel naar OCMW en Stad minder hoog ervaren wordt en dat de oudere Gentenaars goed geïnformeerde burgers zijn. Verzorgen van communicatie Ouderenzorg Er worden verschillende versterkende initiatieven in de kijker gezet, zoals de maatregelen rond zelfstandig wonen en de visie rond burenzorg. Voor zelfstandig wonen voor senioren bekijkt OCMW Gent in 2017 hoe ze een toegankelijke website kunnen ontwikkelen waar mensen op een eenvoudige en transparante manier informatie kunnen krijgen rond allerlei woonvormen, betaalwijzen van woonvormen (huren, kopen, obligaties, ), mogelijke premies en andere nuttige wooninformatie. De werkgroep "Burenzorg", een initiatief van OCMW Gent samen met Samenleven en welzijn en andere belangrijke partners werkt vanaf 2017 aan een gezamenlijke communicatiestrategie rond het thema. Dementievriendelijk Gent wil personen met dementie een volwaardige plaats geven binnen de samenleving en het taboe rond dementie doorbreken. Vanaf 2017 zal daarom een deelproject lopen, dat de informatiedeling rond dementie via diverse communicatiekanalen bevordert. Daarnaast wordt ook de website Jong en Oud in Gent verder gepromoot. Vanaf eind 2016 wordt aan ieder gepensioneerd lid van sodigent de edities van WIJS opgestuurd. Daarna wordt nagevraagd wie het magazine verder wil ontvangen. 22 Budget Boek 2

23 Budget 2017 Exploitatie Investering Andere Uitgaven Ontvangsten 208 Uitgaven 0 Uitgaven 0 Actieplan 1 OD00250 Het verhogen van een efficiënte communicatie naar de doelgroep van senioren toe, met als gevolg dat de drempel naar OCMW en Stad minder hoog ervaren wordt en dat de oudere Gentenaars goed geïnformeerde burgers zijn. Verzorgen van communicatie voor Sociale Dienstverlening Aansturen van het thema handhaving en uitvoeren van controles Organiseren interne werking directie Financiële en Thematische hulpverlening Ondersteunen en faciliteren van de algemene werking en lijnbewaking van financieel en thematische hulpverlening Ondersteunen van de digitaliseringsprocessen van Sociale Dienstverlening Centraal beheren en verwerken van data in het digitaal dossier en New Horizon Beheren van subsidiedossiers Sociale Dienstverlening Organiseren interne werking departement Sociale Dienstverlening Organiseren interne werking directie Beleidsondersteuning Sociale Dienstverlening Organiseren interne werking Staf beleidsondersteuning Sociale Dienstverlening Bieden van beleidsondersteuning met betrekking tot het departement sociale dienstverlening Ontsluiten en analyseren van cijfermateriaal sociale dienstverlening Organiseren interne werking directie Financiële en Thematische hulpverlening Bieden van beleidsondersteuning met betrekking tot financieel en thematische hulpverlening Organiseren interne werking Directie Wonen en activeren Organiseren interne werking staf activering en subsidiecel Bieden van beleidsondersteuning met betrekking tot activering 23 Budget Boek 2

24 De tweede fase van de invoering van het BCSD 9 -verslag wordt opgestart eind Deze fase volgt op de realisatie van de implementatie van het nieuw verslag BCSD en beoogt een automatische doorstroming van gegevens naar het betaalbureau en de POD 10 Maatschappelijke integratie. Het doel is éénmalige input van gegevens op de meest logische plaats en rechtstreekse doorstroming naar de POD, zonder input door de Centrale Administratie. Zo hoopt de Sociale Dienst administratieve vereenvoudiging en efficiëntiewinst te realiseren. Het is ook bedoeling om het de komst van het nieuwe verslag BCSD een vernieuwde innovatieve werking van het pre comité op te starten met aandacht voor lijnbewaking en efficiëntiewinst. De Sociale dienst ontwikkelt samen met de medewerkers een visie over de toekomst van het departement en de verhouding tot stadsdepartementen. De huidige draaiboeken worden herschreven naar één toegankelijk infoplatform en de infodienst coördineert het begrijpelijker herschrijven van de meest gebruikte betekeningen, brieven en formulieren. Het subsidiebeheer in de Sociale Dienst zal vanaf eind 2016 op een andere manier georganiseerd worden. De vereisten van (vooral de Europese) subsidieverstrekkers verstrengen immers en het aantal uitgaande subsidies steeg de afgelopen 2 jaar van 30 naar 58. Vanaf nu worden subsidies centraal gecoördineerd voor de hele Sociale Dienst en zullen er decentrale potten zijn voor het beheer op dossierniveau in de afdelingen en diensten. De centrale subsidiecel zal instaan voor de strategische aansturing van het subsidiebeleid, procesondersteuning en lijnbewaking. Dat zal gebeuren in nauwe samenwerking met Financiën, HR en Stad Gent. Daarnaast zal de centrale subsidiecel ook de structurele subsidies beheren die geen inhoudelijke opvolging in de diensten vereisen. De cel neemt ook de coördinatie van de uitgaande subsidies van de Sociale Dienst op. Om deze opdracht te volbrengen, wordt de subsidiecel versterkt met 1 VTE. Budget 2017 Exploitatie Investering Andere Uitgaven Ontvangsten Uitgaven 0 Uitgaven 0 9 Bijzonder comité Sociale Dienst 10 Programmatorische overheidsdienst 24 Budget Boek 2

25 Actieplan 1 OD00250 Het verhogen van een efficiënte communicatie naar de doelgroep van senioren toe, met als gevolg dat de drempel naar OCMW en Stad minder hoog ervaren wordt en dat de oudere Gentenaars goed geïnformeerde burgers zijn. Organiseren van de interne werking departement Ouderenzorg Organiseren interne werking directie Beleidsondersteuning Ouderenzorg Bieden van beleidsondersteuning met betrekking tot Ouderenzorg Organiseren interne werking Directie lokale dienstencentra Organiseren interne werking Directie Themawerking en Wonen Uittekenen en implementeren van een nieuwe organisatiestructuur van het departement Ouderenzorg De interne structuur van het departement Ouderenzorg zal wijzigen in OCMW Gent streeft als resultaat na dat de Gentse oudere nog beter bediend wordt in zijn eigen buurt. De focus zal er op liggen om een sterke werking in vijf verschillende deelregio s uit te bouwen. In 2017 zal tegelijk gewerkt worden aan kwaliteitsverbetering, onder andere door verschillende zorgverbeteringstrajecten (alternatieven voor fysieke fixatie, wondzorg, infectieziekten, ) in de woonzorgcentra. De richtlijnen, die gepaard gaan met deze zorgverbeteringstrajecten worden vastgelegd in kwaliteitsdocumenten (procedures, werkvoorschriften en formulieren). In het kader van het Digitaal archiveringsproject worden de kwaliteitshandboeken van Ouderenzorg ook gedigitaliseerd en omgevormd naar een geïntegreerd kwaliteitssysteem. De lokale dienstencentra hebben nood aan een ondersteuningspakket dat het toelaat om cliënten multidisciplinair binnen en tussen de centra op te volgen. Momenteel wordt alles in afzonderlijke documenten bijgehouden. De bedoeling is om een betere en continue zorgplanning rond 1 persoon uit te bouwen met hulp van een goed softwarepakket. 25 Budget Boek 2

26 Er wordt ook gewerkt aan een interface tussen het verkoopsysteem Recreatex en het financieel systeem. Vandaag moeten administratief medewerkers en maatschappelijk werkers veel tijd stoppen in het trekken van rapporten in Recreatex, het overtypen en het invoeren in SAP 11. Hier kan een grote efficiëntiewinst geboekt worden. Budget 2017 Exploitatie Investering Andere Uitgaven Ontvangsten Uitgaven 0 Uitgaven 0 Actieplan 4 PO00098 GentPlus - Implementeren van een nieuwe organisatiestructuur voor Stad en OCMW. Coördineren van transversale trajecten Uitbouwen van Ondersteuning HR Uitbouwen van Ondersteuning FM Uitbouwen van Ondersteuning Fin Uitbouwen van Ondersteuning Bedrijfsvoering Uitbouwen van Persoon - Sociale Dienstverlening Uitbouwen van Persoon Ouderenzorg In 2016 kregen de gezamenlijke departementen HR en FM concreet vorm, beide departementen hebben gewerkt aan hun visie, strategie, klanten- en organisatiemodel. Vanaf 2017 wordt de bovenbouw van het organogram ingevuld en kunnen de onderliggende diensten verder gealigneerd worden. In de loop van 2017 verhuizen alle HR-diensten naar het naar het E-gebouw, hetgeen de samenwerking sterk ten goede zal komen. FM zal zijn organisatiestructuur nog verder moeten concretiseren in 2017 en een goede werkvorm ontwikkelen zal ook het jaar zijn waarin er werk gemaakt wordt van één departement Financiën. Alle processen worden op elkaar afgestemd, zodat zij vanaf 2018 kunnen starten in een nieuw gezamenlijk departement. 11 Softwarepakket financiën 26 Budget Boek 2

27 Actieplan 5 PO00009 LEO - Realiseren van een gezamenlijk loket- en onthaalconcept met het oog op geïntegreerde dienstverlening. Uitbouwen van een netwerk van Gentinfo-punten In 2016 zijn de Gentinfo-Punten verspreid over de wijken van Gent. De nieuwe werking is eind september van start gegaan in 5 welzijnsbureaus. In de verschillende welzijnsbureaus zijn nog infrastructurele aanpassingen nodig aan de bestaande balies. Er is een analyse gedaan door Ernst & Young om in te schatten welke personeelsinzet nodig is om de Gentinfo-Punten uit te bouwen. Hieruit blijkt dat het huidig aantal administratief medewerkers toereikend is. Budget 2017 Exploitatie Investering Andere Uitgaven Ontvangsten Uitgaven 0 Uitgaven 0 Actieplan 6 PO00103 Organisatiecultuur Ontwikkelen en toepassen van een eigen organisatiecultuur op basis van de organisatiewaarden, die medewerkers verbindt en richting geeft bij het uitvoeren van de doelstellingen. Ontwikkelen en implementeren van een organisatiecultuurmodel Ontwikkelen en aanbieden van ondersteunende acties voor leidinggevenden op basis van een nieuwe visie op leiderschap Uitbouwen van een gedragen integriteitsbeleid en een deontologische code In 2016 werd de ontwerpfase van het project Organisatiecultuur afgerond met de keuze voor een cultuur van minder regels, meer oplossing en meer mens. Deze cultuur zal op verschillende niveaus geïmplementeerd worden in de organisaties en zal een kader bieden voor andere projecten. Vanaf eind 2016 gaan alle departementen aan de slag met deze gezamenlijke cultuur. 27 Budget Boek 2

28 In 2016 ging het actieplan in het kader van de visie leiderschap van start waarbij verschillende acties de leiderschapsontwikkeling moeten ondersteunen. De verdere implementatie van de leiderschapsvisie wordt in 2017, aan de hand van verschillende ontwikkelacties, verdergezet. Leidinggevenden kunnen kiezen uit een ruim aanbod, gaande van pitstoppen, individuele coaching, intervisies, opleidingen peoplemanagement, opleiding sterker door verandering en tal van andere mogelijkheden. Er is extra aandacht besteed aan integriteit door de oprichting van een multidisciplinaire werkgroep. Er werd een inspirerende kick-off georganiseerd in mei 2016 en eind 2016 wordt een externe dienstverlener aangeduid. Deze zal vanaf 2017 ondersteuning bieden bij de uitrol van een organisatiebreed integriteitsbeleid gebaseerd op zowel de ontwikkeling van het moreel oordeelvermogen als de uitwerking van een zorgvuldig handhavingsbeleid. Binnen dit handhavingsbeleid zal onder meer de deontologische code verder uitgewerkt worden. De linken met de organisatiecultuur en de waarden zullen steeds bewaakt worden. Actieplan 7 PO00007 IAO en HNW Sturen van onze werking en voortdurend verbeteren in de richting van een arbeidsorganisatie die afgestemd is op haar omgeving, de meest geschikte samenwerkingsvormen aanneemt en waarin actieve jobs en zelfsturende teams kernbegrippen zijn en eveneens hanteren van de IAOmethodiek als motor bij de opstap naar het Nieuwe Werken. Invoeren van Wijs Werken De in 2015 gevalideerde visietekst Naar Het Nieuwe Werken voor de Groep Gent wordt in 2017 verder geconcretiseerd en geïmplementeerd. Bij iedere verhuisbeweging en/of reorganisatie wordt onderzocht welke elementen van IAO en/of HNW 12 (in Gent Wijs Werken genoemd) geïmplementeerd kunnen worden in de toekomstige werkomgeving. Alle verhuisbewegingen worden voorbereid via een multidisciplinaire projectgroep waarbij de 3 B s (Bricks, Bytes & Behaviour) vertegenwoordigd zijn. Medewerkers worden betrokken bij hun verhuisbeweging via de installatie van een ambassadeurswerkgroep. Een taskforcegroep, met vertegenwoordiging van het betrokken departement, zorgt voor een nauwgezette opvolging en/of bijsturing. Voor de betrokken leidinggevenden worden vier workshops georganiseerd, waar onder meer gewerkt wordt rond leidinggeven in een activiteitgebonden werkomgeving. Voor de medewerkers wordt een kick-off georganiseerd alsook een werkplekspel. 12 Innovatieve Arbeidsorganisatie / Het Nieuwe Werken (in Gent Wijs Werken genoemd). 28 Budget Boek 2

29 Actieplan 8 PO00008 DIA/e-POST - Stroomlijnen en digitaliseren van het informatie-, document en briefwisselingsbeheer met een e-depot en een digitale opslagstructuur, om documentatie toegankelijker te maken binnen de organisatie. Invoeren van een klassement en informatiebeheersplan Invoeren van een Archiefbeheerssysteem Invoeren van een E-depot Implementatie van een E-post De projecten binnen DIA (Digitaal Informatie- en Archiefbeheer) zijn het voorbije jaar verder uitgewerkt samen met de Stad Gent. De focus lag in 2016 op de verdere uitbouw van het informatiebeheersplan, een centraal digitaal klassement en een archiefbeheersysteem (voor zowel het papieren als digitaal archief). Het invoeren van een klassement en informatiebeheersplan per dienst loopt vertraging op aangezien het zeer arbeidsintensief is. Daarom worden de projecten verlengd tot In 2016 werd een overheidsopdracht voor de bouw van het archiefbeheersysteem gegund, in samenwerking met de provincies Oost- en West-Vlaanderen. In 2017 staat de implementatie van het nieuwe archiefbeheersysteem op de planning. Ten slotte worden de voorbereidingen voor het E-depot project in 2017 opgestart. De softwaretool voor de registratie van de post wordt eind 2016 uitgerold. Het traject e-post 13 zal afgerond worden in Actieplan 9 OD00031 Vergroten van de transparantie van de organisatiewerking op maat van de verschillende doelgroepen, door een versterkt communicatiebeleid, resulterend in een hogere betrokkenheid bij het lokaal beleid. Organiseren interne werking Communicatie Creëren van positief imago en bekend maken van dienstverlening naar de burger door middel van externe communicatie Verzorgen van interne communicatie naar OCMW-personeel Communiceren in het kader van veranderingsprocessen De komende jaren zet OCMW Gent maximaal in op het professionaliseren van de digitale communicatie via intranet en sociale media. In 2016 werd het sociale media plan geïntegreerd in alle kanalen waarover OCMW Gent beschikt. In 2017 zullen de gebruikte sociale media gemonitord worden. 13 E-Post staat voor de digitalisering van de verwerking van vooral inkomende post. 29 Budget Boek 2

30 Vanaf 2017 wordt het nieuwe intranet geïmplementeerd binnen de digitale werkplek. De rol van communicatie is vooral om de redacteurs te ondersteunen bij het beschikbaar maken van de juiste inhoud. Door het gebruik te monitoren, kunnen de redacteurs bijgestuurd worden en de inhoud verfijnd worden. Door nieuwe raamcontracten afgesloten in 2016 zijn er meer ondersteuningsmiddelen voor communicatie voor de interne klanten. Er zijn voortaan drie partners waar OCMW Gent beroep op kan doen, voor grafische vormgeving, communicatieadvies en audiovisuele producties en tijdschriften. De Dienst Communicatie ondersteunt diensten bij communicatie over veranderingen. Drie grote projecten tekenen zich af voor 2017: het regiomodel bij het departement Ouderenzorg; Gent Plus voor de ondersteunende diensten en ten slotte het dienstenbedrijf sociale economie voor het departement Sociale Dienstverlening. De bestaande sjablonen voor drukwerk worden geëvalueerd in 2017 en opgefrist waar nodig. De nadruk ligt daarbij op gebruiksvriendelijkheid voor de medewerkers en het uitnodigende aspect van de communicatie voor de verschillende doelgroepen. Verder wordt de migratie van de website naar een nieuwe content management systeem voorbereid. Drupal is het systeem waarop ook andere sites van partnerorganisaties gebouwd zijn (Groep Gent). De integratie met Stad Gent ten slotte zorgt ervoor dat de beschikbare kanalen en boodschappen (intern en extern) zorgvuldig afgestemd worden. Budget 2017 Exploitatie Investering Andere Uitgaven Ontvangsten 853 Uitgaven 0 Uitgaven 0 30 Budget Boek 2

31 Actieplan 10 OD00030 Beter afstemmen en onderbouwen van de structuur en de processen van de organisatie, en zodoende een meer efficiënte werking realiseren, met oog voor de noden van de diensten. Organiseren interne werking Kwaliteit en Interne Controle Coördineren integrale kwaliteitszorg, administratieve vereenvoudiging/lean en projectmanagement Coördineren van het interne controlesysteem en opvolging van audits Verwerken van in- en uitgaande post Omkaderen Projectwerking OCMW Gent via software Sirius Digipolis in samenwerking met Stad Gent & 2017 staat in het teken van de verdere afstemming en het maken van afspraken met de collega s van Stad Gent rond enkele centrale ondersteuningsprocessen. Er wordt een gezamenlijk kader Continu verbeteren uitgewerkt voor beide organisaties. Verder wordt ook een gezamenlijke aanpak en uniforme uitrol gepland in 2017 van Organisatiebeheersing voor Stad en OCMW. Dan staan onder andere de toepassing van de Leidraad interne controle voor lokale besturen en de cyclische opvolging van de bestaande risicokaarten bij de verschillende OCMW-diensten gepland. Er wordt een gezamenlijke visie op projectwerking en projectfolio uitgetekend via een nauw samenwerkend opvolgorgaan. Daarbij wordt ook een gemeenschappelijk softwaresysteem ontwikkeld om de projecten op te volgen en verder te professionaliseren. De verwerking van in- en uitgaande post zal procesmatig afgestemd worden met het project E-post en Stad Gent. Budget 2017 Exploitatie Investering Andere Uitgaven Ontvangsten Uitgaven 0 Uitgaven 0 31 Budget Boek 2

32 Actieplan 11 OD00254 Het versterken van de beleidsuitvoering door het correct en efficiënt toepassen van een performant regelgevend kader inzake wetgeving, reglementeringen en informatie over juridische en gerechtelijke dossiers. Aanbieden van bestuurlijke en juridische ondersteuning Organiseren interne werking Bestuursondersteuning Notulenbeheer Behandelen van verzekeringsdossiers In 2017 komt er een grote aanbesteding aan voor verzekeringsdossiers. Vanaf 2017 start OCMW Gent met de voorbereidingen van de bestuurlijke overlegstructuur in de nieuwe legislatuur. Hierbij zal rekening gehouden moeten worden met de reorganisatie van de ondersteunende diensten en de eventuele toekomstige OCMW-structuur. Budget 2017 Exploitatie Investering Andere Uitgaven Ontvangsten Uitgaven 0 Uitgaven 0 Actieplan 12 OD00029 Vertalen van een gemeenschappelijke innovatieve digitale strategie binnen Groep Gent naar de praktijk van OCMW Gent, rekening houdend met een efficiënte, effectieve en klantvriendelijke dienstverlening. Introduceren van innovatieve informatietechnologieën Het project van de digitale werkplek startte als een vernieuwing van het huidige intranet, maar omvat ondertussen meer functionaliteiten dan het klassieke intranet. De gunning is voorzien in 2016 en in 2017 wordt de start met de effectieve uitrol van het digitale werkplek platform nagestreefd met nadruk op collaboratie en sociale media. 32 Budget Boek 2

33 Budget 2017 Exploitatie Investering Andere Uitgaven Ontvangsten 208 Uitgaven 0 Uitgaven 0 Actieplan 13 OD00032 Creëren van een meer gerichte beleidsuitvoering die flexibel inspeelt op maatschappelijke evoluties door het gebruik van een strategisch kader, ondersteund door een adequaat kennismanagement en expertiseontwikkeling. Organiseren interne werking Departement Secretaris Bieden van strategische beleidsondersteuning en managementrapportering Organiseren interne werking Kabinetten Organiseren interne werking Directie Diensten van Secretaris Ontwikkeling van een Business Intelligence rapporteringssysteem In 2017 start de Groep Gent met de voorbereidingen voor het Traject Nieuwe Legislatuur. Dit traject werd opgezet om de toekomstige uitdagingen voor de Stad op zowel korte als lange termijn zichtbaar te maken en eventuele oplossingen en opportuniteiten te formuleren. De eerste stappen zullen gezet worden om het proces van de budgetopmaak tussen Stad en OCMW op elkaar af te stemmen. In 2017 wordt onderzocht in welke mate beide organisaties dezelfde planning kunnen volgen, of ze gebruik kunnen maken van dezelfde instrumenten (jaarplanning, rapportering, enzovoort) Er wordt ook gewerkt aan één concept rond het budgethouderschap voor Stad en OCMW. De afstemming en invoering van al deze zaken zal tijd kosten en is ook verbonden aan de voortgang van de integratie van het gezamenlijk departement Financiën. Er zijn verschillende managementrapporten beschikbaar voor de diensten, maar deze worden nog te weinig gebruikt door de diensten. Dit heeft grotendeels te maken met de toegankelijkheid van informatie en de gebruiksvriendelijkheid van rapporten. In 2017 maken de diensten Strategie, Financiën en HR werk van toegankelijke rapportering en opleidingen. Er wordt een rapporteringsportaal gemaakt langs waar de diensten toegang hebben tot belangrijke opvolgingsrapporten. In een latere fase zullen ook rapporten van andere domeinen beschikbaar gemaakt worden via dit portaal. 33 Budget Boek 2

34 In 2017 staat de verdere ontwikkeling van de volgende softwareprogramma s op de planning: Sirius voor projectontwikkeling, een verbeterde versie van Gent2020 voor de strategische opvolging en PIB voor de personeelsinzet- en budgettering (HR). Volgend jaar starten enkele nieuwe deelprojecten BI op en worden de bestaande projecten verder uitgewerkt. Het deelproject rond de beleidsindicatoren Sociale Dienst wordt verder uitgerold in 2017, net zoals er gegevens uit het nieuwe BCSD-verslag beschikbaar gemaakt zullen worden in de datakubus. In 2016 is gestart met enkele nieuwe softwareprogramma s die BI-ontwikkelingen nodig hebben om beleids- en managementinformatie te rapporteren. De analyse was oorspronkelijk al voorzien in 2016, maar zal pas in 2017 opgenomen worden. Het gaat over de voorgenoemde softwareontwikkelingen, werkorderbeheer voor de Leerwerkplekken en een kassabeheerssysteem voor Ikook. In 2017 wordt de BBC-wetgeving aangepast. Dit zal automatisch leiden tot een aantal wijzigingen aan de wettelijke rapporten. Stad en OCMW zullen van deze gelegenheid gebruik maken om hun rapportering aan de Raad beter op elkaar af te stemmen. Budget 2017 Exploitatie Investering Andere Uitgaven Ontvangsten Uitgaven 0 Uitgaven 0 Actieplan 14 OD00208 Creëren van een meer gerichte beleidsuitvoering die flexibel inspeelt op maatschappelijke evoluties door het gebruik van een strategisch kader, ondersteund door een adequaat kennismanagement en expertiseontwikkeling. Coördineren budgethouders In 2016 heeft OCMW Gent een visie uitgewerkt van het budgethouderschap. Dit resulteerde onder andere in nieuwe werkwijze van jaarplanning evalueren van realisaties en het invoeren van de coördinerend budgethouder. De bedoeling van deze nieuwe werkwijze is dat budgethouders bewuster proactief plannen en daaruit volgend correcter budgetteren. In 2017 wordt verder gewerkt aan het verhogen van de betrokkenheid van de budgethouder en de bestaande acties te consolideren. Hierbij zal de rol van coördinerend budgethouder verder worden uitgediept en zal de ondersteuning bij de opmaak van de jaarplannen intensiever zijn volgend jaar. 34 Budget Boek 2

35 Budget 2017 Exploitatie Investering Andere Uitgaven Ontvangsten Uitgaven 0 Uitgaven 0 Actieplan 15 OD00249 Versterken van de financiële processen en het introduceren van nieuwe financiële ontwikkelingen vertaald in een waar en getrouw financieel beeld, zodanig dat het OCMW in staat is om zijn kerntaken te beheren en de financiële impact van zijn beslissingen te beheersen Organiseren interne werking Departement Financiën Organiseren interne werking Staf en Boekhouding Voeren van de boekhouding Crediteurenbeheer Bieden van beleidsondersteuning met betrekking tot financiën Beheer bestemde gelden en schenkingen en legaten zonder specifiek doel Beheren legaat Triest Beheren legaat De Loore-Duynslaegher Beheren legaat Wibier Beheren van overdrachten tussen bestuurlijke niveaus Beheren van transacties openbare schulden Beheren overige algemene financiering De voorbije jaren is er een nieuw financieel systeem ontwikkeld en zijn de nieuwe rapporteringmodules grotendeels opgezet. De volgende stap is om de rapportering dichter bij de activiteiten en de diensten te brengen, alsook de verdere uitbouw van de controllingrol. Financiën zet ook meer en meer in op kostprijsanalyses en de verdere begeleiding van de budgethouders en de diensten in het verwerven van financieel inzicht. Dit via een wisselwerking, waarbij het departement Financiën primordiaal de doelstellingen van de budgethouders onderschrijft. 35 Budget Boek 2

36 De diensten Financiën van de Stad en het OCMW bereiden zich ook voor op een toekomstig gezamenlijke organisatie van hun dienstverlening. In 2017 zal de focus daarbij liggen op het implementeren van de gemaakte keuzes, nl. een klant-gericht organisatiemodel volgens de principes van de Innovatieve Arbeidsorganisatie. Budget 2017 Exploitatie Investering Andere Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten 847 Uitgaven Ontvangsten In de cijfers zitten ook middelen vervat van algemene financiering. Hier onder staan de cijfers weergegeven exclusief algemene financiering: Budget 2017 Exploitatie Investering Andere Uitgaven Ontvangsten Uitgaven 0 Uitgaven 0 36 Budget Boek 2

37 Actieplan 16 OD00209 Optimaliseren van de inkomsten van schuldenaren van het OCMW, door het creëren van een win-win situatie voor alle betrokken partijen. Organiseren interne werking Debiteurenbeheer Opvolgen van openstaande vorderingen In 2017 worden openstaande vorderingen opgevolgd volgens het uitgebouwde controlesysteem. De softwareanalyse wordt in 2016 afgerond, zodat in 2017 een gefundeerde keuze van nieuwe software kan worden gemaakt. De implementatie van deze nieuwe software zal in 2018 plaats vinden. In 2016 werd een masterdatabase uitgewerkt waarin alle relevante informatie wordt opgeslagen met betrekking tot fraudedossiers. Enkele voorbeelden van deze relevante informatie zijn: welke vorderingen worden per dossiers als fraude getypeerd, welke gerechtelijke en andere stappen zijn ondernomen en moeten ondernomen worden en ten slotte welke realisaties er al zijn. Op basis van deze gedetailleerde gegevens kan gerapporteerd worden over het reeds gevoerde terugvorderingsbeleid in fraudedossiers. Budget 2017 Exploitatie Investering Andere Uitgaven Ontvangsten Uitgaven 0 Uitgaven 0 Actieplan 17 OD00201 Aanbieden van een beter ondersteuning voor de organisatie en de budgethouders met als doel middelen efficiënter, effectiever en meer economisch in te zetten. Organiseren interne werking Budgettering Opmaken en beheren van financieel meerjarenplan en budget In 2017 zal de dienst Budgettering de principes van zero-based-budgetting voor het eerst op een beperkte schaal toepassen binnen het OCMW. Daarna dient te worden geëvalueerd of het wenselijk is om dit principe ruimer toe te passen in de toekomst. Er wordt ook verder ingezet op investeringsanalyses en financieel onderbouwde businesscases ter voorbereiding van beleids- en beheersbeslissingen. 37 Budget Boek 2

38 Budget 2017 Exploitatie Investering Andere Uitgaven Ontvangsten Uitgaven 0 Uitgaven 0 Actieplan 18 OD00203 Meer inzetten van alternatieve financieringsvormen ten einde projecten met maatschappelijke meerwaarde te kunnen uitvoeren, zonder groot beslag op gemeenschapsgelden. Optimaliseren van de financiering Beheren thesaurie De scope van de doelstelling werd verruimd van alternatieve financieringsvormen tot het optimaliseren van de financiering in het algemeen, omdat de financiering in totaliteit benaderd moet worden. In het kader van deze verruiming werd een financieel kader rond financieringsregels uitgewerkt: regels voor leningen, ethisch beleggen, enz. zijn enkele voorbeelden van deze regels. In 2017 wordt gewerkt aan een goede rapportering over dit financieel kader. Daarnaast implementeert het departement Financiën verder de alternatieve financiering die gekozen werd voor de assistentiewoningen, namelijk de obligaties met woonrecht. Verder worden in 2017 bij het departement Financiën van OCMW Gent de processen van Stad Gent inzake financiering geanalyseerd en wordt er nagegaan in hoeverre deze van toepassing kunnen of moeten zijn binnen OCMW Gent. Ten slotte wordt op vlak van thesaurie verder ingezet op het zoveel mogelijk samenbrengen van de financiële middelen van het OCMW met deze van de Stad, met het oog op een maximale vermindering van de gezamenlijke financiële lasten. 38 Budget Boek 2

39 Budget 2017 Exploitatie Investering Andere Uitgaven Ontvangsten Uitgaven 0 Uitgaven 0 In de cijfers zitten ook middelen vervat van algemene financiering. Hieronder staan de cijfers weergegeven exclusief algemene financiering: Budget 2017 Exploitatie Investering Andere Uitgaven Ontvangsten 104 Uitgaven 0 Uitgaven 0 39 Budget Boek 2

40 40 Budget Boek 2

41 OCMW Gent 2. Overig beleid (toelichting) Dit rapport beoogt een overzicht te geven van doelstellingen die niet tot de lijst van de prioritaire doelstellingen horen, en dit over de beleidsdomeinen heen. Rapporten: Extra rapport niet-prioritaire doelstellingen 41 Budget Boek 2

42 Toelichting beleidsrapport overig beleid In de toelichting van de doelstellingennota kunt u de niet - prioritaire doelstellingen lezen. Deze zijn niet opgenomen in het wettelijk rapport en worden daar gebundeld tot overig beleid. Het rapport wordt op een gelijkaardige manier weergegeven als de prioritaire doelstellingen. Het rapport met de niet - prioritaire doelstellingen wordt gemaakt met de terminologie die intern intern gebruikt wordt en niet met de wettelijk vastgelegde terminologie. Het rapport wordt opgebouwd vanuit de strategische doelstellingen. De voorziene middelen voor Digipolis voor ICT - ontwikkelingen worden niet gekoppeld aan de inhoudelijke doelstellingen van de desbetreffende projecten, maar aan één doelstelling rond performante ICT omgeving. 42 Budget Boek 2

43 Strategische doelstelling 1.2. We zorgen voor een optimale coördinatie van maatschappelijke dienstverlening en gezondheidszorg, maken ze toegankelijk voor iedereen en besteden daarbij uitgesproken aandacht aan kansengroepen. Indicatoren Het aantal aanmeldingen van Gentenaars bij de eerstelijnspsychologe Het aantal aanmeldingen van Gentenaars bij de eerstelijnspsychologen in WGC De Sleep, de Algemene Ziekenhuizen in Gent en de psychologische dienst van het OCMW Gent. De tendens geeft een indicatie of er goed doorverwijzen wordt naar eerstelijnspsychologen en onrechtstreeks of we meer eerstelijnspsychologen kunnen creëren in Gent. Bron: De Sleep, AZ en OCMW Beginwaarde: 917 in 2013 (nulmeting) Streefwaarde/ Tendens Stijging ten opzichte van de referentie (01/01/2014) 917 Risicowaarde/ Referentiewaarde Bereikbaarheid voorzieningen: lokale dienstencentra in de wijk Stijging 63.1 % Aandeel van de inwoners dat woont binnen m loopafstand van een lokaal dienstencentrum. Bron: stadmonitor 63,1% in 2011 Beschikbaarheid voorzieningen: wachttijden in Centra voor Geestelijke Gezondheidszorg Daling 31 Mediaan wachttijd tussen aanmelding en eerste intakegesprek in een centrum voor geestelijke gezondheidszorg voor alle zorgperiodes met intake in registratiejaar x, in dagen. Bron: stadsmonitor Beginwaarde: 31 dagen in 2012 Betaalbaarheid voorzieningen: betaalbaarheid van zorg en opvang Daling 7.4 % Aandeel inwoners dat gezondheidsuitgaven niet (op tijd) kon betalen om financiële redenen. 43 Budget Boek 2

44 Operationele doelstelling OD00015 Verhogen van de toegang tot de hulp-, zorg- en sociale dienstverlening via een outreachende werking voor moeilijk bereikbare doelgroepen. Organiseren interne werking Juridische dienst Aanbieden van laagdrempelige juridische bijstand Organiseren interne werking Psychologische dienst Aanbieden van een laagdrempelige en toegankelijke psychologische hulpverlening Verhogen van de deskundigheid en ondersteunen van het SD-personeel sociale dienstverlening met betrekking tot een methodische kwalitatieve hulpverlening Organiseren interne werking onthaal Campus Verzorgen van een laagdrempelig aanspreekpunt voor alle Gentse burgers Organiseren interne werking Centrale balie Verzekeren van Centrale balie OCMW, onthaal en info voor de Gentse Burger Organiseren interne werking Welzijnsbureau Gent Zuid Decentraal aanbieden van sociale, financiële, administratieve en methodische begeleiding aan de Gentse burger in welzijnsbureau Gent Zuid Verzorgen van een laagdrempelig aanspreekpunt voor alle buurtbewoners in welzijnsbureau Gent Zuid Organiseren interne werking Welzijnsbureau Gent Noord Decentraal aanbieden van sociale, financiële, administratieve en methodische begeleiding aan de Gentse burger in welzijnsbureau Gent Noord Verzorgen van een laagdrempelig aanspreekpunt voor alle buurtbewoners in welzijnsbureau Gent Noord Organiseren interne werking Welzijnsbureau Bloemekenswijk Decentraal aanbieden van sociale, financiële, administratieve en methodische begeleiding aan de Gentse burger in welzijnsbureau Bloemekenswijk Verzorgen van een laagdrempelig aanspreekpunt voor alle buurtbewoners in welzijnsbureau Bloemekenswijk Organiseren interne werking Welzijnsbureau Brugse Poort Decentraal aanbieden van sociale, financiële, administratieve en methodische begeleiding aan de Gentse burger in welzijnsbureau Brugse Poort 44 Budget Boek 2

45 Verzorgen van een laagdrempelig aanspreekpunt voor alle buurtbewoners in welzijnsbureau Brugse Poort Organiseren interne werking Welzijnsbureau Gentbrugge-Ledeberg Decentraal aanbieden van sociale, financiële, administratieve en methodische begeleiding aan de Gentse burger in welzijnsbureau Gentbrugge-Ledeberg Verzorgen van een laagdrempelig aanspreekpunt voor alle buurtbewoners in welzijnsbureau Gentbrugge-Ledeberg Organiseren interne werking Welzijnsbureau Sint-Amandsberg Decentraal aanbieden van sociale, financiële, administratieve en methodische begeleiding aan de Gentse burger in welzijnsbureau Sint-Amandsberg Verzorgen van een laagdrempelig aanspreekpunt voor alle buurtbewoners in welzijnsbureau Sint- Amandsberg Organiseren interne werking Welzijnsbureau Nieuw Gent Decentraal aanbieden van sociale, financiële, administratieve en methodische begeleiding aan de Gentse burger in welzijnsbureau Nieuw Gent Verzorgen van een laagdrempelig aanspreekpunt voor alle buurtbewoners in welzijnsbureau Nieuw Gent Organiseren interne werking Thuislozenzorg Verzekeren van financiële hulp en dienstverlening aan daklozen en woononstabiele mensen Het versterken van samenwerkingsverbanden met lokale actoren in functie van nachtopvang, laagdrempelige hulpverlening en dagopvang Het verzorgen van een laagdrempelig aanspreekpunt voor dakloze en woononstabiele mensen Waarborgen van dringende medische hulp aan mensen met precair verblijf 45 Budget Boek 2

46 Er wordt ingezet op meer methodische deskundigheid van de maatschappelijk werkers. Het draagvlak bij alle hoofdmaatschappelijk werkers wordt vergroot om inhoudelijke en fysieke ruimte te creëren zodat de expertise van de methodische cellen (jongerenwerking, integrale gezinsbegeleiding, Perspectief) beter verspreid en gebruikt wordt binnen de teams. De Juridische dienst volgt de komende periode de beleidsevoluties op die er aan komen rond o.a. Vlaamse en federale plannen rond juridische bijstand en juridische tweedelijnsbijstand en recht op een pro deo advocaat. De dienst stemt zijn aanbod hier op af en maakt dit verder actief bekend bij de burgers. Voor de overige realisaties van deze doelstelling wordt verwezen naar de andere doelstellingen. Budget 2017 Exploitatie Investeringen Liquiditeiten Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Uitgaven 0 46 Budget Boek 2

47 Strategische doelstelling 1.4. We nodigen senioren uit actief deel te nemen aan het maatschappelijk leven, bevorderen begrip en solidariteit tussen de generaties en garanderen voldoende ondersteunende woonzorginitiatieven. Indicatoren Streefwaarde/ Tendens Risicowaarde/ Referentiewaarde Activiteiten voor ouderen in de nabije omgeving Stijging 59,3 % Aandeel 55- plussers dat tevreden is over de activiteiten voor ouderen in de buurt Bron: Stadsmonitor Beginwaarde: 59,3% in 2011 Invulling Vlaamse programmatie centrum kortverblijf Stijging 78% Invulling van de Vlaamse programmatie van de centra kortverblijf Bron: Vlaams Agentschap Invulling Vlaamse programmatie lokale dienstencentra Stijging 57% Invulling van de Vlaamse programmatie van de lokale dienstencentra. Bron: Vlaams Agentschap Invulling Vlaamse programmatie woonzorgcentra Stijging 88% Invulling van de Vlaamse programmatie van de woonzorgcentra Bron: Vlaams Agentschap Operationele doelstelling OD00022 Versterken van het sociaal netwerk en de zelfredzaamheid van de Gentse senior via een eigentijds activiteitenaanbod van OCMW Gent. Aanbieden en ondersteunen van activiteiten vanuit het lokaal dienstencentrum de Boei Ontmoeten in Lokaal dienstencentrum De Boei Aanbieden en ondersteunen van activiteiten vanuit het lokaal dienstencentrum De Horizon Ontmoeten in Lokaal dienstencentrum De Horizon Aanbieden en ondersteunen van activiteiten vanuit het lokaal dienstencentrum de Waterspiegel Ontmoeten in Lokaal dienstencentrum De Waterspiegel Aanbieden en ondersteunen van activiteiten vanuit het lokaal dienstencentrum de Regenboog Ontmoeten in Lokaal dienstencentrum De Regenboog 47 Budget Boek 2

48 Aanbieden en ondersteunen van activiteiten vanuit het lokaal dienstencentrum de Thuishaven Ontmoeten in Lokaal dienstencentrum De Thuishaven Aanbieden en ondersteunen van activiteiten vanuit het lokaal dienstencentrum de Vlaschaard Ontmoeten in Lokaal dienstencentrum De Vlaschaard Aanbieden en ondersteunen van activiteiten vanuit het lokaal dienstencentrum Speltincx Ontmoeten in Lokaal dienstencentrum Speltincx Aanbieden en ondersteunen van activiteiten vanuit het lokaal dienstencentrum Ten Hove Ontmoeten in Lokaal dienstencentrum Ten Hove Aanbieden en ondersteunen van activiteiten vanuit het lokaal dienstencentrum Wibier Ontmoeten in Lokaal dienstencentrum Wibier Aanbieden en ondersteunen van activiteiten vanuit het lokaal dienstencentrum De Knoop Ontmoeten in Lokaal dienstencentrum De Knoop Aanbieden en ondersteunen van activiteiten vanuit het lokaal dienstencentrum Zwijnaarde Ontmoeten in lokaal dienstencentrum Zwijnaarde Bouwen van een Lokaal dienstencentrum De Mantel in Zwijnaarde De lokale dienstencentra willen verregaand inzetten op beter buurtgericht werken en kwetsbare senioren ondersteunen in de thuissituatie. De ergotherapeuten spelen hierin een erg belangrijke rol. Momenteel worden ze voor het grootste deel van hun tijd ingezet op het organiseren van activiteiten in de lokale dienstencentra. Hierdoor is er een activiteitenwaaier waarmee jaarlijks ongeveer senioren bereikt en geactiveerd worden. Om er voor te zorgen dat naast het behoud van dit hoogwaardige aanbod, de ergotherapeuten meer kunnen inzetten op hun expertise (ergotherapie aan huis, outreachend werken naar kwetsbare senioren toe, samenwerking met buurtpartners ) wordt het puur administratieve/organisatorische deel van hun huidige takenpakket overgenomen door planners. In de loop van 2017 voorziet Ouderenzorg in elk lokaal dienstencentrum een halftijdse planner. Dit zou moeten leiden tot een merkelijke groei in het aantal ergotherapeutische contacten met de Gentse senior en/of diens mantelzorger, maar ook een toename van het aantal samenwerkingsverbanden met buurtpartners in het kader van het organiseren van laagdrempelige activiteiten voor kwetsbare senioren. 48 Budget Boek 2

49 Budget 2017 Exploitatie Investeringen Liquiditeiten Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Uitgaven 0 Operationele doelstelling OD00023 Verhogen van de buurtgerichte toegang tot voldoende en aangepaste dienstverlening en zorg voor de kwetsbare senior. Organiseren interne werking Lokaal dienstencentrum De Boei Aanbieden van maatschappelijke dienstverlening en zorg vanuit het lokaal dienstencentrum De Boei Organiseren interne werking Lokaal dienstencentrum De Horizon Aanbieden van maatschappelijke dienstverlening en zorg vanuit het lokaal dienstencentrum De Horizon Organiseren interne werking Lokaal dienstencentrum De Waterspiegel Aanbieden van maatschappelijke dienstverlening en zorg vanuit het lokaal dienstencentrum De Waterspiegel Organiseren interne werking Lokaal dienstencentrum De Regenboog Aanbieden van maatschappelijke dienstverlening en zorg vanuit het lokaal dienstencentrum De Regenboog Organiseren interne werking Lokaal dienstencentrum De Thuishaven Aanbieden van maatschappelijke dienstverlening en zorg vanuit het lokaal dienstencentrum De Thuishaven Organiseren interne werking Lokaal dienstencentrum De Vlaschaard Aanbieden van maatschappelijke dienstverlening en zorg vanuit het lokaal dienstencentrum De Vlaschaard Organiseren interne werking Lokaal dienstencentrum Speltincx Aanbieden van maatschappelijke dienstverlening en zorg vanuit het lokaal dienstencentrum Speltincx Organiseren interne werking Lokaal dienstencentrum Ten Hove Aanbieden van maatschappelijke dienstverlening en zorg vanuit het lokaal dienstencentrum Ten Hove 49 Budget Boek 2

50 Organiseren interne werking Lokaal dienstencentrum Wibier Aanbieden van maatschappelijke dienstverlening en zorg vanuit het lokaal dienstencentrum Wibier Organiseren interne werking Lokaal dienstencentrum De Knoop Aanbieden van maatschappelijke dienstverlening en zorg vanuit het lokaal dienstencentrum De Knoop Organiseren interne werking Lokaal dienstencentrum Zwijnaarde Aanbieden van maatschappelijke dienstverlening en zorg vanuit het lokaal dienstencentrum Zwijnaarde Organiseren interne werking Themawerking Ontwikkelen van expertise over en aanbieden van eerstelijnspsychologische dienstverlening Ontwikkelen van expertise en aanbieden van ondersteuning met betrekking tot sociaal isolement senioren Ontwikkelen van expertise en aanbieden van ondersteuning met betrekking tot het aantrekken van en omgaan met senioren van etnisch-culturele minderheden Beheren inloophuis dementie Ondersteunen van thuiswonende senioren Sinds 2015 zijn de lokale dienstencentra gestart met een traject rond burenzorg (burenvoorburen) en het meer buurtgericht werken. Een kernelement in het burenvoorburen -verhaal is het samenwerken in een lokaal netwerk. Elk dienstencentra bakent een wijk of deelwijk af, en gaat op zoek naar relevante partners. Samen wordt er gezocht naar lokale oplossingen waarbij buren elkaar helpen bij kleine taken. Dit heeft een rechtstreeks effect, namelijk de nood wordt gelenigd, en een onrechtreeks effect, de buren leren elkaar weer kennen. Beide effecten versterken elkaar. Naast het lokale werk dat OCMW Gent doet, zijn er uiteraard ook organisaties op Gents niveau die betrokken worden om dit ook vanuit het koepeloverleg door te laten sijpelen naar de lokale afdelingen. Sinds 2016 stemt Ouderenzorg af met de Stad Gent en andere partners, waaronder thuiszorgorganisaties, mutualiteiten en andere organisaties. Zo zijn deze diensten tot een gedragen visie gekomen. In de loop van 2017 wordt deze samenwerking verder opgenomen en uitgewerkt. In het kader van burenzorg zullen een deel van de verzorgenden ingezet worden als buurtzorgers. In een eerste fase wordt de functie van verzorgden binnen de lokale dienstencenta gewogen. Het werk van verzorgenden aan huis is de laatste jaren immers sterk gewijzigd (er zijn steeds meer mensen met dementie en psychische problematieken die thuis blijven wonen). In een volgende fase wordt er een opdeling gemaakt tussen de klassiek verzorgenden en buurtzorgers. 50 Budget Boek 2

51 In 2016 heeft Ouderenzorg bekeken of het wenselijk is om de opening van het lokaal dienstencentrum uit te breiden naar het weekend. Dit is niet makkelijk realiseerbaar en vergt veel personeelsinzet. Daarom wordt in de loop van 2017 de mogelijkheid onderzocht om via samenwerkingen in de 5 regio s het aanbod van maaltijden in het weekend voor kwetsbare senioren te verhogen. De lokale dienstencentra zijn alvast samen met de Artevelde hogeschool gestart aan een onderzoek om te bekijken welke noden kwetsbare senioren hebben met betrekking tot maaltijden in het weekend en welke oplossingen ze zelf aanwenden. Stagiairs van de Arteveldehogeschool zullen ouderen bevragen tijdens het ADL-trainingprogramma (trainingsprogramma op maat van de senior en in diens woning om fit en soepel te blijven) over hun copingstrategie 14 rond maaltijden in het weekend. Zo krijgt de organisatie meer zicht op de noden en eventuele oplossingen. In een tweede fase wordt regio-en buurtgericht onderzocht welke aanbieders in het weekend een oplossing kunnen bieden voor maaltijden voor de meest kwetsbare ouderen (die dit nodig hebben). Vanaf juli 2016 is het aantal psychologen binnen themawerking uitgebreid. Hierdoor wordt de psychologische begeleiding de komende maanden uitgebreid van een regio van 3 dienstencentra naar alle lokale dienstencentra. In 2017 zal er ook een tweede diversiteitsconsulent aan de slag gaan. Hierdoor kan Ouderenzorg meer ouderen met een migratieachtergrond toeleiden naar de dienstverlening om met als doel hen langer kwaliteitsvol thuis te laten wonen. OCMW Gent wil personen met dementie een volwaardige plaats geven binnen de samenleving en het taboe rond dementie doorbreken. Het project inloophuis dementie wordt vanaf 2017 opgenomen binnen de reguliere werking van Ouderenzorg. OCMW Gent engageert zich met Dementievriendelijk Gent om samen met 27 externe partners mensen met dementie zo lang mogelijk te laten deelnemen aan het leven in onze stad. Dit wordt aan de hand van 2 deelprojecten uitgewerkt die opstarten in Er wordt ingezet op de brede mobilisatie van de stad door het deelproject sensibiliseren van de middenstand. Tegelijk zal Dementievriendelijk Gent een project zorgpas dementie opstarten, dat werkt aan een aangepast zorgcontinuüm voor personen met dementie en hun mantelzorgers, doorheen het dementieproces. Dit deelproject is een engagement van alle Gentse zorgactoren om hun aanbod op elkaar af te stemmen en informatie te delen zodat een duidelijk zorgpad dementie gewaarborgd blijft. De bouw van lokaal dienstencentrum De Mantel start begin OCMW Gent start bijgevolg met de aanwerving van de centrumleider en treft de verdere voorbereidingen voor de opstart in Uit een geografische oefening is gebleken dat een bijkomend lokaal dienstencentrum in Oostakker prioritair is. In mei 2016 werd een politiek akkoord bereikt om het huidige dienstencentrum op het dorpsplein in Oostakker hiertoe te renoveren. Het betreft een renovatie waar verschillende diensten zullen samenhuizen; politie, stedelijk dienstencentrum, 14 de manier waarop met belastende omstandigheden (stress) wordt omgegaan. 51 Budget Boek 2

52 bibliotheek en een lokaal dienstencentrum; een dienstenknooppunt zeg maar. In 2017 wordt dit dossier grondig voorbereid en zal het vooronderzoek uitgevoerd worden. Er wordt een extra antenne opgestart in de Dampoortwijk. Dit is een erg kwetsbare wijk waar de inzet van een extra antennemedewerker meer dan nodig is. De reeds opgestarte antenne in de Binnenstad zal aangevuld worden tot een voltijdse functie. Naast het uitbouwen van nieuwe locaties, heeft de organisatie ook oog voor de bestaande locaties. De komende jaren wordt daarom de staat van de ingebouwde lokale dienstencentra (lokaal dienstencentrum De Boei, de Horizon en De Thuishaven) onderzocht om te bekijken welke infrastructurele noden er zijn en welke de mogelijke oplossingen zijn. Voor lokaal dienstencentrum de Boei gaat OCMW alvast op zoek naar een oplossing voor de slechte staat van het gebouw. OCMW Gent voorziet voldoende middelen om eventuele opportuniteiten te kunnen aangrijpen. Budget 2017 Exploitatie Investeringen Liquiditeiten Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Uitgaven 0 Operationele doelstelling OD00021 Verhogen van de toegang voor Gentse senioren tot de woonvormen via verbeterde financiële tussenkomsten, expertiseverhoging en vereenvoudigde procedures. Organiseren interne werking Advies, oriëntatie en opname. Aanbieden van advies, oriëntatie en opnamebegeleiding Verlenen van financiële tussenkomsten in de private woonzorgcentra en assistentiewoningen en opvolgen van deze residenten. 52 Budget Boek 2

53 In 2017 start OCMW Gent samen met ziekenhuizen, huisartsen en alle Gentse woonzorgcentra aan de ontwikkeling van gemeenschappelijk platform wachtlijstbeheer voor de woonzorgcentra. Vanaf 2017 gaan de eerste nieuwe assistentiewoningen open in Gent. Dit kan een invloed hebben op het aantal toegekende premies. Halverwege 2016 zijn de diensten gestart met een project proactieve rechtenbenadering voor senioren. De doelstelling is om alle actoren mee te krijgen om proactief rechten uit te putten bij alle Gentse welzijnsactoren. In 2017 wordt hier verder aan gewerkt met de diverse actoren, waaronder mutualiteiten, thuiszorgorganisaties, ziekenhuizen en huisartsen. Budget 2017 Exploitatie Investeringen Liquiditeiten Uitgaven Ontvangsten Uitgaven 0 Uitgaven 0 Operationele doelstelling OD00020 Beheren groep van assistentiewoningen Antoniushof Beheren seniorenwoningen Ten Hove Beheren groep van assistentiewoningen Wibier Bouwen van assistentiewoningen te Sint-Amandsberg Vergroten van de zorg- en begeleidingsdifferentiatie in diverse betaalbare woonvormen voor de Gentse senior. Beheren groep van assistentiewoningen De Zonnetuin Zwijnaarde Beheren sociale assistentiewoningen Beheren groepswonen Bouwen van assistentiewoningen Zonnetuin Realiseren groepswonen voor ouderen Bouwen van assistentiewoningen De Liberteyt 53 Budget Boek 2

54 Vanaf halverwege 2017 openen de eerste bijkomende assistentiewoningen van OCMW Gent. Daarna volgen de eerste sociale assistentiewoningen in samenwerking met sociale huisvestingsmaatschappijen. OCMW Gent zal bij de sociale assistentiewoningen instaan voor de dienstverlening en het beheer. De woningmaatschappijen staan in voor het verhuur van de woningen, zo zijn er al projecten gestart met WoninGent en Volkshaard. In 2017 worden bijkomende onderhandelingen gevoerd rond bijkomende samenwerkingsprojecten. De uitbreiding van assistentiewoningen en de bijhorende dienstverleningstaken leidt er toe dat het aantal ingezette woonassistenten geleidelijk aan zal mee stijgen. Per 80 wooneenheden wordt één extra VTE woonassistent ingezet. Op de campus De Liberteyt (Wondelgem) is in 2016 een volumestudie gestart om te onderzoeken of ook hier aanvullende assistentiewoningen voorzien kunnen worden. Deze studie loopt nog verder in In 2017 zullen meer thuiszorgdiensten gebruik kunnen maken van de sleutelkluizen bij alle sociale huisvestingsmaatschappijen. Ouderenzorg coördineert deze werking. In de loop van 2016 wordt verder onderzocht en besproken of het haalbaar is om het persoonlijk assistentiesysteem (PAS Gent) vanaf halverwege 2017 uit te breiden naar de hele regio Gentbrugge,Gent binnenstad en Macharius Heirnis. Hiervoor dient er een akkoord te zijn met de thuiszorgpartners die instaan voor de crisisinterventies. Budget 2017 Exploitatie Investeringen Liquiditeiten Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Uitgaven 0 Operationele doelstelling OD00020 Vergroten van de zorg- en begeleidingsdifferentiatie in diverse betaalbare woonvormen voor de Gentse senior. Organiseren interne werking Woonzorgcentrum Het Heiveld Aanbieden van hedendaagse zorg aan de bewoners van Woonzorgcentrum Het Heiveld Aanbieden van een woonomgeving aan de bewoners van Woonzorgcentrum Het Heiveld Aanbieden van dagverzorging voor thuiswonende senioren Uitbaten van een Centrum voor Kortverblijf in Woonzorgcentrum Het Heiveld Ontmoeten in Woonzorgcentrum Het Heiveld 54 Budget Boek 2

55 Organiseren interne werking Woonzorgcentrum De Liberteyt Aanbieden van hedendaagse zorg aan de bewoners van Woonzorgcentrum De Liberteyt Aanbieden van een woonomgeving aan de bewoners van Woonzorgcentrum De Liberteyt Uitbaten van een Centrum voor Kortverblijf in Woonzorgcentrum De Liberteyt Ontmoeten in Woonzorgcentrum De Liberteyt Organiseren interne werking Woonzorgcentrum Zonnebloem Aanbieden van hedendaagse zorg aan de bewoners van Woonzorgcentrum Zonnebloem Aanbieden van een woonomgeving aan de bewoners van Woonzorgcentrum Zonnebloem Uitbaten van een Centrum voor Kortverblijf in Woonzorgcentrum Zonnebloem Ontmoeten in Woonzorgcentrum Zonnebloem Organiseren interne werking Woonzorgcentrum De Vijvers Aanbieden van hedendaagse zorg aan de bewoners van Woonzorgcentrum De Vijvers Aanbieden van een woonomgeving aan de bewoners van Woonzorgcentrum De Vijvers Uitbaten van een Centrum voor Kortverblijf in Woonzorgcentrum De Vijvers Ontmoeten in Woonzorgcentrum De Vijvers Organiseren interne werking Woonzorgcentrum Zuiderlicht Aanbieden van hedendaagse zorg aan de bewoners van Woonzorgcentrum Zuiderlicht Aanbieden van een woonomgeving aan de bewoners van Woonzorgcentrum Zuiderlicht Optimaliseren infrastructuur Woonzorgcentrum De Vijvers Bouwen van een woonzorgcentrum te Mariakerke De woonzorgcentra proberen via verschillende maatregelen effectief een thuisvervangende woonomgeving te voorzien. In 2017 zetten de woonzorgcentra in op het aanpassen van het maaltijdgebeuren aan de doelgroep. Dit zullen ze doen door een uitbreiding van keuzemogelijkheden, participatie en meer beleving. In 2017 wordt het project Zapps (het aftekenen van zorgtaken op digitale toestellen) verder uitgerold naar diverse woonzorgcentra. Ook het proefproject e-tcs (elektronische communicatie tussen de woonzorgcentra en AZ- Jan Palfijn) wordt in 2017 verdergezet. 55 Budget Boek 2

56 De bouwwerkzaamheden van woonzorgcentrum Zuiderlicht in Mariakerke zijn reeds gestart in 2016 en lopen verder in 2017, zodat daar vanaf bewoners kunnen wonen. In het nieuwe woonzorgcentrum zal naast de algemene zorgprofielen ook ruimte zijn voor specifieke doelgroepen zoals senioren met een stabiele psychiatrische problematiek, personen met jongdementie en ouderen met een mentale beperking. Het eind van de werken is voorzien eind augustus Dan kan er gestart worden met de afwerking en de inrichting. De organisatie zal zich al vroeger beginnen voorbereiden op de opening van het woonzorgcentrum, door aanbestedingen op te starten en selecties te organiseren voor het nieuwe personeel. In 2018 worden normaal immers de eerste bewoners verwacht. Budget 2017 Exploitatie Investeringen Liquiditeiten Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Uitgaven 0 56 Budget Boek 2

57 Strategische doelstelling 4.7 We hebben aandacht voor de woonnoden en wensen van verschillende doelgroepen en ondersteunen hen waar nodig Indicatoren Streefwaarde/ Tendens Risicowaarde/ Referentiewaarde Ontevredenheid met de huidige woning Daling 15,3% Aandeel respondenten op totale steekproef dat aangeeft bij "Wat is de belangrijkste reden opdat je zou/zal verhuizen?": ontevreden met de huidige woning. Bron: Gent in cijfers 2010 Beginwaarde 15,3% in 2010 Aanwezigheid assistentiewoningen senioren in Gent Stijging 53 % Aantal assisentiewoningen in Gent ten aanzien van de behoefte aan assistentiewoningen (referentie onderzoek OCMW). Bron: Onderzoek OCMW Nulmeting in Operationele doelstelling OD00025 Organiseren interne werking Zelfstandig wonen Bevorderen van wonen en zorg voor alle doelgroepen, met name de senior. Ontwikkelen van expertise met betrekking tot vernieuwende woonvormen Ontwikkelen van expertise en aanbieden van ondersteuning met betrekking tot aangepast wonen Ondersteunen van woonactoren bij het realiseren van nieuwe wonen/welzijn/zorg projecten voor senioren Ouderenzorg verwerft verder kennis, werkt mee aan projecten, test nieuwe technologische hulpmiddelen uit, die als doel hebben om door innovatieve IT-middelen langer zelfstandig te laten wonen. OCMW Gent onderzoekt hoe zij stimulansen kunnen bieden aan derden om pilootprojecten en vernieuwende concepten te ontwikkelen rond nieuwe alternatieve woonvormen. 57 Budget Boek 2

58 Budget 2017 Exploitatie Investeringen Liquiditeiten Uitgaven Ontvangsten Uitgaven 0 Uitgaven 0 Operationele doelstelling OD00026 Organiseren interne werking Woonbegeleiding Aanbieden van wooncoaching bij sociale huurders (SHM) Ondersteunen en nog meer toeleiden van Gentenaren bij het zoeken naar en het behoud van de meest aangepaste woonvorm. Aanbieden van woonbemiddeling inzake uithuiszettingen, huurachterstal en andere huisvestingsproblemen Aanbieden van aangepaste huurbegeleiding binnen het Sociaal Verhuurkantoor in functie van de woonzekerheid Aanbieden van een permanente en stabiele woonvorm in De Baai aan plus 45-jarigen Coördineren van de aanvragen, toekenningen en toeleidingen van noodwoningen en de (her)huisvestingsbegeleiding van de huurders Ontmoeten in de Baai Het accent binnen de Sociale Dienst ligt op de ondersteuning van het behoud van de meest aangepaste woonvorm. Er wordt voorzien in zowel wooncoaching, huurbegeleiding als woonbemiddeling. In 2017 start een pilootproject huurachterstalbemiddeling private huur in een afgebakende wijk met het oog op ook in de private huurmarkt maximaal uithuiszettingen te vermijden. Dit project wordt in samenwerking met een welzijnsbureau uitgewerkt. Bij een positieve evaluatie kan de ontwikkelde methodiek overgenomen worden door de andere welzijnsbureaus. Hiervoor wordt een extra maatschappelijk werker ingezet. In juni 2016 startten een wooncoach en woonbegeleider met het intensief begeleiden van de 40 gezinnen die na de ontbinding van Woonfonds in 2015 nog steeds geen duurzame woonoplossing hadden. Omdat een eerste voorlopige evaluatie positief is (30 van de 40 gezinnen hebben intussen een woonoplossing) wordt een verlenging van dit project voorzien in Budget Boek 2

59 De mogelijkheden binnen de organisatie zullen worden onderzocht voor het geval het contingent huurcontracten sociale huurmaatschappijen voor dringende toewijs aan daklozen uitgebreid wordt. Indien door de geplande wijzigingen van het kaderbesluit sociale huur het contingent huurovereenkomsten substantieel zou verhoogd worden zal de huidige werking herbekeken moeten worden. De dienst Wonen bekijkt hoe de dienstverlening rond wonen optimaal de eigen doelgroepen kan bereiken. Er zal een goed evenwicht moeten zijn tussen de prioritaire doelgroep, de secundaire doelgroep en de mensen die instromen via OCMW projecten zoals Ankerkracht, Fedasil, Integrale, enzovoort. Voor de bewoners van De Baai wordt een actieplan opgemaakt om bewoners te activeren. Er wordt ook ingezet op het optimaliseren van hygiëne in functie van de steeds toenemende zorggraad. De huurbegeleiding is sinds 2016 niet langer 1 organisatorisch geheel met SVK. Dit betekent dat er een beheersovereenkomst opgemaakt is die vorm gekregen heeft. In 2016 en 2017 zet de huurbegeleiding zich in om hun opdracht te verduidelijken en een visie uit te werken. Er wordt ingezet op acties om bewonersparticipatie te verhogen bij de huurders. Het cliëntbeheersprogramma Cliënt-onthaaltrajectopvolging wordt voor de huurbegeleiders verder verfijnd en er worden procedures uitgeschreven. De resultaten van Dampoort Knapt Op, een project waarbij 10 eigenaars noodkopers via subsidieretentie hun woning konden renoveren waren erg positief. De eigenaars konden de kwaliteit en energiezuinigheid van hun woning sterk verbeteren. Dit project wordt daarom uitgebreid met 5 woningen en hiervoor wordt euro voorzien op de activiteit decentrale financiële hulpverlening. Er wordt verder afgestemd over een goede taakverdeling tussen het onthaal Dienst Wonen OCMW Gent en woonwinkels Dienst Wonen Stad Gent. Budget 2017 Exploitatie Investeringen Liquiditeiten Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Uitgaven 0 59 Budget Boek 2

60 Strategische doelstelling 6.2 We spelen een voortrekkersrol in het verzamelen, ontwikkelen en valoriseren van kennis. Operationele doelstelling OD00095 Organiseren van interne werking Archief Gent Het uitbouwen van de Zwarte Doos als expertisecentrum voor de geschiedenis van Gent door het opbouwen en delen van kennis. Presenteren van de kennis en de collectie van het Archief en bevorderen van kennisdeling In 2017 wordt de integratie tussen het Stadsarchief en het Archief verder uitgewerkt. De focus ligt het volgende jaar enerzijds op het uitwerken van de procedures en werkwijzen en het implementeren hiervan. Waarschijnlijk zal ook de fysieke integratie van de beide archiefdiensten in 2017 gerealiseerd worden. Budget 2017 Exploitatie Investering Andere Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Uitgaven 0 60 Budget Boek 2

61 Strategische doelstelling 9.1. We versterken onze stedelijke positie en gaan, afhankelijk van het thema en op grond van gelijklopende ambities, partnerschappen en netwerkrelaties aan binnen de stad en op (stads)regionaal, nationaal, Europees en mondiaal vlak. Indicatoren Streefwaarde/ Tendens Risicowaarde/ Referentiewaarde Likeability score (kwalitatieve indicator) Bevraging inwoners, niet-inwoners, ondernemers "Wat is uw globale beoordeling van de Stad Gent?" Indicator werd niet meer gemeten sinds Stijging van de drie percentages Inwoner Gent: 32% / Niet-inwoner Gent: 19% / Ondernemer: 25% Operationele doelstelling OD00207 Aangaan van partnerschappen en actief op zoek gaan naar partners die een meerwaarde bieden voor de organisatie. Coördineren en kennisopbouw met betrekking tot partnerschappen en samenwerkingsovereenkomsten In 2017 organiseert OCMW Gent een trefdag voor andere openbare besturen en belangrijke partners om ervaringen uit te wisselen met het oog op eventuele samenwerkingen. 61 Budget Boek 2

62 Strategische doelstelling 9.3. We organiseren ons HR-beleid zodanig dat we de juiste medewerkers en leidinggevenden aantrekken en behouden, in functie van de nieuwe stadsmissie. Indicatoren Streefwaarde/ Tendens Risicowaarde/ Referentiewaarde Verzuimpercentage Stad Gent Daling met 1% 5,9% Aantal verzuimdagen gedeeld door aantal te presteren dagen (= 261 x gemiddeld aantal medewerkers) Bron: verzuim-rapportering stad Gent (profacts) Beginwaarde: 6,9% in 2013 Verzuimpercentage OCMW Gent 5,75% 6,5% Aantal verzuimdagen gedeeld door aantal te presteren dagen (= 261 x gemiddeld aantal medewerkers) Bron: verzuim-rapportering OCMW Gent Beginwaarde: 5,15 Op basis van de nieuwe visie en strategie, uitgewerkt in 2015, werd in 2016 een nieuw klanten- en organisatiemodel opgesteld door het gezamenlijk departement Human Resource Management. Vanaf 1 januari 2017 wordt dit verder geïmplementeerd, onder meer door de concrete invulling van de bovenbouw van het organogram en het verder aligneren van de HR-diensten. De strategische cascade werd uitgetekend aan de hand van vijf strategische werven waarin volgende klemtonen werden bepaald: het versterken van de nabijheid en interactie, het meewerken aan een wendbare organisatie, het stimuleren van engagement en persoonlijke ontwikkeling, het ontwikkelen van eenvoudige effectieve HR-instrumenten en het werken aan een waardengedreven organisatie. 62 Budget Boek 2

63 Operationele doelstelling OD00256 Realiseren van een gedragen HR-beleid via dialoog, co-creatie en partnership. Organiseren interne werking Dienst HR Partners en Organisatie Aanbieden van strategisch HR-advies en ondersteuning op maat van de klant Organiseren interne werking Dienst HR-Communicatie en Sodigent Verzorgen van HR-communicatie Vanuit het departement Human Resources wordt er zo nauw mogelijk met de diensten gewerkt en wordt rekening gehouden met het werkveld. Hiervoor wordt gewerkt met het HRnetwerk, bestaande uit HR-coördinatoren en HR Business Partners. Dit zorgt ervoor dat de initiatieven van HR makkelijker worden vertaald op maat van de diensten. Deze nabijheid en interactie van HR zorgt er verder ook voor dat het HR-beleid gedeeld en gedragen wordt binnen de organisaties. In 2017 wordt verder gewerkt aan een eengemaakt partnermodel en worden de diverse verwachtingen gedefinieerd op organisatieniveau door interactie met onder meer de verschillende departementen. Budget 2017 Exploitatie Investering Andere Uitgaven Ontvangsten Uitgaven 0 Uitgaven 0 63 Budget Boek 2

64 Operationele doelstelling OD00257 Verhogen van de wendbaarheid en de diversiteit van de organisatie via een aangepast HR-kader. Organiseren interne werking Dienst Regie HR Beleid Bieden van beleidsondersteuning met betrekking tot Human Resource Management Sensibiliseren over en verhogen van de diversiteit binnen het personeelsbestand (Mee) vormgeven van de organisatiestructuur van een correcte functiewaardering en classificatie Organiseren interne werking Dienst Selectie en Mobiele ploeg Rekruteren, selecteren en streven naar een goed werkgeversimago Opvangen van tijdelijke personeelsnoden Begeleiden van veranderingsprocessen van teams Opmaken van het personeelsbehoefteplan en budget Organiseren interne werking Dienst HR Juridische Ondersteuning en Sociaal Overleg Bieden van HR juridische ondersteuning en sociaal overleg In 2017 wordt een nieuwe tool PIB (PersoneelsInzet- en Budgettering) ontwikkeld waardoor er transparanter en sneller aanpassingen mogelijk zijn aan het personeelsbehoefteplan en zodat er soepeler op vragen tot bijsturing kan ingespeeld worden. De doorlooptijd van het berekeningsproces wordt ook gereduceerd zodat meer aandacht gegeven kan worden aan het inhoudelijke aspect tijdens de budgetteringscyclus. Verder zal ook een opvolgingsinstrumentarium ontwikkeld worden waarmee de HR-Business Partners en/of HRcoördinatoren sneller en efficiënter kunnen opvolgen wat de status van hun personeelsplan is. Ten slotte wordt er in 2017, bij de invulling van de personeelaanvragen, nog meer gefocust op de specifieke noden en behoeften van de organisatie, maar ook van de arbeidsmarkt. Budget 2017 Exploitatie Investering Andere Uitgaven Ontvangsten Uitgaven 0 Uitgaven 0 64 Budget Boek 2

65 Operationele doelstelling OD00258 Verhogen van engagement en persoonlijke ontwikkeling via een stimulerende en zorgzame werkomgeving. Monitoren en bijsturen van het aanwezigheidsbeleid en de barometer rond werknemerstevredenheid. Organiseren interne werking Dienst Talent en Ontwikkeling Ontwikkelen van leiderschap en ondersteunen van leidinggevenden Managen van de talenten om de inzetbaarheid van de medewerkers te versterken Versterken van de competenties via ontwikkelingsacties Organiseren van sociale dienstverlening voor de actieve en gepensioneerde leden Organiseren van personeelsmomenten Organiseren interne werking Interne Preventiedienst Adviseren over alle domeinen van welzijn op het werk In 2017 wordt blijvend aandacht besteed aan de medewerkers, het is belangrijk is dat zij mee kunnen in de veranderende organisatie. Zij moeten ondersteund worden in hun engagement, hun persoonlijke ontwikkeling en vooruitgang. Ook de leidinggevenden spelen hierin een belangrijke rol. In 2017 start ook de implementatie van het talentmanagement met onder andere talent reviews met als doelstelling talenten te identificeren. Ook wordt het gebruik van doelstellingen in het kader van persoonlijk functioneren verder uitgerold. Bovengenoemde acties worden tegen eind 2018 afgewerkt. Budget 2017 Exploitatie Investering Andere Uitgaven Ontvangsten Uitgaven 0 Uitgaven 0 65 Budget Boek 2

66 Operationele doelstelling OD00259 Aanreiken van eenvoudige en performante en klantgerichte HRinstrumenten zodat de organisatie haar doelstellingen kan bereiken. Organiseren interne werking Dienst Personeelsbeheer Inrichten van een back office personeelsadministratie en audit- en controlecentrum Organiseren interne werking Dienst HR Data en Planning Realiseren HR-rapportering en ondersteunen HR-applicaties Opmaken bedrijfsvervoerplan voor woon-/werkverkeer Voeren van personeels- en salarisadministratie Ter beschikking stellen van personeelsleden aan partners voor detachering Deze operationele doelstelling zet in op de eenvoud en performantie van de werking van HR. Er wordt gestreefd naar efficiënt overleg, kortere besluitvorming, minder regels en communicatie op maat van de specifieke doelgroepen. Om deze doelstelling te verwezenlijken wordt in 2017 een datastructuur opgezet die performante, eenvoudige en gebruiksvriendelijke rapportering mogelijk maakt. Er dienen betrouwbare en toegankelijke data ontwikkeld te worden. Vanaf 2017 worden processen ook zoveel mogelijk vereenvoudigd tussen Stad en OCMW. Ook worden de bevoegdheidsregels en besluitvorming tussen Stad en OCMW en over de verschillende HR-diensten waar mogelijk - afgestemd in Ten slotte wordt ook vorm gegeven aan een HR ICT-strategie. Vanaf 1 januari 2017 wordt een nieuw bedrijfsvervoersplan woonwerkverkeer uitgerold in beide organisaties dat identiek is voor stadsmedewerkers en OCMW-medewerkers. Via dit plan worden medewerkers gesensibiliseerd om hun woon-werkverkeer duurzamer te organiseren, onder meer door het promoten van alternatieven voor het autoverkeer, het stimuleren van fietsen en de introductie van een aantal andere maatregelen. Door het te stimuleren tot alternatieve vervoermodi, kan de organisatie bijdragen aan een vermindering van de parkeerdruk in Gent en het verbeteren van de mobiliteit in de stad. Het nieuwe bedrijfsvervoersplan gaat uit van het STOP-principe. Bij het nemen van maatregelen en maken van keuzes dient daarbij in eerste instantie aandacht gegeven te worden aan de Stappers (= voetgangers) en de Trappers (= fietsers), vervolgens aan het Openbaar vervoer en tenslotte aan de Personenwagens. 66 Budget Boek 2

67 Een bedrijfsvervoerplan is natuurlijk nooit definitief af en heeft tijd nodig om te ontwikkelen. De resultaten moeten worden geëvalueerd en aangepast worden aan wijzigende omstandigheden. Daarom wordt dit plan in 2017 grondig geëvalueerd en waar nodig bijgestuurd. Daarnaast worden ook een aantal sensibiliseringscampagnes gepland om medewerkers nog meer aan te zetten om over te stappen naar duurzaam woon-werkverkeer. Budget 2017 Exploitatie Investering Andere Uitgaven Ontvangsten Uitgaven 0 Uitgaven 0 Projectoperationele doelstelling PO00020 Automatiseren van de HR-processen zodat HR, managers en medewerkers efficiënter kunnen werken, coachen en rapporteren, via een performant HR-systeem. Implementeren van een nieuw e-hrm softwarepakket Gedurende 2016 is de implementatie van de nieuwe software harde e-hrm intensief voorbereid. Op 1 januari 2017 treedt deze nieuwe software effectief in werking. SAP-HR zal worden ingezet voor een vernieuwd beheer van personeelsadministratie, loonverwerking en organisatiebeheer. Dit zal gepaard gaan met een wissel van sociaal secretariaat. Met SAP- HR zal ook selfservice naar medewerkers en leidinggevenden worden uitgerold. Ten slotte zal HR nieuwe rapporteringstools in gebruik nemen die de HR-data makkelijker toegankelijk zullen maken voor de klanten. 67 Budget Boek 2

68 Strategische doelstelling 9.4. We zetten in op optimaal onderhoud, ontwikkeling en beheer van onze systemen en patrimonium. Indicatoren Streefwaarde/ Tendens Risicowaarde/ Referentiewaarde Aantal m² kantoorhuisvesting per gehuisveste VTE Daling 100% Evolutie van bruto-vloeroppervlakte per medewerker van de gehuisveste diensten. Deze indicator is onderdeel van het project Strategisch Integraal Portefeuillebeheer onderdeel beheersgebouwen (project 40380). Binnen een scoop van 20 locaties (Stad Gent & Ocmw ) wordt ernaar gestreefd optimaler te gaan huisvesten. Beginwaarde: 100% in 2013 Evolutie van energieverbruik/m2 gebouwen in eigen beheer Daling Elektronische dienstverlening naar de burger via het internet 99,9% 99,8% Gemiddelde beschikbaarheid (per kwartaal) van de 10 belangrijkste websites die Digipolis aanbiedt naar de burger. Nulmeting 2013: 99,93% Beschikbaarheid ICT-systemen Stijging 98% Gemiddelde beschikbaarheid (per kwartaal) van de interne systemen die Digipolis aanbiedt naar de medewerkers Streefdoel: boven 98% Nulmeting wordt aangeleverd in 2014 In 2016 werden de eerste stappen gezet in het reorganisatietraject van Facility Management, waarbij de bouwstenen voor de toekomstige werking van het departement werden vastgelegd. Deze zullen in 2017 verder worden geconcretiseerd via verschillende deeltrajecten, met als doel de finale vormgeving van de organisatiestructuur en werkingsvorm van het departement. 68 Budget Boek 2

69 Operationele doelstelling OD00040 Efficiënter en kwalitatiever uitvoeren van de facilitaire service- en productietaken via een proactieve aanpak. Organiseren interne werking Dienst FM Welzijnsgebouwen Uitvoeren van overheidsopdrachten voor leveringen en diensten Organiseren interne werking Technieken Realiseren van drukwerk Verzekeren van de continuïteit van de technische infrastructuur van de OCMW gebouwen Onderhouden van lokalen Organiseren interne werking Dienst FM Regie Organiseren interne werking Dienst FM Interne Ondersteuning Organiseren interne werking Staf Departement Facility Management In 2017 zal de software met betrekking tot het werkorderbeheer worden aangevuld met een planningsmodule (inclusief mobiele devices) voor de technische ploegen en het magazijn. Hierdoor zal niet enkel de operationele performantie van de Dienst FM-OCMW sterk verbeteren, maar zal ook de administratieve opvolging en rapportering geoptimaliseerd worden. Naar analogie met de regeling voor de dienstvoertuigen, zal ook een overdracht van de dienstfietsen van OCMW Gent naar Stad Gent onderzocht en geconcretiseerd worden. Budget 2017 Exploitatie Investering Andere Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Uitgaven 0 69 Budget Boek 2

70 Operationele doelstelling OD00043 Versterken van een moderne, performante digitale werkomgeving voor de medewerkers van OCMW Gent. Organiseren interne werking Coördinatie Informatica Verzekeren van een veilige en bedrijfszekere ICT-omgeving Versterken en optimaliseren samenwerking met Digipolis In 2017 gaat verder aandacht naar de aanpassing van de werking van dienst Coördinatie Informatica om zo goed mogelijk aan te sluiten op de vernieuwde organisatie van Digipolis, alsook de organisatiewijzigingen binnen OCMW en Stad Gent. Daarom wordt onder andere de nauwere samenwerking met de collega s van Stad Gent geaccentueerd. Verder blijft dienst Coördinatie Informatica zich inzetten voor de gebruikersondersteuners die de rechtstreekse link zijn tussen de medewerkers van de diensten en Digipolis. Ook de verder verfijning van controle op mappen en in het algeheel informatieveiligheid blijven op de agenda staan. Budget 2017 Exploitatie Investering Andere Uitgaven Ontvangsten 624 Uitgaven Uitgaven 0 In dit budget zijn ook de middelen vervat die in 2017 voorzien zijn voor Digipolis voor het ontwikkelen van ICT-investeringen om projecten te ondersteunen. 70 Budget Boek 2

71 Operationele doelstelling OD00039 Verbeteren van aankoopprocedures, zodat ze wat betreft efficiëntie en kwaliteit meer voldoen aan de behoeften van de verschillende diensten. Organiseren interne werking Dienst Aankoop en Logistiek Verdelen van goederen en beheer van centraal magazijn Organiseren interne werking Dienst Aankoop Instaan voor behoeftebepaling op vlak van aankoop van leveringen en diensten Realiseren van overheidsopdrachten voor leveringen en diensten Uitwerken van een lange termijnvisie op voeding voor Groep Gent Organiseren interne werking Dienst Facilitaire Services en Logistiek Organiseren interne werking Dienst Strategische Aankoop In 2016 werd het aankoopproces geoptimaliseerd binnen OCMW Gent. In 2017 wordt hierop verder gebouwd om tot een versterkte aankooporganisatie voor Stad en OCMW te komen. Deze optimalisatie kadert ook binnen de projectoperationele doelstelling rond het aankoopbeleid geformuleerd bij de Stad Gent. De logistieke stromen zullen in 2017 gescreend worden in functie van de sterk veranderende context waarmee de organisatie geconfronteerd wordt (mobiliteitsproblematiek, duurzaamheidsfocus, innovatie, e.d.). Er wordt nauw samengewerkt met alle actoren binnen de projectoperationele doelstelling geformuleerd door de Stad Verhogen van de efficiëntie van transport van mensen, middelen en logistiek. Budget 2017 Exploitatie Investering Andere Uitgaven Ontvangsten Uitgaven 0 Uitgaven 0 71 Budget Boek 2

72 Operationele doelstelling OD00038 Versterken van het bewustzijn en gedrag wijzigen van medewerkers inzake energiegebruik door sensibilisering en het opnemen van een voorbeeldfunctie. Sensibiliseren personeel inzake duurzaamheid In 2016 zijn de eerste resultaten van het meerjarenactieplan rond duurzaamheid concreet gerealiseerd en is er een rapportering opgezet om de duurzaamheidsinspanningen te kwantificeren en op te volgen. Vanaf 2017 wordt hierin een versnelling hoger geschakeld. Er zal onder andere een methodiek worden uitgewerkt om elk personeelslid te sensibiliseren door hen meer te betrekken bij de projecten en acties op het gebied van duurzaamheid. Budget 2017 Exploitatie Uitgaven Ontvangsten 83 Investering Uitgaven 0 Andere Uitgaven 0 Operationele doelstelling OD00204 Realiseren van winstmaximalisatie met het privaat patrimonium, met uitzondering van sociale redenen. Beheren privaat patrimonium In 2017 zal de focus gericht worden op de dossiers inzake beheer van precaire erfpachten en de hoeves inclusief de voortgang van de onderhandelingen over deze dossiers. Op 1 januari 2017 zal OCMW Gent nog 12 verpachte hoeves in het bezit hebben. Voor deze hoeves is het plan van aanpak dat deze ofwel verkocht zijn of in recht van opstal gegeven zijn ten laatste 2019, zodat het OCMW niet langer dient in te staan voor het eigenaarsonderhoud. Budget 2017 Exploitatie Investering Andere Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten Uitgaven 0 72 Budget Boek 2

73 Operationele doelstelling OD00205 Afstemmen van het patrimonium voor eigen gebruik op de wens van de klant en stelselmatig rationaliseren ervan. Beheren van de eigen OCMW-gebouwen Beheren van cultuurkapel Beheren Campus Hoofdbestuur Beheren Campus Prins Filip Beheren Campus Welzijnsknoop Ledeberg Uitbreiding en omgevingsaanleg van het Hoofdbestuur Verhuren aan Kind en Gezin in Bloemekenswijk Beheren Campus Zwijnaarde Beheren Campus Sint-Amandsberg Beheren Campus Muide Bouwen dienstverleningsknoop Oostakker Binnen het reorganisatietraject van FM zal onderzocht worden welke synergie met betrekking tot patrimoniumbeheer kan gerealiseerd worden met de stadsdiensten. Ondertussen worden al gezamenlijke trajecten op projectbasis opgezet om tot een optimale huisvestingssituatie te komen. Budget 2017 Exploitatie Investering Andere Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Uitgaven 0 73 Budget Boek 2

74 Operationele doelstelling OD00042 Professionaliseren van de bouwtechnische projectwerking en adviesverlening, door middel van projectmanagement, en verhoogd gebruik van duurzame technieken en materialen en door een meer klantgerichte aanpak. Organiseren interne werking Dienst Studiebureau Bouwen, verbouwen en inrichten van gebouwen In 2017 komen heel wat belangrijke (ver)bouwprojecten in uitvoeringsfase. Nieuwe bouwprojecten worden opgestart en opgevolgd. Om de veelheid aan projecten te beheersen, zal er verder worden gewerkt aan het verbeteren van de projectwerking van het Studiebureau en de wisselwerking hierin met de andere diensten van FM en externe dienstverleners. Het Studiebureau probeert ook in te spelen op opportuniteiten, zoals bijvoorbeeld op de site Zwijnaarde. Daar bijken nog mogelijkheden te zijn om extra ruimte aan te wenden voor een bijkomend project. Het Studiebureau bekijkt of deze ruimte kan benut worden door OCMW of een andere partner. Er wordt alvast een budget gereserveerd voor een studie en bouw van een eventueel bijkomend wooninitiatief voor kwetsbaren. FM gaat ook actief op zoek naar oplossingen voor ingebouwde lokale dienstencentra gehuurd van WoninGent die in minder goede bouwkundige staat zijn. Budget 2017 Exploitatie Investering Andere Uitgaven Ontvangsten Uitgaven 0 Uitgaven 0 74 Budget Boek 2

75 Operationele doelstelling OD00044 Verbeteren van de informatiehuishouding en de kennisdeling door een snellere beschikbaarheid van juiste en correcte informatie binnen de organisatie voor bedrijfsvoering, het afleggen van verantwoording over het gevoerde beleid en de vrijwaring van de rechten van het OCMW. Organiseren van het informatie- en archiefbeheer binnen Stad en OCMW In 2017 wordt de integratie tussen het Stadsarchief en het Archief verder uitgewerkt, alsook de integratie met de documentatiefunctie bij de afdeling Bibliotheek- en documentatiecentrum van de Juridische dienst van de Stad. Volgend jaar zal de inhoudelijke focus liggen op het verder digitaliseren, het implementeren van substitutie en de verdere uitbouw van de dienstverlening via E-infobronnen. Budget 2017 Exploitatie Investering Andere Uitgaven Ontvangsten Uitgaven 0 Uitgaven 0 75 Budget Boek 2

76 76 Budget Boek 2

77 OCMW Gent 3. Doelstellingenbudget Een overzicht wordt gegeven van de middelen die zullen ingezet worden per beleidsdomein voor zowel het prioritair beleid als het overig beleid. Rapporten: Wettelijk rapport B1: doelstellingenbudget 77 Budget Boek 2

78 Rapport B1: Het doelstellingenbudget Uitgaven Ontvangsten Saldo Algemene Financiering Prioritaire beleidsdoelstellingen Exploitatie Investering Andere Overig beleid Exploitatie Investering Andere Stad met bestuurskracht Prioritaire beleidsdoelstellingen Exploitatie Investering Andere Overig beleid Exploitatie Investering Andere Welzijn en samenleven Prioritaire beleidsdoelstellingen Exploitatie Investering Andere Overig beleid Exploitatie Investering Andere Totalen Budget Boek 2

79 DEEL 2: FINANCIËLE NOTA OCMW Gent 1. De financiële toestand Art. 20 BBC Een vergelijking van het resultaat op kasbasis in het budget met het resultaat op kasbasis van het financiële boekjaar in kwestie in het meerjarenplan. Een vergelijking van de autofinancieringsmarge in het budget met de autofinancieringsmarge van het financiële boekjaar in kwestie in het meerjarenplan. 79 Budget Boek 2

80 Rapport: De financiële toestand Resultaat op kasbasis Budget Meerjarenplan Verschil I. Exploitatie (B-A) A. Uitgaven B. Ontvangsten a. Belastingen en Boetes b. Algemene werkingsbijdrage van andere lokale overheden c. Tussenkomst door derden in het tekort van het boekjaar Overige II. Investeringen (B-A) A. Uitgaven B. Ontvangsten III. Andere (B-A) A. Uitgaven Aflossing financiële schulden a. Periodieke aflossingen b. Niet-periodieke aflossingen Toegestane leningen Overige transacties B. Ontvangsten Op te nemen leningen en leasings Terugvordering van aflossing van financiële schulden a. Periodieke terugvorderingen b. Niet-periodieke terugvorderingen Overige transacties IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I+II+III) V. Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar VI. Gecumuleerde budgettaire resultaat (IV+V) VII. Bestemde gelden (toestand op 31 december) A. Bestemde gelden voor de exploitatie B. Bestemde gelden voor investeringen C. Bestemde gelden voor andere verrichtingen VIII. Resultaat op kasbasis (VI-VII) Budget Boek 2

81 Autofinancieringsmarge Budget Meerjarenplan Verschil I. Financieel draagvlak (A-B) A. Exploitatieontvangsten B. Exploitatie-uitgaven exclusief de nettokosten van schulden (1-2) Exploitatie-uitgaven Nettokosten van de schulden II. Netto periodieke leningsuitgaven (A+B) A. Netto-aflossingen van schulden B. Nettokosten van schulden Autofinancieringsmarge (I-II) Budget Boek 2

82 82 Budget Boek 2

83 OCMW Gent 2. Het exploitatie- Budget 83 Budget Boek 2

84 84 Budget Boek 2

85 OCMW Gent 2.1 Rapport exploitatiebudget Een overzicht wordt gegeven van alle kosten en opbrengsten per beleidsdomein. Rapporten: Wettelijk rapport B2: Het exploitatiebudget 85 Budget Boek 2

86 Rapport B2: Het exploitatiebudget Uitgaven Ontvangsten Saldo Algemene Financiering Stad met bestuurskracht Welzijn en samenleven Totalen Budget Boek 2

87 OCMW Gent 2.2 Toelichting exploitatie Deze nota geeft een toelichting bij het exploitatiebudget. Rapport TB1 geeft weer in welke reguliere inkomsten en uitgaven we voorzien per beleidsdomein. Rapport TB2 schetst de evolutie van het exploitatiebudget. Rapporten: Wettelijk rapport TB1: Exploitatiebudget per beleidsdomein Wettelijk rapport TB2: Evolutie exploitatiebudget 87 Budget Boek 2

88 Rapport TB1: Exploitatiebudget per beleidsdomein Code Totaal Algemene Financiering Stad met bestuurskracht Welzijn en samenleven I. Uitgaven A. Operationele uitgaven Goederen en diensten 60/ Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen Specifieke kosten sociale dienst OCMW Toegestane werkingssubsidies Andere operationele uitgaven 640/ B. Financiële uitgaven C. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar II. Ontvangsten A. Operationele ontvangsten Ontvangsten uit de werking Fiscale ontvangsten en boetes Werkingssubsidies Recuperatie specifieke kosten sociale dienst OCMW Andere operationele ontvangsten 742/ B. Financiële ontvangsten C. Tussenkomst door derden in het tekort van het boekjaar III. Saldo Budget Boek 2

89 Rapport TB2: Evolutie van het exploitatiebudget Code Jaarrekening 2015 Budget 2016 Budget 2017 I. Uitgaven A. Operationele uitgaven Goederen en diensten 60/ Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen Specifieke kosten sociale dienst OCMW Toegestane werkingssubsidies Andere operationele uitgaven 640/ B. Financiële uitgaven C. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar II. Ontvangsten A. Operationele ontvangsten Ontvangsten uit de werking Fiscale ontvangsten en boetes a. Aanvullende belastingen Aanvullende belasting op de personenbelasting Andere aanvullende belastingen 7302/ Opcentiemen op de onroerende voorheffing b. Andere belastingen 731/ Werkingssubsidies a. Algemene werkingssubsidies Gemeente- of provinciefonds Gemeentelijke of provinciale bijdrage Overige algemene werkingssubsidies 7402/ b. Specifieke werkingssubsidies 7405/ Recuperatie specifieke kosten sociale dienst OCMW Andere operationele ontvangsten 742/ B. Financiële ontvangsten C. Tussenkomst door derden in het tekort van het boekjaar III.Saldo Budget Boek 2

90 Samengevat ziet het exploitatiebudget 2017 er cijfermatig als volgt uit: OCMW-GENT 2017 I. Werkingsopbrengsten en geproduceerde vaste activa 70/ A. Opbrengsten B. Wijzigingen in voorraad & bestellingen in uitvoering 71 C. Geproduceerde vaste activa 72 D. Subsidies en andere operationele opbrengsten Gemeentefonds Gemeentelijke bijdrage Andere II. Werkingskosten 60/ A. Verbruikte goederen Aankoop diensten en leveringen voor dienstverlening Aankopen van handelsgoederen Aankoop onroerende goederen bestemd voor verkoop Voorraadwijzigingen 609 B. Diensten & diverse leveringen C. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen D. Andere werkingskosten 640/ Decentrale financiële hulpverlening Andere werkingskosten E. Toegestane werkingssubsidies III. Werkingsresultaat 70/ IV. Financiële opbrengsten A. Opbrengsten uit financiële vaste activa B. Opbrengsten uit vlottende activa C. Overige financiële opbrengsten 752/ V. Financiële kosten A. Kosten van schulden B. Waardeverminderingen op vlottende activa 651 C. Andere financiële kosten 652/ VI. Resultaat van de gewone activiteiten 70/ VII. Uitzonderlijke opbrengsten 76 0 A. Meerwaarden op de realisatie van financiële, materiële 763 en immateriële vaste activa VIII. Uitzonderlijke kosten 66 0 A. Minderwaarden op de realisatie van vaste activa 663 B. Andere uitzonderlijke kosten 664/8 IX. Resultaat van het boekjaar 7/ I. Op te nemen leningen / woonrechtcertificaten II. Terugvordering van aflossing financiële schulden III. Aflossingen leningen IV. Overige transacties V. Resultaat van de leningen I. Desinvesteringen II. Investeringen III. Resultaat van de investeringen Budgettaire resultaat van het boekjaar Budget Boek 2

91 91 Budget Boek 2